Proszę o umożliwienie wyświetlania jednostki miary przy ilości na widoku "produkty" i "magazyn". W chwili obecnej widzimy tylko pole ilość bez informacji o jednostce, którą to można wybrać przy wprowadzaniu towaru na magazyn.
Pozdrawiam
Mirek
Witam,
na liście produktów jednostka nie jest wyświetlana, nie jest to związane z brakiem aktywacji jakiejś funkcji, system nie ma wbudowanych jednostek na tej liście.
Jeżeli chodzi o magazyn to na dokumentach magazynowych z dodawanymi ilościami można wybrać jednostkę podczas generowania dokumentu magazynowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry.
W aktualizacji programu do NOWEGO JPK_VAT uwzględniliście tylko wariant dla podatników rozliczających się miesięcznie (JPK_V7M). Brak jest wariantu dla podatników rozliczających się kwartalnie (JPK_V7K). Ja rozliczam się w US kwartalnie. Proszę o dostosowanie owego programu również do wariantu kwartalnego. Brak tego dostosowania uniemożliwi mi korzystanie z nabytego od Was programu.
Pozdrawiam
Edward G.
Dzień dobry,
przedmiotowe rozwiązanie dotyczące rozliczania kwartalnego zostanie wkrótce zaimplementowane do systemu i opisane w Bazie Wiedzy.
Pozdrawiam,
Michał
Wprowadziliście odgórnie mechanizm automatycznego rozliczania faktury i wystawianego do tej faktury KP nie dając możliwości wyłączenia tego mechanizmu. W mojej firmie automatyczne rozliczanie się nie sprawdza, a wręcz dezorganizuje pracę. Do tej pory sekretariat wystawiał dokumenty KP, ale ich nie rozliczał. Na koniec dnia rozliczali się z kasy, a KP były łączone z fakturami w dziale rozliczeń i windykacji. Idealnie byłoby gdyby istniały równolegle dwa rodzaje KP - rozliczane i nie rozliczane automatycznie. Wówczas dział rozliczeń i windykacji wprowadzając wyciągi bankowe mógłby z nich korzystać, przy jednoczesnym nie rozliczaniu KP przez sekretariat. Oczywiście samo wyłączenie funkcji automatu dla wszystkich KP też ratuje sytuację, bo wracamy do poprzedniego stanu. W każdym bądź razie to co zrobiliście teraz na wniosek pewnej, bliżej nieokreślonej grupy klientów utrudniło prace mi, a przypuszczam, że też innym Waszym klientom postawionym przed faktem dokonanym...
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Bardzo proszę o informację, czy opisany przez Pana problem dotyczy sytuacji gdy połączona z dok. KP faktura VAT zmienia status na Opłacona, czy może sytuacji, że gdy wystawia się dok. KP, to od razu ma on status Opłacony?
Jednocześnie dodam, że przedmiotowa opcja została implementowana do systemu w wyniku wciąż powtarzających się zgłoszeń od użytkowników programu Fakturownia.
Pozdrawiam,
Warto byłoby aby kwota zarówno netto jak i brutto była prezentowana w generatorze ofert. Aktualnie kwoty brutto widać tylko na podsumowaniu ale podsumowanie sumuje wszystkie pozycje z oferty wiec nie bardzo się to nadaje gdy oferta jest na kilka pozycji z których klient ma wybrać tylko jedną. Suma wszystkich pozycji nie jest wówczas potrzebna i dezorientuje klienta
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Na ten moment ceny brutto wyświetlane są tylko w podsumowaniu oferty. Jeśli na koncie w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki włączone są opcje 'Wyświetlaj cenę jednostkową netto' oraz 'Wyświetlaj cenę jednostkową brutto' w podsumowaniu oferty system wskazuje cenę jednostkową netto i brutto dla każdego produktu. Prócz tego w podsumowaniu system wskazuje również wartość brutto wszystkich produktów, które znajdują się na ofercie.
Mile widziany podgląd całego dokumentu po najechaniu na jego numer lub nazwę dokumentu. Teraz po najechaniu poszczególnych elementów np na odbiorcę albo na to co jest wystawiony dokument, to się nam wyświetla podgląd tekstu usługi/towaru, a ja bym widziała podgląd całego dokumentu, żeby nie trzeba było w niech wchodzić. I też żeby to się nie wyświetlało po najechaniu na wers danego dokumentu, bo wtedy będzie oczopląs, bo każdy dokument by się wyświetlał jakbyśmy myszką przesuwali po kolejnych wersach okna, ale tylko po najechaniu na numer dokumentu.
Podaję przykład, mam odbiorców dla których wystawiam ten sam produkt/usługę o długiej nazwie, której zmienia się tylko ostatnie słowo, jak muszę poszukać, czy daną fakturę za daną usługę wystawiłam, to na głównym oknie przychodów mam wszystko takie same, nazwę odbiorcy i produkt/usługę, czyli z tego okna szukając historii danego odbiorcy wszystkie dokumenty są takie same, tylko numer jest inny, a potrzeba zobaczyć cały dokument, aby widzieć cały tekst usługi, w dodatku jak produkt/usługa jest dodany w kilku pozycjach na fakturze, to wtedy przy najechaniu na tą kolumnę, widać tylko pierwsze słowo każdej pozycji i w takiej sytuacji muszę wchodzić w każdy dokument, wracać, wchodzić w następny, wychodzić itd. W tej chwili po najechaniu na numer dokumentu nic się nie pokazuje/podświetla, a na pozostałych kolumnach np cała nazwa dokumentu, cała nazwa odbiorcy, częściowy podgląd usługi itd, a ja bym chciała zobaczyć podgląd całego dokumentu aby łatwiej wyszukać ten, którego potrzebuję, albo żeby szybko zweryfikować, czy co s było lub nie było wystawione dla danego odbiorcy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Marcin
Witam,
mam problem z wprowadzaniem/sprzedawaniem nowych produktów.
Podczas wprowadzania korzystam z podpowiedzi dotyczącej podobnego produktu do nowego. Zmieniam tylko ostatnie kilka cyfr kodu.
Czasami to działa poprawnie, a czasami na dokumentach magazynowych produkt pozostaje ten z podpowiedzi i trzeba zmieniać to ręcznie. Oczywiście zaraz to robi bałagan na magazynie bo wprowadzony lub usunięty jest kompletnie inny produkt niż ten z faktury.
Problem zgłaszałem wcześniej, ale od tygodnia moje wiadomości mailowe pozostają bez odpowiedzi.
Można prosić o pomoc?
Dzień dobry,
zgadza się analizowaliśmy Pana zgłoszenie z poprzedniego tygodnia i naprawiliśmy je w dniu wczorajszym. Otrzymał Pan też wiadomość zwrotną i naprawie błędu.
Czy sprawdzał Pan ten mechanizm działania wczoraj w godzinach popołudniowych?
Pozdrawiam,
Piotr
Wystawiamy faktury niemieckim klientom. Kwoty sa przedmiotowo zwolnione z VAT. Potrzebujemy importować te faktury do Sage 50C. Import przebiega pomyślnie, ale zaciągają się kwoty w EUR - czyli kwoty w jakich zostały wystawione faktury. Pytanie - czy jest możliwe tak zmienić szablon faktur, aby pomimo wystawienia ich w EUR (czyli bez wcześniejszego przeliczania, przed wystawieniem), jako pierwsze kwoty wyświetlały się kwoty w PLN. Tłumacząc jeszcze raz: wpisujemy gdzieś kwotę w EUR, następnie ta kwota przelicza się wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wystawienie i finalnie na fakturze, jako kwota faktury wyświetla sie kwota w PLN. Czy to mozliwe?
Dzień dobry,
wygląd szablonu w systemie oczywiście można zmienić lub stworzyć nowy na bazie jednego z naszych szablonów: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury- , tak żeby kwota w PLN była bardziej uwidoczniona niż kwota waluty podstawowej na fakturze w tym wypadku Euro.
Nie wpłynie to jednak na eksport danych dokumentu do programu Symfonia FK jaki posiadamy.
Dane eksportu są z góry ustalone i program kopiuje wartość faktury z walutą jaka została ustawiona podczas wystawiania faktury w rubryce "Waluta", a nie z rubryki "przeliczaj na walutę". Jedyny sposób żeby eksportować z walutą podstawową faktury w PLN, to użycie tej waluty do określenia wartości pozycji na fakturze. Kolejno przeliczyć na Euro w rubryce "Przeliczaj na walutę"
Pozdrawiam,
Piotr
czy istnieje możliwość dodania do faktury podsumowania różnych kwot vatowskich "w tym": pod fakturą powinno być wyszczególnienie jakie stawki vat zostały rozliczone oraz ich podsumwoanie kwotowe.
Wcześniej korzystałem z rozwiązania symfonia handel, tam była możliwość ustalania cen wg marży. Tutaj raczej nie ma takiej możliwość? Chciałbym do towaru przydzielać marże w kategorii tzn kategoria "kwiaty" 10 marży dla odbiorców hurtowych 15 marży dla stałych klientów 20 dla detalistów ... Jak to rozwiązać prosiłbym o pomoc?
Dodatkowo pytanie jak wygląda sytuacja przeliczania cen produktów? Mam wprowadzony towar ustaliłem cenę taka i taką ... wprowadzam nowy towar gdzie cena zakupu jest wyższa niż cena poprzednia ... czy program to jakoś aktualizuje NIE MOGĘ TEGO OGARNĄĆ ...
Witam, nie mamy w systemie takiej możliwości.
U nas na karcie produktu wyliczana jest marża procentowa, po wpisaniu ceny zakupu i sprzedaży.
Dodatkowo kolejny wzrost ceny zakupu jest zapamiętywany dla danego produktu, jeżeli do faktur kosztowych w systemie dodajemy kolejne dokumenty PZ, z różnymi cena produktu, które. Mechanizm ściągania towaru z PZ działa według opcji FIFO ( od najwcześniejszej PZ dodane do systemu).
W systemie mamy dwa raporty marżowe w zakładce Raporty> Lista raportów sekcja Produkty i sekcja magazyny.
Dodatkowo historie cen produktów można zobaczyć w raporcie Inwentaryzacja kosztowa w sekcji magazyn w raportach.
Pozdrawiam,
Piotr
Dlaczego jest inny wygląd faktury na podglądzie i w pdf'ie ? W podglądzie całość mieści mi się na jednej stronie. (Po wydruku) W pliku pdf faktura zajmuje już 2 strony.
(Szablon wydruku: blue)
Bardzo proszę otworzyć tę fakture pro forma i kliknąć na przycisk: 'kopiuj do vat" dzięki temu wygeneruje się właściwa faktura z odpowiednia numeracją.
Czy istnieje mechanizm ponawiania wysyłki webhooków?
Z naszych obserwacji wynika, że aktualnie po nieudanej próbie wysyłki, webhook jest dezaktywowany i nie ma żadnej próby ponowienia jego wysyłania (przychodzi powiadomienie mailowe + żeby webhook był znowu aktywny trzeba go włączyć z poziomu web panelu).
Dzień dobry,
mechanizm przesyłania webhooka nie jest od razu dezaktywowany.
Webhook wyłączany/dezaktywowany jest po 25 nieudanych próbach dostarczenia.
Timeout to czas między 5 a 10 sekund.
Pozdrawiam,
Piotr
Taki problem, jak wyłączyć automatyczne nadpisywanie numeru FV sprzedażowej, gdy edytuje wystawiona FV w zakresie daty sprzedaży? Np. zamiast wstawić z datą 21.02.2020, chce zmienić na 22.02.2020 i fakturowania automatycznie wstawia nowy numer FV (następny).
Dzień dobry,
na moim koncie testowym nie mogę odtworzyć powyższej sytuacji - przy edytowaniu faktury numer zostaje ten sam.
Proszę o przesłanie numeru dokumentu, na którym pojawił się problem na info@fakturownia.pl Pozdrawiam,
Marcin
dzień dobry, księgowa poprosiła o oznaczanie faktur z terminem metoda kasowa. fakturownia ma taki wzór faktury, ale co z fakturami zaliczkowa i końcowa. jak w tych przypadkach oznaczyć te faktury?
Dzień dobry,
Oznaczenie metoda kasowa może być ujęte w uwagach,
treść ta informuje o tym jak rozliczać daną fakturę.
Może Pan zmienić nazwy dokumentów w Systemie poprzez Ustawienia>Ustawienia konta>Wydruki, natomiast to spowoduje zmiany we wszystkich dokumentach tego typu w systemie, więc proszę wziąć to pod uwagę.
Jeżeli jest to informacja dla księgowej - tym bardziej proszę umieścić adnotację w uwagach.
Pozdrawiam,
Marcin
Witam
Próbnie skorzystałem z drugiej obcji tzn. wiele firm na jednym logowaniu, przechodząc miedzy firmami,
przy pomocy manu Fakturownia w lewym górnym rogu. Jak skasować całą jedną firmę ?
Dziękuję.
Witam,
korzystamy z programu już parę lat, jesteśmy zadowoleni, mam takie pytanie, chcę stworzyć nową kategorię tzn.
mamy kategorię "zamówienia" ale chcielibyśmy aby jeszcze była kategoria : "zamówienie do dostawców", tak aby działało to zależnie i numeracja dla każdego inna w cyklu miesięcznym np zamówienie e15/06/2015
czy jest taka możliwość
Witam serdecznie,
rozumiem, że chce Pan stworzyć inny rodzaj faktury , tego samego typu jak zamówienie, czyli ma być dokumentem nie księgowym. Może Pan użyć typu dokumentu "Zamówienie klientów" . Niestety nie można zmienić jego nazwy, ale można wprowadzić własną numerację w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowania> Domyślny format numerowania dokumentów zamówień klientów.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Proszę o dodanie rubryki "Termin płatności" tak żeby obok daty wystawienia w zakładce "przychody" pojawiła się data płatności.
Znacznie ułatwi to kontrolowanie zaległych płatności.
PS: jeżeli to możliwe to dobrze było by żeby po tej rubryce dało się sortować dane
Witam serdecznie,
jak dotychczas w zakładce przychody można sortować po rubryce "Data płatności". Filtrowania po rubryce "Termin płatności" można używać w zakładce wydatki. Niebawem planujemy wprowadzić więcej aktywnych rubryk w dziale Przychody, niestety na ten moment nie potrafię podać konkretnego terminu.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Po kliknięciu przycisku "Zaczytaj dane po NIP, REGON lub KRS" oprócz podstawowych danych firmy, pobiera się również adres e-mail klienta. Pobiera się on nawet wówczas, gdy w bazie GUS nie jest on uzupełniony. W efekcie usuwa się konkretny adres e-mail wprowadzony ręcznie i zostaje puste pole. Dobrze by było, gdyby w przypadku, gdy dana firma nie ma uzupełnionego adresu e-mail Bazy Internetowej GUS, system po ściągnięciu danych, nie pobierał tego pustego pola, w którym nie ma takiego adresu.
Witam serdecznie,
dziękuje za kontakt i przedstawienie sprawy. Sprawdzę mechanizm zaciągania danych z GUS na konkretnych przykładach i wtedy zwrócę się z zapytaniem do deweloperów, czy będziemy aktualizować system w tym zakresie. Domyślam się, że nadpisywanie danych na puste dane może być uciążliwe.
Pozdrawiam, Piotr
Dzień dobry.
Sugestie odnośnie faktur cyklicznych...
1. Potrzebna jest widoczność również ceny netto.
2. Jeśli klient ma stały rabat to przy ustawianiu faktury nie widzę jaki ten rabat jest i nie widzę żeby był naliczany. Widzę tylko cenę brutto usługi/towaru ale nie jest ona zmieniona przez naliczenie rabatu.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
bardzo przepraszamy za niedogodności.
Wprowadziliśmy poprawki do systemu i dostęp do faktur powinien być już możliwy.
Na bieżąco monitorujemy sytuację, żeby wyeliminować podobne zdarzenia w przyszłości.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Jednostka miary sugestia Rozwiązane
Proszę o umożliwienie wyświetlania jednostki miary przy ilości na widoku "produkty" i "magazyn". W chwili obecnej widzimy tylko pole ilość bez informacji o jednostce, którą to można wybrać przy wprowadzaniu towaru na magazyn.
Pozdrawiam
Mirek
Witam,
na liście produktów jednostka nie jest wyświetlana, nie jest to związane z brakiem aktywacji jakiejś funkcji, system nie ma wbudowanych jednostek na tej liście.
Jeżeli chodzi o magazyn to na dokumentach magazynowych z dodawanymi ilościami można wybrać jednostkę podczas generowania dokumentu magazynowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Nowy JPK_VAT błąd Rozwiązane
Dzień dobry.
W aktualizacji programu do NOWEGO JPK_VAT uwzględniliście tylko wariant dla podatników rozliczających się miesięcznie (JPK_V7M). Brak jest wariantu dla podatników rozliczających się kwartalnie (JPK_V7K). Ja rozliczam się w US kwartalnie. Proszę o dostosowanie owego programu również do wariantu kwartalnego. Brak tego dostosowania uniemożliwi mi korzystanie z nabytego od Was programu.
Pozdrawiam
Edward G.
Dzień dobry,
przedmiotowe rozwiązanie dotyczące rozliczania kwartalnego zostanie wkrótce zaimplementowane do systemu i opisane w Bazie Wiedzy.
Pozdrawiam,
Michał
automatyczne płatności sugestia Rozwiązane
Wprowadziliście odgórnie mechanizm automatycznego rozliczania faktury i wystawianego do tej faktury KP nie dając możliwości wyłączenia tego mechanizmu. W mojej firmie automatyczne rozliczanie się nie sprawdza, a wręcz dezorganizuje pracę. Do tej pory sekretariat wystawiał dokumenty KP, ale ich nie rozliczał. Na koniec dnia rozliczali się z kasy, a KP były łączone z fakturami w dziale rozliczeń i windykacji. Idealnie byłoby gdyby istniały równolegle dwa rodzaje KP - rozliczane i nie rozliczane automatycznie. Wówczas dział rozliczeń i windykacji wprowadzając wyciągi bankowe mógłby z nich korzystać, przy jednoczesnym nie rozliczaniu KP przez sekretariat. Oczywiście samo wyłączenie funkcji automatu dla wszystkich KP też ratuje sytuację, bo wracamy do poprzedniego stanu. W każdym bądź razie to co zrobiliście teraz na wniosek pewnej, bliżej nieokreślonej grupy klientów utrudniło prace mi, a przypuszczam, że też innym Waszym klientom postawionym przed faktem dokonanym...
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Bardzo proszę o informację, czy opisany przez Pana problem dotyczy sytuacji gdy połączona z dok. KP faktura VAT zmienia status na Opłacona, czy może sytuacji, że gdy wystawia się dok. KP, to od razu ma on status Opłacony?
Jednocześnie dodam, że przedmiotowa opcja została implementowana do systemu w wyniku wciąż powtarzających się zgłoszeń od użytkowników programu Fakturownia.
Pozdrawiam,
Kwota brutto podana przy pozycjach na ofertach a nie tylko kwota netto sugestia Rozwiązane
Warto byłoby aby kwota zarówno netto jak i brutto była prezentowana w generatorze ofert. Aktualnie kwoty brutto widać tylko na podsumowaniu ale podsumowanie sumuje wszystkie pozycje z oferty wiec nie bardzo się to nadaje gdy oferta jest na kilka pozycji z których klient ma wybrać tylko jedną. Suma wszystkich pozycji nie jest wówczas potrzebna i dezorientuje klienta
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Na ten moment ceny brutto wyświetlane są tylko w podsumowaniu oferty. Jeśli na koncie w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki włączone są opcje 'Wyświetlaj cenę jednostkową netto' oraz 'Wyświetlaj cenę jednostkową brutto' w podsumowaniu oferty system wskazuje cenę jednostkową netto i brutto dla każdego produktu. Prócz tego w podsumowaniu system wskazuje również wartość brutto wszystkich produktów, które znajdują się na ofercie.
Pozdrawiam
Milena
podgląd dokumentu sugestia Rozwiązane
Mile widziany podgląd całego dokumentu po najechaniu na jego numer lub nazwę dokumentu. Teraz po najechaniu poszczególnych elementów np na odbiorcę albo na to co jest wystawiony dokument, to się nam wyświetla podgląd tekstu usługi/towaru, a ja bym widziała podgląd całego dokumentu, żeby nie trzeba było w niech wchodzić. I też żeby to się nie wyświetlało po najechaniu na wers danego dokumentu, bo wtedy będzie oczopląs, bo każdy dokument by się wyświetlał jakbyśmy myszką przesuwali po kolejnych wersach okna, ale tylko po najechaniu na numer dokumentu.
Podaję przykład, mam odbiorców dla których wystawiam ten sam produkt/usługę o długiej nazwie, której zmienia się tylko ostatnie słowo, jak muszę poszukać, czy daną fakturę za daną usługę wystawiłam, to na głównym oknie przychodów mam wszystko takie same, nazwę odbiorcy i produkt/usługę, czyli z tego okna szukając historii danego odbiorcy wszystkie dokumenty są takie same, tylko numer jest inny, a potrzeba zobaczyć cały dokument, aby widzieć cały tekst usługi, w dodatku jak produkt/usługa jest dodany w kilku pozycjach na fakturze, to wtedy przy najechaniu na tą kolumnę, widać tylko pierwsze słowo każdej pozycji i w takiej sytuacji muszę wchodzić w każdy dokument, wracać, wchodzić w następny, wychodzić itd. W tej chwili po najechaniu na numer dokumentu nic się nie pokazuje/podświetla, a na pozostałych kolumnach np cała nazwa dokumentu, cała nazwa odbiorcy, częściowy podgląd usługi itd, a ja bym chciała zobaczyć podgląd całego dokumentu aby łatwiej wyszukać ten, którego potrzebuję, albo żeby szybko zweryfikować, czy co s było lub nie było wystawione dla danego odbiorcy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Marcin
Błędne wprowadzanie produktu z faktury na PZ/WZ błąd Rozwiązane
Witam,
mam problem z wprowadzaniem/sprzedawaniem nowych produktów.
Podczas wprowadzania korzystam z podpowiedzi dotyczącej podobnego produktu do nowego. Zmieniam tylko ostatnie kilka cyfr kodu.
Czasami to działa poprawnie, a czasami na dokumentach magazynowych produkt pozostaje ten z podpowiedzi i trzeba zmieniać to ręcznie. Oczywiście zaraz to robi bałagan na magazynie bo wprowadzony lub usunięty jest kompletnie inny produkt niż ten z faktury.
Problem zgłaszałem wcześniej, ale od tygodnia moje wiadomości mailowe pozostają bez odpowiedzi.
Można prosić o pomoc?
Dzień dobry,
zgadza się analizowaliśmy Pana zgłoszenie z poprzedniego tygodnia i naprawiliśmy je w dniu wczorajszym. Otrzymał Pan też wiadomość zwrotną i naprawie błędu.
Czy sprawdzał Pan ten mechanizm działania wczoraj w godzinach popołudniowych?
Pozdrawiam,
Piotr
zmiana kolejności danych na fakturze pytanie Rozwiązane
Wystawiamy faktury niemieckim klientom. Kwoty sa przedmiotowo zwolnione z VAT. Potrzebujemy importować te faktury do Sage 50C. Import przebiega pomyślnie, ale zaciągają się kwoty w EUR - czyli kwoty w jakich zostały wystawione faktury. Pytanie - czy jest możliwe tak zmienić szablon faktur, aby pomimo wystawienia ich w EUR (czyli bez wcześniejszego przeliczania, przed wystawieniem), jako pierwsze kwoty wyświetlały się kwoty w PLN. Tłumacząc jeszcze raz: wpisujemy gdzieś kwotę w EUR, następnie ta kwota przelicza się wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wystawienie i finalnie na fakturze, jako kwota faktury wyświetla sie kwota w PLN. Czy to mozliwe?
Dzień dobry,
wygląd szablonu w systemie oczywiście można zmienić lub stworzyć nowy na bazie jednego z naszych szablonów: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury- , tak żeby kwota w PLN była bardziej uwidoczniona niż kwota waluty podstawowej na fakturze w tym wypadku Euro.
Nie wpłynie to jednak na eksport danych dokumentu do programu Symfonia FK jaki posiadamy.
Dane eksportu są z góry ustalone i program kopiuje wartość faktury z walutą jaka została ustawiona podczas wystawiania faktury w rubryce "Waluta", a nie z rubryki "przeliczaj na walutę". Jedyny sposób żeby eksportować z walutą podstawową faktury w PLN, to użycie tej waluty do określenia wartości pozycji na fakturze. Kolejno przeliczyć na Euro w rubryce "Przeliczaj na walutę"
Pozdrawiam,
Piotr
opcja "w tym" błąd Rozwiązane
czy istnieje możliwość dodania do faktury podsumowania różnych kwot vatowskich "w tym": pod fakturą powinno być wyszczególnienie jakie stawki vat zostały rozliczone oraz ich podsumwoanie kwotowe.
CENNIK aktualizacja cen wprowadzanych towarów i liczenie marży pytanie Rozwiązane
Wcześniej korzystałem z rozwiązania symfonia handel, tam była możliwość ustalania cen wg marży. Tutaj raczej nie ma takiej możliwość? Chciałbym do towaru przydzielać marże w kategorii tzn kategoria "kwiaty" 10 marży dla odbiorców hurtowych 15 marży dla stałych klientów 20 dla detalistów ... Jak to rozwiązać prosiłbym o pomoc?
Dodatkowo pytanie jak wygląda sytuacja przeliczania cen produktów? Mam wprowadzony towar ustaliłem cenę taka i taką ... wprowadzam nowy towar gdzie cena zakupu jest wyższa niż cena poprzednia ... czy program to jakoś aktualizuje NIE MOGĘ TEGO OGARNĄĆ ...
Witam, nie mamy w systemie takiej możliwości.
U nas na karcie produktu wyliczana jest marża procentowa, po wpisaniu ceny zakupu i sprzedaży.
Dodatkowo kolejny wzrost ceny zakupu jest zapamiętywany dla danego produktu, jeżeli do faktur kosztowych w systemie dodajemy kolejne dokumenty PZ, z różnymi cena produktu, które. Mechanizm ściągania towaru z PZ działa według opcji FIFO ( od najwcześniejszej PZ dodane do systemu).
W systemie mamy dwa raporty marżowe w zakładce Raporty> Lista raportów sekcja Produkty i sekcja magazyny.
Dodatkowo historie cen produktów można zobaczyć w raporcie Inwentaryzacja kosztowa w sekcji magazyn w raportach.
Pozdrawiam,
Piotr
Inny wygląd faktury na podglądzie i w pdf'ie pytanie Rozwiązane
Dlaczego jest inny wygląd faktury na podglądzie i w pdf'ie ? W podglądzie całość mieści mi się na jednej stronie. (Po wydruku) W pliku pdf faktura zajmuje już 2 strony.
(Szablon wydruku: blue)
Szanowny Panie,
Jest to podgląd treści faktury, a nie podziału na strony.
Pozdrawiam,
Łukasz Kalinowski
--
Łukasz Kalinowski
e-mail: lukasz.kalinowski@radgost.com
www.radgost.com
nie dziala menu "wiecej" na ie błąd Rozwiązane
Zamiana faktury proforma na fakturę właściwą sugestia Rozwiązane
Jak zamienić fakturę proforma na właściwą, aby zachowały się prawidłowe numery kolejne Fv?
Bardzo proszę otworzyć tę fakture pro forma i kliknąć na przycisk: 'kopiuj do vat" dzięki temu wygeneruje się właściwa faktura z odpowiednia numeracją.
Ponowienie wysyłania webhooków. pytanie Rozwiązane
Czy istnieje mechanizm ponawiania wysyłki webhooków?
Z naszych obserwacji wynika, że aktualnie po nieudanej próbie wysyłki, webhook jest dezaktywowany i nie ma żadnej próby ponowienia jego wysyłania (przychodzi powiadomienie mailowe + żeby webhook był znowu aktywny trzeba go włączyć z poziomu web panelu).
Dzień dobry,
mechanizm przesyłania webhooka nie jest od razu dezaktywowany.
Webhook wyłączany/dezaktywowany jest po 25 nieudanych próbach dostarczenia.
Timeout to czas między 5 a 10 sekund.
Pozdrawiam,
Piotr
Forma płatności sugestia Rozwiązane
Możliwość ustawienia formy płatności na stałe. Ten przelew 0 dni jest denerwujący i często zapominam go zmienić.
Edycja FV sprzedażowej - zmiana daty sprzedaży - automatyczna zmiana numeru pytanie Rozwiązane
Taki problem, jak wyłączyć automatyczne nadpisywanie numeru FV sprzedażowej, gdy edytuje wystawiona FV w zakresie daty sprzedaży? Np. zamiast wstawić z datą 21.02.2020, chce zmienić na 22.02.2020 i fakturowania automatycznie wstawia nowy numer FV (następny).
Dzień dobry,
na moim koncie testowym nie mogę odtworzyć powyższej sytuacji - przy edytowaniu faktury numer zostaje ten sam.
Proszę o przesłanie numeru dokumentu, na którym pojawił się problem na info@fakturownia.pl
Pozdrawiam,
Marcin
opis produktu pytanie Rozwiązane
po co jest opis produktu? nie drukuje sie na fakturze?
metoda kasowa pytanie Rozwiązane
dzień dobry, księgowa poprosiła o oznaczanie faktur z terminem metoda kasowa. fakturownia ma taki wzór faktury, ale co z fakturami zaliczkowa i końcowa. jak w tych przypadkach oznaczyć te faktury?
Dzień dobry,
Oznaczenie metoda kasowa może być ujęte w uwagach,
treść ta informuje o tym jak rozliczać daną fakturę.
Może Pan zmienić nazwy dokumentów w Systemie poprzez Ustawienia>Ustawienia konta>Wydruki, natomiast to spowoduje zmiany we wszystkich dokumentach tego typu w systemie, więc proszę wziąć to pod uwagę.
Jeżeli jest to informacja dla księgowej - tym bardziej proszę umieścić adnotację w uwagach.
Pozdrawiam,
Marcin
Kasowanie firmy pytanie Rozwiązane
Witam
Próbnie skorzystałem z drugiej obcji tzn. wiele firm na jednym logowaniu, przechodząc miedzy firmami,
przy pomocy manu Fakturownia w lewym górnym rogu. Jak skasować całą jedną firmę ?
Dziękuję.
nowa kategoria pytanie Rozwiązane
Witam,
korzystamy z programu już parę lat, jesteśmy zadowoleni, mam takie pytanie, chcę stworzyć nową kategorię tzn.
mamy kategorię "zamówienia" ale chcielibyśmy aby jeszcze była kategoria : "zamówienie do dostawców", tak aby działało to zależnie i numeracja dla każdego inna w cyklu miesięcznym np zamówienie e15/06/2015
czy jest taka możliwość
dziękuję bardzo i pozdrawiam
Maciej Szafran
Witam serdecznie,
rozumiem, że chce Pan stworzyć inny rodzaj faktury , tego samego typu jak zamówienie, czyli ma być dokumentem nie księgowym. Może Pan użyć typu dokumentu "Zamówienie klientów" . Niestety nie można zmienić jego nazwy, ale można wprowadzić własną numerację w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowania> Domyślny format numerowania dokumentów zamówień klientów.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
po logowaniu (zaroowno gdy podam login jak i nie) przenosi mnie do strony about:blani (uzywam safari na os x) błąd Rozwiązane
Witam serdecznie, a czy ma Pan możliwość sprawdzenia czy podobny komunikat generuje się Panu przy logowaniu z innej przeglądarki?
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Rubryka "TERMIN PŁATNOŚCI" w zakładce "PRZYCHODY" sugestia Rozwiązane
Proszę o dodanie rubryki "Termin płatności" tak żeby obok daty wystawienia w zakładce "przychody" pojawiła się data płatności.
Znacznie ułatwi to kontrolowanie zaległych płatności.
PS: jeżeli to możliwe to dobrze było by żeby po tej rubryce dało się sortować dane
Witam serdecznie,
jak dotychczas w zakładce przychody można sortować po rubryce "Data płatności". Filtrowania po rubryce "Termin płatności" można używać w zakładce wydatki. Niebawem planujemy wprowadzić więcej aktywnych rubryk w dziale Przychody, niestety na ten moment nie potrafię podać konkretnego terminu.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Pobieranie danych firmy na podstawie NIP - nadpisywanie maila sugestia Rozwiązane
Po kliknięciu przycisku "Zaczytaj dane po NIP, REGON lub KRS" oprócz podstawowych danych firmy, pobiera się również adres e-mail klienta. Pobiera się on nawet wówczas, gdy w bazie GUS nie jest on uzupełniony. W efekcie usuwa się konkretny adres e-mail wprowadzony ręcznie i zostaje puste pole. Dobrze by było, gdyby w przypadku, gdy dana firma nie ma uzupełnionego adresu e-mail Bazy Internetowej GUS, system po ściągnięciu danych, nie pobierał tego pustego pola, w którym nie ma takiego adresu.
Witam serdecznie,
dziękuje za kontakt i przedstawienie sprawy. Sprawdzę mechanizm zaciągania danych z GUS na konkretnych przykładach i wtedy zwrócę się z zapytaniem do deweloperów, czy będziemy aktualizować system w tym zakresie. Domyślam się, że nadpisywanie danych na puste dane może być uciążliwe.
Pozdrawiam, Piotr
Faktury cykliczne sugestia Rozwiązane
Dzień dobry.
Sugestie odnośnie faktur cyklicznych...
1. Potrzebna jest widoczność również ceny netto.
2. Jeśli klient ma stały rabat to przy ustawianiu faktury nie widzę jaki ten rabat jest i nie widzę żeby był naliczany. Widzę tylko cenę brutto usługi/towaru ale nie jest ona zmieniona przez naliczenie rabatu.
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Milena
Rozliczanie samochodu prywatnego 50% VAT i 20% Pit sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
brak fv w systemie błąd Rozwiązane
Witam, wchodząc w faktury wyświetla mi się komunikat nastapił błąd podczas generowania szablonu!
Dzień dobry,
bardzo przepraszamy za niedogodności.
Wprowadziliśmy poprawki do systemu i dostęp do faktur powinien być już możliwy.
Na bieżąco monitorujemy sytuację, żeby wyeliminować podobne zdarzenia w przyszłości.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji.