Dziękuję za uwagę. Wprowadziliśmy kilka usprawnień do prezentacji czcionki w nowym interfejsie. Czy w tej chwili u Pana prezentuje się już ona lepiej ?
Witam,
W poprzedniej wersji bardziej czytelny był status opłacenia faktury. Można było najechać na status i automatycznie wyświetlała się kwota opłacona, było to bardzo dogodne rozwiązanie.
Czy istnieje możliwość wydrukowania raportu zobowiązań faktur do zapłaty w formie raportu tj. firma, termin płatności , numer faktury , kwota do zapłaty na jednej stronie
Można uzyskać takie zestawienie w formie wydruku, wystarczy wejść w listę wystawionych faktury i w bocznej wyszukiwarce zaznaczyć status: nieopłacone i szukaj. Pojawi się lista nieopłaconych zobowiązań które można przenieść na plik xls poprzez kliknięcie w prawym górnym rogu na przycisk "drukuj" - eksport do xls.
Obecnie nie ma funkcji umożliwiającej powrót do wcześniejszej wersji systemu.
Jednak dołożymy wszelkich starań aby korzystanie z nowej wersji systemu było dla Państwa wygodne.
Zaznaczę, że wprowadzenie nowej wersji fakturowni umożliwiło nam wdrożenie dodatkowych funkcji o które Klienci pytali.
Jeśli pojawiły się jakieś problemy związane z korzystaniem z narzędzia bardzo proszę o ich przedstawienie a postaram się pomóc. Czekam również na podesłanie uwagi dotyczących nowego systemu na pewno uwzględnimy je przy wdrażaniu zmian w systemie.
Przydałaby się możliwość wprowadzenia kilku rodzajów płatności . Np . klient płaci część gotówką i kartą w takim wypadku na fakturze muszę ręcznie wpisywać w uwagach jaka kwota to karta a jaka to gotówka . Dobrze by było aby program po wpisaniu w odpowiednie rubryki sam to opisywał.
Witam
Proponowałbym wprowadzenie Lp. w edytorze faktur , zamówień . Przy dużej ilości pozycji bardzo się przydaje przy sprawdzeniu czy wszystkie pozycje są ok . Lp pokazuje się dopiero przy zatwierdzeniu i wydruku a potem trzeba przeliczać jakiej pozycji nie ma .
wystawiłem próbną fakturę i próbuję wejść na Panel klienta (po wylogowaniu z serwisu). Wyskakuje informacja że strona jest w budowie. Czy to jest normalne zachowanie serwisu? Po jakim czasie Panel klienta zacznie działać?
Proszę sprawdzić czy obecnie pojawia się wspomniany błąd. Ze względu na wprowadzone zmiany w systemie mogły pojawić się tymczasowe problemy z niektórymi funkcjami.
Witam, kiedy rejestruję wydatek który jest juz opłacony i zaznaczam brak w polu termin płatności, w zestawieniu wydatków pokazuje mi się termin płatności miesiąc od daty wystawienia. To nie wygląda jak prawidłowe zachowanie.
Ze względu na to że wydatki mają numery nadawane wg. określonego dostawcy produktów lub usług to w tym przypadku nie wprowadziliśmy automatycznego nadawania numerów.
Skoro system posiada dane odnośnie terminów płatności i statusów płatności faktur warto byłoby też mieć możliwość sprawdzenia swoich zobowiązań i należności a także planpowanych przepływów w przyszłym okresie - np. kwota do zapłaty, oczekiwane wpływy, itp - coś w rodzaju dashboardu.
Państwa program jest barzo przejrzysty jednak brkauje mu automatycznej możliwości rozliczania płatności; tj. importu danych z wyciągu bankowego i matchowania go z fakturami zarówno zakupowymi jak i sprzedażowymi,
Pozdrawiam
Opcja dobra, ale nie do końca zgodnie z naszą sugestią.
Wcześniej system zapamiętywał ostatnio wystawiającą osobę, i każdy sprzedawca musiał się pilnować aby jego nazwisko tam było.
Aktualnie w systemie podajemy jedną osobę dla całego systemu sprzedaży, przez co 1 sprzedawca ma spokój a pozostali muszą nadal zmieniać ten wpis.
Sugestia jest taka aby:
1. Albo przenieść to ustawienie do ustawień "Twoje konto" i dać możliwość każdemu użytkownikowi zadeklarowania kto ma być wystawcą.
2. Albo obok niniejszego pola w Konfiguracji głównej systemu, dodać pole typu CheckBox "użytkownik aktualnie zalogowany", co skutkowało by zastąpieniem wystawcy domyślnego.
W efekcie osoba wystawiająca dokument miała by od razu wpisane swoje nazwisko.
Oczywiście można tę opcję jeszcze rozbudować uwzględniając uprawnienia użytkownika itp. ale na chwilę obecną chyba to wystarczy. Dla nas na pewno bo u nas każdy sprzedawca ma równe prawa.
Przy wprowadzaniu produktów poprzez dokumenty magazynowe brakuje pola Kod Produktu. Jeśli ktoś prowadzi magazyn i listę towarów skrupulatnie to musi w tej chwili po dodaniu produktu go jeszcze raz edytować aby wprowadzić Kod.
Witam,
korzystamy z Waszego programu, większość dokumentów tworzymy w wersji dwujęzycznej. Faktury są OK, natomiast na fakturze korygującej dwujęzycznej (polsko/niemieckiej) pojawiają się zwroty angielskie np. before correction, correction itd. Proszę o sprawdzenie i wprowadzenie pełnego języka niemieckiego.
Rozumiem, że każdy wie co to znaczy po angielsku ale niemcy to niemcy i niestety zwracają nam na to uwagę...
dziękuję
pozdrawiam
Mariusz
Czy możemy poprosić o przesłanie zrzutu ekranu wyglądu aplikacji ? Czy wygładzanie czcionek źle funkcjonuje u Państwa na wszystkich przeglądarkach ( chrome, firefox ) czy tylko pod internet explorer ( którą wersję tej przeglądarki Państwo posiadają ? )?
Witam
Czy można w jakiś sposób zastosować kolejność numerowania faktur dla wszystkich rodzai faktur ?
Tj.: wystawiając fakturę VAT a potem np fakturę zaliczkową żeby miały one kolejne numery z automatu.
pozdrawiam
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Ponieważ na początku tego roku wprowadzono nowe zasady fakturowania. Jedną z nich jest niezamieszczanie informacji który dokument jest oryginałem a który kopią. Obecnie drukuje się po prostu 2 egzemplarze faktury.
Jeśli mamy w zestawieniu f-ry nieopłacone wraz fakturami opłaconymi częściowo to sumują się te wszystkie f-ry nieopłacone w całości. Wg mnie jest to mylące.
Jeśli korzysta Pan z planu bezpłatnego to takie ograniczenie istnieje - można wtedy wystawić max 3 faktury. W przypadku korzystania z planów płatnych takiego ograniczenia nie ma.
Formę płatności określa się bezpośrednio na dokumencie księgowym. Obecnie takiej funkcji nie posiadamy przy kliencie. Ale wystarczy wystawić jedną fakturę z formą płatności "przelew" i to ustawienie zostanie zapamiętane.
W tej chwili już to w ten sposób działa. Otwierając listę wszystkich wystawionych faktur, po prawej stronie można zauważyć ich status - jeśli status jest "wystawiona" i podświetla się na czerwono oznacza to że faktura jest przeterminowana.
Interfejs sugestia Rozwiązane
Witam,
gratujuję zmian :-)
Chciałem zauważyć, że dziwnie prezentuje się czcionka. Jest jakby przycięta o 1px od góry. Poza tym wszystko fajnie.
