Dzień dobry, Chciałbym zaproponować jedno rozwiązanie, które w pewnym stopniu mogłoby poprawić działanie aplikacji. Zakładam że dla specjalistów nie będzie to wielki problem.
Chodzi o paragony fiskalne, a konkretnie o podwójne wydruki. Aktualnie z jednego numeru paragonu w Fakturowni można puścić kilkadziesiąt wydruków fiskalnych. Każdy z nich fiskalizuje się w pamięci drukarki, natomiast w fakturowni widnieje tylko jeden paragon i jeden dokument WZ - w tym momencie pojawia się niezgodność, której nie można już skorygować.
Rozwiązaniem byłby walidator, który by sprawdzał, czy dany paragon został wydrukowany na drukarce fiskalnej. Gdyby walidator potwierdził status "wydrukowane" mógłby ostrzegać, że dany paragon został już zafiskalizowany i pytać czy ma wykonać ponowną fiskalizację z wydrukiem.
Dzień dobry,
nie mamy dedykowanego eksportu do przedmiotowego programu księgowego. Dokumenty mogą Państwo pobrać jako XML generując zestawienie JPKv7. Struktura pliku jest określona przez Ministerstwo Finansów, więc Państwa program powinien go otworzyć.
Możliwość wygenerowania pliku JPK VAT z deklaracją - JPK V7 w wersji 2.0 znajduje się w zakładce:
Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPK VAT z deklaracją - JPK V7 (nowy JPK VAT).
Witam, w trakcie drukowania paragonow wyskoczyl komunikat "Cannot read property 'protocolName' of null". Niestety nie mogę znaleźć informacji jak rozwiązać ten problem.
Dzień dobry,
proszę o informację, w którym momencie otrzymali Państwo taki komunikat? Czy był on widoczny w Fakturowni / Fiskatorze / Na drukarce fiskalnej?
Jak rozumiem, przez ten komunikat wydruk paragonu nie powiódł się? Proszę przesłać na info@fakturownia.pl informacje / zrzuty ekranu błędu, adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni, oraz plik renderer.log z Fiskatora. Plik ten można znaleźć w zakładce Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog, na dole strony, w Fiskatorze.
To jest opcja, którą można zaznaczyć na fakturze i wtedy na karcie produktu jest to widoczne w pozycji "Sprzedane bez dokumentów magazynowych".
Nie następuję pomniejszenie ilości produktów na karcie, ale niestety przy wydruku inwentaryzacji już pomniejsza. Tzn że na inwentaryzacji pokazuje niewłaściwą ilość produktów.
Są sytuacje że faktura jest w jednym miesiącu a wydanie w kolejnym i inwentaryzacja powinna być robiona zgodnie z dokumentami magazynowymi. A wciąż byłoby dobrze widzieć taką fakturę w sekcji "Sprzedane bez dokumentów magazynowych"
Dlatego wnioskuję, aby "Sprzedane bez dokumentów magazynowych" nie miało wpływu na wydruki inwentaryzacji.
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię, zostanie on przekazana do działu rozwoju produktu.
Zachęcam do głosowania na przedmiotowe rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Michał.
na ten moment nie mamy w planie integracji z make.com.
Fakturownia udostępnia otwartą integrację API, dzięki której we własnym zakresie można integrować system z różnymi podmiotami. Natomiast taką integrację trzeba byłoby wykonać we własnym zakresie, ponieważ Fakturownia nie tworzy customowych integracji na zlecenie. Własne integracje można tworzyć na podstawie przygotowanej przez nas dokumentacji: https://github.com/fakturownia/api.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć integrację z make.com, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Duża ilość głosów może wpłynąć na integracje, które Fakturownia planuje utworzyć w przyszłości.
błąd, którego dotyczy wiadomość, czyli nieprawidłowy element potomny 'Signature' w przestrzeni nazw, może występować, ponieważ próbują Państwo na stronie Klient JPK_WEB, wgrać podpisany już profilem zaufanym plik JPK wygenerowany w Fakturowni.
Na stronie Klient JPK_WEB należy wgrać "czysty" plik XML raportu JPK, który pobiera się po wygenerowaniu raportu. Nie należy go podpisywać ani przechodząc dalej na naszej stronie ani samodzielnie. Po wygenerowaniu JPK, należy pobrać XML i wgrać bezpośrednio na stronie Klient JPK_WEB. Dopiero tam, strona ministerstwa, będzie wymagała podpisania dokumentu profilem zaufanym.
Dzień dobry
Rozumiem, że ceny zakupu są zaciągane do kart produktu z PZ. Czy można to samo zrobić z cenami sprzedaży?
Przy wpisywaniu PZ wpisuję nowe ceny zakupu i ustalam nowe ceny sprzedaży - czy te dwie wartości mogą być zaciągane automatycznie? Bardzo ułatwiłoby mi to pracę.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Podczas ponownego edytowania dokumentu DW (dowód wewnętrzny) kasowana jest forma płatności np gotówka i ustawiany jest "nie wyświetlaj".
W efekcie zmienia się raport kasowy.
Mam zaznaczone "Uwzględniaj wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym" oraz "Uwzględniaj przychody płacone gotówką w raporcie kasowym".
Dzień dobry,
pole Uwagi na dokumencie i Uwagi przy pozycji na Dowodzie wewnętrznym są przekazywane do druku.
W podglądzie dokumentu po kliknięciu w przycisk Drukuj można ukryć ceny, wyświetlić kwoty netto lub brutto.
Innych możliwości nie ma, by system nie wyświetlał np. tylko danego pola - netto, vat.
Dzień dobry,
Mam problem, na allegro mam wystawionych kilka produktów pod tą samą nazwą, jednak nie jest to ten sam produkt (różne warianty), na magazynie każdy wariant przyjmuję jako oddzielny produkt. Szukam sposobu jak ustawić import i poprawne "ściąganie" stanu z magazynu. Podam przykład, tytuł aukcji na allegro: "buty zimowe", sygnatura na allegro w zależności od koloru to: "buty zimowe czarne", "buty zimowe beżowe" itd. Produkty na magazynie przyjęte mam tak samo jak brzmi sygnatura na allegro. W jaki sposób ustawić aby priorytet w wybieraniu produktu miała właśnie sygnatura a nie tytuł oferty?
Proszę o weryfikację tłumaczenia faktury korygującej w wersji angielskiej. Miałem duzo nieprzyjemności i tłumaczenia w związku z zastosowaniem zwrotu credit note a nie corrective invoice. Credit note oznacza zmniejszenie zobowiązania klienta a nie zmianę faktury.
Witam serdecznie,
przekażę uwagę do działu Rozwoju Produktu w celu analizy poprawności tłumaczenia.
Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany nazwy dokumentu z "credit note" na "corrective invoice". W tym celu należy przejść do menu Settings -> Account settings -> Print settings -> Custom document names -> Save.
W systemie POS nie ma możliwości edycji ceny sprzedaży co jest standardem w innych tego typu systemach.
Obecnie cenę sprzedaży musimy ustalić w karcie produktu i ewentualnie możemy od tej ceny udzielić rabatu.
Obecnie przy tak wysokiej inflacji ceny zakupu towarów zmieniają się dynamicznie. Wydaje się że możliwość poprawienia ceny bezpośrednio z panelu POS znacznie usprawniło by pracę
bardzo dziękuję za trafną sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, w zakładce Klienci należy danego Klienta edytować i rozwinąć "Zobacz więcej opcji" na dole strony. W tej sekcji dostępna jest rubryka "Nazwa skrócona (systemowa)".
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Czy przy próbie wysyłki pliku JPK pojawia się jakiś komunikat błędu?
Jeśli plik wysyła się długo i nie wykazuje błędu, wówczas może to świadczyć o przeciążonym serwerze Ministerstwa.
Warto w takim wypadku spróbować przesłać JPK za jakiś czas, np. za godzinę.
Jeśli problem się powtórzy proszę o dalszy kontakt.
Korekty sprzedaży powinni w JPK być realizowane w daty wystawienia a nie daty sprzedaży jak to ma miejsce teraz.
Czy jest może to gdzieś do ustawienia?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Odnośnie korekt do faktur data po jakiej księgowana lub zapisywana do rejestrów VAT taka korekta zależy od przyczyny korekty. W bardzo wielu przypadkach jest to data sprzedaży, lecz faktycznie zdarza się czasami, że z przebiegu transakcji wynika skorygowanie dokumentu po dacie wystawienia.
System działa poprawnie, domyślnie podpowiada częściej używaną datę sprzedaży, ale pola nie są blokowana i można zmienić daty na te zgodne z datą wystawienia.
Pozdrawiam,
Piotr
Podczas dodawania faktur zakupowych wymagacie wpisywania każdej pozycji z faktury. To jest bez sensu. Plik JPK nie wymaga takich danych. Wymagane są tylko podstawowe dane faktury, wartość sprzedaży i podatek VAT. Ja otrzymuję faktury na których są czasami setki pozycji. Mam to przepisywać chociaż to nie jest wymagane? Chyba jednak zrezygnuję z Fakturowni bo każecie mi robić czynności które nie są wymagane a zajmą mi dziesiątki godzin.
usunięcie dokumentów jest operacją praktycznie nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów. Opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto, bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane.
W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl .
Przy korzystaniu z pakietu Micro zalecamy edytowanie faktur zamiast usuwania, ponieważ usunięty dokument wlicza się do limitu 3 faktur sprzedażowych na miesiąc, który obowiązuje dla pakietu bezpłatnego.
Dzień Dobry!
Jeśli istnieje możliwość wystawienia FV po angielsku, to powinna istnieć również angielska wersja wezwania do zapłaty. Nie chodzi mi tu o zaciągania europejskiego prawodawstwa w tej dziedzinie, a tylko o zwykłe, pomocne tłumaczenie
Witam, dziękujemy za sugestię. Obecnie nie posiadamy innej wersji językowej tego dokumentu. Wezwania do zapłaty jest możliwe do wygenerowania jedynie w języku polskim.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam ,
Czy jest możliwe uruchomienie w programie bardzo przydatnej opcji dotyczącej szybkiej informacji o zaległościach klienta przy wypisywaniu dla danego klienta dokumentu WZ lub faktur ?
Dzień dobry,
w systemie znajduje się już zestawienie, które można wygenerować "Wykaz nieopłaconych faktur". Raport znajduje się w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > Wykaz nieopłaconych faktur.
Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
Dzień dobry, jak w programie ustawić, że firma jest zwolniona z vat i jak ustawić, by w stopce wystawianych faktur był paragraf na podstawie którego firma jest zwolniona z vat?
Witam, w tym celu proszę wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Faktury i dokumenty, po aktywowaniu "Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze" pojawi się dodatkowe okienko "Domyślna podstawa zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturach", po wybraniu podstawy zwolnienia należy zapisać zmiany.
czy macie Państwo możliwość edytowania komunikatu o zdublowaniu dokumentu, np przy wprowadzaniu wydatku jak tą samą FV się wprowadzi wysakuje małe okienko, słabo widoczne, fajnie jakby komunikat był naprawde widoczny :), ewentualnie do wszystkich typów można takie ostrzeżenie pokazać :)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Wydruki fiskalne - sugestia sugestia Nowe
Dzień dobry, Chciałbym zaproponować jedno rozwiązanie, które w pewnym stopniu mogłoby poprawić działanie aplikacji. Zakładam że dla specjalistów nie będzie to wielki problem.
Chodzi o paragony fiskalne, a konkretnie o podwójne wydruki. Aktualnie z jednego numeru paragonu w Fakturowni można puścić kilkadziesiąt wydruków fiskalnych. Każdy z nich fiskalizuje się w pamięci drukarki, natomiast w fakturowni widnieje tylko jeden paragon i jeden dokument WZ - w tym momencie pojawia się niezgodność, której nie można już skorygować.
Rozwiązaniem byłby walidator, który by sprawdzał, czy dany paragon został wydrukowany na drukarce fiskalnej. Gdyby walidator potwierdził status "wydrukowane" mógłby ostrzegać, że dany paragon został już zafiskalizowany i pytać czy ma wykonać ponowną fiskalizację z wydrukiem.
Jak przesłać faktury do Buchaltera w XML pytanie Nowe
Jak mogę exportowć faktury do programu księgowago buchalter ?
Dzień dobry,
nie mamy dedykowanego eksportu do przedmiotowego programu księgowego. Dokumenty mogą Państwo pobrać jako XML generując zestawienie JPKv7. Struktura pliku jest określona przez Ministerstwo Finansów, więc Państwa program powinien go otworzyć.
Możliwość wygenerowania pliku JPK VAT z deklaracją - JPK V7 w wersji 2.0 znajduje się w zakładce:
Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPK VAT z deklaracją - JPK V7 (nowy JPK VAT).
Pozdrawiam,
Łukasz
ksef sugestia Rozwiązane
pojawia się taki komunikat :
Nie udało się wyeksportować faktur
Error: Element '{http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/}Ulica': This element is not expected. Expected is one of ( {http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/}KodPocztowy, {http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/}Miejscowosc ). at :17.
i nie można wyeksportować FV KSEF
Dzień dobry,
proszę o informację, czy wszystkie wymienione w instrukcji rubryki są wypełnione na danej fakturze?
https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML
Taki kod błędu może sugerować, iż jedna z rubryk nie jest wypełniona.
Jeśli wszystkie niezbędne dane są określone a mimo to otrzymują Państwo taki błąd, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto w systemie, numer dokumentu na którym problem występuje, oraz udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam
Kacper
BŁĄD Cannot read property 'protocolName' of null błąd Rozwiązane
Witam, w trakcie drukowania paragonow wyskoczyl komunikat "Cannot read property 'protocolName' of null". Niestety nie mogę znaleźć informacji jak rozwiązać ten problem.
Dzień dobry,
proszę o informację, w którym momencie otrzymali Państwo taki komunikat? Czy był on widoczny w Fakturowni / Fiskatorze / Na drukarce fiskalnej?
Jak rozumiem, przez ten komunikat wydruk paragonu nie powiódł się? Proszę przesłać na info@fakturownia.pl informacje / zrzuty ekranu błędu, adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni, oraz plik renderer.log z Fiskatora. Plik ten można znaleźć w zakładce Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog, na dole strony, w Fiskatorze.
Pozdrawiam
Kacper
Zestawienie nieopłaconych faktur. pytanie Nowe
Dzień dobry. Czy jest możliwość wpisania na fakturze zestawu nieopłaconych faktur przez klienta?
Dzień dobry,
mogą Państwo utworzyć taki wpis w polu Uwagi w edycji dokumentu. W systemie jest dostępne zestawienie Wykaz nieopłaconych faktur. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
"Uwzględnij na karcie produktu w pozycji "sprzedanie bez dokumentów magazynowych błąd Nowe
To jest opcja, którą można zaznaczyć na fakturze i wtedy na karcie produktu jest to widoczne w pozycji "Sprzedane bez dokumentów magazynowych".
Nie następuję pomniejszenie ilości produktów na karcie, ale niestety przy wydruku inwentaryzacji już pomniejsza. Tzn że na inwentaryzacji pokazuje niewłaściwą ilość produktów.
Są sytuacje że faktura jest w jednym miesiącu a wydanie w kolejnym i inwentaryzacja powinna być robiona zgodnie z dokumentami magazynowymi. A wciąż byłoby dobrze widzieć taką fakturę w sekcji "Sprzedane bez dokumentów magazynowych"
Dlatego wnioskuję, aby "Sprzedane bez dokumentów magazynowych" nie miało wpływu na wydruki inwentaryzacji.
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię, zostanie on przekazana do działu rozwoju produktu.
Zachęcam do głosowania na przedmiotowe rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Michał.
Integracja z make.com sugestia Rozwiązane
Dzień Dobry,
Czy planują Państwo integrację z make.com?
