Dzień dobry, nie da się zapisać/wydrukować faktury dla klienta zagranicznego, bo nie ma nr KSeF, nie ma numeru KSeF, bo według systemu NIP jest błędny i blokuje jej przesłanie, NIP jest "błędny" bo właśnie taki ma być z PL dla mnie i z kodem literowym kraju odbiorcy faktury. Proszę o informację, jak ominąć ten problem. Pozdrawiam Krzysztof Wilczewski

Dzień Dobry,

właśnie chciałem wystawić fakturę - Natomiast system przypisuje mi numer faktury "136" gdzie powinien podpowiedzieć numer "10" po ręcznym poprawieniu numeru faktury jest komunikat że taka faktura już istnieje...

Dzień dobry,

Podczas generowania składek ZUS za styczeń 2026, napotykam błąd Nieprawidłowy rok, miesiąc lub numer ID składki.

Wysłałem JPK za styczeń, jak również obliczyłem PIT, więc dane powinne być w systemie - mimo to, moduł ZUS nie działa

gdzie wpisać kod rabatowy w formularzu zakupu przy zmianie konta?

Czy faktury z ksef można księgować dopiero po akceptacji?
Czy wybranie opcji "Opłacona" wiąże sie od razu z jej akceptacją i księgowaniem?

Dzień dobry
Chyba mieliście jakąś aktualizację systemu ponieważ teraz nie mogę wystawić faktury brutto
Przeszukałem wszystkie opcje wyłączyłem wszystkie opcje netto ( jednostkowe itd) i nadal na fakturze widnieje rubryka NETTO
Pozdrawiam
Marcin

Dzień dobry,
chciałem się zapytać jak wygląda opcja wystawiania faktur na podmioty zagraniczne? Myślę o podmiotach z poza Europy. Podmioty w większości nie mają klasycznego NIPU, dlatego zastanawiam się jak mógłbym to zrobić.
Miłego dnia!
Tomasz Roszczybiuk

Nacisnąłem usuń, z nadzieją że ściągnie sie dobrze. Nie ściąga się. Co zrobić.

Przy towarze mam zaznaczone jednostki miary sztuki
gdy wypisuję fakturę za każdym razem muszę wybrać " szt "
,nie pokazuje się domyślnie
jak to ustawić

Dostaniemy odpowiedź jak wydrukować fakturę walutową? Nie możemy dokonać odprawy celnej.

Dzień dobry
proszę o podpowiedź co i gdzie należy zrobić żeby fv do ksef wysyłaly się z wszystkich działów fakturowni - teraz wyslać mozna tylko z głownego

Próbuję wystawić fakturę do kontrahenta niemieckiego.
Po wpisaniu danych i próbie zapisania faktury pokazuje się komunikat, że nip jest niepoprawny i podświetla ten niemiecki.
Polski nip ma 10 cyfr, a niemiecki 9. Po dopisaniu zera, faktura zostaje zapisana ale pojawia się komunikat,
że kontrahent nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.
Przed wpisaniem zera i najechaniu kursorem na VIES widzę komunikat, że NIP jest prawidłowy i zarejestrowany n aliście podatnikó EU

Próbuję wystawić fakturę do kontrahenta niemieckiego.
Po wpisaniu danych i próbie zapisania faktury pokazuje się komunikat, że nip jest niepoprawny i podświetla ten niemiecki.
Polski nip ma 10 cyfr, a niemiecki 9. Po dopisaniu zera, faktura zostaje zapisana ale pojawia się komunikat,
że kontrahent nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.
Przed wpisaniem zera i najechaniu kursorem na VIES widzę komunikat, że NIP jest prawidłowy i zarejestrowany n aliście podatnikó EU

dzień dobry,
proszę o informację, czy program może mi służyć do wystawiania i odbierania faktur z KSEF dla spółki z o. o. ?

Dzień dobry,
posiadamy skonfigurowane faktury cykliczne. Do tej pory po ich wystawieniu system automatycznie wysyłał e-mail do klienta z informacją o wystawieniu faktury. Obecnie, przy wystawianiu faktur cyklicznych, wiadomość e-mail nie jest wysyłana.

Szczegóły:
w historii dokumentu status KSeF widnieje jako „oczekuje na KSeF” pomimo, że to faktura została prawidłowo wysłana do KSeF i posiadamy UPO. Ręczna wysyłka e-maila działa poprawnie

Wygląda na to, że status „oczekuje na KSeF” blokuje automatyczną wysyłkę e-maila dla faktur cyklicznych, mimo że dokument został skutecznie przyjęty przez KSeF.

Dzien dobry, nie iwem czemu faktura pobrana z ksef wygląda inaczej niż otzrymana od klienta i zawiera niepełne dane

Czemu muszę wysyłać fakturę przez ksef jeśli nie muszę do 1 kwietnia a odbiorca też nie musi mieć jej w ksef

Dzień dobry , bardzo proszę o informację jak odebrac FV ( kosztową ) programem fakturownia.pl

Dzień dobry,
otrzymałem emailem fakturę za leasing z nadanym numerem ksef, a faktura mimo ustawienia automatycznego pobierania nie wpłynęła do fakturowni do wydatków, jak np wczorajsza za energię elektryczną

Coś się zmieniło w systemie pomiędzy styczniem i lutym. W styczniu wystawiłam 2 faktury, na których informacje o rachunku bankowym wyświetliły się poprawnie. Próbuje wystawić 1-szą fakturę w lutym i otrzymuję na fakturze podwójny zapis informacji o nazwie banku i numerze rachunku. Dodatkowo pojawia się informacja o braku zgodności waluty, a u mnie była i jest jedna - PLN. Wszelkie próby dokonywania zmian w Danych firmy i/lub Kontach bankowych i/lub z pozycji faktury nie przynoszą pożądanych efektów. Jestem aktualnie jedynym użytkownikiem w naszej firmie.

Po stworzeniu faktury nie mogę jej pobrać ani wydrukować.
2. musiałem stworzyć fakturę z datą wsteczną, dostałem informację że taka faktura będzie wysłana do KSFU w trybie offline. O co w tym chodzi. Czy mogę jakoś to cofnąć. Dodam że kliknąłem tylko zapisz a nie wyślij do Ksef .

Mam rachunki w trzech bankach dedykowane do różnych płatności. Przekazuję pomiędzy nimi środki zależnie od potrzeb. Nie wiem jak rozwiązać sytuację jeśli
1. przelewam środki (dla mnie to przelew wewnętrzny) pomiędzy bankami i system widzi przelew i go nie może rozliczyć (brak dokumentu); jak zdefiniować pozostałe konta bankowe
2. system widzi jako nierozliczone przelewy dokonywane na podstawie innych dokumentów niż faktura np. zobowiązania do Urzędu Miasta, podatkowe (do US ale i podatek od nieruchomości), ubezpieczeniowe (polisy), opłaty np upoważnień itd

Z poważaniem,
Jolanta Federowicz

poprawiłam zapisy rachunków bankowych ale nadal się pojawiają jeden rachunek co wcześniej był po każdej z firm , zwykle rachunek euro.
Jak wystawiam fw mam dwa aktualne rachunki ale jak zapiszę już tą fw to pojawiają się trzy rachunki.

Proszę o instrukcję jak mam posługiwać się tokenem w KSEF 2.0
nie mogę posłużyć się certyfikatem -mam zablokowaną tak afunkcje na 30 dni