W związku z tym, że produkty rozpoznaje się w Fakturowni po nazwie, a nie po kodzie to mam pomysł żeby zamienić te dwa pola. To znaczy używać kodu produktu jako nazwy, a nazwy jako kodu. Czy w takiej sytuacji można zmienić w jakiś sposób nazwę pola "nazwa produktu" w wystawianej fakturze? (nazwę produktu nazwać kodem produktu i na odwrót)
jedynym sposobem zmiany nazw pól na fakturze było by utworzenie własnego szablonu faktury. Link do bazy wiedzy (http://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-). W przypadku dodatkowych pytań ,jestem do dyspozycji.
proszę o sprecyzowanie zmieszczonego postu. Jeżeli chodzi o udzielenie rabatu na fakturze to z poziomu edycji faktury korzystamy z opcji "dodaj rabat". Pojawi się okienko w które należy wpisać wysokość rabatu w walucie lub procentach.
Jeśli chcemy zrobić import towaru używając np pliku EXCEL to kończy się to błędnymi ilościami na magazynie w którym robiliśmy import jako drugi. Np. Dodajemy na magazyn A po 10 szt każdego produktu, a później na magazyn B 5 szt każdego produktu.
Po takiej operacji magazyn A ma szt 10, a magazyn B -5sz5 (minus 5szt) Jest to oczywisty błąd. Czy wszyscy mamy ten sam problem?
Dzień dobry,
Panie Krzysztofie.
Rozmawiałem na temat Pana problemów z importem z Programistą. Okazało się, że import na różne magazyny jest problemem globalnym systemu.
Program pomimo selekcji magazynów traktuje import ogólnie (tak jakby poza magazynami) i kolejny import magazynowy zamiast dodawać to odejmuje stan gdyż ilość pierwszy raz zaimportowana jest traktowana jako górna granica, wiec program rozdziela produkty magazynowe według tego limitu na magazyny i tworzy po 5 na każdym.
Wiemy jak naprawić problem, ale nie możemy go szybko naprawić gdyż zmiana w systemie jest związana z inną częścią magazynu.
Jednym zdaniem, gdybyśmy naprawili ten błąd teraz, zrobilibyśmy błąd w innej części magazynu.
Jak na razie programista zdejmie z systemu opcje selekcji na magazyny. Zostawi import ogółem.
Ja natomiast poproszę Pana żeby Pan zaimportował całość (sumę) stanów ze wszystkich magazynów do jednego magazynu i potem zbiorczym dokumentem MM (przesunięcie magazynowe) przeniósł odpowiednie stany na drugi magazyn.
Problem zaś powinien być naprawiony do końca tego miesiąca. Taką informację otrzymałem od programisty.
Można wydatki przyporządkować do danej kategorii i w tym przypadku kategorie byłyby określone grupami klientów. Kategorie można ustalić w ustawieniach >>> kategorie przychodów i wydatków.
Używamy drukarki fiskalnej wyłącznie do ewidencji sprzedaży detalicznej prowadzonej na rzecz franczyzodawcy. Ustawodawca wskazuje dla takiego typu ewidencji używanie opcji "techniczne zero" na kasie fiskalnej. Drukarka zaprogramowana jest pod literą "E". Jak ustawić taką stawkę w "fakturowni"? Dotyczy to stawki podatku VAT
Witam serdecznie, w ustawieniach samej Fakturo stawki podatku ustawiane są w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Stawki podatków.
Obawiam się jednak, że w łącząc drukarkę fiskalną z fakturownią porzez nasz moduł do drukarek fiskalnych, przeliczenie paragonów za pomocą zera technicznego nie zadziała, gdyż w nie stworzyliśmy takiego mechanizmu.
Witam, jeżeli ma Pani na myśli konto zofia-nadolna1, które ma włączony pakiet darmowy, to w tym pakiecie zgodnie z cennikiem Użytkownik nie może wykonywać raportów.
http://fakturownia.pl/cennik
pokazuje mi ze klient ma nieprawidlowy nip, a ten nip jest prawidlowy i ma wedlug regul ksiegowosci oznaczenie kraju plus 01 na koncu.
czy mozna by bylo miec odrazu sprawdzenie klienta czy nip jest unijny, bo program jest ograniczony tylko do krajowych klientow i pobiera dane z GUSu, a jak z unijnymi klientami?
