Czy możena usunąć z faktury to pole?

Dobry Wieczór,
Mam zasadnicze pytanie dotyczące autopłatnośći. Ogólnie usługa - rewelacja. Problem w tym, że w świetle obecnych przepisów, proponowany model sprawdza się tylko na rodzimym rynku lub w konkretnym ściśle określonym kraju. Największą bolączką jest brak możliwości przeliczenia podatku VAT w związku z krajem zamieszkania klienta. Przykład poniżej, w taki sposób robią to podobne firmy w Europie i USA:

https://monosnap.com/direct/5gD1auQt6BMcoQdKhI8kDnsLFVdRyN

Na formularzu jest pole aktualizacji NIP-u, którego poprawne wpisanie decyduje o obliczeniu / odliczeniu poprawnej stawki VAT. Wpisanie niepoprawnego NIP-u wyrzuca błąd i stosowną informację.
Generalnie miałem kupować najwyższy pakiet, ale bez powyższej funkcjonalności, cały pomysł trochę mija się z celem. Nic tak nie zniechęca klienta jak źle obliczony lub na siłę naliczony podatek. Jestem zaskoczony że taka funkcjonalność nie istnieje, zwłaszcza że mechanizm mają Państwo zaimplementowany bo sprawdzanie VAT ID jest w regularnych fakturach...

Witam, księgowy monitował mnie żebym dopisał na każdej fakturze adnotację iż jestem zwolniony z vat analogicznie do formułki na drukach do ręcznego wypisywania, gdzie zawsze taka informacja jest nadrukowana. Wiadomo o co chodzi? O ten tekst że jestem zwolniony z vat ble ble bla bla na podstawie tego i tamtego zgodnie z tym i tym. Moje pytanie brzmi. Czy ta informacja jest wymagana na drukach faktur zwolnionych z Vat? Dlaczego nie ma jej na dokumentach drukowanych u Was? Dlaczego jest na dokumentach do wypełniania ręcznego.

Proszę o szybką odpowiedź

Faktura pro forma zwykle wymaga innego opisu niż faktura ostateczna, innego dokuemnty także, dlatego teraz treść wiadomości do np. faktury proforma trzymam w jednym szablonie i przed wysłaniem po porstu usuwam niepotzrebne treści. Nie jest to wygodne.

Skłądam wniosek o możliwość tworzenia wielu szbalonów wiadomości oraz możliwość przypisywania w ich ustawieniach odpowiednich typów dokumentów.

Np. Podpis 1 > Nowe pole szablonu: Użyj podczas wysyłania dokumnetu > lista do wyboru i np. "Faktura pro forma".

z pozdrowieniami
Mariusz

Dzień dobry.
Sugestie odnośnie faktur cyklicznych...
1. Potrzebna jest widoczność również ceny netto.
2. Jeśli klient ma stały rabat to przy ustawianiu faktury nie widzę jaki ten rabat jest i nie widzę żeby był naliczany. Widzę tylko cenę brutto usługi/towaru ale nie jest ona zmieniona przez naliczenie rabatu.

Proszę przemyśleć takie zmiany:
1. Jednostka - nie powinna być ukrywana tylko przeniesiona pod cenę.
2. Ukryj dodatkowe opcje - domyślne ustawienie tego widoku powinno być ustawiane w preferencjach.

Pozdrawiam

Od wielu lat korzystam z Państwa uslug, jednak wielokrotnie brakuje mi opcji druku KPiR narastająco np. za cały rok w przypadku starania się o kredyt hipoteczny badz innej usługi leasingowej.
Czy mogę liczyć na wprowadzenie możliwości uzyskania takiego wydruku z fakturowni w najblizszym czasie?

Na moich fakturach nie wyświetlają się pola z podsumowaniem dla różnych stawek VAT. Jak mogę je dodać?

Witam,
przy tworzeniu nowej faktury system sam wybiera domyslna kategorie (sprosrod naszych rekordow), wolalbym ustawic domyslna kategorie na pusta, w ten sposob jesli sie zapomni ja uzupelnic to na liscie wyswietli sie puste miejsce ktore bedzie przypominalo o tym ze to pole zostalo zapomniane. Natomiast jak system sobie ustalil ze wyswietla inna kategorie niz pusta jako domyslna, to tworca jesli zapomni ja uzupelnic to bedzie ona bledna i na liscie faktur nie wzbudza zainteresowania uzytkownikow. Banalna zmiana a jakze przydatna dla osob korzystajacych z kategoryzacji.

Pole nr NIP jest tak ustawione, że umożliwia wpisanie tylko polskiego NIPu - 9cyfrowego. Uniemożliwia wpisanie numeru NIP zagranicznego klienta, gdyż jego numer NIP ma inną ilość cyfr.
Proszę o szybkie usunięcie tej przeszkody, gdyż uniemożliwia ona skuteczne korzystanie z programu

Taki scenariusz:
1. Rozpoczynam korzystanie z systemu wystawiania faktur fakturownia.