Myślę, że w obecnym czasie jest to konieczna integracja by usprawnić biznesy.
Dzień dobry,
na ten moment nie mamy w planie integracji z make.com.
Fakturownia udostępnia otwartą integrację API, dzięki której we własnym zakresie można integrować system z różnymi podmiotami. Natomiast taką integrację trzeba byłoby wykonać we własnym zakresie, ponieważ Fakturownia nie tworzy customowych integracji na zlecenie. Własne integracje można tworzyć na podstawie przygotowanej przez nas dokumentacji: https://github.com/fakturownia/api.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć integrację z make.com, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Duża ilość głosów może wpłynąć na integracje, które Fakturownia planuje utworzyć w przyszłości.
Pozdrawiam
Milena
xml walidacja(błąd) błąd Rozwiązane
Linia [1680] pozycja [2] Element 'JPK' w przestrzeni nazw 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/12/27/11148/' ma nieprawidłowy element potomny 'Signature' w przestrzeni nazw 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'. The element 'JPK' in namespace 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/12/27/11148/' has invalid child element 'Signature' in namespace 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'
Dzień dobry,
błąd, którego dotyczy wiadomość, czyli nieprawidłowy element potomny 'Signature' w przestrzeni nazw, może występować, ponieważ próbują Państwo na stronie Klient JPK_WEB, wgrać podpisany już profilem zaufanym plik JPK wygenerowany w Fakturowni.
Na stronie Klient JPK_WEB należy wgrać "czysty" plik XML raportu JPK, który pobiera się po wygenerowaniu raportu. Nie należy go podpisywać ani przechodząc dalej na naszej stronie ani samodzielnie. Po wygenerowaniu JPK, należy pobrać XML i wgrać bezpośrednio na stronie Klient JPK_WEB. Dopiero tam, strona ministerstwa, będzie wymagała podpisania dokumentu profilem zaufanym.
Pozdrawiam
Milena
aktualizacja cen sprzedaży - z PZ do karty produktu sugestia Nowe
Dzień dobry
Rozumiem, że ceny zakupu są zaciągane do kart produktu z PZ. Czy można to samo zrobić z cenami sprzedaży?
Przy wpisywaniu PZ wpisuję nowe ceny zakupu i ustalam nowe ceny sprzedaży - czy te dwie wartości mogą być zaciągane automatycznie? Bardzo ułatwiłoby mi to pracę.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
BŁĄD - kasowana forma płatności na dokumencie DW błąd Rozwiązane
Podczas ponownego edytowania dokumentu DW (dowód wewnętrzny) kasowana jest forma płatności np gotówka i ustawiany jest "nie wyświetlaj".
W efekcie zmienia się raport kasowy.
Mam zaznaczone "Uwzględniaj wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym" oraz "Uwzględniaj przychody płacone gotówką w raporcie kasowym".
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie błędu. Rzeczywiście w momencie edycji dokumentu DW, system automatycznie zmienia formę płatności na 'nie wyświetlaj'.
Zgłoszenie zostało przekazane programistom. Po uzyskaniu informacji, przekażę je Państwu.
Pozdrawiam
Milena
Dodanie pola uwagi do wydruku "Dokument wewnętrzny" (DW) pytanie Nowe
Do wydruku "Dokument wewnętrzny" (DW), chcę:
- drukować pole "Dodatkowe uwagi
- ukryć pole netto
- ukryć pole VAT
Jak to można zrobić,
Marke
Dzień dobry,
pole Uwagi na dokumencie i Uwagi przy pozycji na Dowodzie wewnętrznym są przekazywane do druku.
W podglądzie dokumentu po kliknięciu w przycisk Drukuj można ukryć ceny, wyświetlić kwoty netto lub brutto.
Innych możliwości nie ma, by system nie wyświetlał np. tylko danego pola - netto, vat.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
import zamówień z allegro a produkty w magazynie pytanie Nowe
Dzień dobry,
Mam problem, na allegro mam wystawionych kilka produktów pod tą samą nazwą, jednak nie jest to ten sam produkt (różne warianty), na magazynie każdy wariant przyjmuję jako oddzielny produkt. Szukam sposobu jak ustawić import i poprawne "ściąganie" stanu z magazynu. Podam przykład, tytuł aukcji na allegro: "buty zimowe", sygnatura na allegro w zależności od koloru to: "buty zimowe czarne", "buty zimowe beżowe" itd. Produkty na magazynie przyjęte mam tak samo jak brzmi sygnatura na allegro. W jaki sposób ustawić aby priorytet w wybieraniu produktu miała właśnie sygnatura a nie tytuł oferty?
Witam serdecznie,
na koncie ma Pan aktywną opcję "Kojarzenie produktów po kodzie produktu".
W związku z tym produkty ze stanu są ściągane według kodu SKU, nie ma znaczenia nazwa produktu czy tytuł oferty.
https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow-#:~:text=przejd%C5%BA%20do%20menu%20Ustawienia%20%3E%20Ustawienia,naci%C5%9Bnij%20przycisk%20Zapisz
Pozdrawiam.
Faktura korygująca błąd Nowe
Proszę o weryfikację tłumaczenia faktury korygującej w wersji angielskiej. Miałem duzo nieprzyjemności i tłumaczenia w związku z zastosowaniem zwrotu credit note a nie corrective invoice. Credit note oznacza zmniejszenie zobowiązania klienta a nie zmianę faktury.
Witam serdecznie,
przekażę uwagę do działu Rozwoju Produktu w celu analizy poprawności tłumaczenia.
Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany nazwy dokumentu z "credit note" na "corrective invoice". W tym celu należy przejść do menu Settings -> Account settings -> Print settings -> Custom document names -> Save.
https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow#:~:text=Najprostszym%20sposobem%2C%20aby%20nada%C4%87%20fakturze,ustaleniu%20w%C5%82asnej%20nazwy%20klikn%C4%85%C4%87%20Zapisz.
Pozdrawiam.
POS zmiana ceny sprzedaży w systemie POS sugestia Nowe
W systemie POS nie ma możliwości edycji ceny sprzedaży co jest standardem w innych tego typu systemach.
Obecnie cenę sprzedaży musimy ustalić w karcie produktu i ewentualnie możemy od tej ceny udzielić rabatu.
Obecnie przy tak wysokiej inflacji ceny zakupu towarów zmieniają się dynamicznie. Wydaje się że możliwość poprawienia ceny bezpośrednio z panelu POS znacznie usprawniło by pracę
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za trafną sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
skrócona nazwa klienta sugestia Nowe
Dzień dobry, jak można edytować skróci=oną nazwę klienta w bazie klientów?
Pozdrowienia
Anna Leśniewska
Major
Witam, w zakładce Klienci należy danego Klienta edytować i rozwinąć "Zobacz więcej opcji" na dole strony. W tej sekcji dostępna jest rubryka "Nazwa skrócona (systemowa)".
Pozdrawiam, Tetiana.
Przypomnienie o nadchodzących płatnościach zakupowych (za WYDATKI) sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Proponuję wprowadzenie opcji aby otrzymywać przypomnienie o zbliżającym się terminie zapłaty za wydatki (zakupy).
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Problem z wysyłką JPK_VAT sugestia Nowe
Witam Serdecznie!
Na ostatnim etapie wysyłki JPK_VAT program "zawiesza się" i nie jest w stanie wysłać pliku do urzędu.
Dzień dobry,
Czy przy próbie wysyłki pliku JPK pojawia się jakiś komunikat błędu?
Jeśli plik wysyła się długo i nie wykazuje błędu, wówczas może to świadczyć o przeciążonym serwerze Ministerstwa.
Warto w takim wypadku spróbować przesłać JPK za jakiś czas, np. za godzinę.
Jeśli problem się powtórzy proszę o dalszy kontakt.
Pozdrawiam, Tomasz
Korekty sprzedaży w JPK w daty wystawienia błąd Nowe
Korekty sprzedaży powinni w JPK być realizowane w daty wystawienia a nie daty sprzedaży jak to ma miejsce teraz.
