witam czy istnieje możliwość zaznaczenia częściowo zapłaconej faktury ale na aplikacji na telefonie bo nie mogę nigdzie tego znaleźć podczas wystawiania dokumentu na telefonie (na pc jest i działa bezproblemowo). Jeśli takiej opcji nie ma przydała by się w aplikacji
z poziomu aplikacji mobilnej można dla tworzonego dokumentu zmienić status na częściowo opłacona z poziomu formularza lub dla już wystawionej.
Podczas tworzenia dokumentu z poziomu aplikacji mobilnej pod przyciskiem Dodaj załącznik powinna być widoczna opcja 'więcej', która wyświetli dodatkowe pola. Jednym z nich będzie właśnie pole Status, gdzie po kliknięciu pojawią się dodatkowe opcje np. częściowo opłacona. Dla tej opcji pojawi się potem dodatkowa rubryka Kwota opłacona, gdzie można wpisać otrzymaną należność.
Jeśli dokument jest już utworzony i widoczny jest na liście faktur po przejściu do zakładki Przychody, należy przejść do podglądu wystawionej faktury. Na samej górze, pod numerem, pojawi się pole gdzie widoczny jest status. Jego kliknięcie wyświetli opcje wyboru w tym częściowo opłacona.
Szanowni Państwo!
Sugeruję aby zamówienie można było odznaczyć w trakcie jego realizowania na częściowo zrealizowane po zakończeniu pewnego etapu produkcji.
Miało by to rację bytu w przypadku kiedy tylko część zamówienia została wyprodukowana zafakturowana i wysłana.
Pozdrawiam.
Sugestie użytkowników systemu są dla nas bardzo cenne i wskazują nam kierunek rozwoju.
Na ten moment nie mamy w planach dodania nowego statusu dla dokumentu Zamówienie. Zamówienie można oznaczyć jako częściowo opłacone, odrzucone lub zrealizowane.
Jeśli jednak sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony innych użytkowników w postaci dużej ilości głosów, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja na listę opcji do wdrożenia.
Dzien dobry,
wystawilem fakture korygujaca VAT za miesiac styczen.
Dekalracje VAT7 juz zlozylem
Mam pytanie w jaki sposob skorygowac dekaracje VAT7 za styczen?
tworząc raport JPK_V7 można wybrać cel złożenia, czy jest to złożenie po raz pierwszy czy korekta.
Proszę przejść do zakładki Raporty > Moje JPK. Następnie skorzystać z przycisku + Nowy JPK V7. Wybrać właściwą firmę, miesiąc złożenia i w polu cel wybrać korekta. Następnie wygenerować raport. Po kliknięciu przycisku Nowy raport pojawi się komunikat do wyboru, która część raportu ma podlegać korekcie.
proszę o podanie kodu autoryzacyjnego API, w celu weryfikacji i usunięcia konta w serwisie Fakturownia.pl. Kod API znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Integracja w rubryce "Kod autoryzacyjny API" .
Dzień dobry ,
proszę o informację czy istnieje możliwość przy użyciu opcji "wystaw podobną" wystawienia kilku faktur na raz , seryjnie.
Pozdrawiam
Zimny
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Funkcja wystaw podobną służy do wystawienia jednej faktury, nie można za jej pomocą wystawić naraz większej ilości dokumentów.
link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2689325-Szybsze-wystawienie-faktury-dla-tego-samego-Kontrahenta
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Macie konkurencyjne ceny. A może jeszcze pomożecie w założeniu firmy jak infakt? Co z allegro - istnieje jakas integracja? trafiłem do was z cyberfolks. Dopiero będę zakładał działalność więc pomoc na początku na pewno przydałaby mi się i może nawet wam w ofercie.
Pozdrawiam
B. D.
niestety nie mamy ofercie pomocy przy zakładaniu firmy.
W ramach konta w systemie można wystawiać w Fakturowni niezbędne dokumenty. Założenie firmy należy jednak wykonać we własnym zakresie.
Dla nowo założonego konta w systemie przysługuje 30 dniowy okres testowy, w trakcie którego można korzystać ze wszystkich funkcjonalności systemu, bez znaczenia do jakiego planu abonamentowego są one przypisane.
W ramach systemu mamy możliwość importu pliku CSV pobranego z menadżera Allegro. Nie jest to jednak funkcja, która pozwala na automatyczne tworzenie faktur w systemie na podstawie zamówienia.
