Sprawdziliśmy i nie powinno być żadnego problemu z wysyłaniem faktur. Proszę o ewentualne przesłanie dokładniejszych danych o fakturach, które nie zostały wysłane na adres helpdesk@fakturownia.pl
jednostka "godz" zamiast hour- po angielsku, waluta "kr" powinno być "sek" proszę o kontakt z skiffywg@gmail.com w celu poprawienia błędu, musze dac jak najszybciej klientowi FV
Dobrze widzieć możliwość wykonywania czynności dla wielu faktur jednocześnie. Czy planujecie, że będzie można też wysyłać grupę f-ur jednym kliknięciem?
Dziękuje za przedstawienie ciekawej funkcji. Sądzę, że uda się coś takiego wdrożyć do naszego systemu. Jak tylko pojawi się to u nas będziemy o tym informować.
brakuje nam możliwości wydruku raportu według daty płatności teraz jest wydruk według wystawienia
damy zakjres ubiegły miesiąć i pojawiają się firmy ,które faktury były wystawione w listopadzie, ale zapłacone w grudniu. Czyli , interesuje nas wydruk - nie zależnie kiedy jest wystawiona faktura - ale kiedy jest zapłacona .
gdy używam API do generowania faktury zmienna "pattern" jest automatycznie ustawiana na wartość: "Bnr" co powoduje zignorowanie ustawień systemowych z panelu i wygenerowanie faktury z błędną nazwą. Rozwiązaniem jest ręczne ustawienie tego parametru w tworzeniu faktury, jednak przy wielu firmach jest będzie to dość uciążliwe.
Witam,
proszę o podanie jakie typ dokumentu stara się Pan wystawić poprzez API, interesuje nas pole "kind" oraz z jakiego działu/firmy wystawia Pan dokument pole "department_id".
Najlepiej byłoby gdyby wysłał Pan na przykład wywołania takiego API.
Czy istnieje możliwość aby po uprzednim utworzeniu zamówienia od klienta ilość towaru z tegoż zamówienia była uwzględniana w aktualnym stanie magazynowym na ten towar? Na przykład, w magazynie jest 100 sztuk towaru X, Klient Y zamawia 50 sztuk towaru X. Po stworzeniu zamówienia na 50 sztuk towaru X pojawiała by się informacja iż stan magazynowy wynosi np. 100/50 (100 sztuk fizycznie w magazynie/50 sztuk dostępnych).
Witam,
może Pan skorzystać z opcji zarezerwowania towaru poprzez dokument magazynowy rezerwacji. Pozwala on zarezerwować konkretną ilość towaru dla konkretnego kontrahenta, tak żeby ta rezerwacja blokowała dany towar. Dokument rezerwacji znajdzie Pan w zakładce Magazyn>Dokumenty magazynowe> Nowy dokument> Rezerwacja.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Pana koto może być usunięte za pośrednictwem naszej firmy. W celu usunięcia konta proszę o przesłanie kodu autoryzacyjnego API. Znajdzie go Pan w zakładce Ustawienia.Ustawienia konta> Integracja.
Dzień Dobry
Mam problem a mianowicie tekst wprowadzony do druku w polu wydruk na drugiej stronie , drukuje się mi w miejscu raportu kasowego w druku Kp. muszę go ręcznie za każdym razem usuwać.
Dzień dobry,
W celu zweryfikowania problemu proszę o wskazanie przykładu dokumentu, który przedstawia powyższy problem. Aby udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej należy zalogować się do swojego konta na fakturownia.pl, następnie przejść do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu dla pomocy technicznej (przycisk znajduje się na samym dole pierwszej zakładki - "Twoje konto"). Po kliknięciu należy wprowadzić okres, do kiedy taki dostęp ma trwać oraz kliknąć Zapisz.
Witam serdecznie,
Zastanawiali się Państwo nad zrobieniem odpowiedniej aplikacji na komórkę? Uważam, że to był by znakomity pomysł i WIELKIE UŁATWIENIE.
Oczywiście myślimy o zrobieniu wersji mobilnej naszego narzędzia.
Ale ciężko określić kiedy będzie można się tego spodziewać.