Witam
Jak w temacie w miejscu wydruku powiązanej faktury zaliczkowej kwoty netto , vatu i brutto nie pokrywają się z rubrykami podsumującymi w fakturze końcowej . Problem zauważyłem w szablonie wydruku plain black
Witam serdecznie,
Proszę o info jaka jest procedura , jeśli chciałabym wysłać wygenerowany raport jpk do US
Gdzie znajdę podgląd tego raportu.
Będę bardzo wdzięczna za podpowiedź.
Witam, instrukcja jak wygenerować raport JPK_VAT znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT.
Natomiast wysyłka odbywa się poprzez program Ministerstwa Finansów "Klient JPK 2.0".
Plik instalacyjny dostępny jest na stronie Ministerstwa oraz na stronach Urzędów skarbowych.
Dzień dobry,
do Pani adresu e-mail przypisane są dwa konto. Jedno opłacone i ważne przez rok a drugie konto bezpłatne w tym miesiącu już zablokowane bo 3 faktury zostały już wystawione.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
1) należy odznaczyć sprawdzanie poprawności polskiego numeru NIP w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta> Faktury i dokumenty. Wtedy może Pan wpisać inny NIP niż polski.
2) wchodząc w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Słowniki w oknie "Numery identyfikacyjne" dodaje Pan odpowiednik polskiego NIP-u z danego kraju.
3) podczas generowania faktury wybiera Pan walutę Euro
4) podczas wyboru podatku VAT wybiera Pan z listy dostępnych podatków "np" - nie podlega.
Czy można na liście wydatków dodać pole Opis(domyślnie pierwsza pozycja z faktury) lub Typ wydatku?
Żeby się można było na pierwszy rzut oka zorientować na co poszły pieniądze.
Pozdrawiam,
Stefan Woźniak
dzień dobry !!!
mam pytanie mam konto u was oraz partnerka ma u was was konto i chciałbym eksportować jej dokumenty faktury do mojego programu żebyśmy mieli w jednym miejscu jak to zrobić
W tej chwili jeszcze nie mamy jeszcze takiej funkcji.
Ale planujemy ją uruchomić wraz z nowym interfejsem fakturowni.
Jak tylko będzie miało to miejsce, poinformujemy wszystkich użytkowników naszej aplikacji.
Aby mieć podgląd na wartości netto wystawionych dokumentów księgowych polecam eksportowac dane do pliku xls co umożliwia sprawdzenie tego.
WITAM
1. SUMA NP NIEZAPŁACONYCH FAKTUR POWINNA UWZGLĘDNIAĆ FAKTURY KTÓRE ZOSTAŁY CZĘŚCIOWO OPŁACONE, ABY KWOTA NA DOLE BYŁA KWOTĄ ODDAJĄCĄ STAN RZECZYWISTY.
2. DATY ZMIANY STATUSU WIDOCZNE NA FAKTURZE W SYSTEMIE - TYLKO DLA ADMINA KONTA - BY BYŁO WIADOMO ŻE KLIENT X W HISTORII MAJĄC 14 DNI TERMINU PŁATNOŚCI SPÓŹNIAŁ SIĘ ZA KAŻDYM RAZEM - ŚREDNIO NP. 11 DNI. TO BARDZO POMOCNY ELEMENT JEŻELI MA SIĘ DUŻO KLIENTÓW - TAK JAK MY
Czy mam możliwość prowadzenia w fakturowni rejestrów vat zakupów i sprzedaży?? a w następstwie wysyłki pliku JPK obowiązującego mnie od stycznia 2018r, jestem rolnikiem vatowcem i mam dodatkową działalność na odśnieżanie, obecnie zawieszoną, jak to ogarnąć. Dotychczas wystawialiśmy część faktur papierowo nie w programie, np. sprzedaż zwierząt na miejscu skupu, ale rejestry muszą być od stycznia online, więc musimy wszystko wprowadzać do kompa w jakiś program, MASAKRA, pomocy !!!
Witam,
od stycznia 2018 roku w naszym programie będą do dyspozycji konkretne raporty do wygenerowania w systemie.