Z informacji, które posiadam integrację Fakturowni z Allegro, która pozwala wystawiać dokumenty automatycznie posiada Baselinker. Natomiast jest to funkcja udostępniana przez zewnętrznego usługodawcę więc jest ona dodatkowo płatna. Więcej informacji można przeczytać tutaj: https://baselinker.com/pl-PL/integracje/allegro/fakturownia/.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
w celu usunięcia konta poproszę o przesłanie kodu dostępnego w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Kod autoryzacyjny
Czy mógłbym spytać o powód decyzji o usunięciu ? Chciałbym nadmienić, że aplikacja ciągle jest rozwijana, jesteśmy otwarci na sugestie i uwagi ( w razie potrzeby wprowadzamy również specyficzne funkcje do systemu )
W razie jakichkolwiek pytań - proszę o kontakt - jestem do dyspozycji.
Dzień dobry , chciałbym dopytać czy istnieje sposób wyeksportowania wszystkich pozycji faktur tak aby numer , wartość netto, firma oraz produkt/usługa byłyby w osobnych komurkach czyli każda faktura w lini poziomej zawierała te informacje ale z podziałem na odrębne komurki/kolumny?
Dzień dobry,
z zakładki Przychody, w prawym górnym rogu można wybrać Eksport / Wydruki -> Eksport do XLS (z pozycjami faktur). System wyeksportuje dane o fakturach wraz z każdą pozycją faktury w osobnym wierszu.
Witam, Chciałam wystawić fakturę na podstawie faktury z listopada, wcisnęłam opcję wystaw podobną, wtedy wystąpiła awaria internetu po ponownym uruchomieniu faktury nie było.
jeśli wystąpił problem z dostępem do internetu i tworzony za pomocą opcji Wystaw podobną dokument nie został prawidłowo zapisany, nie utworzył się on na koncie.
Nie ma również możliwości, aby usunęła się faktura, na podstawie której wystawiono dokument. Usunięcie należy zlecić, a następnie potwierdzić, ponieważ jest to proces nieodwracalny.
Proszę o podanie adresu e-mail, na który zarejestrowane jest konto w systemie oraz numer dokumentu, którego brakuje. Zweryfikuje to w aktywnościach konta.
Mogą to Państwo również sprawdzić samodzielnie. Należy najpierw przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. Na dole strony znajduje się sekcja Inne, gdzie proszę zaznaczyć checkbox obok opcji 'Pokazuj aktywności użytkowników' i zapisać zmiany.
Następnie po przejściu do zakładki Ustawienia > Aktywności można sprawdzić co stało się z dokumentem.
Przydałoby się dopracowanie funkcji łączenia zaimportowanych płatności z poszczególnymi dokumentami w systemie Fakturownia. Jeśli np. wykonujemy dla kontrahenta płatność na kwotę 20 zł, ale w kwocie tej uwzględniona jest jednocześnie wartość należności i zobowiązania, to z tego co zauważyłam nie da się połączyć obu tych dokumentów z jednym wykonanym przelewem.
Na przykładzie: wykonujemy przelew na kwotę 20 zł, ale kwota ta uwzględnia zarówno zapłatę dla kontrahenta za FV (100 zł), jak i kwotę, którą powinien zwrócić nam kontrahent (np. za FV korygującą, 80 zł).
Czy istnieje jakiś sposób na połączenie tych dwóch dokumentów z jedną wymienioną płatnością? Mają Państwo propozycję rozwiązania takiego problemu?
Dzień dobry,
płatność można połączyć z wieloma dokumentami tylko w przypadku, kiedy płatność jest nadpłatą dla jednej z faktur i pozostaje w niej kwota do rozliczenia, którą można dodać do innego dokumentu.
W takim wypadku sugeruję dodać informację o numerach faktur i płatności, w Opisie płatności i w Notatce niewidocznej na wydruku, aby mieć w systemie informacje o powiązaniu i podstawie oznaczenia faktur jako Opłacona.
https://pomoc.fakturownia.pl/61710091-Notatka-prywatna-niewidoczna-na-wydruku
Witam, Ustawilam format faktury na VL-yyyymm/nr. Niestety w pozycji nr nie numeruje mi automatycznie tylko przy kazdej nowej fakturze wyskakuje mi 1. Musze automatycznie wstawiac kolejne numery faktur... Prosze o pomoc w tej sprawie.
