Sugeruję zmianę układu danych w polu odbiorcy faktury tak by po: nazwie i adresie firmy występował 2-3 liniowy odstęp i dopiero po nim kolejne elementy jak NIP, adres e-mailowy itd. Pozwoli to na złożenie faktury i wysyłkę w kopercie DL z okienkiem bez konieczności pisania adresu na kopercie. Dzisiaj bezpośrednio po kodzie pocztowym i miejscowości drukuje się NIP co opóźnia doręczanie przesyłki gdyż uniemożliwia automatyczne segregowanie przez Pocztę Polską (i nie jest zgodne z zasadami i wzorami adresowania przesyłek)
Proszę o przesłąnie faktury za opłacenie na emaila
Wystawić proszę na firmę
Nip.621-133-92-01
Mariusz Panek MIKIANNA-BUS
UL.Strzelecka 100b/5
63-400 Ostrów Wlkp
Warto wprowadzić podgląd na wysokość kwoty do zapłaty w odniesieniu do konkretnej faktury w przypadku zaległości płatniczych - by program wskazywał wysokość odsetek, które można określić nie tylko dla faktury, ale poszczególnych pozycji na fakturze (czasem pozycje na jednej fakturze wynikają z różnych umów, gdzie wysokość odsetek może się różnić - ustawowe, w odniesieniu do kredytu lombardowego, umowne, maksymalne wg definicji kodeksu cywilnego).
WITAM SERDECZNIE
mamy problem z ustawieniem kilku kont firmowych w różnych walutach w zależnosci od potrzeb czy istnieje możliwosc wpisania wiecej numerów kont i jak to zrobic?
pozdrawiam
Na liście wystawionych faktury, na ich prawym brzegu znajduje się ikonka trybiku i po kliknięciu na niego pojawia się opcja usunięcia wybranego dokumentu.
Po wyjściu z podglądu lub edycji klienta, wyświetla się lista wszystkich klientów zamiast listy wcześniej przefiltrowanej, z której ten klient został wybrany. To dosyć kłopotliwe w sytuacji, kiedy dane części klientów muszą być okresowo modyfikowane.
Dzień dobry,
dziękuję za komentarz. Faktycznie podczas filtrowania danych na liście Klientów, wyboru jednego z rezultatów a następnie podczas powracania do rezultatów wyszukiwania program resetuje filtry.
Skieruje zapytanie do programistów w tej sprawie.
Jak tylko otrzymam odpowiedź przekaże ja na tym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
mimo że wybrałam szablon z napisem "Faktura VAT" jest tylko napis Faktura i dalej numeracja, księgowa ostrzegła mnie że to nie jest prawidłowo i powinno być napisane Faktura VAT. nie wiem co robić? Bo ni mogę tego zmienić
na początku roku 2013 Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w zasadach wystawiania dokumentów księgowych. Od tego czasu "Faktura Vat" nazywa się "Fakturą". Dodatkowo nie ma już określenia oryginał i kopia, obecnie po prostu wystawiamy 2 egzemplarze faktury.
Wprowadziliśmy do systemu możliwość wpisania w pole "Termin płatności" dowolnego tekstu ( np 45 dni, kompensata) bądź zupełnie usuwanie tego pola z faktury.
Witam.Brakuje mi lub nie mogę znależć dokumentu ,,zapytanie do klienta" dotyczy produktów .Czy jest możliwość dodania tego dokumentu idealnie byłoby to dla mnie .Proszę o info .Mirosław Dziedzic 530949642
Witam,
Po aktualizacji do ostatniej ver.4.9.0 woocommerce przy wystawieni faktury z zamówienia w sklepie pokazuje blend.