Tomasz Nowak
Dziękuję za uwagę. Wprowadziliśmy kilka usprawnień do prezentacji czcionki w nowym interfejsie. Czy w tej chwili u Pana prezentuje się już ona lepiej ?
status opłaconej faktury sugestia Rozwiązane
Witam,
W poprzedniej wersji bardziej czytelny był status opłacenia faktury. Można było najechać na status i automatycznie wyświetlała się kwota opłacona, było to bardzo dogodne rozwiązanie.
dziękuję za sugestie, trafiła już do działu technicznego i postaramy się nad tym elementem jeszcze popracować.
Wydruk zobowiązań pytanie Rozwiązane
Czy istnieje możliwość wydrukowania raportu zobowiązań faktur do zapłaty w formie raportu tj. firma, termin płatności , numer faktury , kwota do zapłaty na jednej stronie
Można uzyskać takie zestawienie w formie wydruku, wystarczy wejść w listę wystawionych faktury i w bocznej wyszukiwarce zaznaczyć status: nieopłacone i szukaj. Pojawi się lista nieopłaconych zobowiązań które można przenieść na plik xls poprzez kliknięcie w prawym górnym rogu na przycisk "drukuj" - eksport do xls.
interfejs sugestia Rozwiązane
poprosze o powrót do poprzedniego interfejsu!
fabryka materaców hevea
Dzień dobry,
Obecnie nie ma funkcji umożliwiającej powrót do wcześniejszej wersji systemu.
Jednak dołożymy wszelkich starań aby korzystanie z nowej wersji systemu było dla Państwa wygodne.
Zaznaczę, że wprowadzenie nowej wersji fakturowni umożliwiło nam wdrożenie dodatkowych funkcji o które Klienci pytali.
Jeśli pojawiły się jakieś problemy związane z korzystaniem z narzędzia bardzo proszę o ich przedstawienie a postaram się pomóc. Czekam również na podesłanie uwagi dotyczących nowego systemu na pewno uwzględnimy je przy wdrażaniu zmian w systemie.
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: lukasz@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Sposoby płatności sugestia Rozwiązane
Przydałaby się możliwość wprowadzenia kilku rodzajów płatności . Np . klient płaci część gotówką i kartą w takim wypadku na fakturze muszę ręcznie wpisywać w uwagach jaka kwota to karta a jaka to gotówka . Dobrze by było aby program po wpisaniu w odpowiednie rubryki sam to opisywał.
Dziękuję za te cenne sugestie, sądzę, że będzie szansa na wdrożenie takiej funkcji
Liczba porządkowa sugestia Rozwiązane
Witam
Proponowałbym wprowadzenie Lp. w edytorze faktur , zamówień . Przy dużej ilości pozycji bardzo się przydaje przy sprawdzeniu czy wszystkie pozycje są ok . Lp pokazuje się dopiero przy zatwierdzeniu i wydruku a potem trzeba przeliczać jakiej pozycji nie ma .
Sprawa jest już w dziale technicznym, jak tylko rozwiązanie zostanie wdrożone poinformuje Państwa.
podoba mi sie pochwała Rozwiązane
super zmiana na lepsze
Panel klienta pytanie Rozwiązane
wystawiłem próbną fakturę i próbuję wejść na Panel klienta (po wylogowaniu z serwisu). Wyskakuje informacja że strona jest w budowie. Czy to jest normalne zachowanie serwisu? Po jakim czasie Panel klienta zacznie działać?
Proszę sprawdzić czy obecnie pojawia się wspomniany błąd. Ze względu na wprowadzone zmiany w systemie mogły pojawić się tymczasowe problemy z niektórymi funkcjami.
Termin płatności - wydatki błąd Rozwiązane
Witam, kiedy rejestruję wydatek który jest juz opłacony i zaznaczam brak w polu termin płatności, w zestawieniu wydatków pokazuje mi się termin płatności miesiąc od daty wystawienia. To nie wygląda jak prawidłowe zachowanie.