Na pewno jak tylko pojawi się na rynku poinformujemy o tym wszystkich naszych Klientów.
pozycja "powiązane faktury zaliczkowe" w przypadku powiązanych zaliczek w szablonach użytkownika nie istnieją
jaka zmienna spowoduje dodanie tej pozycji do szablonu ?
pracujemy nad taką możliwością, w następnym tygodniu powinny pojawić się zmiany. Będzie dodany nowy szablon, całkowicie edytowalny, w którym będą widoczne powiązane zaliczki do faktury końcowej.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Witam już któryś raz z rzędu wprowadzałam 2 razy ta samą fv z takim samym nr kwota i data, i niestety system mi nie krzyknął że fv została już wprowadzona :(
Witam, w systemie istnieje możliwość dodania numeru identyfikacyjnego używanego w danym kraju, w tym celu należy wejść w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Numery identyfikacyjne i dodać nazwę numeru.
Po zapisaniu zmian i wprowadzeniu danych spółki będzie można wybrać inny numer identyfikacyjny zgodny z danym krajem.
System nadpisuje numer faktury w wydatkach przy zmianie działu. Np. mam fakturę (otrzymaną, tj. zakupową) o numerze nadanym przez kontrahenta, np. 12345/2013 i jak zmieniam dział, to system nadpisuje jej numerację. To ma sens tylko dla faktur, które wystawiam.
Ze względu na to że w wydatkach numery wprowadzane są ręcznie to system nie może modyfikować numeru takiego wydatku. Przed chwilą to przetestowaliśmy i wspomniane działanie nie miało miejsca.
Witam,
w systemie nie mamy możliwości wydruku zbiorczej listy dokumentów magazynowych oddzielnie. Jest jednak możliwość wygenerowania zbiorczej listy dokumentów magazynowych razem z fakturami do nich podłączonymi z poziomu listy faktur.
Wystarczy na liście faktur zaznaczyć okienka z wybranymi fakturami i z menu podręcznego, które się pojawi nad listą faktur wybrać opcję "Drukuj z dokumentami magazynowymi".
Program wygeneruje jeden zbiorczy pdf z danymi. Istnieje też możliwość spakowania go do jednego pliku zip.
Wtedy taki zbiorczy plik można wysłać księgowej.
Jeśli oznaczyłem fakturę jako Opłacona i wysłałem ją do klienta, ponowne wejście w tą fakturę i wybranie wyślij już w polu 'termin płatności' nie widnieje: Opłacona, tylko : termin płatności: 2013-11-22
faktury jak importować klientów sugestia Rozwiązane
Import klientów do fakturowni jest analogiczny do importu produktów. Jak to zrobić, przedstawia załączony link: http://pomoc.fakturownia.pl/145317-Jak-importowac-produkty-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni-
faktura sugestia Rozwiązane
Państwa program błędnie liczy faktury
maile błąd Rozwiązane
problem z wysyłaniem faktur, nie dochodza
Sprawdziliśmy i nie powinno być żadnego problemu z wysyłaniem faktur. Proszę o ewentualne przesłanie dokładniejszych danych o fakturach, które nie zostały wysłane na adres helpdesk@fakturownia.pl
Faktura zagraniczna błąd Rozwiązane
jednostka "godz" zamiast hour- po angielsku, waluta "kr" powinno być "sek"
proszę o kontakt z skiffywg@gmail.com w celu poprawienia błędu, musze dac jak najszybciej klientowi FV
odpowiedzi! błąd Rozwiązane
Witam,
Czy ktoś odpisuje tutaj na zadane pytania. Na odpowiedź na moje czekam 5 dni!
Zmiany sugestia Rozwiązane
Dobrze widzieć możliwość wykonywania czynności dla wielu faktur jednocześnie. Czy planujecie, że będzie można też wysyłać grupę f-ur jednym kliknięciem?
Dziękuje za przedstawienie ciekawej funkcji. Sądzę, że uda się coś takiego wdrożyć do naszego systemu. Jak tylko pojawi się to u nas będziemy o tym informować.
wydruki według daty płatności sugestia Rozwiązane
brakuje nam możliwości wydruku raportu według daty płatności
teraz jest wydruk według wystawienia
damy zakjres ubiegły miesiąć i pojawiają się firmy ,które faktury były wystawione w listopadzie, ale zapłacone w grudniu.
Czyli , interesuje nas wydruk - nie zależnie kiedy jest wystawiona faktura - ale kiedy jest zapłacona .