WordPress w wersji 5.6
Aktualny motyw: Shopkeeper (wersja 2.9.40)
Aktualna wtyczka: WooCommerce (wersja 4.9.0)
Wersja PHP: 7.4.14
Szczegóły błędu
===================
Błąd typu E_ERROR został spowodowany w linii 269 pliku /var/www/vhosts/owocoman.hosted-by-host4.biz/panowocoman.com/wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-emails.php. Komunikat błędu: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function WC_Emails::email_header(), 1 passed in /var/www/vhosts/owocoman.hosted-by-host4.biz/panowocoman.com/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287 and exactly 2 expected in /var/www/vhosts/owocoman.hosted-by-host4.biz/panowocoman.com/wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-emails.php:269
Stack trace:
#0 /wp-includes/class-wp-hook.php(287): WC_Emails->email_header()
#1 /wp-includes/class-wp-hook.php(311): WP_Hook->apply_filters()
#2 /wp-includes/plugin.php(484): WP_Hook->do_action()
#3 /wp-content/plugins/woocommerce-fakturownia/templates/emails/javol-fakturownia-faktura.php(12): do_action()
#4 /wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.p
Szukam wsparcia członków forum do przekonania Fakturowni do wprowadzenia zmiany w programie. Zakładając że towary masz podzielone na kilka magazynów (przy dużej różnorodności tak jest przejrzyście), i chcesz wystawić jedną fakturę na towar z kilku magazynów.
Nie możesz tego zrobić w prosty sposób jak. np. w programie księgowym MAGRES.
W FAKTUROWNI NAJPIERW KAŻDY TOWAR MUSISZ PRZENIEŚĆ RĘCZNIE MM DO JEDNEGO MAGAZYNU i z niego wystawić fakturę, bo nie ma takiej opcji aby wystawić jedną fakturę na towary z kilku magazynów !!!!
Wyobrażacie sobie przy czekającym kliencie te wszystkie zabiegi, stratę czasu i dużą możliwość pomyłki. Sprzedajesz 4 towary i musisz wygenerować 4 MM i 1 fakturę !
Zwróciłem się z ta kwestią bezpośrednio do FAKTUROWNI odpowiedź można powiedzieć niezbyt zadawalająca ( sorry p.Piotrze);
"....Brak możliwości, o której Pan piszę nie jest niedopatrzeniem, lecz zabiegiem celowym."
Naprawdę gdybym był tego świadomy wcześniej "celowo" nie zdecydował bym się na zakup FAKTUROWNI !
Pozdrawiam
Dzień dobry,
rozmawiałem o tej funkcjonalności z programistami. Zgodnie odpowiedzieli mi, że funkcjonalność jest ciekawa i na pewno byłaby pomocna, ale przy takiej konstrukcji naszego systemu wprowadzenie takie funkcji byłoby bardzo trudne i wymagałoby znacznej przebudowy obecnej konstrukcji programu. Dodatkowo takie zmiany mogłyby być przysparzać wiele błędów nie tylko Użytkowników, ale też błędów związanych z działaniem programu. Dlatego nie zdecydujemy się na wprowadzenie takiego rozwiązania.
Co do świadomości wykupu programu wraz z jego funkcjami , mogę tylko poinformować, że każdy Użytkownik ma takie samo prawo to testowania programu po dokonaniu rejestracji. Uznaliśmy, że 30 dni testowe to wystarczający okres czasu, żeby poznać funkcje systemu na jakich zależy Użytkownikom i świadomie zdecydować się na zakup programu.
Witam mam pytanie kiedy pojawi się w tabeli do faktur oznaczenie nomenklatury scalonej zgodnie z nowymi przepisami które weszły od 1 lipca 2020. Czy PKWiU wystarczy jako oznaczenie produktu. Pozdrawiam Rafał Gomułka
Dzień dobry.
przesyłam instrukcję wprowadzenia kodów CN (nomenklatury scalonej) na fakturach.
W naszym systemie jest opcja wyświetlenie kolumny z kodem PKWiU: https://pomoc.fakturownia.pl/109881-Jak-dodac-pole-rabat-lub-PKWiU-na-fakturze. Gdzie w pozycjach faktury można wpisać poszczególne wartości kodów.
Jak Państwo zapewne wiedzą, kod CN stosuje się zamiennie z kodem PKWiU, gdyż jeden dotyczy produktów, a drugi usług.
W naszym systemie można spersonalizować to pole w ten sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/107562-Jak-dodac-nowe-pole-na-fakturze-.
Zamiast nazwy PKWiU wpisać CN lub też używać dwóch nazw np: PKWiU/CN i wpisywać odpowiednie wartości w dane pola na fakturze.