Bardzo dziękuję z zgłoszenie. Błąd został już zlikwidowany.
Numeorwanie wydatków pytanie Rozwiązane
Czy istnieje możliwość nadawania automatycznie numeru wydatkom?
Jeśli tak czy można mieć inną numerację dla różnych rodzajów wydatków?
Ze względu na to że wydatki mają numery nadawane wg. określonego dostawcy produktów lub usług to w tym przypadku nie wprowadziliśmy automatycznego nadawania numerów.
Do zapłaty i należności sugestia Rozwiązane
Skoro system posiada dane odnośnie terminów płatności i statusów płatności faktur warto byłoby też mieć możliwość sprawdzenia swoich zobowiązań i należności a także planpowanych przepływów w przyszłym okresie - np. kwota do zapłaty, oczekiwane wpływy, itp - coś w rodzaju dashboardu.
Dziękuję za tę ciekawą sugestie, postaramy się ją wdrożyć do naszego systemu.
Płatności sugestia Rozwiązane
Państwa program jest barzo przejrzysty jednak brkauje mu automatycznej możliwości rozliczania płatności; tj. importu danych z wyciągu bankowego i matchowania go z fakturami zarówno zakupowymi jak i sprzedażowymi,
Pozdrawiam
Bardzo dziękuję za ciekawą sugestie. Postaramy się aby ta funkcja pojawiła się w naszym systemie.
Domyślne imię i nazwisko wystawcy sugestia Rozwiązane
Opcja dobra, ale nie do końca zgodnie z naszą sugestią.
Wcześniej system zapamiętywał ostatnio wystawiającą osobę, i każdy sprzedawca musiał się pilnować aby jego nazwisko tam było.
Aktualnie w systemie podajemy jedną osobę dla całego systemu sprzedaży, przez co 1 sprzedawca ma spokój a pozostali muszą nadal zmieniać ten wpis.
Sugestia jest taka aby:
1. Albo przenieść to ustawienie do ustawień "Twoje konto" i dać możliwość każdemu użytkownikowi zadeklarowania kto ma być wystawcą.
2. Albo obok niniejszego pola w Konfiguracji głównej systemu, dodać pole typu CheckBox "użytkownik aktualnie zalogowany", co skutkowało by zastąpieniem wystawcy domyślnego.
W efekcie osoba wystawiająca dokument miała by od razu wpisane swoje nazwisko.
Oczywiście można tę opcję jeszcze rozbudować uwzględniając uprawnienia użytkownika itp. ale na chwilę obecną chyba to wystarczy. Dla nas na pewno bo u nas każdy sprzedawca ma równe prawa.
Sprawa została już przekazana do działu technicznego i postaramy się poprawić te funkcje wg. powyższych sugestii.
Operacja magazynowa - Kod produktu sugestia Rozwiązane
Przy wprowadzaniu produktów poprzez dokumenty magazynowe brakuje pola Kod Produktu. Jeśli ktoś prowadzi magazyn i listę towarów skrupulatnie to musi w tej chwili po dodaniu produktu go jeszcze raz edytować aby wprowadzić Kod.
Bardzo dziękuję za sugestie, rzeczywiście postaramy sie takie pole zamieścić również przy wprowadzaniu produktu do magazynu przez dokumenty
Faktura 2-jezyczna sugestia Rozwiązane
Musze wystawiac faktury VAT 2-jezyczne, polski-angielskie.
Niestety, brak takiej opcji
podpowiedź jak wystawić fakturę w innym języku ( w tym po z opisami polsko/angielskimi ) można znaleźć na tej stronie pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/105714-Zmiana-waluty-i-jezyka-dla-konkretnej-faktury
Tłumaczenie faktury korygującej sugestia Rozwiązane
Witam,
korzystamy z Waszego programu, większość dokumentów tworzymy w wersji dwujęzycznej. Faktury są OK, natomiast na fakturze korygującej dwujęzycznej (polsko/niemieckiej) pojawiają się zwroty angielskie np. before correction, correction itd. Proszę o sprawdzenie i wprowadzenie pełnego języka niemieckiego.