API ignoruje ustawiony format dokumentów błąd Rozwiązane
Witam,
gdy używam API do generowania faktury zmienna "pattern" jest automatycznie ustawiana na wartość: "Bnr" co powoduje zignorowanie ustawień systemowych z panelu i wygenerowanie faktury z błędną nazwą. Rozwiązaniem jest ręczne ustawienie tego parametru w tworzeniu faktury, jednak przy wielu firmach jest będzie to dość uciążliwe.
Witam,
proszę o podanie jakie typ dokumentu stara się Pan wystawić poprzez API, interesuje nas pole "kind" oraz z jakiego działu/firmy wystawia Pan dokument pole "department_id".
Najlepiej byłoby gdyby wysłał Pan na przykład wywołania takiego API.
Blokowanie ilości towaru na podstawie zamówienia od klienta pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy istnieje możliwość aby po uprzednim utworzeniu zamówienia od klienta ilość towaru z tegoż zamówienia była uwzględniana w aktualnym stanie magazynowym na ten towar? Na przykład, w magazynie jest 100 sztuk towaru X, Klient Y zamawia 50 sztuk towaru X. Po stworzeniu zamówienia na 50 sztuk towaru X pojawiała by się informacja iż stan magazynowy wynosi np. 100/50 (100 sztuk fizycznie w magazynie/50 sztuk dostępnych).
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witam,
może Pan skorzystać z opcji zarezerwowania towaru poprzez dokument magazynowy rezerwacji. Pozwala on zarezerwować konkretną ilość towaru dla konkretnego kontrahenta, tak żeby ta rezerwacja blokowała dany towar. Dokument rezerwacji znajdzie Pan w zakładce Magazyn>Dokumenty magazynowe> Nowy dokument> Rezerwacja.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Skasowanie użytkownika pytanie Rozwiązane
Witam,
Chcę wypisać się z Państwa serwisu. W jaki sposób mogę zlikwidować konto?
Pana koto może być usunięte za pośrednictwem naszej firmy. W celu usunięcia konta proszę o przesłanie kodu autoryzacyjnego API. Znajdzie go Pan w zakładce Ustawienia.Ustawienia konta> Integracja.
Problem z polem raport kasowy błąd Rozwiązane
Dzień Dobry
Mam problem a mianowicie tekst wprowadzony do druku w polu wydruk na drugiej stronie , drukuje się mi w miejscu raportu kasowego w druku Kp. muszę go ręcznie za każdym razem usuwać.
Dzień dobry,
W celu zweryfikowania problemu proszę o wskazanie przykładu dokumentu, który przedstawia powyższy problem.
Aby udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej należy zalogować się do swojego konta na fakturownia.pl, następnie przejść do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu dla pomocy technicznej (przycisk znajduje się na samym dole pierwszej zakładki - "Twoje konto"). Po kliknięciu należy wprowadzić okres, do kiedy taki dostęp ma trwać oraz kliknąć Zapisz.
Pozdrawiam
Anna Ciasnocha
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 anna@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
Drukowanie paragonów fiskalnych. pytanie Rozwiązane
Czy program współpracuje z drukarkami fiskalnymi ?
na obecną chwile nasza aplikacja jeszcze nie jest kompatybilna z drukarkami fiskalnymi, ale niebawem na pewno to się zmieni
zmiana konta standart na mikro sugestia Rozwiązane
nie da sie wylaczyc obsługi magazynow
Witam serdecznie,
dezaktywowałem na Pana koncie obsługę magazynów aktywowałem konto Micro.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
nowa fgaktura 2013 sugestia Rozwiązane
czy opracowany jest program na wystawianie nowych faktur VAT w związku ze zmianami w VAT?
tak, program fakturownia.pl jest zgodny ze zmianami w fakturowaniu na 2013 rok.
dodatkowe opcję sugestia Rozwiązane
witam.
w waszym programie przydały by się jeszcze możliwości wystawienia KP i KW
Aplikacja na telefon sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie,
Zastanawiali się Państwo nad zrobieniem odpowiedniej aplikacji na komórkę? Uważam, że to był by znakomity pomysł i WIELKIE UŁATWIENIE.
Pozdrawiam
Paweł Maryńczak
Dzień dobry,
Oczywiście myślimy o zrobieniu wersji mobilnej naszego narzędzia.
Ale ciężko określić kiedy będzie można się tego spodziewać.
Na pewno jak tylko pojawi się na rynku poinformujemy o tym wszystkich naszych Klientów.
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
powiązane faktury zaliczkowe pytanie Rozwiązane
pozycja "powiązane faktury zaliczkowe" w przypadku powiązanych zaliczek w szablonach użytkownika nie istnieją
jaka zmienna spowoduje dodanie tej pozycji do szablonu ?
Dzień dobry,
pracujemy nad taką możliwością, w następnym tygodniu powinny pojawić się zmiany. Będzie dodany nowy szablon, całkowicie edytowalny, w którym będą widoczne powiązane zaliczki do faktury końcowej.Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Panel Klienta sugestia Rozwiązane
Witam.
Chciałbym zasugerować umieszczenie najnowszych faktur na górze strony oraz wyróżnienie faktur nieopłaconych.
Pozdrawiam,
Paweł Kamiński
Bardzo dziękuję za Pana sugestie, na pewno uwzględnimy je przy kolejnych zmianach serwisu.
Pytanie pytanie Rozwiązane
Mam pytanie co do faktur zaliczkowych czy uwzględniają one poprzednio wystawione faktury zaliczkowe do tego samego zamówienia?
W naszym systemie do danego zamówienia można wystawić jedynie jedną fakturę zaliczkową a następnie zamyka się wszystko fakturą końcową.
DUBLUJĄCE SIĘ FV pytanie Rozwiązane
Witam już któryś raz z rzędu wprowadzałam 2 razy ta samą fv z takim samym nr kwota i data, i niestety system mi nie krzyknął że fv została już wprowadzona :(
Dzień dobry,
bardzo proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Brak możliwości dodania firmy nieposiadającej numeru NIP sugestia Rozwiązane
Np. spółki brytyjskie nie posiadają nr NIP jak nie są VATowcami
Witam, w systemie istnieje możliwość dodania numeru identyfikacyjnego używanego w danym kraju, w tym celu należy wejść w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Numery identyfikacyjne i dodać nazwę numeru.
Po zapisaniu zmian i wprowadzeniu danych spółki będzie można wybrać inny numer identyfikacyjny zgodny z danym krajem.
System nadpisuje numer faktury w wydatkach przy zmianie działu błąd Rozwiązane
System nadpisuje numer faktury w wydatkach przy zmianie działu. Np. mam fakturę (otrzymaną, tj. zakupową) o numerze nadanym przez kontrahenta, np. 12345/2013 i jak zmieniam dział, to system nadpisuje jej numerację. To ma sens tylko dla faktur, które wystawiam.
Ze względu na to że w wydatkach numery wprowadzane są ręcznie to system nie może modyfikować numeru takiego wydatku. Przed chwilą to przetestowaliśmy i wspomniane działanie nie miało miejsca.
Wydruki WZ PZ sugestia Rozwiązane
Witam
Przydałoby się, aby była możliwość wydruków zbiorczych w PDF dok WZ i PZ
Dodatkowo przydał by się eksport dla księgowej
Witam,
w systemie nie mamy możliwości wydruku zbiorczej listy dokumentów magazynowych oddzielnie. Jest jednak możliwość wygenerowania zbiorczej listy dokumentów magazynowych razem z fakturami do nich podłączonymi z poziomu listy faktur.
Wystarczy na liście faktur zaznaczyć okienka z wybranymi fakturami i z menu podręcznego, które się pojawi nad listą faktur wybrać opcję "Drukuj z dokumentami magazynowymi".
Program wygeneruje jeden zbiorczy pdf z danymi. Istnieje też możliwość spakowania go do jednego pliku zip.
Wtedy taki zbiorczy plik można wysłać księgowej.
Faktura RR sugestia Rozwiązane
Czy wprowadzicie Państwo tą formę faktury do programu i ewentualnie kiedy?
Oznaczenie faktury Opłaconej błąd Rozwiązane
Jeśli oznaczyłem fakturę jako Opłacona i wysłałem ją do klienta, ponowne wejście w tą fakturę i wybranie wyślij już w polu 'termin płatności' nie widnieje: Opłacona, tylko : termin płatności: 2013-11-22
No tak jeśli został zmieniony status faktury na opłaconą to wtedy pojawia się termin dokonania tej płatności. To prawidłowe zachowanie systemu.