Dzień dobry,
w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > znajduje się zestawienie Wykaz Wydatków.
Można ustawić filtry - zakres dat, szukaj po dacie, by posortować wystawione dokumenty kosztowe.
Dzień dobry, chciałbym zgłosić pewną niedogodność.
Korzystając z zakładki POS, jeśli zaznaczę Fakturę VAT, to po zatwierdzeniu pojawia się nowe okno z fakturą - wszystko świetnie. Tylko numer dokumentu nie podstawia się automatycznie. Jest to dużym utrudnieniem, bo trzeba sprawdzić ostatni numer i wpisać go ręcznie. Czy jest szansa na poprawkę tego?
zgadza się, obecnie numer faktury automatycznie nie podstawia się w przypadku wystawiania jej przez POS. Trwają już prace programistyczne, aby dodać tę funkcjonalność. Na ten moment nie jestem w stanie przybliżyć terminu wdrożenia tego rozwiązania.
Dzień dobry, jak co miesiąc wysyłam fakturę na 2 adresy email. Adresy się nie zmieniły, tym razem jednak na 1 z adresów faktura nie dochodzi i pojawia się komunikat, że wysylkę "odroczono". Dlaczego tak się dzieje, jak temu zaradzić?
Dzień dobry,
proszę o próbę wysyłki ponownie. Jeśli problem nadal wystąpi, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto oraz numer faktury, z której wysyłką problem występuje.
Dodatkowo, proszę o informacje czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce> Ustawienia> Szczegóły?
Jeśli tak, to proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, w którym wystąpiła taka sytuacja.
Obok wysyłki maila z informacją o wystawionej fakturze w biznesie B2C przydatna byłaby możliwość wysyłania wiadomości SMS, że faktura została wystawiona i trafiła na email (treść edycyjna) - ludzie prywatnie nie sprawdzają regularnie maila i wymagane jest wysyłanie takich informacji obecnie przez pracownika ręcznie.
w naszym programie dostępna jest integracja z serwisem SMS API. Jednak tym sposobem możliwe jest wysyłanie powiadomień o zbliżającym się terminie płatności i o przekroczonym terminie płatności.
Chciałbym uzyskać informacje na temat możliwości dopłaty podatku VAT przed złożeniem deklaracji VAT-7. Sytuacja wygląda następująco: przez pomyłkę zapłaciłem kwotę 102,77 zł zamiast zaokrąglonej do pełnych złotych kwoty 103 zł. Chciałbym uregulować tę różnicę przed złożeniem deklaracji, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień i sankcji ze strony Urzędu Skarbowego.
1. Czy mogę dokonać dopłaty brakujących 0,23 zł przed złożeniem deklaracji VAT-7?
2. Jakie są wymagane formalności i procedury związane z taką dopłatą?
3. Czy po dokonaniu dopłaty powinienem dołączyć jakieś dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia do składanej deklaracji VAT-7?
4. Czy istnieją jakieś potencjalne konsekwencje lub problemy związane z dokonaniem dopłaty przed złożeniem deklaracji?
Z góry dziękuję za pomoc i wyjaśnienia w tej sprawie.
Dzień dobry,
Fakturownia nie udziela porad ani wsparcia w kwestiach księgowo-rozliczeniowych.
W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania należy skontaktować się ze swoim biurem rachunkowym lub z informacją podatkową.
Witam, planujemy rozpocząć sprzedaż na terenie niemiec. Dwa osobne sklepy na PL oraz De na platformie prestashop. Do tej pory korzystamy z modułu fakturownii w PL, ale jak mamy teraz uruchomić DE? Można połączyć jedno konto fakturowni do dwóch różnych sklepów? Wystarczy zrobic nowy dział? Chcemy osobne nr(oss w DE), fv po niemiecku itd, ale w module nie ma mozliwosci wyboru dzialu z ktorego maja byc fv.
Dzień dobry,
platforma Prestashop umożliwia włączenie funkcji "multistore", co pozwala na posiadanie kilku sklepów połączonych na jednym koncie.
Nie jesteśmy jednak w stanie dostarczyć szczegółowych informacji na temat zasad działania tej funkcji. W tej kwestii zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio ze wsparciem technicznym Prestashop.
Jeśli mają Państwo połączone dwa sklepy w trybie "multistore", można ustawić ten sam token API dla Państwa konta w Fakturowni.
W "multistore" każdy sklep posiada własne, indywidualne ustawienia.
Dzięki temu, w konfiguracji naszej wtyczki, można ustawić, aby faktury były wystawiane dla konkretnego działu wcześniej utworzonego z poziomu Panelu w Fakturowni.
Ponadto, nasza integracja z Prestashop obsługuje Faktury OSS, które są zerojedynkowe. Oznacza to, że wszystkie faktury są wysyłane jako potencjalne Faktury OSS, a ostateczne sprawdzenie, czy faktura kwalifikuje się do OSS, odbywa się po stronie Fakturowni.
do systemu można zaimportować dane w plikach .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Nie mamy dedykowanego importu faktur z Amazon.
Pobrany plik, jeśli jest w jednym z w/w formatów, można zaimportować po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury. W kroku 1 należy wgrać plik z dokumentami.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń".
Jeśli z Amazon nie ma możliwości pobrania pliku z fakturami we wskazanych formatach, w zakładce Ustawienia > Import > Importuj faktury dostępny jest na niebieskim tle przykładowy plik do pobrania, który można uzupełnić swoimi danymi.
Dzień dobry, ponownie proszę o ustalenie i naprawę systemu gdyż nie są wysyłane maile z fakturami do klientów.
Pojawia się komunikat :
450 4.7.1 <xtrwhbkt.outbound-mail.sendgrid.net>: Helo command rejected: Host not found
Z poważaniem
Jacek Tekliński
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Przepraszamy za zaistniałą sytuację, problem w wysyłką wynika z częściowej niedyspozycji naszego dostawcy poczty. Procesujemy zgłoszenie w ciągu dnia dzisiejszego na wszystkich dostępnych kanałach komunikacji.
Jak tylko uda nam się zażegnać problem, będziemy informować o tym naszych Klientów.
Na ten moment polecam pobrać dokumenty w pdf i wysyłać je z własnej poczty mailowej.
Pozdrawiam,
Piotr
1. Chciałabym konkretne FV oznaczyć dla swojej informacji kolorową kropką i mieć możliwość filtrowania po kolorze. Np. 5 kolorów do wyboru - opisuję je wg uznania np. żółta kropka - FV do zwrotu bo opłacona gotówką. Potem mogę filtrować po kolorze.
2. Fajnie byłoby móc zobaczyć od razu uwagi di FV po kliknięciu w FV a nie że dopiero po kliknięciu edytuj FV.
Dzień dobry,
1. Dziękujemy za sugestię. Taka funkcja obecnie niestety nie jest planowana. Sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy mogą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii funkcjonalności do działu rozwoju produktu.
2. Proszę o doprecyzowanie - dane umieszczone w polach "Uwagi", "Dodatkowe uwagi (drukowane na drugiej stronie) " oraz "Dodatkowe uwagi (drukowane na dole strony) " - są widoczne od razu po otworzeniu podglądu dokumentu.
Podczas wystawiania FV z płatnością dla klienta pojawia się taki skrót w prawym górnym rogu z informacją zapłać online, jak to wyłączyć aby opisany komunikat nie był widoczny na wydruku.
przycisk 'Kliknij i zapłać online' pojawia się na dokumencie, ponieważ w ramach Państwa konta aktywna jest opcja 'Szybki przelew na fakturach'. Opcja dostępna jest w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności.
Funkcjonalność tę można całkowicie wyłączyć odznaczając checkbox przy opcji 'Szybki przelew na fakturach' i zapisując zmiany.
Można również pozostawić aktywną opcję, by Państwa kontrahenci mieli możliwość płatności z poziomu dokumentu, a wyłączyć widoczność przycisku na wydrukach. Opcja wyłączenia dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Przy opcji 'Nie wyświetlaj przycisku "Zapłać online"' należy zaznaczyć checkbox i zapisać zmiany. Opcja ta jest aktywna na Państwa koncie.
Dzień dobry
proszę o informację dlaczego faktury, które są zapłacone płatnością szybką przez klienta oznaczą fakturę jako opłaconą a w zakładce płatności dalej widnieją jako płatności do połączenia. Efekt tego jest taki płatność "wisi" jako nipołaczona z dokumentem a dokument widnieje jako opłacony
Dodatkowo, proszę o wskazanie przykładu takiego dokumentu i płatności, w której wystąpiła zgłaszana sytuacja, oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
1) Wydruk - lista faktur PDF - jak usunąć kolumnę "odbiorca"? - niepotrzebna do niczego, a tylko zajmuje miejsce
2) Wydruk - lista faktur PDF - lewy górny róg: raport z dnia... i poniżej: "okres" - jak ustawić, żeby wyświetlał się zakres dat (np: 01.06.2024 - 30.06.2024), a nie "poprzedni miesiąc", czy "więcej"?
1 - nie mamy wpływu na parametry jakie wpływają do eksportów.
2 - jedyne co można z tym zrobić to w zakładce Przychody na liście faktur, po lewej stronie gdzie znajdują się filtry może Pan wybrać okres: więcej, wybrać interesujący nas zakres dat. Potwierdzamy przyciskiem szukaj i następnie generujemy ten raport.
Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że na początku miesiąca nasz serwer został przeciążony z powodu wzmożonego tworzenia oraz wysyłki faktur, także tych automatycznych generowanych przez funkcje faktur cyklicznych. Spowodowało to drobne opóźnienia w kolejce wysyłek e-mailowych oraz utrudnienia w działaniu dwustopniowej weryfikacji.
Pragniemy zapewnić, że nasz zespół programistów już intensywnie pracuje nad poprawą sytuacji i usługa wkrótce powinna wrócić do pełnej sprawności.
Rozumiemy, jak ważne są dla Państwa nasze usługi i przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogły wyniknąć z tej sytuacji. Chcemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby usprawnić system i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jesteśmy przekonani, że chwilowe trudności zostaną szybko zażegnane, a nasza usługa będzie działać sprawnie i niezawodnie.
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
Pozdrawiam,
Piotr
Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że na początku miesiąca nasz serwer został przeciążony z powodu wzmożonego tworzenia oraz wysyłki faktur, także tych automatycznych generowanych przez funkcje faktur cyklicznych. Spowodowało to drobne opóźnienia w kolejce wysyłek e-mailowych oraz utrudnienia w działaniu dwustopniowej weryfikacji.
Pragniemy zapewnić, że nasz zespół programistów już intensywnie pracuje nad poprawą sytuacji i usługa wkrótce powinna wrócić do pełnej sprawności.
Rozumiemy, jak ważne są dla Państwa nasze usługi i przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogły wyniknąć z tej sytuacji. Chcemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby usprawnić system i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jesteśmy przekonani, że chwilowe trudności zostaną szybko zażegnane, a nasza usługa będzie działać sprawnie i niezawodnie.
Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że na początku miesiąca nasz serwer został przeciążony z powodu wzmożonego tworzenia oraz wysyłki faktur, także tych automatycznych generowanych przez funkcje faktur cyklicznych. Spowodowało to drobne opóźnienia w kolejce wysyłek e-mailowych oraz utrudnienia w działaniu dwustopniowej weryfikacji.
Pragniemy zapewnić, że nasz zespół programistów już intensywnie pracuje nad poprawą sytuacji i usługa wkrótce powinna wrócić do pełnej sprawności.
Rozumiemy, jak ważne są dla Państwa nasze usługi i przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogły wyniknąć z tej sytuacji. Chcemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby usprawnić system i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jesteśmy przekonani, że chwilowe trudności zostaną szybko zażegnane, a nasza usługa będzie działać sprawnie i niezawodnie.
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
Pozdrawiam,
Piotr
Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że na początku miesiąca nasz serwer został przeciążony z powodu wzmożonego tworzenia oraz wysyłki faktur, także tych automatycznych generowanych przez funkcje faktur cyklicznych. Spowodowało to drobne opóźnienia w kolejce wysyłek e-mailowych oraz utrudnienia w działaniu dwustopniowej weryfikacji.
Pragniemy zapewnić, że nasz zespół programistów już intensywnie pracuje nad poprawą sytuacji i usługa wkrótce powinna wrócić do pełnej sprawności.
Rozumiemy, jak ważne są dla Państwa nasze usługi i przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogły wyniknąć z tej sytuacji. Chcemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby usprawnić system i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jesteśmy przekonani, że chwilowe trudności zostaną szybko zażegnane, a nasza usługa będzie działać sprawnie i niezawodnie.
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
Pozdrawiam,
Piotr
Proszę o odpowiedź czy przewidujecie Państwo rozwiązania automatycznego rozliczania na podstawie wpłat na konto względnie importowanie wyciągów w formatach generowanych przez popularne banki ( ing Bank)
Dzień dobry,
na tę chwilę nie posiadamy rozwiązania polegającego na automatycznym rozliczaniu na pdstawie wpłat na konto.
Posiadamy dedykowane integracje polegające na ręcznym imporcie płatności. Informacje na temat poszczególnych banków oraz sposobu wykonywania importów znajdziecie Państwo w zakładce z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> Importy Bankowe
Dodatkowo mogą Państwo uruchomić na swoim koncie funkcje Szybki Przelew, zgodnie z wpisem z Bazy Wiedzy>
"Ta funkcja pozwoli Ci przyśpieszyć otrzymywanie płatności od klientów za zrealizowaną przez Ciebie sprzedaż. Obsługa płatności automatycznych wiążę się z umieszczeniem na dokumencie bezpośredniego linku, który przekieruje klienta do płatności."
Dzień dobry.
Czy fakturę z programu można wysłać , ale aby była możliwość załączenia pliku nie w formacie pdf a w formacie Ksef który jest dostępny w fakturowni ?
może Pan ewentualnie włączyć integrację z KSeF na Pana koncie. Następnie, gdy dana faktura spełnia warunki to może ją Pan wyeksportować z programu do formatu KSeF i w momencie wysyłania faktury do klienta dodać ten plik jako załącznik.
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 250zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Dzień dobry,
w karcie produktu mogą Państwo zdefiniować domyślną jednostkę i sprzedawaną ilość. Te funkcje znajdują się w edycji karty produktu po rozwinięciu belki "Zobacz więcej opcji".
ustawiłem sobie ilość produktu na metr bieżący ale system nie pozwala mi wybrać ilość 8,5 mb ponieważ zaokrągla do pełnej ilości czyli 9 mb. Jak naprawić ten błąd ?
Dzień dobry,
prawdopodobnie ustawił Pan Ilość cyfr po przecinku w ilościach na 0. Można to zmienić w zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania.
Wymogi handlowe nakazują opis na etykietach cenowych przeliczenie cen jednostkowych i porównawczych wg jednostki miar litr, kilogram, metr, w fakturowni jest tylko wydruk z kodem EAN, większość programów sprzedażowych ma taką możliwość i sugeruję wdrożenie takiej opcji, ponieważ jest to obowiązek, ustawowy, za który są nakładane kary za niestosowanie takich opisów, więc dziwi mnie fakt, że ustawa nakazuje a program nie spełnia takiej funkcji ???
System usunął mi dodatkowy dział. Dodałam go od nowa,ale numeracją faktur jest od numeru 01. Wcześniej miałam ustawioną numerację w takim szablonie
2024/06/08/RP Jak to ustawić? 08 to kolejny numer faktury do wystawienia. Czekam na instrukcję, chyba,że mi to ustawicie. Miłego dnia.
Spis wydatków utworzonych dzisiaj pytanie Nowe
Dzień dobry, mam potrzebę znalezienia wszystkich wydatków utworzonych dzisiaj lub sortować według daty utworzenia. Czy istnieje możliwość to zrobić?
Dzień dobry,
w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > znajduje się zestawienie Wykaz Wydatków.
Można ustawić filtry - zakres dat, szukaj po dacie, by posortować wystawione dokumenty kosztowe.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycjij.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wystawianie FV z POS sugestia Nowe
Dzień dobry, chciałbym zgłosić pewną niedogodność.
Korzystając z zakładki POS, jeśli zaznaczę Fakturę VAT, to po zatwierdzeniu pojawia się nowe okno z fakturą - wszystko świetnie. Tylko numer dokumentu nie podstawia się automatycznie. Jest to dużym utrudnieniem, bo trzeba sprawdzić ostatni numer i wpisać go ręcznie. Czy jest szansa na poprawkę tego?
Dzień dobry,
zgadza się, obecnie numer faktury automatycznie nie podstawia się w przypadku wystawiania jej przez POS. Trwają już prace programistyczne, aby dodać tę funkcjonalność. Na ten moment nie jestem w stanie przybliżyć terminu wdrożenia tego rozwiązania.
Pozdrawiam,
Szymon
Wysyłka faktury błąd Rozwiązane
Dzień dobry, jak co miesiąc wysyłam fakturę na 2 adresy email. Adresy się nie zmieniły, tym razem jednak na 1 z adresów faktura nie dochodzi i pojawia się komunikat, że wysylkę "odroczono". Dlaczego tak się dzieje, jak temu zaradzić?
Dzień dobry,
proszę o próbę wysyłki ponownie. Jeśli problem nadal wystąpi, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto oraz numer faktury, z której wysyłką problem występuje.
Pozdrawiam,
Kacper
Brak faktur po zrealizowaniu zamówienia na woocomers błąd Nowe
Dzień dobry. Ostatni problem z wysyłaniem FV do klientów został rozwiązany. Dzisiaj przy zrealizowanych zamówieniach nie została wystawiona żadna FV.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o informacje czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce> Ustawienia> Szczegóły?
Jeśli tak, to proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, w którym wystąpiła taka sytuacja.
Pozdrawiam
Powiadomienie SMS o wystawieniu faktury sugestia Nowe
Obok wysyłki maila z informacją o wystawionej fakturze w biznesie B2C przydatna byłaby możliwość wysyłania wiadomości SMS, że faktura została wystawiona i trafiła na email (treść edycyjna) - ludzie prywatnie nie sprawdzają regularnie maila i wymagane jest wysyłanie takich informacji obecnie przez pracownika ręcznie.
Dzień dobry,
w naszym programie dostępna jest integracja z serwisem SMS API. Jednak tym sposobem możliwe jest wysyłanie powiadomień o zbliżającym się terminie płatności i o przekroczonym terminie płatności.
https://pomoc.fakturownia.pl/18403414-Notyfikacje-SMS-i-integracja-z-SMSAPI
Pozdrawiam,
Szymon
Dopłata VAT przed złożeniem deklaracji VAT-7 pytanie Sprawdzane
Szanowni Państwo,
Chciałbym uzyskać informacje na temat możliwości dopłaty podatku VAT przed złożeniem deklaracji VAT-7. Sytuacja wygląda następująco: przez pomyłkę zapłaciłem kwotę 102,77 zł zamiast zaokrąglonej do pełnych złotych kwoty 103 zł. Chciałbym uregulować tę różnicę przed złożeniem deklaracji, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień i sankcji ze strony Urzędu Skarbowego.
1. Czy mogę dokonać dopłaty brakujących 0,23 zł przed złożeniem deklaracji VAT-7?
2. Jakie są wymagane formalności i procedury związane z taką dopłatą?
3. Czy po dokonaniu dopłaty powinienem dołączyć jakieś dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia do składanej deklaracji VAT-7?
4. Czy istnieją jakieś potencjalne konsekwencje lub problemy związane z dokonaniem dopłaty przed złożeniem deklaracji?
Z góry dziękuję za pomoc i wyjaśnienia w tej sprawie.
Dzień dobry,
Fakturownia nie udziela porad ani wsparcia w kwestiach księgowo-rozliczeniowych.
W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania należy skontaktować się ze swoim biurem rachunkowym lub z informacją podatkową.
Pozdrawiam,
Natalia.
Moduł Prestashop pytanie Nowe
Witam, planujemy rozpocząć sprzedaż na terenie niemiec. Dwa osobne sklepy na PL oraz De na platformie prestashop. Do tej pory korzystamy z modułu fakturownii w PL, ale jak mamy teraz uruchomić DE? Można połączyć jedno konto fakturowni do dwóch różnych sklepów? Wystarczy zrobic nowy dział? Chcemy osobne nr(oss w DE), fv po niemiecku itd, ale w module nie ma mozliwosci wyboru dzialu z ktorego maja byc fv.
Dzień dobry,
platforma Prestashop umożliwia włączenie funkcji "multistore", co pozwala na posiadanie kilku sklepów połączonych na jednym koncie.
Nie jesteśmy jednak w stanie dostarczyć szczegółowych informacji na temat zasad działania tej funkcji. W tej kwestii zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio ze wsparciem technicznym Prestashop.
Jeśli mają Państwo połączone dwa sklepy w trybie "multistore", można ustawić ten sam token API dla Państwa konta w Fakturowni.
W "multistore" każdy sklep posiada własne, indywidualne ustawienia.
Dzięki temu, w konfiguracji naszej wtyczki, można ustawić, aby faktury były wystawiane dla konkretnego działu wcześniej utworzonego z poziomu Panelu w Fakturowni.
Ponadto, nasza integracja z Prestashop obsługuje Faktury OSS, które są zerojedynkowe. Oznacza to, że wszystkie faktury są wysyłane jako potencjalne Faktury OSS, a ostateczne sprawdzenie, czy faktura kwalifikuje się do OSS, odbywa się po stronie Fakturowni.
Pozdrawiam
Import faktur z amazon pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, chciałbym zaimportować faktury które wystawia amazon, jak mogę to zrobić ?
Dzień dobry,
do systemu można zaimportować dane w plikach .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Nie mamy dedykowanego importu faktur z Amazon.
Pobrany plik, jeśli jest w jednym z w/w formatów, można zaimportować po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury. W kroku 1 należy wgrać plik z dokumentami.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń".
Jeśli z Amazon nie ma możliwości pobrania pliku z fakturami we wskazanych formatach, w zakładce Ustawienia > Import > Importuj faktury dostępny jest na niebieskim tle przykładowy plik do pobrania, który można uzupełnić swoimi danymi.
Przesyłam opis ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/8394891-Import-faktur-jak-to-zrobic-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
System nie wysyła maili z fakturami do klientów błąd Rozwiązane
Dzień dobry, ponownie proszę o ustalenie i naprawę systemu gdyż nie są wysyłane maile z fakturami do klientów.
Pojawia się komunikat :
450 4.7.1 <xtrwhbkt.outbound-mail.sendgrid.net>: Helo command rejected: Host not found
Z poważaniem
Jacek Tekliński
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Przepraszamy za zaistniałą sytuację, problem w wysyłką wynika z częściowej niedyspozycji naszego dostawcy poczty. Procesujemy zgłoszenie w ciągu dnia dzisiejszego na wszystkich dostępnych kanałach komunikacji.
Jak tylko uda nam się zażegnać problem, będziemy informować o tym naszych Klientów.
Na ten moment polecam pobrać dokumenty w pdf i wysyłać je z własnej poczty mailowej.
Pozdrawiam,
Piotr
1. Dodatkowe oznaczenie faktur kolorem 2. Uwagi wyświetlane od razu po kliknięciu w FV sugestia Rozwiązane
1. Chciałabym konkretne FV oznaczyć dla swojej informacji kolorową kropką i mieć możliwość filtrowania po kolorze. Np. 5 kolorów do wyboru - opisuję je wg uznania np. żółta kropka - FV do zwrotu bo opłacona gotówką. Potem mogę filtrować po kolorze.
2. Fajnie byłoby móc zobaczyć od razu uwagi di FV po kliknięciu w FV a nie że dopiero po kliknięciu edytuj FV.
Dzień dobry,
1. Dziękujemy za sugestię. Taka funkcja obecnie niestety nie jest planowana. Sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy mogą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii funkcjonalności do działu rozwoju produktu.
2. Proszę o doprecyzowanie - dane umieszczone w polach "Uwagi", "Dodatkowe uwagi (drukowane na drugiej stronie) " oraz "Dodatkowe uwagi (drukowane na dole strony) " - są widoczne od razu po otworzeniu podglądu dokumentu.
Pozdrawiam,
Natalia.
wysyłanie faktur pytanie Rozwiązane
Witam czemu od wczoraj nie wysyłane sa faktury do kontrahenta? Jest czerwone kółeczko koło nr fv
Dzień dobrym,
dziękuje za kontakt. Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w celu sprawdzenia komunikatu związanego z wysyłką:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Proszę też o wskazanie numeru faktury, którego dotyczy problem.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
Jak wyłączyć skrót "kliknij i zapłać online na wystawianych FV pytanie Rozwiązane
Podczas wystawiania FV z płatnością dla klienta pojawia się taki skrót w prawym górnym rogu z informacją zapłać online, jak to wyłączyć aby opisany komunikat nie był widoczny na wydruku.
Dzień dobry,
przycisk 'Kliknij i zapłać online' pojawia się na dokumencie, ponieważ w ramach Państwa konta aktywna jest opcja 'Szybki przelew na fakturach'. Opcja dostępna jest w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności.
Funkcjonalność tę można całkowicie wyłączyć odznaczając checkbox przy opcji 'Szybki przelew na fakturach' i zapisując zmiany.
Można również pozostawić aktywną opcję, by Państwa kontrahenci mieli możliwość płatności z poziomu dokumentu, a wyłączyć widoczność przycisku na wydrukach. Opcja wyłączenia dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Przy opcji 'Nie wyświetlaj przycisku "Zapłać online"' należy zaznaczyć checkbox i zapisać zmiany. Opcja ta jest aktywna na Państwa koncie.
Przesyłam szczegółowy opis opcji Szybki Przelew: https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
połączenie płatności szybkich błąd Nowe
Dzień dobry
proszę o informację dlaczego faktury, które są zapłacone płatnością szybką przez klienta oznaczą fakturę jako opłaconą a w zakładce płatności dalej widnieją jako płatności do połączenia. Efekt tego jest taki płatność "wisi" jako nipołaczona z dokumentem a dokument widnieje jako opłacony
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o wskazanie przykładu takiego dokumentu i płatności, w której wystąpiła zgłaszana sytuacja, oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Pytanie pytanie Nowe
1) Wydruk - lista faktur PDF - jak usunąć kolumnę "odbiorca"? - niepotrzebna do niczego, a tylko zajmuje miejsce
2) Wydruk - lista faktur PDF - lewy górny róg: raport z dnia... i poniżej: "okres" - jak ustawić, żeby wyświetlał się zakres dat (np: 01.06.2024 - 30.06.2024), a nie "poprzedni miesiąc", czy "więcej"?
Dzień dobry,
1 - nie mamy wpływu na parametry jakie wpływają do eksportów.
2 - jedyne co można z tym zrobić to w zakładce Przychody na liście faktur, po lewej stronie gdzie znajdują się filtry może Pan wybrać okres: więcej, wybrać interesujący nas zakres dat. Potwierdzamy przyciskiem szukaj i następnie generujemy ten raport.
Pozdrawiam,
Szymon
Brak wysyłki faktur do klientów oraz kopii na e-mail sprzedawcy błąd Rozwiązane
Od wczoraj zauważyłem, że fakturownia nie wysyła e-maili do klientów oraz na ukryty mail kopii z fv.
Proszę o pomoc w tej sprawie.
Dzień dobry.
Dziękujemy za przesłanie zgłoszenie.
Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że na początku miesiąca nasz serwer został przeciążony z powodu wzmożonego tworzenia oraz wysyłki faktur, także tych automatycznych generowanych przez funkcje faktur cyklicznych. Spowodowało to drobne opóźnienia w kolejce wysyłek e-mailowych oraz utrudnienia w działaniu dwustopniowej weryfikacji.
Pragniemy zapewnić, że nasz zespół programistów już intensywnie pracuje nad poprawą sytuacji i usługa wkrótce powinna wrócić do pełnej sprawności.
Rozumiemy, jak ważne są dla Państwa nasze usługi i przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogły wyniknąć z tej sytuacji. Chcemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby usprawnić system i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jesteśmy przekonani, że chwilowe trudności zostaną szybko zażegnane, a nasza usługa będzie działać sprawnie i niezawodnie.
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
Pozdrawiam,
Piotr
Błąd w wysyłaniu faktur sugestia Rozwiązane
Witam,
Od wczoraj jest błąd w wysyłaniu faktur do kontrahenta.
Jest to błąd krytyczny !!!!!
Dziękujemy za przesłanie zgłoszenie.
Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że na początku miesiąca nasz serwer został przeciążony z powodu wzmożonego tworzenia oraz wysyłki faktur, także tych automatycznych generowanych przez funkcje faktur cyklicznych. Spowodowało to drobne opóźnienia w kolejce wysyłek e-mailowych oraz utrudnienia w działaniu dwustopniowej weryfikacji.
Pragniemy zapewnić, że nasz zespół programistów już intensywnie pracuje nad poprawą sytuacji i usługa wkrótce powinna wrócić do pełnej sprawności.
Rozumiemy, jak ważne są dla Państwa nasze usługi i przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogły wyniknąć z tej sytuacji. Chcemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby usprawnić system i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jesteśmy przekonani, że chwilowe trudności zostaną szybko zażegnane, a nasza usługa będzie działać sprawnie i niezawodnie.
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
Ewelina Rychlik
--
Ewelina Rychlik
Product Marketing Specialist
e-mail: info@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
---
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl
---
Bądź na bieżąco dzięki:
Twitter: https://twitter.com/fakturownia
Facebook: https://facebook.com/fakturownia
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
Odroczenie faktury sugestia Rozwiązane
Po próbie wysłania faktury nie dochodzi po czym pisze odroczenie
Dzień dobry.
Dziękujemy za przesłanie zgłoszenie.
Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że na początku miesiąca nasz serwer został przeciążony z powodu wzmożonego tworzenia oraz wysyłki faktur, także tych automatycznych generowanych przez funkcje faktur cyklicznych. Spowodowało to drobne opóźnienia w kolejce wysyłek e-mailowych oraz utrudnienia w działaniu dwustopniowej weryfikacji.
Pragniemy zapewnić, że nasz zespół programistów już intensywnie pracuje nad poprawą sytuacji i usługa wkrótce powinna wrócić do pełnej sprawności.
Rozumiemy, jak ważne są dla Państwa nasze usługi i przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogły wyniknąć z tej sytuacji. Chcemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby usprawnić system i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jesteśmy przekonani, że chwilowe trudności zostaną szybko zażegnane, a nasza usługa będzie działać sprawnie i niezawodnie.
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
Pozdrawiam,
Piotr
odroczono sugestia Rozwiązane
Witam ,proszę o informacje co znaczy e-mail jest odroczony przy wysłaniu
Dzień dobry.
Dziękujemy za przesłanie zgłoszenie.
Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że na początku miesiąca nasz serwer został przeciążony z powodu wzmożonego tworzenia oraz wysyłki faktur, także tych automatycznych generowanych przez funkcje faktur cyklicznych. Spowodowało to drobne opóźnienia w kolejce wysyłek e-mailowych oraz utrudnienia w działaniu dwustopniowej weryfikacji.
Pragniemy zapewnić, że nasz zespół programistów już intensywnie pracuje nad poprawą sytuacji i usługa wkrótce powinna wrócić do pełnej sprawności.
Rozumiemy, jak ważne są dla Państwa nasze usługi i przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogły wyniknąć z tej sytuacji. Chcemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby usprawnić system i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jesteśmy przekonani, że chwilowe trudności zostaną szybko zażegnane, a nasza usługa będzie działać sprawnie i niezawodnie.
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
Pozdrawiam,
Piotr
Rozliczanie zwykłych płatności przelewowych przez bank pytanie Nowe
Proszę o odpowiedź czy przewidujecie Państwo rozwiązania automatycznego rozliczania na podstawie wpłat na konto względnie importowanie wyciągów w formatach generowanych przez popularne banki ( ing Bank)
Dzień dobry,
na tę chwilę nie posiadamy rozwiązania polegającego na automatycznym rozliczaniu na pdstawie wpłat na konto.
Posiadamy dedykowane integracje polegające na ręcznym imporcie płatności. Informacje na temat poszczególnych banków oraz sposobu wykonywania importów znajdziecie Państwo w zakładce z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> Importy Bankowe
Dodatkowo mogą Państwo uruchomić na swoim koncie funkcje Szybki Przelew, zgodnie z wpisem z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl
"Funkcjonalność ta pozwala na szybkie i wygodne opłacanie dokumentów oraz usprawnia procesy sprzedażowe w Twojej firmie."
lub Autopłatności, zgodnie z wpisem z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/107832-Jak-skonfigurowac-wtyczke-do-platnosci-automatycznych-
"Ta funkcja pozwoli Ci przyśpieszyć otrzymywanie płatności od klientów za zrealizowaną przez Ciebie sprzedaż. Obsługa płatności automatycznych wiążę się z umieszczeniem na dokumencie bezpośredniego linku, który przekieruje klienta do płatności."
https://pomoc.fakturownia.pl/144503991-Jak-polaczyc-platnosci-online-imoje-z-Fakturownia
wysyłka faktur sugestia Nowe
Dzień dobry.
Czy fakturę z programu można wysłać , ale aby była możliwość załączenia pliku nie w formacie pdf a w formacie Ksef który jest dostępny w fakturowni ?
Dzień dobry,
może Pan ewentualnie włączyć integrację z KSeF na Pana koncie. Następnie, gdy dana faktura spełnia warunki to może ją Pan wyeksportować z programu do formatu KSeF i w momencie wysyłania faktury do klienta dodać ten plik jako załącznik.
Instrukcja integracji i ekportu do KSeF: https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML
Instrukcja dodawania załącznika do wysyłanej faktury:
https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury
Pozdrawiam,
Szymon
usunięte omyłkowo faktury sugestia Nowe
Dzień dobry!
Usunąłem omyłkowo w czerwcu dwie faktury.
10/06/2024 oraz 11/06/2024 czy jest szansa wroćić?)))
Dzień dobry,
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 250zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Domyślna jednostka sugestia Nowe
Proszę o wprowadzenie domyślnej jednostki, przyśpieszyłoby to wypisywanie faktur. Bez tego elementu praca się bardzo wydłuża.
Dzień dobry,
w karcie produktu mogą Państwo zdefiniować domyślną jednostkę i sprzedawaną ilość. Te funkcje znajdują się w edycji karty produktu po rozwinięciu belki "Zobacz więcej opcji".
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak możliwości wyboru produktu w niepełnych ilościach błąd Rozwiązane
ustawiłem sobie ilość produktu na metr bieżący ale system nie pozwala mi wybrać ilość 8,5 mb ponieważ zaokrągla do pełnej ilości czyli 9 mb. Jak naprawić ten błąd ?
Dzień dobry,
prawdopodobnie ustawił Pan Ilość cyfr po przecinku w ilościach na 0. Można to zmienić w zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania.
Pozdrawiam,
Kacper
Przelicznik cen jednostkowych I porównawczych towarów w celu wydruku etykiet cenowych sugestia Nowe
Wymogi handlowe nakazują opis na etykietach cenowych przeliczenie cen jednostkowych i porównawczych wg jednostki miar litr, kilogram, metr, w fakturowni jest tylko wydruk z kodem EAN, większość programów sprzedażowych ma taką możliwość i sugeruję wdrożenie takiej opcji, ponieważ jest to obowiązek, ustawowy, za który są nakładane kary za niestosowanie takich opisów, więc dziwi mnie fakt, że ustawa nakazuje a program nie spełnia takiej funkcji ???
Osobna numeracja faktur na drugim dziale pytanie Nowe
System usunął mi dodatkowy dział. Dodałam go od nowa,ale numeracją faktur jest od numeru 01. Wcześniej miałam ustawioną numerację w takim szablonie
2024/06/08/RP Jak to ustawić? 08 to kolejny numer faktury do wystawienia. Czekam na instrukcję, chyba,że mi to ustawicie. Miłego dnia.