Jeżeli będzie taka potrzebne będzie można wpisać swoje faktury z 2017 roku do systemu w odpowiednich datach i program wygeneruje Pani odpowiednie raporty.
Jeżeli już ma Pani konto w systemie, można na bieżąco wprowadzać dokumenty.
Pozdrawiam,
Piotr.
Chciałbym móc drukować raport kasowy na koniec bieżącego dnia za ten 1 dzień tylko, ale z uwzględnieniem aktualnego stanu kasy (sumy).
Teraz, żeby ta była widoczna muszę wygenerować raport za cały okres od stanu początkowego.
Kasę przekazujemy codziennie, a czasem co zmianę pracownika, więc drukowanie wielostronicowego raportu to jakiś absurd.
Czy można coś z tym zrobić?
Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. Przesyłam link do naszej bazy wiedzy jak to zrobić: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej- Proszę również o przesłanie przykładów, może zrzuty ekranu. Może pomocne będzie przypisanie użytkowników do działów i tworzenie raportu kasowego poszczególnych działów?
Dzień dobry,
mimo że w produktach zapisałam VAT ZW to jak zapisuję F VAT i ją drukuję to drukuje mi się VAT 0%, a powinno być ZW. Możecie to naprawić? Bo wszystkie prawie faktury mam ZW i nie chciałabym musieć zmieniać za każdym razem edycji faktury.
Obecnie nie ma funkcji umożliwiającej powrót do wcześniejszej wersji systemu.
Jednak dołożymy wszelkich starań aby korzystanie z nowej wersji systemu było dla Państwa wygodne.
Zaznaczę, że wprowadzenie nowej wersji fakturowni umożliwiło nam wdrożenie dodatkowych funkcji o które Klienci pytali.
Jeśli pojawiły się jakieś problemy związane z korzystaniem z narzędzia bardzo proszę o ich przedstawienie a postaram się pomóc. Czekam również na podesłanie uwagi dotyczących nowego systemu na pewno uwzględnimy je przy wdrażaniu zmian w systemie.
Zmiana pole nazwa produktu i kod produktu pytanie Rozwiązane
W związku z tym, że produkty rozpoznaje się w Fakturowni po nazwie, a nie po kodzie to mam pomysł żeby zamienić te dwa pola. To znaczy używać kodu produktu jako nazwy, a nazwy jako kodu. Czy w takiej sytuacji można zmienić w jakiś sposób nazwę pola "nazwa produktu" w wystawianej fakturze? (nazwę produktu nazwać kodem produktu i na odwrót)
Dzień dobry,
jedynym sposobem zmiany nazw pól na fakturze było by utworzenie własnego szablonu faktury. Link do bazy wiedzy (http://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-). W przypadku dodatkowych pytań ,jestem do dyspozycji.
udzielanie rabatu sugestia Rozwiązane
proszę o sprecyzowanie zmieszczonego postu. Jeżeli chodzi o udzielenie rabatu na fakturze to z poziomu edycji faktury korzystamy z opcji "dodaj rabat". Pojawi się okienko w które należy wpisać wysokość rabatu w walucie lub procentach.
Błąd przy imporcie błąd Rozwiązane
Jeśli chcemy zrobić import towaru używając np pliku EXCEL to kończy się to błędnymi ilościami na magazynie w którym robiliśmy import jako drugi. Np. Dodajemy na magazyn A po 10 szt każdego produktu, a później na magazyn B 5 szt każdego produktu.
Po takiej operacji magazyn A ma szt 10, a magazyn B -5sz5 (minus 5szt) Jest to oczywisty błąd. Czy wszyscy mamy ten sam problem?
Dzień dobry,
Panie Krzysztofie.
Rozmawiałem na temat Pana problemów z importem z Programistą. Okazało się, że import na różne magazyny jest problemem globalnym systemu.
Program pomimo selekcji magazynów traktuje import ogólnie (tak jakby poza magazynami) i kolejny import magazynowy zamiast dodawać to odejmuje stan gdyż ilość pierwszy raz zaimportowana jest traktowana jako górna granica, wiec program rozdziela produkty magazynowe według tego limitu na magazyny i tworzy po 5 na każdym.
Wiemy jak naprawić problem, ale nie możemy go szybko naprawić gdyż zmiana w systemie jest związana z inną częścią magazynu.
Jednym zdaniem, gdybyśmy naprawili ten błąd teraz, zrobilibyśmy błąd w innej części magazynu.
Jak na razie programista zdejmie z systemu opcje selekcji na magazyny. Zostawi import ogółem.
Ja natomiast poproszę Pana żeby Pan zaimportował całość (sumę) stanów ze wszystkich magazynów do jednego magazynu i potem zbiorczym dokumentem MM (przesunięcie magazynowe) przeniósł odpowiednie stany na drugi magazyn.
Problem zaś powinien być naprawiony do końca tego miesiąca. Taką informację otrzymałem od programisty.
wydatki sugestia Rozwiązane
hej,
istnieje możliwość zrobienia czegoś takiego by wydatki np. przyporządkowywać do odpowiedniej grupy klientów?
Można wydatki przyporządkować do danej kategorii i w tym przypadku kategorie byłyby określone grupami klientów. Kategorie można ustalić w ustawieniach >>> kategorie przychodów i wydatków.
Teksty na fakturze: Data płatności błąd Rozwiązane
{{tt "invoice.payment_date"}} powinno być równe "Termin płatności". Obecnie jest "Data płatności".
Witam serdecznie,
Dziękuję za wiadomość.
Termin płatności to {{tt "invoice.payment_to"}}
"invoice.payment_date"}} to data faktycznego dokonania płatności
Pozdrawiam ciepło.
Techniczne zero pytanie Rozwiązane
Używamy drukarki fiskalnej wyłącznie do ewidencji sprzedaży detalicznej prowadzonej na rzecz franczyzodawcy. Ustawodawca wskazuje dla takiego typu ewidencji używanie opcji "techniczne zero" na kasie fiskalnej. Drukarka zaprogramowana jest pod literą "E". Jak ustawić taką stawkę w "fakturowni"? Dotyczy to stawki podatku VAT
Witam serdecznie, w ustawieniach samej Fakturo stawki podatku ustawiane są w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Stawki podatków.
Obawiam się jednak, że w łącząc drukarkę fiskalną z fakturownią porzez nasz moduł do drukarek fiskalnych, przeliczenie paragonów za pomocą zera technicznego nie zadziała, gdyż w nie stworzyliśmy takiego mechanizmu.
Wydruk faktury. pytanie Rozwiązane
Wystąpił błąd w postaci braku napisu "Faktura" w lewym górnym narożniku.
fakturownia mobilna applikacja sugestia Rozwiązane
Czy jest aplikacja fakturowni na androida?
Dzień dobry, aplikacja jest obecnie w fazie testowania.
wygląd faktury sugestia Rozwiązane
po wydrukowaniu,obraz faktury ucieka za bardzo do góry - brak proporcji w wyglądzie szaty graficznej
raporty pytanie Rozwiązane
Dlaczego na koncie nr 1 gdzie wystawiam 1 fakturę miesięcznie nie ma pozycji "raporty"?
Witam, jeżeli ma Pani na myśli konto zofia-nadolna1, które ma włączony pakiet darmowy, to w tym pakiecie zgodnie z cennikiem Użytkownik nie może wykonywać raportów.
http://fakturownia.pl/cennik
kupujacy unijny sugestia Rozwiązane
pokazuje mi ze klient ma nieprawidlowy nip, a ten nip jest prawidlowy i ma wedlug regul ksiegowosci oznaczenie kraju plus 01 na koncu.
czy mozna by bylo miec odrazu sprawdzenie klienta czy nip jest unijny, bo program jest ograniczony tylko do krajowych klientow i pobiera dane z GUSu, a jak z unijnymi klientami?
W tej chwili mamy funkcję sprawdzenia NIP-u w Polsce ale aby mimo to wystawić fakturę proszę zastosować się do porady w tym wpisie; http://pomoc.fakturownia.pl/337566-Problem-z-wystawieniem-faktury-dla-kontrahenta-spoza-Polski
Postaramy się również wprowadzić funkcję potwierdzenia NIP-u kontrahentów z Europy.