Czy jest może to gdzieś do ustawienia?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Odnośnie korekt do faktur data po jakiej księgowana lub zapisywana do rejestrów VAT taka korekta zależy od przyczyny korekty. W bardzo wielu przypadkach jest to data sprzedaży, lecz faktycznie zdarza się czasami, że z przebiegu transakcji wynika skorygowanie dokumentu po dacie wystawienia.
System działa poprawnie, domyślnie podpowiada częściej używaną datę sprzedaży, ale pola nie są blokowana i można zmienić daty na te zgodne z datą wystawienia.
Pozdrawiam,
Piotr
Dodawanie faktur zakupowych sugestia Nowe
Podczas dodawania faktur zakupowych wymagacie wpisywania każdej pozycji z faktury. To jest bez sensu. Plik JPK nie wymaga takich danych. Wymagane są tylko podstawowe dane faktury, wartość sprzedaży i podatek VAT. Ja otrzymuję faktury na których są czasami setki pozycji. Mam to przepisywać chociaż to nie jest wymagane? Chyba jednak zrezygnuję z Fakturowni bo każecie mi robić czynności które nie są wymagane a zajmą mi dziesiątki godzin.
faktura pytanie Rozwiązane
Witam jak odzyskać wykasowaną fakturę VAT ?
Dzień dobry,
usunięcie dokumentów jest operacją praktycznie nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów. Opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto, bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane.
W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl .
Przy korzystaniu z pakietu Micro zalecamy edytowanie faktur zamiast usuwania, ponieważ usunięty dokument wlicza się do limitu 3 faktur sprzedażowych na miesiąc, który obowiązuje dla pakietu bezpłatnego.
Pozdrawiam
Milena
Wezwanie do zapłaty po angielsku sugestia Nowe
Dzień Dobry!
Jeśli istnieje możliwość wystawienia FV po angielsku, to powinna istnieć również angielska wersja wezwania do zapłaty. Nie chodzi mi tu o zaciągania europejskiego prawodawstwa w tej dziedzinie, a tylko o zwykłe, pomocne tłumaczenie
Witam, dziękujemy za sugestię. Obecnie nie posiadamy innej wersji językowej tego dokumentu. Wezwania do zapłaty jest możliwe do wygenerowania jedynie w języku polskim.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam, Tetiana.
Podgląd ostatniej (ostatnich kilku) ceny towary popdczas wystawiania faktury sugestia Nowe
Przy wystawianiu faktury chciałbym szybko podejrzeć w jakiej cenie ostatnio klientowi sprzedawałem dany towar, a najlepiej z 3-5 ostatnich faktur.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Płatności na danym kliencie sugestia Nowe
Witam ,
Czy jest możliwe uruchomienie w programie bardzo przydatnej opcji dotyczącej szybkiej informacji o zaległościach klienta przy wypisywaniu dla danego klienta dokumentu WZ lub faktur ?
Dzień dobry,
w systemie znajduje się już zestawienie, które można wygenerować "Wykaz nieopłaconych faktur". Raport znajduje się w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > Wykaz nieopłaconych faktur.
Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
Pozdrawiam,
Łukasz
firma zwolniona z vat pytanie Nowe
Dzień dobry, jak w programie ustawić, że firma jest zwolniona z vat i jak ustawić, by w stopce wystawianych faktur był paragraf na podstawie którego firma jest zwolniona z vat?
Witam, w tym celu proszę wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Faktury i dokumenty, po aktywowaniu "Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze" pojawi się dodatkowe okienko "Domyślna podstawa zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturach", po wybraniu podstawy zwolnienia należy zapisać zmiany.
Pozdrawiam, Tetiana.
komunikat zdublowania dokumentu sugestia Nowe
czy macie Państwo możliwość edytowania komunikatu o zdublowaniu dokumentu, np przy wprowadzaniu wydatku jak tą samą FV się wprowadzi wysakuje małe okienko, słabo widoczne, fajnie jakby komunikat był naprawde widoczny :), ewentualnie do wszystkich typów można takie ostrzeżenie pokazać :)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz