1 głos

Pożyczka leasingowa pytanie Nowe

Dzień dobry, w jaki sposób wprowadzić płatność za fakturę zakupową jeśli zakup jest finansowany pożyczką leasingową?
Dokonałem częściowej wpłaty a reszta przyjdzie ratami. Faktura jest wystawiona na całą kwotę.


anonim 2025-07-14 20:33 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Chciałbym się podzielić, że ostatnie zmiany bardzo pozytywnie wpłynęły na moje relacje z Wami — czuję teraz dużą satysfakcję i jestem zachwycony. Zauważyłem, że OCR działa dobrze, choć czasem mógłby być dokładniejszy, co budzi u mnie lekką frustrację, bo zależy mi na precyzji.
Mam też prośbę: czy byłaby możliwość wprowadzenia szybkich przelewów, abym mógł wygodnie opłacać OCR, zwłaszcza gdy kończy się szybciej niż się spodziewałem? To bardzo by mi ułatwiło korzystanie z Waszych usług.
Naprawdę dziękuję — Wasze wsparcie jest dla mnie bardzo ważne i nie wyobrażam sobie już pracy bez Was!
Robert Kobuszewski


anonim 2025-07-13 07:42 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Witam. Jak zrobić aby faktura była dwujęzyczna polsko - niemiecka ???


anonim 2025-07-11 21:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
aby wystawić fakturę dwujęzyczną, podczas tworzenia lub edytowania dokumentu, należy skorzystać z pola "Język" (wybrać polski) oraz przycisku "Dodaj drugi język" (wybrać niemiecki). Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-innym-jezyku-niz-polski-

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów
Editing invoice

Footer of the invioce sugestia Nowe

How can I increase the comment area in the footer of a PDF invoice, as I need to display more text (7 lines)? All seven lines are visible in the "Simple" invoice editor, but not in the PDF file.


anonim 2025-07-09 11:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Hello,
please, go to https://help.invoiceocean.com/782931-Changing-the-color-and-size-of-invoice-elements-using-advanced-CSS-codes, and then use this CSS code on you account:

}
@media all {
section#description_footer span {
font-size: 7px !important;
line-height: 7px !important;
}


Should you have more questions let me know.
Kind regards,
Michał

więcej »
0 głosów

gdy z poziomu listy faktur zmieniam częsciowo opłacone na zapłacone, w srodku dokumentu nadal widnieje napis, pozostało do zapłaty...


anonim 2025-07-08 17:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
faktura jest dokumentem księgowym - raz wystawiona, nie powinna być zmieniana. Kwota "Do zapłaty" to informacja, jaka kwota była do uregulowania w momencie wystawienia faktury. Uregulowanie tej płatności oznacza się więc przykładowo znakiem wodnym "Opłacono".
Kwota "Do zapłaty" nie zmieni się, ponieważ byłaby to edycja oryginału faktury, której nie powinno się przeprowadzać po trafieniu dokumentu do obiegu gospodarczego.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

ebistransport@ebistrucks4.fakturownia.pl ,kiedy wysyłam fv na ten adres emailowy fv nie dochodzą nie działa mi ocr za który zawpłaciłem


anonim 2025-07-08 10:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
czy faktury są przesyłane mailowo na ten adres w formie załącznika? Do wiadomości powinien być załączony tylko jeden plik PDF z jedną fakturą. Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/187485661-Inbox-skrzynka-odbiorcza-na-wydatki

Funkcja OCR to automatyczne rozczytywanie danych ze skanu faktury. Jeżeli ta funkcja nie działa, uprzejmie proszę o doprecyzowanie i opisanie problemu.
Przesyłam link do instrukcji obsługi tego modułu:
https://pomoc.fakturownia.pl/65249532-Funkcja-OCR-zaczytywanie-skanow-dokumentow-kosztowych-do-zakladki-Wydatki

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Budżet sugestia Nowe

Czy jeśli mam budżet projektu 100000 zł i co miesiąc wystawiam fakturę tej firmie, czy mogę jakoś śledzić ile budżetu jest wykorzystane?


anonim 2025-07-08 09:21 1 komentarz
więcej »
0 głosów

Witam, faktury nam się nie generują. Mamy integracje z woocomerce, i komunikat wskazuje że musimy się skontaktować z pomocą od państwa


anonim 2025-07-08 09:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
prosimy o podanie nazwy Państwa konta w Fakturowni. Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Czy korzystają Państwo z naszej integracji z poziomu Panelu w Fakturowni> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce> Ustawienia> Szczegóły

Jeśli tak, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień, dla których nie wygenerowały się dokumenty.

Uprzejmie proszę o przesłanie wiadomości na adres integracje@fakturownia.pl

Pozdrawiam Jarek.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Jak zliczamy faktury nieopłacone to przy fakturach opłaconych częściowo nie sumuje się wartość, która została do opłacenia tylko cała faktura i zaburza to bardzo potrzebny widok w programie. Planując wpływy jest to uciążliwe. Czy można to zmienić, żeby zliczało/sumowało rzeczywiste kwoty pozostałe do zapłaty?


anonim 2025-07-07 18:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

domyślnie na liście faktur wyświetlana jest wartość netto i brutto całej faktury. Oznaczenie dokumentu jako częściowo opłacony nie wpływa na wartości w tych kolumnach.

Można jednak dostosować wygląd listy faktur i dodać kolumnę 'Do zapłaty', gdzie system uwzględni pozostałą do zapłaty należność z faktury. Aby dodać taką kolumnę, proszę przejść na listę faktur. Następnie w prawym górnym rogu proszę kliknąć ikonę koła zębatego i wybrać opcję 'Dostosuj wyświetlanie kolumn'. Na liście proszę zaznaczyć checkbox przy opcji 'Do zapłaty' i zapisać zmiany. Na liście pojawi się dodatkowa kolumna 'Do zapłaty', gdzie system uwzględni wartość pozostałą do opłacenia lub 0. Kolumna ma również podsumowanie w obrębie strony.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Dodawanie zamowienia sugestia Nowe

Czy jeżeli dostaje zamówienie od klienta np 30 pozycji, i klient wysyła mi wypunktowane pozycje smsem, to czy jest jakaś opcja żeby wprowadzić tą listę pozycji do fakturowani szybciej niż wpisując ją ręcznie pozycja po pozycji ?


anonim 2025-07-07 12:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. W systemie Fakturownia.pl dostępna jest opcja importu danych na podstawie pliku. Plik z danymi mogą Państwo przygotować ręcznie lub pobrać go z innego systemu. Plik w formacie .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV, mogą Państwo zaimportować na swojego konto.

Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.


Pozdrawiam
Aleksandra Korpysa

więcej »
0 głosów

Czy istnieje możliwość, aby podczas dodawania wydatku za pomocą OCR nazwy produktów były dopasowywane na podstawie kodu dostawcy? Bardzo często zdarza się, że te same produkty mają różne nazwy u różnych dostawców, co uniemożliwia automatyczne przetwarzanie takich faktur.


anonim 2025-07-07 11:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w systemie istnieje możliwość kojarzenia produktów po kodzie produktu. Opcję tę aktywować można w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja, zaznaczając opcję "Kojarzenie produktów po kodzie produktu" i zapisując zmiany. Przesyłam link do szczegółowego opisu: https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow

Po aktywowaniu tej funkcji, jeżeli w bazie produktów znajdować się będzie produkt o danym kodzie, zostanie on powiązany po tym kodzie z produktem (o innej nazwie), wprowadzanym za pomocą faktury.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

PROCEDURA SME sugestia Nowe

Dzień dobry, korzystam fakturowni już długi czas, jest zadowolony. Aktualnie korzystam ze zwolnienia z podatku Vat z procedury SME. Czy jest możliwość konfiguracji faktur tak aby na każdy kraj wystawiały się z informacją o zwolneniu i przypisanym do danego kraju numerem podatkowym który został podany przez urząd skarbowy ?


anonim 2025-07-05 11:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuje za wiadomość. W programie nie ma funkcjonalności umożliwiającą taką automatyzacje.

System umożliwia podanie stałego własnego wpisu w polu np. Uwagi , który będzie wykazywany na każdym nowo tworzonym dokumencie przy podaniu go go w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach > wprowadzić wymagany tekst i zapisać.

Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/135808-Domyslne-dodatkowe-uwagi-na-fakturach

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.

więcej »
0 głosów

Są na firmowym koncie utworzone dwa podkonta jedno z nich jest administratorem - proszę o informację jak zmienić administratora


anonim 2025-07-04 12:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1049199-Jak-zmienic-wlasciciela-konta

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

ksef sugestia Rozwiązane

Prosze o aktualne szkolenie z ksef,
uczestniczylam u panstwa zdaje sie w zeszlym roku,
rzad obiecał szkolenia i informacje w mediach, jak widac nic nie ma.


anonim 2025-07-03 10:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

na ten moment nie mamy w planach przeprowadzania szkoleń - również w temacie KSeF.

Obecnie w systemie dostępny jest wyłącznie ręczny eksport faktur do pliku XML zgodnego z KSeF, który następnie można zaimportować do KSeF.
Trwają natomiast prace nad integracją z KSeF przez API, aby faktury można było wysłać do KSeF bezpośrednio z Fakturowni.

Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów

Dzień dobry, nie mogę znaleźć opcji gdzie po wprowadzeniu faktury (przyjęcie), produkt został umieszczony w magazynie, oraz czy istnieje opcja że wystawiam fakturę i aby wiele różnych produktów połączyć w jedną pozycję(zestaw) i aby zeszły one ze stanu magazynowego.


anonim 2025-07-02 10:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w systemie jest możliwość automatycznego dodawania dokumentów WZ i PZ do faktur. Aby włączyć tę opcję, należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Magazyny i wybrać opcje "Tworzenie WZ przy wystawieniu faktury przychodowej" oraz "Tworzenie PZ przy wystawieniu faktury kosztowej".
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-

W systemie jest dostępna opcja tworzenia zestawów. Zestaw będzie działał w taki sposób, że na fakturze będą Państwo zamieszczać jego nazwę, a na dokumentach WZ zestaw będzie "rozbity" na jego składowe. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

wysyłanie faktury sugestia Rozwiązane

Co stało się, że zniknęła opcja ,,wyślij'' fakturę na maila do klienta?


anonim 2025-07-01 17:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

opcja ta zniknęła Panu w wersji komputerowej przeglądarkowej czy w aplikacji mobilnej? Może Pan przesłać do nas zrzut ekranu?

Pozdrawiam,
Szymon

więcej »
0 głosów

Dziwny komunikat pytanie Rozwiązane

Co oznacza taki komunikat, {"softbounce_desc"=>"message bounced"}, który pojawił się po wysłaniu dokumentu, w sekcji "aktywności związane z dokumentem". Dokument nie różni się niczym od innych, ten sam szablon. Nie modyfikowałem też treści maila.


anonim 2025-07-01 10:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy proszę o:
1. Podanie numeru ID konta - znajduje się on w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta (https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni)
2. Udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu
3. Wskazanie numeru faktury, przy której pojawił się taki komunikat.

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów

Zwtot sugestia Rozwiązane

Witam zrezygnowaliśmy z fakturowni bardzo proszę o zwrot zakupionego przedłużenia.


anonim 2025-06-30 23:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w celu przekazania dyspozycji zwrotu do działu księgowości, proszę o podanie numeru faktury lub numeru ID konta zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów

Funkcja przypisania kodu GTU nie działa


anonim 2025-06-30 17:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Zgodnie z nowymi wymogami KSeF, przypisywanie kodów GTU odbywa się poprzez dopasowanie odpowiedniego kodu do każdego produktu na pozycjach faktury – nie zbiorczo do całego dokumentu.
Aby oznaczyć towary i usługi kodami GTU na pozycjach faktury, należy na samym początku aktywować tę funkcję w ustawieniach konta, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty. Następnie, do każdej z pozycji będzie można przypisać odpowiedni kod GTU po zaznaczeniu "Wybór kodu GTU na pozycjach faktury".

Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/149169528-Wybor-kodu-GTU-na-pozycjach-faktury

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dzień dobry.Nie można edytować faktur.Jest awaria w fakturowni.Była już taka sytuacja ponad 2 miesiące temu


anonim 2025-06-30 15:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
uprzejmie proszę o doprecyzowanie - co dzieje się w momencie próby edycji faktury? Czy nie mają Państwo możliwości edycji żadnej faktury, czy konkretnych faktur?
W celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-

Proszę również o podanie numerów faktur, których nie można edytować.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Wysłana faktura znowu jak to już miało miejsce w przeszłości wisi na statusie "wysyłanie faktury" i nie zostaje dostarczona


anonim 2025-06-30 15:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za wiadomość. W dniu wczorajszym odnotowaliśmy obciążenie serwera związane z dużą liczbą wysyłanych maili.
Programiści usprawnili prace serwera.
Proszę o sprawdzenie.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Szymon

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
czy mogę prosić o informacje w jaki sposób w Magazynie, mogę zmienić walutę ceny zakupu na EUR?
I czy program może mi przeliczyć po danym kursie EUR/PLN wartość na PLN?


anonim 2025-06-30 12:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w karcie produktu jest tylko jedno miejsce na określenie waluty produktu. Nie ma możliwości określenia, że produkt przyjęty był w EUR, a sprzedawany będzie w PLN.
W związku z tym, jeżeli produkt będzie sprzedawany częściej, niż kupowany, wygodniej będzie w karcie tego produktu wybrać walutę PLN i ustalić sobie cenę netto sprzedaży w złotówkach. System nie przeliczy tej ceny automatycznie.

W zakładce Ustawienia > Ustawienia konta walutę główną konta mają Państwo określoną jako PLN. Jeżeli na dokumentach PZ produkty będą przyjmowane w EUR, te ceny zakupu z PZ będą przeliczane na walutę główną konta podczas generowania raportów lub inwentaryzacji.

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Podejrzenie oszustwa pytanie Nowe

Witam

Zwracam się z prośbą o sprawdzenie działań osób trzecich na waszym systemie. Już opisuje sytuacje całą 3 czerwca wystawiliśmy 3 faktury do kontrahenta BV PENCO na naszym profilu nie widać aby ktoś grzebał ze zmiana numeru konta bankowego kontrahent wysłał nam płatność ale ona nie doszła poprosilismy go o przesłanie potwierdzenia on nam wysłał potwierdzenie i był inny numer konta bankowego niz na fakturze po czym on wysyłan nam screna naszej faktury ze był podany zły numer konta bankowego czy jest możliwe ze ktos sie włamał na fakturownie i bez zadnego sladu podrobił fakture podał zły numer konta czy ktoś otworzyl konto na fakturowni i podszyl sie pod nasza firme i wystawił fakture na naszego kontahenta włamał sie na meila dyrektopra i wysłał do nich zła fakture prosze o szybka reakcje


anonim 2025-06-30 12:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w aktywnościach na koncie podpiętym pod zgłoszenie nie ma informacji o zmianie numeru konta bankowego w dziale w minionym miesiącu (ostatnia edycja działu miała miejsce w zeszłym roku).

Proszę o przesłanie faktury z błędnym numerem konta, którą otrzymał Państwa kontrahent oraz wskazanie numeru dokumentu, który Państwo wystawili prawidłowo na swoim koncie celem weryfikacji zgłoszenia.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

VAT UE sugestia Nowe

Czy jest możliwość wysyłania informacji podsumowującej VAT UE


anonim 2025-06-28 20:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuje za przesłanie wiadomości. Aktualnie w systemie nie ma funkcji, która umożliwiała by złożenie Vat UE.

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.

więcej »
1 głos

Dzień dobry,
W konfiguracji faktury cyklicznej jest opcja "Kiedy zakończyć wystawianie" i bardzo dobrze ale chciałbym wtedy otrzymać email, że wystawianie faktur cyklicznych dla danego kontrahenta zostało zakończone.
Często klient kupuje usługę czasową i taki email byłby świetnym przypomnieniem, że należy usługę odnowić.

Pozdrawiam
Andrzej.


anonim 2025-06-27 11:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na ten moment nie przewidujemy wprowadzenia zmian w zakresie powiadomień mailowych informujących o zakończeniu wystawiania faktur cyklicznych dla danego kontrahenta.
Natomiast bardzo dziękuję za Pana sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Pana wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »