aby złożyć zamówienie na kolejny pakiet skanów OCR proszę przejść do zakładki Ustawienia > Aplikacje/Dodatki.
Na liście dostępna będzie aplikacja OCR, proszę w nią kliknąć i po prawej stronie wybrać opcję Aktywuj lub Uruchom.
System wyświetli formularz złożenia zamówienia. Po przesłaniu zgłoszenia Operator, który odbierze wiadomość, przygotuje proformę. Można również skontaktować się z nami za pośrednictwem czatu lub telefonicznie pod numerem +48 22 599 4019. Wystawimy i prześlemy proformę.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Witam, proszę o podanie jaką wersję systemy IOS obecnie Pan posiada i na jakim urządzeniu korzysta Pan z aplikacji?
Czy w ostatnim czasie aktualizował Pan oprogramowanie IOS?
wystawiłem po kolei trzy faktury: otrzymały one numery FV/2/08/2012,FV/3/08/2012 i FV/5/08/2012. Aby Numer był poprawny czyli FV/4/08/2012 musiałem go ręcznie edytować. Nadmienię że taka sytuacja ma juz miejsce drugi raz przy czym poprzednio błąd ten zauwżyłem na końcu miesiąca gdy na poprawki już było za późno
Witam, mam pytanie. Chcielibyśmy umieszczać w WYDATKACH numery, kwoty, nazwy FV oraz dane sprzedawców od których coś kupujemy i którym jesteśmy zobowiązani pieniądze. Tymczasem w programie robi się z tego dokument na kształt FV, zupełnie niepotrzebnie, skoro skan FV zakupowej podczepiam pod pozycję. Czy jest opcja, aby wyłączyć tworzenie tego niepotrzebnego dokumentu?
Wprowadzone rozwiązanie jest potrzebne w przypadku wdrożenia funkcji księgowości online, dlatego istotne jest wprowadzenie wszystkich tych informacji a nie tylko samego skanu. Obecnie nie mamy w tym obszarze innego rozwiązania.
Przydałoby się usprawnienie numeracji rachunków (nie faktur). Zawsze numerowane są jako R1, a nie wg. konkretnego systemu (np. 1/5/2012, 1/6/2012) itd. Konkurencja posiada taką funkcjonalność :).
chcialbym wykupic abonament ale nigdzie nie moge znalesc czym sie od siebie roznia... Prosze o szybka odpowiedz, chcialbym to zrobic w dniu 17.07.2013. Najlepiej jakis wykres lub porownanie ich wszystkich
Obecnie nie ma już takiego wymogu. Jeśli jednak otrzymując fakturę elektroniczną zaznaczy że chce otrzymać w wersji papierowej to należy ją przekazać również w takiej formie.
Dzień dobry,
jeśli podczas próby wydruku pojawia się komunikat o niewłaściwym oznaczeniu stawki PTU lub analogiczny oznacza to, że w pamięci urządzenia fiskalnego dany produkt został zapisany jako zafiskalizowany z inną stawką VAT.
W takiej sytuacji można zmienić nazwę produktu w zakładce Produkty, dodając na początku nazwy produktu np. kropkę, oraz edytując wystawiony już paragon, zmieniając pozycję i ponownie dokonać próby fiskalizacji.
Ewentualnie można skontaktować się z serwisem drukarek celem wyczyszczenia pamięci podręcznej urządzenia.
Witam, przycisk usuwania konta znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto na samym dole strony.
Proszę o informację, czy widać ten przycisk? Jakie problem napotyka Pani podczas usunięcia konta?
Pozdrawiam,
Piotr
Jestem zbulwersowany faktem, że nie podajecie państwo informacji o tym, że wybór pakietu determinuje fakt, czy można, czy nie, wykonywać tak prostą rzecz jak podzielenie przez dwa stawki VAT dla samochodu w JDG.
Po pierwsze chciałbym, aby taka informacja się znalazła w przypadku wyborów pakietu, albo pójdzie to do odpowiedniego urzędu, który się tym zajmie.