Rozumiem, że każdy wie co to znaczy po angielsku ale niemcy to niemcy i niestety zwracają nam na to uwagę...
dziękuję
pozdrawiam
Mariusz
Dziękuję za zgłoszenie, niebawem poprawimy ten błąd.
Czcionka po aktualizacji systemu błąd Rozwiązane
Po zmianie systemu wszystkie fonty w systemie są poszarpane. Testowane na WinXP (zarówno z włączonym jak i wyłączonym ClearType), Win8.1.
Ewentualnie proszę o sugestię co zmienić i gdzie aby czcionka była dobra i czytelna.
Czy możemy poprosić o przesłanie zrzutu ekranu wyglądu aplikacji ? Czy wygładzanie czcionek źle funkcjonuje u Państwa na wszystkich przeglądarkach ( chrome, firefox ) czy tylko pod internet explorer ( którą wersję tej przeglądarki Państwo posiadają ? )?
NUMEROWANIE FAKTUR pytanie Rozwiązane
Witam
Czy można w jakiś sposób zastosować kolejność numerowania faktur dla wszystkich rodzai faktur ?
Tj.: wystawiając fakturę VAT a potem np fakturę zaliczkową żeby miały one kolejne numery z automatu.
pozdrawiam
Obecnie takiego rozwiązania nie mamy. Traktujemy te dokumenty odrębnie stąd automatycznie mają odrębna numeracje.
Faktury bez zatwierdzenia sugestia Rozwiązane
Proponowałbym również możliwość wystawienia FV z możliwość późniejszego zatwierdzenia (nadania nr fv)
Witam serdecznie ,
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Wydruk pytanie Rozwiązane
Czemu w opcji wydruku nie ma już możliwości wydrukowania osobno kopii i oryginału?
Ponieważ na początku tego roku wprowadzono nowe zasady fakturowania. Jedną z nich jest niezamieszczanie informacji który dokument jest oryginałem a który kopią. Obecnie drukuje się po prostu 2 egzemplarze faktury.
1938928 sugestia Rozwiązane
46032603332
Sumowanie sugestia Rozwiązane
Jeśli mamy w zestawieniu f-ry nieopłacone wraz fakturami opłaconymi częściowo to sumują się te wszystkie f-ry nieopłacone w całości. Wg mnie jest to mylące.
Bardzo dziękuję za zgłoszenie tej sugestii. Przekazuje już to do działu technicznego który na pewno niebawem rozwiąże ten problem
fv sprzedaży sugestia Rozwiązane
czy wystawianie dokumentów sprzedaży jest ograniczone ilośćiowo w danym miesiącu ?
Jeśli korzysta Pan z planu bezpłatnego to takie ograniczenie istnieje - można wtedy wystawić max 3 faktury. W przypadku korzystania z planów płatnych takiego ograniczenia nie ma.
jak przy wpisywaniu nowego klienta na stałe ustalić formę płatnosci np.przelew? Tylko dla tego klienta. pytanie Rozwiązane
Formę płatności określa się bezpośrednio na dokumencie księgowym. Obecnie takiej funkcji nie posiadamy przy kliencie. Ale wystarczy wystawić jedną fakturę z formą płatności "przelew" i to ustawienie zostanie zapamiętane.
Wydatki sugestia Rozwiązane
Witam
mam propozycję aby faktury po terminie płatności podświetlały się na czerwono , ewentualnie znacznik wystawiono zmieniał kolor na czerwony.
W tej chwili już to w ten sposób działa. Otwierając listę wszystkich wystawionych faktur, po prawej stronie można zauważyć ich status - jeśli status jest "wystawiona" i podświetla się na czerwono oznacza to że faktura jest przeterminowana.