W związku z METODĄ KASOWĄ rozliczania się z urzędem skarbowym, data zapłacenia faktury jest bardzo ważna. Na razie datę umieszczam ręcznie na odwrocie faktury dla informacji dla biura rachunkowego. Dobrym pomysłem byłoby automatyczne zapisywanie tej daty gdzieś na fakturze w momencie gdy ktoś zmieni status faktury na opłaconą lub częściowo opłaconą. Czy jest szansa na wprowadzenie takiego rozwiązania w miarę szybko?
Bardzo dziękuję za sugestię. Na pewno przeanalizujemy możliwość dodania takiej funkcji, lecz na obecną chwile trudno jest mi określić kiedy dokładnie to rozwiązanie pojawi się w systemie.
wystawiłem po kolei trzy faktury: otrzymały one numery FV/2/08/2012,FV/3/08/2012 i FV/5/08/2012. Aby Numer był poprawny czyli FV/4/08/2012 musiałem go ręcznie edytować. Nadmienię że taka sytuacja ma juz miejsce drugi raz przy czym poprzednio błąd ten zauwżyłem na końcu miesiąca gdy na poprawki już było za późno
dlaczego w szablonie nie ma przyczyny korekty i gdzie ja wpisać nie ma danych f-ry korygowanej za wyjATKIEM nr faktury korygowanej dlaczego czy zmienily sie przepisy??
na obecną chwilę przyczynę korekty wpisać w oknie "Uwagi na dole strony". W niedalekiej przyszłości planujemy wprowadzenie takiej opcji. Wzmianka o przyczynie korekty faktury jest wymagana od stycznia 2014 roku.
Poproszę jeszcze o przesłanie na adres helpdesk@fakturownia.pl wiadomości z linkiem do konta oraz z wpisanym kodem dostępnym w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Kod autoryzacyjny
Dzień dobry,
Czy problem dotyczący zmian w ustawieniach naliczania na zgodny z kasą fiskalną już jest usunięty ? Pytanie moje kieruję ponieważ ponowne wpisanie ceny brutto w okno faktury w 90 % przypadków pozwala uniknąć ustawień - zgodne z kasą fiskalną. Nie ukrywam, że ten błąd irytuję naszą księgowość....chyba, że jest inny sposób uniknięcia tych komunikatów ?
Witam,
nie bardzo rozumiem, o jakim błędzie Pan pisze.
W systemie mamy około dwunastu kombinacji wyliczeń na fakturach. Jednym z nich jest ustawienie, które oblicza wartość faktury od cen detalicznych, czyli zgodnie z kasą fiskalną i tylko tu ustawienie gwarantuje wydruk fiskalny.
W systemie, dla samych paragonów fiskalnych można jednym kliknięciem dostosować takie wyliczenie za pomocą zaznaczenia okienka "Drukuj paragony zgodnie z ustawieniami kasy fiskalnej" w zakładce Sposoby wyliczania.
Inne dokumenty księgowe nie mają z góry ustawionego takiego schematu liczenia, bo jak wiadomo przy fakturach praktykuje się sposoby wyliczania od kwot netto. W momencie, gdy chcemy wydrukować na drukarce fiskalnej fakturę VAT z schematem liczenia od kwot netto, program wskaże błąd, że dane na fakturze są nie fiskalne i nie wydrukuje paragonu. Jest to zabieg celowy.
Dopiero ustawienie sposobów wyliczania od kwot brutto dla innych dokumentów poza paragonami i ponowny zapis oraz powtórzenie czynności druku fiskalnego faktury, spowoduje wydruk paragonu. Więcej informacji na temat strategii i metod liczenia w systemie znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-.
Czy VAT zak oznacza stawkę VAT z jaką towar został zakupiony, czyli w wypadku towaru nabytego w ramach WDT bedzie to 0 a w przypadku zakupu w Polsce 23? Czy powninienem tam wpisywać stawkę VAT z jaką towar będzie sprzedawany?
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Faktura korygująca posiada przy pozycjach dwa wiersze: "przed korektą" (czyli dane dotyczące pozycji z faktury korygowanej) oraz "po korekcie" czyli miejsce, gdzie podajemy wartości jakie powinny być prawidłowe.
Po uzupełnieniu tych pól i zapisaniu faktury korygującej wykazana jest różnica pomiędzy fakturą korygowaną a wartością prawidłową.
Jeśli korekta dotyczyła zmniejszenia wartości pierwotnej faktury, wartość faktury korygującej wykaże tą różnicę z kwotą na minusie.
Częsciowo zapłacona Faktura na aplikacji pytanie Rozwiązane
witam czy istnieje możliwość zaznaczenia częściowo zapłaconej faktury ale na aplikacji na telefonie bo nie mogę nigdzie tego znaleźć podczas wystawiania dokumentu na telefonie (na pc jest i działa bezproblemowo). Jeśli takiej opcji nie ma przydała by się w aplikacji
Dzień dobry,
z poziomu aplikacji mobilnej można dla tworzonego dokumentu zmienić status na częściowo opłacona z poziomu formularza lub dla już wystawionej.
Podczas tworzenia dokumentu z poziomu aplikacji mobilnej pod przyciskiem Dodaj załącznik powinna być widoczna opcja 'więcej', która wyświetli dodatkowe pola. Jednym z nich będzie właśnie pole Status, gdzie po kliknięciu pojawią się dodatkowe opcje np. częściowo opłacona. Dla tej opcji pojawi się potem dodatkowa rubryka Kwota opłacona, gdzie można wpisać otrzymaną należność.
Jeśli dokument jest już utworzony i widoczny jest na liście faktur po przejściu do zakładki Przychody, należy przejść do podglądu wystawionej faktury. Na samej górze, pod numerem, pojawi się pole gdzie widoczny jest status. Jego kliknięcie wyświetli opcje wyboru w tym częściowo opłacona.
Przesyłam artykuł z Bazy Wiedzy, gdzie wskazujemy statusy dostępne w aplikacji mobilnej: https://pomoc.fakturownia.pl/136289866-Statusy-dokumentow-w-aplikacji-mobilnej.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Zamówienie częściowo zrealizowane sugestia Rozwiązane
Szanowni Państwo!
Sugeruję aby zamówienie można było odznaczyć w trakcie jego realizowania na częściowo zrealizowane po zakończeniu pewnego etapu produkcji.
Miało by to rację bytu w przypadku kiedy tylko część zamówienia została wyprodukowana zafakturowana i wysłana.
Pozdrawiam.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Sugestie użytkowników systemu są dla nas bardzo cenne i wskazują nam kierunek rozwoju.
Na ten moment nie mamy w planach dodania nowego statusu dla dokumentu Zamówienie. Zamówienie można oznaczyć jako częściowo opłacone, odrzucone lub zrealizowane.
Jeśli jednak sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony innych użytkowników w postaci dużej ilości głosów, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja na listę opcji do wdrożenia.
Pozdrawiam
Milena
korekta deklaracji VAT pytanie Rozwiązane
Dzien dobry,
wystawilem fakture korygujaca VAT za miesiac styczen.
Dekalracje VAT7 juz zlozylem
Mam pytanie w jaki sposob skorygowac dekaracje VAT7 za styczen?
dziekuje
Dzień dobry,
tworząc raport JPK_V7 można wybrać cel złożenia, czy jest to złożenie po raz pierwszy czy korekta.
Proszę przejść do zakładki Raporty > Moje JPK. Następnie skorzystać z przycisku + Nowy JPK V7. Wybrać właściwą firmę, miesiąc złożenia i w polu cel wybrać korekta. Następnie wygenerować raport. Po kliknięciu przycisku Nowy raport pojawi się komunikat do wyboru, która część raportu ma podlegać korekcie.
Szczegółowy opis znajduje się w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/143797924-Korekta-JPK-V7-calosc-deklaracja-ewidencja-.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
usuniecie konta błąd Rozwiązane
Witam!
Bardzo prosze o usuniecie konta z Państwa storny.
Syn bawil się moim telefonem i nieopacznie się zalogowal.
Pozdrawiam
Witam serdecznie,
proszę o podanie kodu autoryzacyjnego API, w celu weryfikacji i usunięcia konta w serwisie Fakturownia.pl. Kod API znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Integracja w rubryce "Kod autoryzacyjny API" .
Życzę wspaniałego dnia
Agata Wysocka
--
Wsparcie klienta +48 22 307 33 42 agata@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
JAK MAM WYDRUKOWAĆ DO KSIĘGOWOŚCI FAKTURĘ VAT ZA PLUS ZA MIESIĄC SIERPIEŃ 2019R sugestia Rozwiązane
podobna faktura pytanie Rozwiązane
Dzień dobry ,
proszę o informację czy istnieje możliwość przy użyciu opcji "wystaw podobną" wystawienia kilku faktur na raz , seryjnie.