Format kodów PKWiU oraz CN jest bardzo zbliżony do siebie. W jednym poszczególne człony kodu odseparowane są kropkami, a w drugim używane są spacje.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
kody procedur wybieramy w edycji dokumentu, w zakładce "zobacz więcej opcji". Następnie w w rubryce "Oznaczenia dotyczące procedur" wybieramy odpowiedni kod. W tym wypadku TP.
Instrukcja jak udostępnić ten kod na fakturze znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/79373089-Jak-wstawic-kod-GTU-oraz-kody-procedur-na-fakture-.
Pozdrawiam,
Piotr
Nie mogę wygenerować: Raport ewidencji sprzedaży dla 2 działów czyli opcja - wszystkie. Zawsze generuje mi tylko 1-szy dział z listy tak jakbym go wybrał.
proszę sprawdzić zakres dat i dokumentów księgowych jakie zostały wybrane. sprawdziliśmy dziś ten raport i nie ma problemu z wygenerowaniem danych za poszczególne działy jak również za wszystkie
Witam, mam podłączoną Fakturownie do programy Apilo. Z Apilo generuję fv w Fakturowni, natomiast nie zaciąga mi się z głównych ustawień konta szablon "gray" oraz "Domyślne uwagi na fakturach" które mam ustawione w zakładce Dane firmy. Pozdrawiam, Magdalena Zwolińska
Dzień dobry,
na Państwa koncie domyślne uwagi nie są określone w dziale, a w Ustawieniach konta, oraz w dziale wybrany jest inny szablon niż w Ustawieniach konta. Ustawienia działu mają priorytet.
Należy w Ustawienia -> Dane firmy, edytować dział i określić w nim domyślne uwagi. Widoczne będą wyszarzone uwagi określone w Ustawieniach konta, natomiast przez API domyślne uwagi z ustawień konta nie są domyślnie kopiowane, integracja musiałaby przesyłać dodatkowy rekord. Natomiast domyślne uwagi działu są kopiowane, należy je więc określić w tym miejscu.
W dziale należy też wybrać odpowiedni szablon faktury, lub wybrać "brak", wtedy szablon będzie pobierany z ustawień konta.
Sprawę zgłaszałem już przed rokiem i wtedy dowiedziałem się, że nie jest to najważniejsze. Pewnie nie, w końcu i tak jesteśmy za Mongolią.
Ale jednak jeśli w Waszej KPiR jest rubryka BiR to można by chyba umożliwić wprowadzanie kwot do tej rubryki. Rozumiem, że sumowanie tych kwot może przekraczać możliwości Waszych programistów, ale może skorzystajcie ze wsparcia finansowaniem BiR ?
Pozdrawiam
Norbert
Szanowny Panie Norbercie,
proszę być spokojnym aktualizacja systemu w tym zakresie nie zależy od kompetencji programistów, którzy go tworzą.
Tak jak wspomniałem wcześniej na ten moment nie mamy możliwości przypisania odpowiedniego rodzaju wydatku, tak żeby dane wpisały się w kolumnę 16 i 17.
Oczywiście ma Pan rację, że skoro podajemy pełny KPiR z tymi danymi, to logiczne jest że program powinien wyliczać wartości w tej kolumnie.
Proszę mi wierzyć ,że obecnie trwają pracę nad poprawieniem funkcjonalności "Księgowość online" oraz dostosowania raportów z tej funkcjonalności do ich użyteczności na potrzeby działalności gospodarczej.
Niestety obecnie nie jestem Panu w stanie podać konkretnego terminu realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Nasz system jest możliwy do zintegrowania z programem księgowym Insert Rewizor GT jest to jednak integracja zewnętrzna. Więcej informacji może Pan uzyskać
kontaktując się z firmą zewnętrzną, która jest producentem integracji: https://www.youtube.com/watch?v=DcliI5HVdow
Bardzo proszę o przesłanie przykładowego pliku faktury abym mógł sprawdzić co sie dzieje z pieczęcią. Dokument proszę przesłać na helpdesk@fakturownia.pl
Witam, należy wejść w dany produkt na kartę produktu i z menu podręcznego wybrać opcje Faktury/Zobacz faktury. Zostanie wtedy pokazana lista faktur, na której znajduje się produkt. Do faktury będzie przypisany kontrahent, po kliknięciu na aktywną nazwę kontrahenta będzie można, zobaczyć jego inne dane takiej jak adres e-mail, jeżeli oczywiście były wcześniej uzupełnione.
powoli niektóre firmy udostępniające programy do wystawiania faktur rozwijają możliwości swoich serwisów o dodatkowe funkcje.