Po drugie co Państwo proponują. Mam wykupiony pakiet na rok, który jest dla mnie bezużyteczny. Nie wiem, podłączą mi Państwo możliwość mnożenia/dzielenia razy 0.5/2 odpowiednich faktur?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość oraz wyrażenie swojej opinii, jednak deweloper tak wprowadził funkcje programu, że rodzaje wydatków w fakturze kosztowej są ściśle związane z funkcją "Księgowość online".
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie skąd ma Pan informację, że eksport Klientów nie działa?
Czy na Pana koncie występuje błąd przy eksporcie?
Przed chwilą testowałem eksport na 3 niezależnych kontach testowych. Plik pobrał się poprawnie.
Pozdrawiam,
Piotr
Macie tak skopany UX na stronie, że tego pojąć się nie da:
- brak informacji jak działa faktura cykliczna. Człowiek ustawia na podstawie faktury a ona wystawia od razu
- ustawiając własną fakturę cykliczną nie można dać dwóch pozycji. Jak to w ogóle możliwe?
Dzień dobry,
dziękujemy na opinię oraz przestawienie Pana oceny wyglądu funkcjonalności systemu.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że UX systemu nie jest bliski ideałom, ale należy mieć też świadomość, że z programu korzysta ponad 500 tysięcy Użytkowników przez koło 11 lat. Znaczące zmiany systemu w krótkim odstępie czasu dlatego nie wchodzą w grę.
Rozpoczęliśmy pracę zmian funkcji z ich graficznym przedstawieniem od tworzenia nowego pliku JPK_V7 w systemie, w dalszej kolejności będziemy dokonywać zmian w formularzu edycji i zapisu faktury.
Przechodząc do konkretnych informacji na temat faktur cyklicznych obszerna instrukcja podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych.
Poza wpisaniem odpowiedniego tytułu w naszej stronie pomocy, do instrukcji można dotrzeć z poziomu zakładki:
Ustawienia>Ustawienia konta>
Automatyczne wystawianie dokumentów cyklicznie > Dokumenty cykliczne. Przy nazwie okna mamy widoczny znak zapytania, który przenosi do powyższego wpisu.
Odnośnie wystawienia faktury na podstawie innego dokumentu proszę o precyzyjne informacje na czym polega błąd. Wtedy postaram się pomóc w rozwiązaniu problemu.
W przypadku metody wystawiania faktur cyklicznie poprzez własną definicje
(opis podany tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/10572024-Wlasna-definicja-faktury-cyklicznej-bez-koniecznosci-wskazywania-faktury-podstawowej)
funkcja jest w ciągłej aktualizacji.
W ostatnim tygodniu dodaliśmy możliwość wystawiania cyklu podobnego na podstawie istniejącego cyklu z własnej definicji.
Oczywiście na liście kolejnych aktualizacji mamy możliwość dodania we własnej definicji więcej niż jednej pozycji.
Wymaga to jednak dość dużej przebudowy tej funkcji faktury cyklicznej.
W tym momencie nie jesteśmy w stanie przyspieszyć prac nad tą aktualizacją.
W razie dodatkowych uwag lub pytań zapraszam do dalszej korespondencji,
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
w zakładce Raporty -> Lista raportów, można wygenerować raport Bilans Klientów.
Jeśli chodzi o wykaz faktur danego Klienta, raport Wykaz przychodów można wygenerować tylko dla konkretnego Klienta, po rozwinięciu Więcej opcji można dodać dodatkowe filtry do raportu.
Dzień dobry,
zmiany nazwy faktury dokonuje się wchodząc w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki w rubryce "Własna nazwa faktury".
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Oczywiście jest taka opcja, na samym początku należy zalogować się na swoje konto a potem ustawienia ---> ustawienia konta ---> ustawienia wydruku ---> wtedy proszę wybrać "logo na fakturze"
Już parokrotnie próbowałem zaimportować produkty do Fakturowni. Na początku okazało się że jest to błąd po Państwa stronie. Gdy dzisiaj dostałem informację że już jest wszystko ok spróbowałem ponownie. Tym razem produkty się zaimportowały ale mimo prawidłowego przypisania kolumn cena sprzedaży netto i brutto jest taka sama, ceny zakupu są takie same, z niewiadomych dla mnie przyczyn stan magazynowy zwiększa się dwukrotnie czyli zamiast 1 szt. mam 2 szt. Dopiero po wejściu w poszczególny program a następnie powrocie do magazyn-produkty jest 1 szt. Bardzo proszę o pomoc w imporcie tych produktów bo robię to już ponad tydzień i nic z tego nie wychodzi. Planowałem przejść na Fakturownię od marca a wygląda na to że z powodu śmiesznego importu nic z tego nie będzie mimo poświęcenia dużej ilości czasu. Bardzo proszę o pomoc bo zależy mi na czasie.
Witam serdecznie,
obecnie nie planujemy integracji z serwisem przyjaznafaktura.pl.
Jakiś czas temu prowadziliśmy rozmowy z tym serwisem, w celu integracji jednak działania nie doszły do skutku.
Bardzo dziękuję za sugestię odnośnie własnego wdrożenia tego typu funkcjonalności.
Taka sugestie trafiła do naszego działu rozwoju produktu, w momencie gdy zgłoszono po raz pierwszy zapotrzebowanie na tego typu funkcjonalności w systemie.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą przeniesienie takiej sugestii na kolejkę zadań oraz w efekcie wdrożenie funkcji.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W systemie nie ma domyślnego dokumentu jakim jest kompensata. Może Pani określić na wystawianym dokumencie formę płatności jako Kompensata. (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Ponieważ od 01.01.2013 wprowadzono zmiany w obszarze faktur, a dotyczą one m.in. nowego nazewnictwa, obecnie "faktura" to po prostu "faktura", nie "faktura vat"
Czy byłaby możliwość umieszczenia nawigacji pomiędzy podstronami również na górze strony?
Kiedy chcemy przejść do kolejnej podstrony musimy każdorazowo scrollować na dół.
Witam,
Dziękujemy za sugestię. Zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu naszego serwisu. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Państwa sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
automatyczny zakup pakietów OCR pytanie Rozwiązane
Chciałbym zakupić kolejny pakiet skanów OCR faktur kosztowych i nie potrafię. Czy każdorazowo muszę to zamawiać przez jakiegoś konsultanta?
pozdrawiam
Dzień dobry,
aby złożyć zamówienie na kolejny pakiet skanów OCR proszę przejść do zakładki Ustawienia > Aplikacje/Dodatki.
Na liście dostępna będzie aplikacja OCR, proszę w nią kliknąć i po prawej stronie wybrać opcję Aktywuj lub Uruchom.
System wyświetli formularz złożenia zamówienia. Po przesłaniu zgłoszenia Operator, który odbierze wiadomość, przygotuje proformę. Można również skontaktować się z nami za pośrednictwem czatu lub telefonicznie pod numerem +48 22 599 4019. Wystawimy i prześlemy proformę.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
faktura-vat marża sugestia Rozwiązane
jak wystawić fakture vat- marża
aplikacja w iOS błąd Rozwiązane
Witam,
proszę coś zrobić z aplikacją na iOS. Ciągle się resetuje, nie pamięta danych logowania. Generalnie - tragedia!!!!
Witam, proszę o podanie jaką wersję systemy IOS obecnie Pan posiada i na jakim urządzeniu korzysta Pan z aplikacji?
Czy w ostatnim czasie aktualizował Pan oprogramowanie IOS?
błędna numeracja faktur błąd Rozwiązane
wystawiłem po kolei trzy faktury: otrzymały one numery FV/2/08/2012,FV/3/08/2012 i FV/5/08/2012. Aby Numer był poprawny czyli FV/4/08/2012 musiałem go ręcznie edytować. Nadmienię że taka sytuacja ma juz miejsce drugi raz przy czym poprzednio błąd ten zauwżyłem na końcu miesiąca gdy na poprawki już było za późno
Prosilibyśmy o przesłanie na adres helpdesk@fakturownia.pl nazwy konta na fakturowni, abyśmy mogli zlokalizować problem.
Wydatki pytanie Rozwiązane
Witam, mam pytanie. Chcielibyśmy umieszczać w WYDATKACH numery, kwoty, nazwy FV oraz dane sprzedawców od których coś kupujemy i którym jesteśmy zobowiązani pieniądze. Tymczasem w programie robi się z tego dokument na kształt FV, zupełnie niepotrzebnie, skoro skan FV zakupowej podczepiam pod pozycję. Czy jest opcja, aby wyłączyć tworzenie tego niepotrzebnego dokumentu?
Wprowadzone rozwiązanie jest potrzebne w przypadku wdrożenia funkcji księgowości online, dlatego istotne jest wprowadzenie wszystkich tych informacji a nie tylko samego skanu. Obecnie nie mamy w tym obszarze innego rozwiązania.
Numeracja rachunków sugestia Rozwiązane
Przydałoby się usprawnienie numeracji rachunków (nie faktur). Zawsze numerowane są jako R1, a nie wg. konkretnego systemu (np. 1/5/2012, 1/6/2012) itd. Konkurencja posiada taką funkcjonalność :).
rodzaje abonamentow pytanie Rozwiązane
chcialbym wykupic abonament ale nigdzie nie moge znalesc czym sie od siebie roznia... Prosze o szybka odpowiedz, chcialbym to zrobic w dniu 17.07.2013. Najlepiej jakis wykres lub porownanie ich wszystkich
Pozdrawiam
faktura pdf pytanie Rozwiązane
Witam.
Czy klient musi wyrazić zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej ?
Obecnie nie ma już takiego wymogu. Jeśli jednak otrzymując fakturę elektroniczną zaznaczy że chce otrzymać w wersji papierowej to należy ją przekazać również w takiej formie.
Drukarka nie drukuje błąd Rozwiązane
Dzień dobry. Po naciśnięciu drukuj, drukarka wysyła komunikat, że na fakturze wprowadzono zły podatek PTU i nie chce drukować
Dzień dobry,
jeśli podczas próby wydruku pojawia się komunikat o niewłaściwym oznaczeniu stawki PTU lub analogiczny oznacza to, że w pamięci urządzenia fiskalnego dany produkt został zapisany jako zafiskalizowany z inną stawką VAT.
W takiej sytuacji można zmienić nazwę produktu w zakładce Produkty, dodając na początku nazwy produktu np. kropkę, oraz edytując wystawiony już paragon, zmieniając pozycję i ponownie dokonać próby fiskalizacji.
Ewentualnie można skontaktować się z serwisem drukarek celem wyczyszczenia pamięci podręcznej urządzenia.
Ten błąd wydruku został szerzej opisany na podstronie: https://pomoc.fakturownia.pl/2350920-Bledy-z-wydrukiem-fiskalnym-po-poprawnej-konfiguracji-modulu
Pozdrawiam,
Natalia.
Usunięcie konta Izabella3 sugestia Rozwiązane
Konto mimo moich starań nie daje się sunąć.
Witam, przycisk usuwania konta znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto na samym dole strony.
Proszę o informację, czy widać ten przycisk? Jakie problem napotyka Pani podczas usunięcia konta?
Pozdrawiam,
Piotr
rozliaczanie vat 50% błąd Rozwiązane
Dzień dobry
Jestem zbulwersowany faktem, że nie podajecie państwo informacji o tym, że wybór pakietu determinuje fakt, czy można, czy nie, wykonywać tak prostą rzecz jak podzielenie przez dwa stawki VAT dla samochodu w JDG.
Po pierwsze chciałbym, aby taka informacja się znalazła w przypadku wyborów pakietu, albo pójdzie to do odpowiedniego urzędu, który się tym zajmie.
Po drugie co Państwo proponują. Mam wykupiony pakiet na rok, który jest dla mnie bezużyteczny. Nie wiem, podłączą mi Państwo możliwość mnożenia/dzielenia razy 0.5/2 odpowiednich faktur?
Pozdrawiam
SS
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość oraz wyrażenie swojej opinii, jednak deweloper tak wprowadził funkcje programu, że rodzaje wydatków w fakturze kosztowej są ściśle związane z funkcją "Księgowość online".
Pozdrawiam
Export klientów błąd Rozwiązane
Witam,
nie działa export klientów do pliku... kiedy zrobicie update ?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie skąd ma Pan informację, że eksport Klientów nie działa?
Czy na Pana koncie występuje błąd przy eksporcie?
Przed chwilą testowałem eksport na 3 niezależnych kontach testowych. Plik pobrał się poprawnie.
Pozdrawiam,
Piotr
Poprawa systemu sugestia Rozwiązane
Ludzie.
Macie tak skopany UX na stronie, że tego pojąć się nie da:
- brak informacji jak działa faktura cykliczna. Człowiek ustawia na podstawie faktury a ona wystawia od razu
- ustawiając własną fakturę cykliczną nie można dać dwóch pozycji. Jak to w ogóle możliwe?
O reszta aż szkoda pisać...
Dzień dobry,
dziękujemy na opinię oraz przestawienie Pana oceny wyglądu funkcjonalności systemu.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że UX systemu nie jest bliski ideałom, ale należy mieć też świadomość, że z programu korzysta ponad 500 tysięcy Użytkowników przez koło 11 lat. Znaczące zmiany systemu w krótkim odstępie czasu dlatego nie wchodzą w grę.
Rozpoczęliśmy pracę zmian funkcji z ich graficznym przedstawieniem od tworzenia nowego pliku JPK_V7 w systemie, w dalszej kolejności będziemy dokonywać zmian w formularzu edycji i zapisu faktury.
Przechodząc do konkretnych informacji na temat faktur cyklicznych obszerna instrukcja podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych.
Poza wpisaniem odpowiedniego tytułu w naszej stronie pomocy, do instrukcji można dotrzeć z poziomu zakładki:
Ustawienia>Ustawienia konta>
Automatyczne wystawianie dokumentów cyklicznie > Dokumenty cykliczne. Przy nazwie okna mamy widoczny znak zapytania, który przenosi do powyższego wpisu.
Odnośnie wystawienia faktury na podstawie innego dokumentu proszę o precyzyjne informacje na czym polega błąd. Wtedy postaram się pomóc w rozwiązaniu problemu.
W przypadku metody wystawiania faktur cyklicznie poprzez własną definicje
(opis podany tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/10572024-Wlasna-definicja-faktury-cyklicznej-bez-koniecznosci-wskazywania-faktury-podstawowej)
funkcja jest w ciągłej aktualizacji.
W ostatnim tygodniu dodaliśmy możliwość wystawiania cyklu podobnego na podstawie istniejącego cyklu z własnej definicji.
Oczywiście na liście kolejnych aktualizacji mamy możliwość dodania we własnej definicji więcej niż jednej pozycji.
Wymaga to jednak dość dużej przebudowy tej funkcji faktury cyklicznej.
W tym momencie nie jesteśmy w stanie przyspieszyć prac nad tą aktualizacją.
W razie dodatkowych uwag lub pytań zapraszam do dalszej korespondencji,
Pozdrawiam,
Piotr
wysyłanie faktur błąd Rozwiązane
źle działa system poczty. Często pisze, że maila wysłało, a nie wysłało.
salda kontrahentów sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, jak mogę wydrukować salda
Dzień dobry,
w zakładce Raporty -> Lista raportów, można wygenerować raport Bilans Klientów.
Jeśli chodzi o wykaz faktur danego Klienta, raport Wykaz przychodów można wygenerować tylko dla konkretnego Klienta, po rozwinięciu Więcej opcji można dodać dodatkowe filtry do raportu.