Pozdrawiam
Zimny
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Funkcja wystaw podobną służy do wystawienia jednej faktury, nie można za jej pomocą wystawić naraz większej ilości dokumentów.
link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2689325-Szybsze-wystawienie-faktury-dla-tego-samego-Kontrahenta
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Zakładanie firmy sugestia Rozwiązane
Macie konkurencyjne ceny. A może jeszcze pomożecie w założeniu firmy jak infakt? Co z allegro - istnieje jakas integracja? trafiłem do was z cyberfolks. Dopiero będę zakładał działalność więc pomoc na początku na pewno przydałaby mi się i może nawet wam w ofercie.
Pozdrawiam
B. D.
Dzień dobry,
niestety nie mamy ofercie pomocy przy zakładaniu firmy.
W ramach konta w systemie można wystawiać w Fakturowni niezbędne dokumenty. Założenie firmy należy jednak wykonać we własnym zakresie.
Dla nowo założonego konta w systemie przysługuje 30 dniowy okres testowy, w trakcie którego można korzystać ze wszystkich funkcjonalności systemu, bez znaczenia do jakiego planu abonamentowego są one przypisane.
W ramach systemu mamy możliwość importu pliku CSV pobranego z menadżera Allegro. Nie jest to jednak funkcja, która pozwala na automatyczne tworzenie faktur w systemie na podstawie zamówienia.
Szczegółowo tę opcję opisujemy w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv.
Z informacji, które posiadam integrację Fakturowni z Allegro, która pozwala wystawiać dokumenty automatycznie posiada Baselinker. Natomiast jest to funkcja udostępniana przez zewnętrznego usługodawcę więc jest ona dodatkowo płatna. Więcej informacji można przeczytać tutaj: https://baselinker.com/pl-PL/integracje/allegro/fakturownia/.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Usunięcie konta błąd Rozwiązane
Nie potrafię usunąć konta.
w celu usunięcia konta poproszę o przesłanie kodu dostępnego w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Kod autoryzacyjny
Czy mógłbym spytać o powód decyzji o usunięciu ? Chciałbym nadmienić, że aplikacja ciągle jest rozwijana, jesteśmy otwarci na sugestie i uwagi ( w razie potrzeby wprowadzamy również specyficzne funkcje do systemu )
W razie jakichkolwiek pytań - proszę o kontakt - jestem do dyspozycji.
Export pozycji do excel pytanie Rozwiązane
Dzień dobry , chciałbym dopytać czy istnieje sposób wyeksportowania wszystkich pozycji faktur tak aby numer , wartość netto, firma oraz produkt/usługa byłyby w osobnych komurkach czyli każda faktura w lini poziomej zawierała te informacje ale z podziałem na odrębne komurki/kolumny?
Dzień dobry,
z zakładki Przychody, w prawym górnym rogu można wybrać Eksport / Wydruki -> Eksport do XLS (z pozycjami faktur). System wyeksportuje dane o fakturach wraz z każdą pozycją faktury w osobnym wierszu.
Pozdrawiam
Kacper
Zniknęła faktura sugestia Rozwiązane
Witam, Chciałam wystawić fakturę na podstawie faktury z listopada, wcisnęłam opcję wystaw podobną, wtedy wystąpiła awaria internetu po ponownym uruchomieniu faktury nie było.
Dzień dobry,
jeśli wystąpił problem z dostępem do internetu i tworzony za pomocą opcji Wystaw podobną dokument nie został prawidłowo zapisany, nie utworzył się on na koncie.
Nie ma również możliwości, aby usunęła się faktura, na podstawie której wystawiono dokument. Usunięcie należy zlecić, a następnie potwierdzić, ponieważ jest to proces nieodwracalny.
Proszę o podanie adresu e-mail, na który zarejestrowane jest konto w systemie oraz numer dokumentu, którego brakuje. Zweryfikuje to w aktywnościach konta.
Mogą to Państwo również sprawdzić samodzielnie. Należy najpierw przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. Na dole strony znajduje się sekcja Inne, gdzie proszę zaznaczyć checkbox obok opcji 'Pokazuj aktywności użytkowników' i zapisać zmiany.
Następnie po przejściu do zakładki Ustawienia > Aktywności można sprawdzić co stało się z dokumentem.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/395043-Jak-sprawdzic-aktywnosc-na-koncie-.
Pozdrawiam
Milena
Łączenie płatności z dokumentami sugestia Rozwiązane
Przydałoby się dopracowanie funkcji łączenia zaimportowanych płatności z poszczególnymi dokumentami w systemie Fakturownia. Jeśli np. wykonujemy dla kontrahenta płatność na kwotę 20 zł, ale w kwocie tej uwzględniona jest jednocześnie wartość należności i zobowiązania, to z tego co zauważyłam nie da się połączyć obu tych dokumentów z jednym wykonanym przelewem.
Na przykładzie: wykonujemy przelew na kwotę 20 zł, ale kwota ta uwzględnia zarówno zapłatę dla kontrahenta za FV (100 zł), jak i kwotę, którą powinien zwrócić nam kontrahent (np. za FV korygującą, 80 zł).
Czy istnieje jakiś sposób na połączenie tych dwóch dokumentów z jedną wymienioną płatnością? Mają Państwo propozycję rozwiązania takiego problemu?
Dzień dobry,
płatność można połączyć z wieloma dokumentami tylko w przypadku, kiedy płatność jest nadpłatą dla jednej z faktur i pozostaje w niej kwota do rozliczenia, którą można dodać do innego dokumentu.
W takim wypadku sugeruję dodać informację o numerach faktur i płatności, w Opisie płatności i w Notatce niewidocznej na wydruku, aby mieć w systemie informacje o powiązaniu i podstawie oznaczenia faktur jako Opłacona.
https://pomoc.fakturownia.pl/61710091-Notatka-prywatna-niewidoczna-na-wydruku
Pozdrawiam,
Kacper
zmiana nazwy pola pytanie Rozwiązane
pole "Kupujący" winno być "Nabywca". Czy można to zmienić ?, jeśli,to jak ?
automatyczne numerowanie faktur błąd Rozwiązane
Witam,
Ustawilam format faktury na VL-yyyymm/nr. Niestety w pozycji nr nie numeruje mi automatycznie tylko przy kazdej nowej fakturze wyskakuje mi 1. Musze automatycznie wstawiac kolejne numery faktur... Prosze o pomoc w tej sprawie.
rachunek sugestia Rozwiązane
w pozycji rachunek nie potrzebuję kwot netto, vat itp. tylko kwota brutto...
Faktura RR sugestia Rozwiązane
Czy wprowadzicie Państwo tą formę faktury do programu i ewentualnie kiedy?
nota odsetkowa pytanie Rozwiązane
jak wystawic note odsetkowa?
Instrukcję jak wystawić notę odsetkową można znaleźć na naszej stronie w dziale Pomoc pod adresem : http://pomoc.fakturownia.pl/180060-Jak-wyslac-note-odsetkowa .
Data zapłaty - Bardzo ważne sugestia Rozwiązane
W związku z METODĄ KASOWĄ rozliczania się z urzędem skarbowym, data zapłacenia faktury jest bardzo ważna. Na razie datę umieszczam ręcznie na odwrocie faktury dla informacji dla biura rachunkowego. Dobrym pomysłem byłoby automatyczne zapisywanie tej daty gdzieś na fakturze w momencie gdy ktoś zmieni status faktury na opłaconą lub częściowo opłaconą. Czy jest szansa na wprowadzenie takiego rozwiązania w miarę szybko?
Bardzo dziękuję za sugestię. Na pewno przeanalizujemy możliwość dodania takiej funkcji, lecz na obecną chwile trudno jest mi określić kiedy dokładnie to rozwiązanie pojawi się w systemie.
niezgodności analizy błąd Rozwiązane
Przed kliknięciem na link inna ilość sprzedaży brutto niż w generowanym raporcie !!!
proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej i w korespondencji prywatniej sprecyzować o jakie raporty chodzi. Instrukcja jak udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
błędna numeracja faktur błąd Rozwiązane
wystawiłem po kolei trzy faktury: otrzymały one numery FV/2/08/2012,FV/3/08/2012 i FV/5/08/2012. Aby Numer był poprawny czyli FV/4/08/2012 musiałem go ręcznie edytować. Nadmienię że taka sytuacja ma juz miejsce drugi raz przy czym poprzednio błąd ten zauwżyłem na końcu miesiąca gdy na poprawki już było za późno
Prosilibyśmy o przesłanie na adres helpdesk@fakturownia.pl nazwy konta na fakturowni, abyśmy mogli zlokalizować problem.
faktura korygująca sugestia Rozwiązane
dlaczego w szablonie nie ma przyczyny korekty i gdzie ja wpisać nie ma danych f-ry korygowanej za wyjATKIEM nr faktury korygowanej dlaczego czy zmienily sie przepisy??
na obecną chwilę przyczynę korekty wpisać w oknie "Uwagi na dole strony". W niedalekiej przyszłości planujemy wprowadzenie takiej opcji. Wzmianka o przyczynie korekty faktury jest wymagana od stycznia 2014 roku.
Usunięcie konta i użytkowinika błąd Rozwiązane
Proszę o usunięcie moich danych i użytkownika.
Automatyczne usuniecie użytkownika wywołało błąd: kod: A7FrsHPM62rH4tPPy6X
Poproszę jeszcze o przesłanie na adres helpdesk@fakturownia.pl wiadomości z linkiem do konta oraz z wpisanym kodem dostępnym w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Kod autoryzacyjny
Problemy w fiskalizowaniu faktur błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy problem dotyczący zmian w ustawieniach naliczania na zgodny z kasą fiskalną już jest usunięty ? Pytanie moje kieruję ponieważ ponowne wpisanie ceny brutto w okno faktury w 90 % przypadków pozwala uniknąć ustawień - zgodne z kasą fiskalną. Nie ukrywam, że ten błąd irytuję naszą księgowość....chyba, że jest inny sposób uniknięcia tych komunikatów ?
Witam,
nie bardzo rozumiem, o jakim błędzie Pan pisze.
W systemie mamy około dwunastu kombinacji wyliczeń na fakturach. Jednym z nich jest ustawienie, które oblicza wartość faktury od cen detalicznych, czyli zgodnie z kasą fiskalną i tylko tu ustawienie gwarantuje wydruk fiskalny.
W systemie, dla samych paragonów fiskalnych można jednym kliknięciem dostosować takie wyliczenie za pomocą zaznaczenia okienka "Drukuj paragony zgodnie z ustawieniami kasy fiskalnej" w zakładce Sposoby wyliczania.
Inne dokumenty księgowe nie mają z góry ustawionego takiego schematu liczenia, bo jak wiadomo przy fakturach praktykuje się sposoby wyliczania od kwot netto. W momencie, gdy chcemy wydrukować na drukarce fiskalnej fakturę VAT z schematem liczenia od kwot netto, program wskaże błąd, że dane na fakturze są nie fiskalne i nie wydrukuje paragonu. Jest to zabieg celowy.
Dopiero ustawienie sposobów wyliczania od kwot brutto dla innych dokumentów poza paragonami i ponowny zapis oraz powtórzenie czynności druku fiskalnego faktury, spowoduje wydruk paragonu. Więcej informacji na temat strategii i metod liczenia w systemie znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-.
Pozdrawiam,
Piotr
Magazyn VAT zak pytanie Rozwiązane
Czy VAT zak oznacza stawkę VAT z jaką towar został zakupiony, czyli w wypadku towaru nabytego w ramach WDT bedzie to 0 a w przypadku zakupu w Polsce 23? Czy powninienem tam wpisywać stawkę VAT z jaką towar będzie sprzedawany?
Faktura korygująca pytanie Rozwiązane
Witam, czy przy fakturze korygującej trzeba podać mniejszą kwotę ? zostałem poinformowany że tak trzeba zrobić.
Dzień dobry,
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Faktura korygująca posiada przy pozycjach dwa wiersze: "przed korektą" (czyli dane dotyczące pozycji z faktury korygowanej) oraz "po korekcie" czyli miejsce, gdzie podajemy wartości jakie powinny być prawidłowe.
Po uzupełnieniu tych pól i zapisaniu faktury korygującej wykazana jest różnica pomiędzy fakturą korygowaną a wartością prawidłową.
Jeśli korekta dotyczyła zmniejszenia wartości pierwotnej faktury, wartość faktury korygującej wykaże tą różnicę z kwotą na minusie.
Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy dotyczący korekty:
https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Faktura Vat-Marża sugestia Rozwiązane
taki szczegół - przydałoby się dodać... dwa regon