Przesunięcia w wydruku faktury końcowej błąd Rozwiązane
Witam
Jak w temacie w miejscu wydruku powiązanej faktury zaliczkowej kwoty netto , vatu i brutto nie pokrywają się z rubrykami podsumującymi w fakturze końcowej . Problem zauważyłem w szablonie wydruku plain black
Poprawka gotowa, już nic się nie rozjeżdża :)
wysyłka wygenerowanego raportu JPK do US pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie,
Proszę o info jaka jest procedura , jeśli chciałabym wysłać wygenerowany raport jpk do US
Gdzie znajdę podgląd tego raportu.
Będę bardzo wdzięczna za podpowiedź.
Witam, instrukcja jak wygenerować raport JPK_VAT znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT.
Natomiast wysyłka odbywa się poprzez program Ministerstwa Finansów "Klient JPK 2.0".
Plik instalacyjny dostępny jest na stronie Ministerstwa oraz na stronach Urzędów skarbowych.
Usunięcie konta błąd Rozwiązane
Witam, chciałbym usunąć konto ze strony fakturownia.pl. Gdy klikam na przycisk służący do tego, nic się nie dzieje.
nie diała program start sugestia Rozwiązane
nie działa mi program start za który zapłciłam
Dzień dobry,
do Pani adresu e-mail przypisane są dwa konto. Jedno opłacone i ważne przez rok a drugie konto bezpłatne w tym miesiącu już zablokowane bo 3 faktury zostały już wystawione.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Faktury zagraniczne pytanie Rozwiązane
Witam.
Jak wprowadzić fakturę zakupu wewnątrzwspólnotową w EURO, bez VAT od kontrahenta z niemiec ?
Witam serdecznie,
1) należy odznaczyć sprawdzanie poprawności polskiego numeru NIP w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta> Faktury i dokumenty. Wtedy może Pan wpisać inny NIP niż polski.
2) wchodząc w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Słowniki w oknie "Numery identyfikacyjne" dodaje Pan odpowiednik polskiego NIP-u z danego kraju.
3) podczas generowania faktury wybiera Pan walutę Euro
4) podczas wyboru podatku VAT wybiera Pan z listy dostępnych podatków "np" - nie podlega.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
wydatki sugestia Rozwiązane
Czy można na liście wydatków dodać pole Opis(domyślnie pierwsza pozycja z faktury) lub Typ wydatku?
Żeby się można było na pierwszy rzut oka zorientować na co poszły pieniądze.
Pozdrawiam,
Stefan Woźniak
dziękuję za sugestię, na pewno takie rozwiązanie pojawi się w najnowszej wersji interfejsu fakturowni.
JPK nie uwzglednia wszystkich faktur za dany okres błąd Rozwiązane
Witam, chce wygenerowac plik JPK za okres 01.09.2017 - 30.09.2017 jednak na 51 dokumentow uwzglednionych jest jedynie 29.
Prosze o podanie przyczyny i rozwiazanie problemu. Pozdrawiam.
Witam,
proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu sprawdzenia poprawności generowania raportu JPK.
Dostępu do konta dla pomocy technicznej udziela się w następujący sposób:http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Pozdrawiam, Piotr
eksport dokumentów z fakturownia do fakturownia sugestia Rozwiązane
dzień dobry !!!
mam pytanie mam konto u was oraz partnerka ma u was was konto i chciałbym eksportować jej dokumenty faktury do mojego programu żebyśmy mieli w jednym miejscu jak to zrobić
Dzień dobry,
instrukcja jak przenieść faktury z jednego konta w systemie na drugie konto znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/2233231-Import-faktur-pomiedzy-oddzielnymi-kontami-w-Fakturowni-plik-XLS-.
Pozdrawiam,
Piotr
zmiana wyświetlania kwoty pytanie Rozwiązane
czy można w systemie zmienić aby się wyświetlała kwota netto a nie btutto w wykazie faktur?
Dzień dobry,
W tej chwili jeszcze nie mamy jeszcze takiej funkcji.
Ale planujemy ją uruchomić wraz z nowym interfejsem fakturowni.
Jak tylko będzie miało to miejsce, poinformujemy wszystkich użytkowników naszej aplikacji.
Aby mieć podgląd na wartości netto wystawionych dokumentów księgowych polecam eksportowac dane do pliku xls co umożliwia sprawdzenie tego.
W razie dodatkowych zapytań, służę pomocą.
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
STATUS sugestia Rozwiązane
WITAM
1. SUMA NP NIEZAPŁACONYCH FAKTUR POWINNA UWZGLĘDNIAĆ FAKTURY KTÓRE ZOSTAŁY CZĘŚCIOWO OPŁACONE, ABY KWOTA NA DOLE BYŁA KWOTĄ ODDAJĄCĄ STAN RZECZYWISTY.
2. DATY ZMIANY STATUSU WIDOCZNE NA FAKTURZE W SYSTEMIE - TYLKO DLA ADMINA KONTA - BY BYŁO WIADOMO ŻE KLIENT X W HISTORII MAJĄC 14 DNI TERMINU PŁATNOŚCI SPÓŹNIAŁ SIĘ ZA KAŻDYM RAZEM - ŚREDNIO NP. 11 DNI. TO BARDZO POMOCNY ELEMENT JEŻELI MA SIĘ DUŻO KLIENTÓW - TAK JAK MY
Bardzo dziękuję za sugestie, na pewno nasz dział techniczny zapozna się z tymi pomysłami i ustali czy zostaną one wdrożone.
ewidencja vat , plik JPK od 2018r sugestia Rozwiązane
Czy mam możliwość prowadzenia w fakturowni rejestrów vat zakupów i sprzedaży?? a w następstwie wysyłki pliku JPK obowiązującego mnie od stycznia 2018r, jestem rolnikiem vatowcem i mam dodatkową działalność na odśnieżanie, obecnie zawieszoną, jak to ogarnąć. Dotychczas wystawialiśmy część faktur papierowo nie w programie, np. sprzedaż zwierząt na miejscu skupu, ale rejestry muszą być od stycznia online, więc musimy wszystko wprowadzać do kompa w jakiś program, MASAKRA, pomocy !!!
Witam,
od stycznia 2018 roku w naszym programie będą do dyspozycji konkretne raporty do wygenerowania w systemie.
Jeżeli będzie taka potrzebne będzie można wpisać swoje faktury z 2017 roku do systemu w odpowiednich datach i program wygeneruje Pani odpowiednie raporty.
Jeżeli już ma Pani konto w systemie, można na bieżąco wprowadzać dokumenty.
Pozdrawiam,
Piotr.
raport kasowy sugestia Rozwiązane
Chciałbym móc drukować raport kasowy na koniec bieżącego dnia za ten 1 dzień tylko, ale z uwzględnieniem aktualnego stanu kasy (sumy).
Teraz, żeby ta była widoczna muszę wygenerować raport za cały okres od stanu początkowego.
Kasę przekazujemy codziennie, a czasem co zmianę pracownika, więc drukowanie wielostronicowego raportu to jakiś absurd.
Czy można coś z tym zrobić?
Dzień dobry,
Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. Przesyłam link do naszej bazy wiedzy jak to zrobić: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej- Proszę również o przesłanie przykładów, może zrzuty ekranu. Może pomocne będzie przypisanie użytkowników do działów i tworzenie raportu kasowego poszczególnych działów?
Pozdrawiam,
Bagi
Problem z VAT ZW błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
mimo że w produktach zapisałam VAT ZW to jak zapisuję F VAT i ją drukuję to drukuje mi się VAT 0%, a powinno być ZW. Możecie to naprawić? Bo wszystkie prawie faktury mam ZW i nie chciałabym musieć zmieniać za każdym razem edycji faktury.
Pozdrawiam i góry dziękuję za odpowiedź
dziękujemy za zgłoszenie, błąd już jest poprawiony
interfejs sugestia Rozwiązane
poprosze o powrót do poprzedniego interfejsu!
fabryka materaców hevea
Dzień dobry,
Obecnie nie ma funkcji umożliwiającej powrót do wcześniejszej wersji systemu.
Jednak dołożymy wszelkich starań aby korzystanie z nowej wersji systemu było dla Państwa wygodne.
Zaznaczę, że wprowadzenie nowej wersji fakturowni umożliwiło nam wdrożenie dodatkowych funkcji o które Klienci pytali.
Jeśli pojawiły się jakieś problemy związane z korzystaniem z narzędzia bardzo proszę o ich przedstawienie a postaram się pomóc. Czekam również na podesłanie uwagi dotyczących nowego systemu na pewno uwzględnimy je przy wdrażaniu zmian w systemie.
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: lukasz@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com