2. Wybieram domyslny szablon dla wyglądu faktur z porponowanych i tworzę wiele faktur.

3. Jednak co jakiś czas tworzę faktury niestandardowe np. z ponadstandardową ilością pozycji, które nie mieszczą się na jednej stronie w standardowym szablonie fakturownia.pl. Chce jednak aby te faktury zachowały spójnośc wizualną z innymi wystawionymi.

4. Tworzę nowy szablon chcąc zmniejszyć tylko niektóre marginesy i utworzyć więcej miejsca dla pozycji.

****BUM!. Ściana:*****

5. Nowy szbalon jest zupełnie innyh od tego domyślnego?! Oznacza to, że w praktyce Ja powinienem:
a. przejść kurs html i css
b. Przesledzic i odtworzyć wygląd używanego szablonu domyślnego z fakturowania.pl, aby zachować jakąś spójnośc wizualną w swoich fakturach u klientów.
c. Dokonać potrzebnych modyfikacji czyli zmienić w kilku miejscach marginesy na potrzebne.

Wg mnie przesadana ocena możliwości swoich klientów.

Efekt:
Rozwiązanie, które wybrałem na dziś.
Za pomocą pola Wydruki >> "Konfiguracja wydruku przez CSS"
Przed >>> każdą edycją faktury<<< , którą chcę mieć ze zmniejszonymi maginesami od góry, dołu i pomiędzy pozycjami poprzez ustawienia aplikacji nadpisuje tymczasowo kod szablonu wszystkich faktur, po wydrukownaiu faktury przywracam ustawienia do standardowych....

Propozycja:
1. Stworzyć możliwość uwtorzenia nowgo szablonu na podstawie istniejącego lub udostępnić ich kod gotowy do wklejania w nowym szablonie. Wtedy, przecietny użytkownik ma jakąś szansę na ew modyfikację szablonu, aby uzyskać swój potrzebny do pracy wygląd dokumentu.

2. Podczas edycji faktury umieścić w bardziej oczywistym miejscu kalwisz "Szablon wydruku". Obecnie jest to z jakiegoś powodu "ukryty" mały kalwisz obok pola "Notatka prywatna (nie widoczna na wydruku)" ????

z wyrazami szacunku

Bardzo by mi się taka opcja przydała. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy towar jedzie bezpośrednio od producenta do klienta końcowego.

Dzień dobry
czy jest gdzieś możliwość pobrania FV na dysk w formie pdf zaraz po wystawieniu? najlepiej gdyby przy pobraniu plik nazywał się numerem FV. To dla mnie ważna funkcjonalność

Witam.

Czy planują Państwo wprowadzenie funkcjonalności wysyłania za Państwa pośrednictwem faktur pocztą tradycyjną ? W przypadku firm o podobnym do Państwa profilu, usługa ogranicza się do opłacenia pakietu kilkudziesięciu lub kilkuset listów i ewentualnego zlecania wysyłek.
Taka funkcjonalność z mojej ( i myślę, że nie tylko mojej ) perspektywy wydaje się być bardzo przydatna, zwłaszcza w małych firmach gdzie właściciel pracuje na wszystkich stanowiskach od sprzątacza, przez sprzedawcę do "prezesa" :)

Pozdrawiam,
Tomek

Kiedy będzie możliwe za pomocą np. check box - u , zatwierdzenie wprowadzanego towaru na magazyn a towaru kosztowego bez magazynu zamiast każdorazowo zmieniać w ustawieniach ?

Błąd 500 podczas próby wystawiania faktury za pomocą API

Witam
Szukam odpowiedzi na kilka pytań:
Czy poprzez Baselinkerze, da się wystawiać faktury w fakturowni z różną numeracją ( dla różnych działów) w zależności od tego w jakim statusie znajduje się zamówienie . Chodzi o to żeby rozdzielić dokumenty wystawiane na rynek wewnętrzny od tych wystawianych w procedurze Vat oss. ? Czy jpk vat będzie się poprawnie generował na koniec miesiąca, bez dokumentów wystawionych w procedurze vat oss?

Witam potzrebowalibysmy pole ze znacznikiem (najlepiej jezeli aktywne to w kolorze niebieskim) - "zaakceptowane do zaplaty " , druga wartosc pola "zakceptowane do zaplaty czesciowej - kwota"
Jest to potrzebne kiedy uzytkownik " prezes " przeglada liste i akceptuje niektore wydatki do zaplaty dla uzytkownika " ksiegowy " ktory dokonuje przelewow. Pozdrawiam Piotr

Witam,
Proszę o informację w jakis posób za pomocą API mogę powiązać wystawiony już dokument FV z istnijącym dokumentem WZ które generowane były niezależnie (z powodów założeń biznesowych i pozycji na dokumentach).
Napisałem metodę aktualizacji faktury dodając w pole warehouse_document_id ID wz'tki i po pobraniu po api faktury rzeczywiście ją (tj ta wartość tam trzyma) jednak w panelu fakturowni w liście faktur nie mam w kolumnie Dokumentu magazynowego odnośnika do powiązanego z fakturą WZ. Proszę o poradę jak mogę to sprawnie rozwiązać.
Poniżej przesyłam kod:

$host = $this->host;
$token = $this->api_token;
$json ='{ "api_token": "'.$token.'", "invoice": { "warehouse_document_id":"'.$nr_wz.'" }}';

$c = curl_init();
curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://'.$host.'/invoices/'.$nr_faktury.'.json');

$head[] ='Accept: application/json';
$head[] ='Content-Type: application/json';
curl_setopt($c, CURLOPT_HTTPHEADER, $head);
curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $json);
curl_setopt($c, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'PUT');
@curl_exec($c);

Dzień dobry,
otrzymałem informacje od dewelopera, że metoda płatności Przelewy24(aka Paypro) nie jest obsługiwana przez API. Mogę prosić o dodanie tej funkcjonalności? przez jej brak klienci dostają nieprawidłowe faktury.

Witam.
Mam pare sugestji co do statusu anulowanych faktur.
Przy anulowaniu faktury fajnie by było gdyby na liscie faktur w polu STATUS po prawej też by była oznaka że faktura anulowana, a nie tylko przrkrzeslone kółko przy numerze faktury.

Naprzykład mam nieopłaconą anulowaną fakturę!!! To nie moge nadac jes status opłaconej. A ona sie swieci na czerwono WYSTAWIONA i denerwuje.

Można by było przy anulowaniu faktury nadac jej status "anulowana" i pofarbowac na szaro!

dziękuje!

Witam,
myślę, że skoro dajecie możliwość generowania vCard z danymi kontrahenta, to znacznie wygodniejsza będzie możliwość generowania QRcodu z tymi samymi informacjami. plik vCard trzeba sobie przesłać/skopiować na telefon by tam zapisać dane, z QRcodem jest szybciej.

A skoro przy przesyłaniu danych na telefon już jesteśmy, można by dodać opcję wysyłki danych vCard smsem na telefon użytkownika (nr zapisany np w ustawieniach konta). Wiem, że taka operacja jest płatna, ale można by każdemu dać dodatkowo możliwość wykupienia pakietu smsów systemowych do wykorzystania właśnie w takich sytuacjach. np 10 sms, 50 sms, 100 sms...

Czy istnieje mechanizm ponawiania wysyłki webhooków?
Z naszych obserwacji wynika, że aktualnie po nieudanej próbie wysyłki, webhook jest dezaktywowany i nie ma żadnej próby ponowienia jego wysyłania (przychodzi powiadomienie mailowe + żeby webhook był znowu aktywny trzeba go włączyć z poziomu web panelu).

Nie wiem czy to częsta potrzeba klienta - mam taką i nie mogę u nikogo znaleźć.

Moja działalność zarejestrowana jest w UK - wystawiam rachunki w języku angielskim EN ale prawie cała sprzedać jest dla PL i chciałbym mieć możliwość wystawienia dokumentu który automatycznie będzie dostępny jako EN i PL z całkowitym przetłumaczeniem i przeliczeniem waluty z NBP

Czyli wystawiając rachunek w PL i podając kwotę 100 zł wygenerowałby się dokładnie taki sam dokument tylko w EN i z przeliczoną kwotą w GBP (czyli ok 530 zł) - jeśli nie jest to możliwe jako "sugestia" to może będzie to możliwe jako rozwiązanie indywidualne - ile wtedy musiałoby mnie to kosztować?

Dziękuję

Witam. Wystawiłam 2 faktury pro forma dla 1 klienta. Po wpływie na konto pieniędzy za dane pro formy wystawiłam WZ i wydałam towar. Teraz chciałabym wystawić zwykłą fakturę na podstawie tych 2 faktur pro forma bądź na podstawie WZ, niestety nie idzie tak zrobić... Z pro form dało radę wystawić tylko dokument magazynowy, a zwykłej faktury nie idzie. Ewentualnie można wystawić podobną, ale tylko z 1 faktury pro forma zaczytuje dane. Z WZ natomiast wcześniej wystawiałam już fakturę i było ok, a teraz gdy już jest połączone to WZ z pro formami to już nie zaczytuje mi danych do zwykłej faktury... Czy coś robię nie tak? A może należałoby to poprawić? Pozdrawiam