0 głosów

Dzień dobry, Chciałbym zaproponować jedno rozwiązanie, które w pewnym stopniu mogłoby poprawić działanie aplikacji. Zakładam że dla specjalistów nie będzie to wielki problem.
Chodzi o paragony fiskalne, a konkretnie o podwójne wydruki. Aktualnie z jednego numeru paragonu w Fakturowni można puścić kilkadziesiąt wydruków fiskalnych. Każdy z nich fiskalizuje się w pamięci drukarki, natomiast w fakturowni widnieje tylko jeden paragon i jeden dokument WZ - w tym momencie pojawia się niezgodność, której nie można już skorygować.
Rozwiązaniem byłby walidator, który by sprawdzał, czy dany paragon został wydrukowany na drukarce fiskalnej. Gdyby walidator potwierdził status "wydrukowane" mógłby ostrzegać, że dany paragon został już zafiskalizowany i pytać czy ma wykonać ponowną fiskalizację z wydrukiem.


anonim 2023-02-04 13:23 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Jak mogę exportowć faktury do programu księgowago buchalter ?


anonim 2023-02-03 10:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie mamy dedykowanego eksportu do przedmiotowego programu księgowego. Dokumenty mogą Państwo pobrać jako XML generując zestawienie JPKv7. Struktura pliku jest określona przez Ministerstwo Finansów, więc Państwa program powinien go otworzyć.
Możliwość wygenerowania pliku JPK VAT z deklaracją - JPK V7 w wersji 2.0 znajduje się w zakładce:
Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPK VAT z deklaracją - JPK V7 (nowy JPK VAT).

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

ksef sugestia Rozwiązane

pojawia się taki komunikat :
Nie udało się wyeksportować faktur
Error: Element '{http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/}Ulica': This element is not expected. Expected is one of ( {http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/}KodPocztowy, {http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/}Miejscowosc ). at :17.

i nie można wyeksportować FV KSEF


anonim 2023-02-03 10:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o informację, czy wszystkie wymienione w instrukcji rubryki są wypełnione na danej fakturze?
https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML

Taki kod błędu może sugerować, iż jedna z rubryk nie jest wypełniona.

Jeśli wszystkie niezbędne dane są określone a mimo to otrzymują Państwo taki błąd, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto w systemie, numer dokumentu na którym problem występuje, oraz udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Witam, w trakcie drukowania paragonow wyskoczyl komunikat "Cannot read property 'protocolName' of null". Niestety nie mogę znaleźć informacji jak rozwiązać ten problem.


anonim 2023-02-02 15:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o informację, w którym momencie otrzymali Państwo taki komunikat? Czy był on widoczny w Fakturowni / Fiskatorze / Na drukarce fiskalnej?

Jak rozumiem, przez ten komunikat wydruk paragonu nie powiódł się? Proszę przesłać na info@fakturownia.pl informacje / zrzuty ekranu błędu, adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni, oraz plik renderer.log z Fiskatora. Plik ten można znaleźć w zakładce Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog, na dole strony, w Fiskatorze.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Dzień dobry. Czy jest możliwość wpisania na fakturze zestawu nieopłaconych faktur przez klienta?


anonim 2023-02-02 11:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
mogą Państwo utworzyć taki wpis w polu Uwagi w edycji dokumentu. W systemie jest dostępne zestawienie Wykaz nieopłaconych faktur. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

To jest opcja, którą można zaznaczyć na fakturze i wtedy na karcie produktu jest to widoczne w pozycji "Sprzedane bez dokumentów magazynowych".
Nie następuję pomniejszenie ilości produktów na karcie, ale niestety przy wydruku inwentaryzacji już pomniejsza. Tzn że na inwentaryzacji pokazuje niewłaściwą ilość produktów.
Są sytuacje że faktura jest w jednym miesiącu a wydanie w kolejnym i inwentaryzacja powinna być robiona zgodnie z dokumentami magazynowymi. A wciąż byłoby dobrze widzieć taką fakturę w sekcji "Sprzedane bez dokumentów magazynowych"