Jedną z nich jest moduł do wystawiana umów o dzieło, zlecenia, pracę czy wolontariat do których można wystawić indywidualne rachunki czy posiadać zbiór pracowników.
Czy istnieje szansa na wprowadzenie takiego rozszerzenia?
Witam,
w Fakturowni nie planujemy tego tupu dokumentu, ale takie aktualizacje są planowane w serwisie zewnętrznym Sugester.pl stworzonym również przez naszą firmę i posiadającym pełną integrację z Fakturownią.
Więcej informacji znajdą Państwo kontaktując się z obsługa Klienta Sugestera pod adresem: http://sugester.pl/kontakt.
pole odbiorcy faktury sugestia Rozwiązane
Sugeruję zmianę układu danych w polu odbiorcy faktury tak by po: nazwie i adresie firmy występował 2-3 liniowy odstęp i dopiero po nim kolejne elementy jak NIP, adres e-mailowy itd. Pozwoli to na złożenie faktury i wysyłkę w kopercie DL z okienkiem bez konieczności pisania adresu na kopercie. Dzisiaj bezpośrednio po kodzie pocztowym i miejscowości drukuje się NIP co opóźnia doręczanie przesyłki gdyż uniemożliwia automatyczne segregowanie przez Pocztę Polską (i nie jest zgodne z zasadami i wzorami adresowania przesyłek)
Bardzo proszę skorzystać z tego wpisu w pomocy, to powinno rozwiązać problem http://pomoc.fakturownia.pl/144204-Jak-zmienic-polozenie-adresu-nabywcy-by-pasowal-do-koperty-z-okienkiem-
Faktura sugestia Rozwiązane
Proszę o przesłąnie faktury za opłacenie na emaila
Wystawić proszę na firmę
Nip.621-133-92-01
Mariusz Panek MIKIANNA-BUS
UL.Strzelecka 100b/5
63-400 Ostrów Wlkp
faktura została wysłana w korespondencji prywatnej.
Odsetki sugestia Rozwiązane
Warto wprowadzić podgląd na wysokość kwoty do zapłaty w odniesieniu do konkretnej faktury w przypadku zaległości płatniczych - by program wskazywał wysokość odsetek, które można określić nie tylko dla faktury, ale poszczególnych pozycji na fakturze (czasem pozycje na jednej fakturze wynikają z różnych umów, gdzie wysokość odsetek może się różnić - ustawowe, w odniesieniu do kredytu lombardowego, umowne, maksymalne wg definicji kodeksu cywilnego).
Bardzo dziękuję za sugestię. Uwzględnimy ją w procesie wprowadzanych zmian w naszym systemie.
Jak korzystać ze zmiennej: item? pytanie Rozwiązane
Nie potrafię skorzytać z tej zmiennej w treści szablonu wiadomości e-mail.
{{#each positions}} : {{no}} - no
{{item}} - nazwa produktu/usługi
1. Zgłasza bład
2. Nazwa pierwszej pozycji nie jest wyświetlana
NIe rozumiem swojego błędu, proszę o odpowiedź.
z pozdrowieniami
Mariusz
Powinno być:
{{#each positions}} : {{no}} - no
{{item}} - nazwa produktu/usługi
{{/each}}
Wiecej Numerów Kont sugestia Rozwiązane
WITAM SERDECZNIE
mamy problem z ustawieniem kilku kont firmowych w różnych walutach w zależnosci od potrzeb czy istnieje możliwosc wpisania wiecej numerów kont i jak to zrobic?
pozdrawiam
Stanisław Kasyna
Megalit
NIP 8392811015
Witam,
Poniżej zamieszczam link do naszej bazy wiedzy obrazujący w jaki sposób należy dodać kolejne numery kont wyświetlane na fakturze: https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-.
Może Pan również skorzystać z opcji poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych.
Pozdrawiam, Ania.
jak usunąć wystawione fakyury sugestia Rozwiązane
Na liście wystawionych faktury, na ich prawym brzegu znajduje się ikonka trybiku i po kliknięciu na niego pojawia się opcja usunięcia wybranego dokumentu.
Znikające filtry klientów błąd Rozwiązane
Po wyjściu z podglądu lub edycji klienta, wyświetla się lista wszystkich klientów zamiast listy wcześniej przefiltrowanej, z której ten klient został wybrany. To dosyć kłopotliwe w sytuacji, kiedy dane części klientów muszą być okresowo modyfikowane.
Dzień dobry,
dziękuję za komentarz. Faktycznie podczas filtrowania danych na liście Klientów, wyboru jednego z rezultatów a następnie podczas powracania do rezultatów wyszukiwania program resetuje filtry.
Skieruje zapytanie do programistów w tej sprawie.
Jak tylko otrzymam odpowiedź przekaże ja na tym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Raport Kasowy pytanie Rozwiązane
Witam, w jaki sposób mogę wygenerować raport kasowy w formacie XLS? Zależy mi na edytowalnym dokumencie.
Obecnie żaden z naszych raportów nie jest dostępne w xls. Są one widoczne jedynie online.
Tytuł faktury pytanie Rozwiązane
mimo że wybrałam szablon z napisem "Faktura VAT" jest tylko napis Faktura i dalej numeracja, księgowa ostrzegła mnie że to nie jest prawidłowo i powinno być napisane Faktura VAT. nie wiem co robić? Bo ni mogę tego zmienić
na początku roku 2013 Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w zasadach wystawiania dokumentów księgowych. Od tego czasu "Faktura Vat" nazywa się "Fakturą". Dodatkowo nie ma już określenia oryginał i kopia, obecnie po prostu wystawiamy 2 egzemplarze faktury.
Termin płatności sugestia Rozwiązane
W zakładce termin płatności powinien być dowolny wybór, nie tylko z wybranych opcji
Wprowadziliśmy do systemu możliwość wpisania w pole "Termin płatności" dowolnego tekstu ( np 45 dni, kompensata) bądź zupełnie usuwanie tego pola z faktury.
Więcej informacji można znaleźć na tej stronie pomocy: http://pomoc.fakturownia.pl/Wyglad-faktur-i-pola-na-fakturze/135803-Zmiana-terminu-platnosci
zapytanie do klienta pytanie Rozwiązane
Witam.Brakuje mi lub nie mogę znależć dokumentu ,,zapytanie do klienta" dotyczy produktów .Czy jest możliwość dodania tego dokumentu idealnie byłoby to dla mnie .Proszę o info .Mirosław Dziedzic 530949642
Dzień dobry,
istnieje możliwość utworzenie własnego dokumentu nieksięgowego, który można dowolnie nazwać. Przesyłam link do artykułu dotyczącego utworzenia takiego dokumentu (http://pomoc.fakturownia.pl/997453-Inne-dokumenty-nieksiegowe).
Pozdrawiam,
Michał Borkowski
--
Michał Borkowski
e-mail: michal.borkowski@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
Integracja z woocommerce 4.9.0 błąd Rozwiązane
Witam,
Po aktualizacji do ostatniej ver.4.9.0 woocommerce przy wystawieni faktury z zamówienia w sklepie pokazuje blend.
WordPress w wersji 5.6
Aktualny motyw: Shopkeeper (wersja 2.9.40)
Aktualna wtyczka: WooCommerce (wersja 4.9.0)
Wersja PHP: 7.4.14
Szczegóły błędu
===================
Błąd typu E_ERROR został spowodowany w linii 269 pliku /var/www/vhosts/owocoman.hosted-by-host4.biz/panowocoman.com/wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-emails.php. Komunikat błędu: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function WC_Emails::email_header(), 1 passed in /var/www/vhosts/owocoman.hosted-by-host4.biz/panowocoman.com/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287 and exactly 2 expected in /var/www/vhosts/owocoman.hosted-by-host4.biz/panowocoman.com/wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-emails.php:269
Stack trace:
#0 /wp-includes/class-wp-hook.php(287): WC_Emails->email_header()
#1 /wp-includes/class-wp-hook.php(311): WP_Hook->apply_filters()
#2 /wp-includes/plugin.php(484): WP_Hook->do_action()
#3 /wp-content/plugins/woocommerce-fakturownia/templates/emails/javol-fakturownia-faktura.php(12): do_action()
#4 /wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.p
Pozdrawiam,
Vit.
Dzień dobry,
jeżeli pyta Pan o integracje firmy Wpdesk: https://www.wpdesk.pl/blog/fakturownia-woocommerce/ to o kompatybilność z wersją sklepu należy pytać producenta wtyczki integrującej.
Pozdrawiam,
Wystawianie faktur z kilku magazynów-W PROSTY SPOSÓB NIEMOŻLIWE ! sugestia Rozwiązane
Szukam wsparcia członków forum do przekonania Fakturowni do wprowadzenia zmiany w programie. Zakładając że towary masz podzielone na kilka magazynów (przy dużej różnorodności tak jest przejrzyście), i chcesz wystawić jedną fakturę na towar z kilku magazynów.
Nie możesz tego zrobić w prosty sposób jak. np. w programie księgowym MAGRES.
W FAKTUROWNI NAJPIERW KAŻDY TOWAR MUSISZ PRZENIEŚĆ RĘCZNIE MM DO JEDNEGO MAGAZYNU i z niego wystawić fakturę, bo nie ma takiej opcji aby wystawić jedną fakturę na towary z kilku magazynów !!!!
Wyobrażacie sobie przy czekającym kliencie te wszystkie zabiegi, stratę czasu i dużą możliwość pomyłki. Sprzedajesz 4 towary i musisz wygenerować 4 MM i 1 fakturę !
Zwróciłem się z ta kwestią bezpośrednio do FAKTUROWNI odpowiedź można powiedzieć niezbyt zadawalająca ( sorry p.Piotrze);
"....Brak możliwości, o której Pan piszę nie jest niedopatrzeniem, lecz zabiegiem celowym."
Naprawdę gdybym był tego świadomy wcześniej "celowo" nie zdecydował bym się na zakup FAKTUROWNI !
Pozdrawiam
Dzień dobry,
rozmawiałem o tej funkcjonalności z programistami. Zgodnie odpowiedzieli mi, że funkcjonalność jest ciekawa i na pewno byłaby pomocna, ale przy takiej konstrukcji naszego systemu wprowadzenie takie funkcji byłoby bardzo trudne i wymagałoby znacznej przebudowy obecnej konstrukcji programu. Dodatkowo takie zmiany mogłyby być przysparzać wiele błędów nie tylko Użytkowników, ale też błędów związanych z działaniem programu. Dlatego nie zdecydujemy się na wprowadzenie takiego rozwiązania.
Co do świadomości wykupu programu wraz z jego funkcjami , mogę tylko poinformować, że każdy Użytkownik ma takie samo prawo to testowania programu po dokonaniu rejestracji. Uznaliśmy, że 30 dni testowe to wystarczający okres czasu, żeby poznać funkcje systemu na jakich zależy Użytkownikom i świadomie zdecydować się na zakup programu.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk.
Nomenklatura scalona 2020 sugestia Rozwiązane
Witam mam pytanie kiedy pojawi się w tabeli do faktur oznaczenie nomenklatury scalonej zgodnie z nowymi przepisami które weszły od 1 lipca 2020. Czy PKWiU wystarczy jako oznaczenie produktu. Pozdrawiam Rafał Gomułka
Witam,
Dzień dobry.
przesyłam instrukcję wprowadzenia kodów CN (nomenklatury scalonej) na fakturach.
W naszym systemie jest opcja wyświetlenie kolumny z kodem PKWiU: https://pomoc.fakturownia.pl/109881-Jak-dodac-pole-rabat-lub-PKWiU-na-fakturze. Gdzie w pozycjach faktury można wpisać poszczególne wartości kodów.
Jak Państwo zapewne wiedzą, kod CN stosuje się zamiennie z kodem PKWiU, gdyż jeden dotyczy produktów, a drugi usług.
W naszym systemie można spersonalizować to pole w ten sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/107562-Jak-dodac-nowe-pole-na-fakturze-.
Zamiast nazwy PKWiU wpisać CN lub też używać dwóch nazw np: PKWiU/CN i wpisywać odpowiednie wartości w dane pola na fakturze.
Format kodów PKWiU oraz CN jest bardzo zbliżony do siebie. W jednym poszczególne człony kodu odseparowane są kropkami, a w drugim używane są spacje.
Pozdrawiam,
Piotr
TP sugestia Rozwiązane
szanowni Państwo
proszę o info jak w programie fakturownia zaznaczać transakcje między podmiotami powiązanymi - podobno jest taki wymóg teraz
Dzień dobry,
kody procedur wybieramy w edycji dokumentu, w zakładce "zobacz więcej opcji". Następnie w w rubryce "Oznaczenia dotyczące procedur" wybieramy odpowiedni kod. W tym wypadku TP.
Instrukcja jak udostępnić ten kod na fakturze znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/79373089-Jak-wstawic-kod-GTU-oraz-kody-procedur-na-fakture-.
Pozdrawiam,
Piotr
Wyświetlanie sumy rabatu na proformie sugestia Rozwiązane
Uważam, że ciekawą funkcjonalnością byłoby wyświetlanie sumy rabatu (różnica między ceną katalogową, a ceną po rabacie na fakturze proforma.
Faktura proforma, jest najczęściej stosowana jako oferta | wycena i myślę, że funkcja mogłaby pomóc nam, użytkownikom od strony marketingowej.
Pozdrawiam,
Tomek
Bardzo dziękuję za sugestie. Postaramy się wdrożyć podobne rozwiązanie do naszego systemu.
Raport dla 2 działów błąd Rozwiązane
Nie mogę wygenerować: Raport ewidencji sprzedaży dla 2 działów czyli opcja - wszystkie. Zawsze generuje mi tylko 1-szy dział z listy tak jakbym go wybrał.
proszę sprawdzić zakres dat i dokumentów księgowych jakie zostały wybrane. sprawdziliśmy dziś ten raport i nie ma problemu z wygenerowaniem danych za poszczególne działy jak również za wszystkie
Szablon a API pytanie Rozwiązane
Witam, mam podłączoną Fakturownie do programy Apilo. Z Apilo generuję fv w Fakturowni, natomiast nie zaciąga mi się z głównych ustawień konta szablon "gray" oraz "Domyślne uwagi na fakturach" które mam ustawione w zakładce Dane firmy. Pozdrawiam, Magdalena Zwolińska
Dzień dobry,
na Państwa koncie domyślne uwagi nie są określone w dziale, a w Ustawieniach konta, oraz w dziale wybrany jest inny szablon niż w Ustawieniach konta. Ustawienia działu mają priorytet.
Należy w Ustawienia -> Dane firmy, edytować dział i określić w nim domyślne uwagi. Widoczne będą wyszarzone uwagi określone w Ustawieniach konta, natomiast przez API domyślne uwagi z ustawień konta nie są domyślnie kopiowane, integracja musiałaby przesyłać dodatkowy rekord. Natomiast domyślne uwagi działu są kopiowane, należy je więc określić w tym miejscu.
W dziale należy też wybrać odpowiedni szablon faktury, lub wybrać "brak", wtedy szablon będzie pobierany z ustawień konta.
Pozdrawiam
Kacper
Badawczość i Rozwój sugestia Rozwiązane
Sprawę zgłaszałem już przed rokiem i wtedy dowiedziałem się, że nie jest to najważniejsze. Pewnie nie, w końcu i tak jesteśmy za Mongolią.
Ale jednak jeśli w Waszej KPiR jest rubryka BiR to można by chyba umożliwić wprowadzanie kwot do tej rubryki. Rozumiem, że sumowanie tych kwot może przekraczać możliwości Waszych programistów, ale może skorzystajcie ze wsparcia finansowaniem BiR ?
Pozdrawiam
Norbert
Szanowny Panie Norbercie,
proszę być spokojnym aktualizacja systemu w tym zakresie nie zależy od kompetencji programistów, którzy go tworzą.
Tak jak wspomniałem wcześniej na ten moment nie mamy możliwości przypisania odpowiedniego rodzaju wydatku, tak żeby dane wpisały się w kolumnę 16 i 17.
Oczywiście ma Pan rację, że skoro podajemy pełny KPiR z tymi danymi, to logiczne jest że program powinien wyliczać wartości w tej kolumnie.
Proszę mi wierzyć ,że obecnie trwają pracę nad poprawieniem funkcjonalności "Księgowość online" oraz dostosowania raportów z tej funkcjonalności do ich użyteczności na potrzeby działalności gospodarczej.
Niestety obecnie nie jestem Panu w stanie podać konkretnego terminu realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
PILNE!!! błąd Rozwiązane
Potrzebuję wydrukować osobno raporty ewidencji sprzedaży z dwóch naszych działów.
Przy zaznaczeniu jednego z działów, drukuje mi zsumowane dwa.
popawiliśmy raport - teraz można wybrać dział i raport będzie generowany tylko dla tego działu
Wydruki. Elektroniczne sugestia Rozwiązane
Proszę o faktury cykliczne
proszę o sprecyzowanie o dokładne sprecyzowanie zapytania. Jeżeli chodzi Panu o wyłączenie faktur cyklicznych instrukcje jak to zrobić znajdzie Pan pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/242962-Jak-wylaczyc-wystawianie-faktur-cyklicznych-
export faktur pytanie Rozwiązane
jak zrobić eksport faktur sprzedaży do rewizora firmy insert, próbowałam i nie mogę..
Dzień dobry,
Nasz system jest możliwy do zintegrowania z programem księgowym Insert Rewizor GT jest to jednak integracja zewnętrzna. Więcej informacji może Pan uzyskać
kontaktując się z firmą zewnętrzną, która jest producentem integracji: https://www.youtube.com/watch?v=DcliI5HVdow
Pozdrawiam,
Bagi
Rozmazana pieczątka błąd Rozwiązane
Witam,
dlaczego na wydruku faktur pieczątka jest rozmazana, w systemie wyświetla się dobrze, ale w PDFie jest już rozmazana.
Bardzo proszę o przesłanie przykładowego pliku faktury abym mógł sprawdzić co sie dzieje z pieczęcią. Dokument proszę przesłać na helpdesk@fakturownia.pl
Jak stworzyć listę osób, które kupiły dany produkt? pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Potrzebuję utworzyć listę osób, które kupiły określony produkt. Zależy mi na ekspozycji adresu e-mail. Jak mogę to zrobić?
Witam, należy wejść w dany produkt na kartę produktu i z menu podręcznego wybrać opcje Faktury/Zobacz faktury. Zostanie wtedy pokazana lista faktur, na której znajduje się produkt. Do faktury będzie przypisany kontrahent, po kliknięciu na aktywną nazwę kontrahenta będzie można, zobaczyć jego inne dane takiej jak adres e-mail, jeżeli oczywiście były wcześniej uzupełnione.
Umowy, rachunki. sugestia Rozwiązane
Witam,
powoli niektóre firmy udostępniające programy do wystawiania faktur rozwijają możliwości swoich serwisów o dodatkowe funkcje.
Jedną z nich jest moduł do wystawiana umów o dzieło, zlecenia, pracę czy wolontariat do których można wystawić indywidualne rachunki czy posiadać zbiór pracowników.
Czy istnieje szansa na wprowadzenie takiego rozszerzenia?
Witam,
w Fakturowni nie planujemy tego tupu dokumentu, ale takie aktualizacje są planowane w serwisie zewnętrznym Sugester.pl stworzonym również przez naszą firmę i posiadającym pełną integrację z Fakturownią.
Więcej informacji znajdą Państwo kontaktując się z obsługa Klienta Sugestera pod adresem: http://sugester.pl/kontakt.