Pozdrawiam
Kacper
przedłużenie abonamentu pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie
W sobotę zrobione zostało zlecenie na wykupienie abonamentu na rok 2014. Prosze o odblokowanie programu.
pozdrawiam
Andrzej Sikorski
ZMIANA NAZWY FAKTURY sugestia Rozwiązane
INSTYTUCJA PŁATNICZA SUGERUJE ZMIANĘ W NAZWIE FAKTURY NA "Faktura VAT nr ..." zmiana nazwy w ustawieniach nie działa- SPRAWA PILNA
Dzień dobry,
zmiany nazwy faktury dokonuje się wchodząc w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki w rubryce "Własna nazwa faktury".
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
odzyskanie hasła błąd Rozwiązane
Zasady odzyskiwania hasła zostału opisane tutaj; http://pomoc.fakturownia.pl/137755-Problemy-z-zalogowaniem-sie-
Logo na fakturze sugestia Rozwiązane
Witam,
chciałbym umieścic logo na fakturze czy jest taka możliwość?
Pozdrawiam,
AA
Oczywiście jest taka opcja, na samym początku należy zalogować się na swoje konto a potem ustawienia ---> ustawienia konta ---> ustawienia wydruku ---> wtedy proszę wybrać "logo na fakturze"
Nieudany Import błąd Rozwiązane
Witam serdecznie.
Już parokrotnie próbowałem zaimportować produkty do Fakturowni. Na początku okazało się że jest to błąd po Państwa stronie. Gdy dzisiaj dostałem informację że już jest wszystko ok spróbowałem ponownie. Tym razem produkty się zaimportowały ale mimo prawidłowego przypisania kolumn cena sprzedaży netto i brutto jest taka sama, ceny zakupu są takie same, z niewiadomych dla mnie przyczyn stan magazynowy zwiększa się dwukrotnie czyli zamiast 1 szt. mam 2 szt. Dopiero po wejściu w poszczególny program a następnie powrocie do magazyn-produkty jest 1 szt. Bardzo proszę o pomoc w imporcie tych produktów bo robię to już ponad tydzień i nic z tego nie wychodzi. Planowałem przejść na Fakturownię od marca a wygląda na to że z powodu śmiesznego importu nic z tego nie będzie mimo poświęcenia dużej ilości czasu. Bardzo proszę o pomoc bo zależy mi na czasie.
Pozdrawiam
przyjaznafaktura.pl sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
czy planujecie integrację z tym rozwiązaniem - http://przyjaznafaktura.pl?
Lub może własne - podobne?
Witam serdecznie,
obecnie nie planujemy integracji z serwisem przyjaznafaktura.pl.
Jakiś czas temu prowadziliśmy rozmowy z tym serwisem, w celu integracji jednak działania nie doszły do skutku.
Bardzo dziękuję za sugestię odnośnie własnego wdrożenia tego typu funkcjonalności.
Taka sugestie trafiła do naszego działu rozwoju produktu, w momencie gdy zgłoszono po raz pierwszy zapotrzebowanie na tego typu funkcjonalności w systemie.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą przeniesienie takiej sugestii na kolejkę zadań oraz w efekcie wdrożenie funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr
kopensata pytanie Rozwiązane
jak mam wystawić kopensatę
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W systemie nie ma domyślnego dokumentu jakim jest kompensata. Może Pani określić na wystawianym dokumencie formę płatności jako Kompensata. (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
duplikat pytanie Rozwiązane
W jaki sposób mogę zrobić duplikat faktury ?
Dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam
otwierając wystawiony już dokument, w zakładce drukuj pojawia się opcja duplikat, klikając na niego można go wygenerować.
DLACZEGO W NAGŁÓWKU NIE MA FAKTURA VAT? sugestia Rozwiązane
Ponieważ od 01.01.2013 wprowadzono zmiany w obszarze faktur, a dotyczą one m.in. nowego nazewnictwa, obecnie "faktura" to po prostu "faktura", nie "faktura vat"
Numery podstron również na górze sugestia Rozwiązane
Czy byłaby możliwość umieszczenia nawigacji pomiędzy podstronami również na górze strony?
Kiedy chcemy przejść do kolejnej podstrony musimy każdorazowo scrollować na dół.
Witam,
Dziękujemy za sugestię. Zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu naszego serwisu. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Państwa sugestię.
Pozdrawiam, Ania.