Dlatego wnioskuję, aby "Sprzedane bez dokumentów magazynowych" nie miało wpływu na wydruki inwentaryzacji.


anonim 2023-02-02 09:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za sugestię, zostanie on przekazana do działu rozwoju produktu.
Zachęcam do głosowania na przedmiotowe rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Michał.

więcej »
1 głos

Integracja z make.com sugestia Rozwiązane

Dzień Dobry,

Czy planują Państwo integrację z make.com?
Myślę, że w obecnym czasie jest to konieczna integracja by usprawnić biznesy.


anonim 2023-02-01 20:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

na ten moment nie mamy w planie integracji z make.com.

Fakturownia udostępnia otwartą integrację API, dzięki której we własnym zakresie można integrować system z różnymi podmiotami. Natomiast taką integrację trzeba byłoby wykonać we własnym zakresie, ponieważ Fakturownia nie tworzy customowych integracji na zlecenie. Własne integracje można tworzyć na podstawie przygotowanej przez nas dokumentacji: https://github.com/fakturownia/api.

Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć integrację z make.com, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Duża ilość głosów może wpłynąć na integracje, które Fakturownia planuje utworzyć w przyszłości.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

xml walidacja(błąd) błąd Rozwiązane

Linia [1680] pozycja [2] Element 'JPK' w przestrzeni nazw 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/12/27/11148/' ma nieprawidłowy element potomny 'Signature' w przestrzeni nazw 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'. The element 'JPK' in namespace 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/12/27/11148/' has invalid child element 'Signature' in namespace 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'


anonim 2023-02-01 11:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

błąd, którego dotyczy wiadomość, czyli nieprawidłowy element potomny 'Signature' w przestrzeni nazw, może występować, ponieważ próbują Państwo na stronie Klient JPK_WEB, wgrać podpisany już profilem zaufanym plik JPK wygenerowany w Fakturowni.

Na stronie Klient JPK_WEB należy wgrać "czysty" plik XML raportu JPK, który pobiera się po wygenerowaniu raportu. Nie należy go podpisywać ani przechodząc dalej na naszej stronie ani samodzielnie. Po wygenerowaniu JPK, należy pobrać XML i wgrać bezpośrednio na stronie Klient JPK_WEB. Dopiero tam, strona ministerstwa, będzie wymagała podpisania dokumentu profilem zaufanym.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Dzień dobry
Rozumiem, że ceny zakupu są zaciągane do kart produktu z PZ. Czy można to samo zrobić z cenami sprzedaży?
Przy wpisywaniu PZ wpisuję nowe ceny zakupu i ustalam nowe ceny sprzedaży - czy te dwie wartości mogą być zaciągane automatycznie? Bardzo ułatwiłoby mi to pracę.
Pozdrawiam


anonim 2023-02-01 10:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Podczas ponownego edytowania dokumentu DW (dowód wewnętrzny) kasowana jest forma płatności np gotówka i ustawiany jest "nie wyświetlaj".
W efekcie zmienia się raport kasowy.
Mam zaznaczone "Uwzględniaj wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym" oraz "Uwzględniaj przychody płacone gotówką w raporcie kasowym".


anonim 2023-02-01 08:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za zgłoszenie błędu. Rzeczywiście w momencie edycji dokumentu DW, system automatycznie zmienia formę płatności na 'nie wyświetlaj'.

Zgłoszenie zostało przekazane programistom. Po uzyskaniu informacji, przekażę je Państwu.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Do wydruku "Dokument wewnętrzny" (DW), chcę:
- drukować pole "Dodatkowe uwagi
- ukryć pole netto
- ukryć pole VAT
Jak to można zrobić,
Marke


anonim 2023-01-31 17:45 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
pole Uwagi na dokumencie i Uwagi przy pozycji na Dowodzie wewnętrznym są przekazywane do druku.
W podglądzie dokumentu po kliknięciu w przycisk Drukuj można ukryć ceny, wyświetlić kwoty netto lub brutto.
Innych możliwości nie ma, by system nie wyświetlał np. tylko danego pola - netto, vat.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Mam problem, na allegro mam wystawionych kilka produktów pod tą samą nazwą, jednak nie jest to ten sam produkt (różne warianty), na magazynie każdy wariant przyjmuję jako oddzielny produkt. Szukam sposobu jak ustawić import i poprawne "ściąganie" stanu z magazynu. Podam przykład, tytuł aukcji na allegro: "buty zimowe", sygnatura na allegro w zależności od koloru to: "buty zimowe czarne", "buty zimowe beżowe" itd. Produkty na magazynie przyjęte mam tak samo jak brzmi sygnatura na allegro. W jaki sposób ustawić aby priorytet w wybieraniu produktu miała właśnie sygnatura a nie tytuł oferty?


anonim 2023-01-27 23:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
na koncie ma Pan aktywną opcję "Kojarzenie produktów po kodzie produktu".

W związku z tym produkty ze stanu są ściągane według kodu SKU, nie ma znaczenia nazwa produktu czy tytuł oferty.
https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow-#:~:text=przejd%C5%BA%20do%20menu%20Ustawienia%20%3E%20Ustawienia,naci%C5%9Bnij%20przycisk%20Zapisz

Pozdrawiam.

więcej »
0 głosów

Faktura korygująca błąd Nowe

Proszę o weryfikację tłumaczenia faktury korygującej w wersji angielskiej. Miałem duzo nieprzyjemności i tłumaczenia w związku z zastosowaniem zwrotu credit note a nie corrective invoice. Credit note oznacza zmniejszenie zobowiązania klienta a nie zmianę faktury.


anonim 2023-01-27 23:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
przekażę uwagę do działu Rozwoju Produktu w celu analizy poprawności tłumaczenia.

Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany nazwy dokumentu z "credit note" na "corrective invoice". W tym celu należy przejść do menu Settings -> Account settings -> Print settings -> Custom document names -> Save.

https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow#:~:text=Najprostszym%20sposobem%2C%20aby%20nada%C4%87%20fakturze,ustaleniu%20w%C5%82asnej%20nazwy%20klikn%C4%85%C4%87%20Zapisz.

Pozdrawiam.

więcej »
3 głosów

W systemie POS nie ma możliwości edycji ceny sprzedaży co jest standardem w innych tego typu systemach.
Obecnie cenę sprzedaży musimy ustalić w karcie produktu i ewentualnie możemy od tej ceny udzielić rabatu.
Obecnie przy tak wysokiej inflacji ceny zakupu towarów zmieniają się dynamicznie. Wydaje się że możliwość poprawienia ceny bezpośrednio z panelu POS znacznie usprawniło by pracę


anonim 2023-01-27 20:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za trafną sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

skrócona nazwa klienta sugestia Nowe

Dzień dobry, jak można edytować skróci=oną nazwę klienta w bazie klientów?
Pozdrowienia
Anna Leśniewska
Major


anonim 2023-01-27 15:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w zakładce Klienci należy danego Klienta edytować i rozwinąć "Zobacz więcej opcji" na dole strony. W tej sekcji dostępna jest rubryka "Nazwa skrócona (systemowa)".

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Proponuję wprowadzenie opcji aby otrzymywać przypomnienie o zbliżającym się terminie zapłaty za wydatki (zakupy).


anonim 2023-01-27 11:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

Witam Serdecznie!
Na ostatnim etapie wysyłki JPK_VAT program "zawiesza się" i nie jest w stanie wysłać pliku do urzędu.


anonim 2023-01-25 18:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Czy przy próbie wysyłki pliku JPK pojawia się jakiś komunikat błędu?
Jeśli plik wysyła się długo i nie wykazuje błędu, wówczas może to świadczyć o przeciążonym serwerze Ministerstwa.
Warto w takim wypadku spróbować przesłać JPK za jakiś czas, np. za godzinę.
Jeśli problem się powtórzy proszę o dalszy kontakt.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Korekty sprzedaży powinni w JPK być realizowane w daty wystawienia a nie daty sprzedaży jak to ma miejsce teraz.
Czy jest może to gdzieś do ustawienia?


anonim 2023-01-25 16:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Odnośnie korekt do faktur data po jakiej księgowana lub zapisywana do rejestrów VAT taka korekta zależy od przyczyny korekty. W bardzo wielu przypadkach jest to data sprzedaży, lecz faktycznie zdarza się czasami, że z przebiegu transakcji wynika skorygowanie dokumentu po dacie wystawienia.
System działa poprawnie, domyślnie podpowiada częściej używaną datę sprzedaży, ale pola nie są blokowana i można zmienić daty na te zgodne z datą wystawienia.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Podczas dodawania faktur zakupowych wymagacie wpisywania każdej pozycji z faktury. To jest bez sensu. Plik JPK nie wymaga takich danych. Wymagane są tylko podstawowe dane faktury, wartość sprzedaży i podatek VAT. Ja otrzymuję faktury na których są czasami setki pozycji. Mam to przepisywać chociaż to nie jest wymagane? Chyba jednak zrezygnuję z Fakturowni bo każecie mi robić czynności które nie są wymagane a zajmą mi dziesiątki godzin.


anonim 2023-01-24 13:56 1 komentarz
więcej »
0 głosów

faktura pytanie Rozwiązane

Witam jak odzyskać wykasowaną fakturę VAT ?


anonim 2023-01-24 11:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

usunięcie dokumentów jest operacją praktycznie nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów. Opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto, bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane.

W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl .

Przy korzystaniu z pakietu Micro zalecamy edytowanie faktur zamiast usuwania, ponieważ usunięty dokument wlicza się do limitu 3 faktur sprzedażowych na miesiąc, który obowiązuje dla pakietu bezpłatnego.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Dzień Dobry!
Jeśli istnieje możliwość wystawienia FV po angielsku, to powinna istnieć również angielska wersja wezwania do zapłaty. Nie chodzi mi tu o zaciągania europejskiego prawodawstwa w tej dziedzinie, a tylko o zwykłe, pomocne tłumaczenie


anonim 2023-01-23 14:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, dziękujemy za sugestię. Obecnie nie posiadamy innej wersji językowej tego dokumentu. Wezwania do zapłaty jest możliwe do wygenerowania jedynie w języku polskim.

Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Przy wystawianiu faktury chciałbym szybko podejrzeć w jakiej cenie ostatnio klientowi sprzedawałem dany towar, a najlepiej z 3-5 ostatnich faktur.


anonim 2023-01-22 14:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Witam ,
Czy jest możliwe uruchomienie w programie bardzo przydatnej opcji dotyczącej szybkiej informacji o zaległościach klienta przy wypisywaniu dla danego klienta dokumentu WZ lub faktur ?


anonim 2023-01-22 11:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w systemie znajduje się już zestawienie, które można wygenerować "Wykaz nieopłaconych faktur". Raport znajduje się w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > Wykaz nieopłaconych faktur.
Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

firma zwolniona z vat pytanie Nowe

Dzień dobry, jak w programie ustawić, że firma jest zwolniona z vat i jak ustawić, by w stopce wystawianych faktur był paragraf na podstawie którego firma jest zwolniona z vat?


anonim 2023-01-20 23:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w tym celu proszę wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Faktury i dokumenty, po aktywowaniu "Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze" pojawi się dodatkowe okienko "Domyślna podstawa zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturach", po wybraniu podstawy zwolnienia należy zapisać zmiany.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

czy macie Państwo możliwość edytowania komunikatu o zdublowaniu dokumentu, np przy wprowadzaniu wydatku jak tą samą FV się wprowadzi wysakuje małe okienko, słabo widoczne, fajnie jakby komunikat był naprawde widoczny :), ewentualnie do wszystkich typów można takie ostrzeżenie pokazać :)


anonim 2023-01-20 15:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »