bardzo proszę zalogować się na swoje konto i następnie: ustawienia >>> firma działy konta >>> proszę kliknąć w nazwę Państwa firmy i edytować numer konta bankowego, zmiany proszę zapisać.
Witam mam następujący problem, po wystawieniu faktur z moją nazwą po wyświetleniu ich w liście nazwa jest mocno ucięta, zwiększcie przynajmniej o 5 znaków
jak zrobić by pole "sprzedający" ustawiało się domyślnie na moją firmę?? bo przecież za każdym razem nie będziemy wpisywać swoich danych, kupujący działa bez problemu i jest świetnie zrobiony a sprzedający... nie wiem jak mam to zrobić... proszę o pomoc
Czy dla różnych firm/działów z których jest wystawiany rachunek/FV jest możliwość automatycznego ustawienia treści wysyłanej wiadomości tak aby po wystawieniu rachunku z firmy x wiadomość email z rachunkiem miała treść xxx a po wystawieniu z firmy y treść wiadomości była yyyy
Nie powtórzyłem błędu, prawdopodobnie występuje on tylko u Pana. Problem został zgłoszony do naszych techników, będzie on naprawiany, o rezultacie zostanie Pan poinformowany drogą korespondencji prywatnej.
Dzień dobry,
faktura została wysłana do Pana zaraz po rozmowie telefonicznej w korespondencji automatycznej.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam, chciałam zapytać jak wygenerować plik PDF z samą fakturą z adnotacją ORYGINAŁ i osobno KOPIA. Druga kwestia to jak za pomocą automatu wysyłania faktur wysłać fakturę z adnotacją ORYGINAŁ. Wysyłanie zgodnie z instrukcją kończy się załączeniem PDFa z fakturą ale bez adnotacji ORYGINAŁ.
Pozdrawiam,
Katarzyna Giermanek
Witam,
Informacja na fakturze Oryginał / Kopia nie jest wymagana od początku 2013 roku, w programie można taką fakturę stworzyć, ale tylko łącznie w jednym pdf. Nie ma możliwości wysłania faktur oddzielnie.
witam serdecznie! wczoraj dokonałam zapłaty za roczny abonament. Chciałabym się wycofać z umowy i otrzymać zwrot nalezności. Pozdrawiam AGnieszka Grochowska
dzien dobry, czy jest mozliwosc, zeby cena zakupu i ewentyualnie marza/narzut byly widoczna po kliknieciu na produkt? jedyna mozliwosc, zeby porownac cene zakupu do ceny produktu i zorientowac sie jaka jest marza, to grzebanie gdzies gleboko w raportach. jeszcze lepszym rozwiazaniem byloby dodanie kolejnej kolumny w widoku produktow, ale rozumiem, ze moze sie to klocic z minimalistycznym layoutem :) moze jako opcjonalny widok?
Witam pojawia się ekran na maria2a, że trzeba zapłacić fakturę na rok wystawioną na Domy Wczasowe WAM, tymczasem nasza spółka nazywa się Fk M&M Consult Sp z oo sk i zwykle mieliśmy połowę tej kwoty co na f-rze pozdrawiam Marcin Szymański
Dzień dobry,
Panie Marcinie najmocniej przepraszam, najwyraźniej musiałem pomylić konta przy przypisywaniu faktury. Już jest wszystko wyprostowane, jeszcze raz przepraszam.
Proszę na samym początku sprawdzić jaką ma Pan wprowadzoną opcje przy ustawieniach konta i sposobu wyliczania łącznej wartości faktury. Wybranie opcji " zachowuje netto" powinno wygenerować prawidłowej wartości dokument.
Czy jest jakaś opcja prowadzenia wyciągów bankowych, które można by łączyć z konkretnym wydatkiem lub przychodem płaconymi przelewem?
Chodzi o taką możliwość, aby sprawdzać sobie stan konta wg informacji, które mamy dostępne na swoim koncie bankowym z saldem wg przychodów i rozchodów w programie Fakturownia. Fajna by była możliwość zamykania takiego wyciągu w obrębie 1 miesiąca i gdyby było pokazywane saldo początkowe i końcowe w danym miesiącu.
Wydaje mi się, że taka opcja byłaby przydatna jeśli prowadzi się sprzedaż i wydatki w różnych oddziałach (na różnych użytkownikach w programie Fakturownia), a to wszystko spływa i wychodzi z jednego konta bankowego.
Wtedy można by sobie sprawdzać czy stan konta bankowego zgadza się z opłaconymi wydatkami i fakturami sprzedaży.
Witam, w systemie mamy opcję polegającą na importowaniu płatności z banku na podstawie pliku przygotowanego wcześniej na stronie banku: http://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku.
Po wykonaniu importu w systemie, program aktualizuje statusy na dokumentach i tworzy płatności w systemie.
Oczywiście mamy do dyspozycji wiele raportów, dzięki którym sprawdzimy zestawienia nie tylko miesięczne, takie raporty to np: wykaz przychodów i wydatków, ewidencja sprzedaży VAT, wykaz nieopłaconych faktur.
Witam
Czy można zrobić tak, aby numeracja stron była oddzielna dla oryginału faktury i dla kopii fry, bo w tej chwili jak drukuję oryginał i kopię to na kopii mam np. numer strony 2/2 (czyli jak klient dostaje kopię to tak jakby dostał tylko drugą stronę tej kopii).
Korzystam z formy wydruku: "oryginał + kopia (2012)", bo tylko w tej formie wydruku znajduje się informacja czy faktura jest oryginałem, czy kopia. Na pozostałych formach wydruku nie ma takich informacji- a może dałoby se zrobić format wydruku, który zawierałby u góry faktury informację : "oryginał/kopia", to wtedy po wydruku można by sobie odpowiednią informację skreślić.
Pozdrawiam
Karina Węgrecka
Wydruk faktur z opisem oryginał i kopia nie jest już potrzebny. Obecnie drukuje sie po prostu 2 egzemplarze dokumentu bez tego przypisu. Wynika to ze zmian w zasadach fakturowania które weszły w życie w ubiegłym roku. Dlatego zachęcam do drukowania po prostu 2 egzemplarzy tego samego dokumentu.
Witam,
jak wygenerować dokument inwentaryzacyjny, aby tylko były na nim stany większe od zera ?
Drukuje mi 5 stron stanów magazynowych z zerowymi ilościami. Jak można to filtrować ?
Michał Pączka
Dzień dobry,
Po utworzeniu dokumentu inwentaryzacji proszę wybrać okno Drukuj i kliknąć Ukryj zerowe wartości. Przesyłam link do naszej bazy wiedzy - pomoc dla klientów, gdzie jest opisane jak wygenerować dokument inwentaryzacyjny i są pomocne screenshoty i sprawa opisana szerzej: https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie
zmiana konta pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie
Mma u Państwa konto na fakturowni i musze zmienic konto bankowe ale niestety nie wiem jak to zrobic .Prosze o bardzo szybka odpowiedz
Pozdrawiam
Joanna Fąs
bardzo proszę zalogować się na swoje konto i następnie: ustawienia >>> firma działy konta >>> proszę kliknąć w nazwę Państwa firmy i edytować numer konta bankowego, zmiany proszę zapisać.
Zwiększenie długo sci wyswietlania pole nr faktury sugestia Rozwiązane
Witam
mam następujący problem, po wystawieniu faktur z moją nazwą po wyświetleniu ich w liście nazwa jest mocno ucięta, zwiększcie przynajmniej o 5 znaków
Czy chodzi o ilość znaków w nazwie produktu ?
pole "sprzedający" pytanie Rozwiązane
jak zrobić by pole "sprzedający" ustawiało się domyślnie na moją firmę?? bo przecież za każdym razem nie będziemy wpisywać swoich danych, kupujący działa bez problemu i jest świetnie zrobiony a sprzedający... nie wiem jak mam to zrobić... proszę o pomoc
różna treść wysyłanej wiadomości z rachunkiem pytanie Rozwiązane
Czy dla różnych firm/działów z których jest wystawiany rachunek/FV jest możliwość automatycznego ustawienia treści wysyłanej wiadomości tak aby po wystawieniu rachunku z firmy x wiadomość email z rachunkiem miała treść xxx a po wystawieniu z firmy y treść wiadomości była yyyy
Obecnie jest możliwe wysyłanie tylko jednej treści wiadomości z fakturowni.
automatyczne generowanie KP pytanie Rozwiązane
Szanowni Państwo,
chciałbym zapytać czy istnieje możliwość automatycznego generowania dokumentu KP, gdy realizowana jest płatność gotówką?
Pozdrawiam
Michał Żbikowski
Dzień dobry
na obecną chwile nie ma możliwości wystawiania dokumentu KP automatycznie.
pozdrawiam
Łukasz Korulczyk
Czy można odtworzyć skasowaną fakturę? pytanie Rozwiązane
Witam,
czy można jakoś odtworzyć skasowaną fakturę?
Nie wiedzę u siebie faktury 4/03/2014, pewnie ktoś skasował ale nie jestem pewien...
Witam. niestety faktury po skasowaniu nie można już odtworzyć.
Stopka pytanie Rozwiązane
kiedy będzie możliwa stopka HTML?
jeżeli chodzi Panu o stopkę e- mail to wszystko powinno działać, natomiast jeśli nie to proszę o sprecyzowanie pytania
bład w fakturze korekcie błąd Rozwiązane
podczas wystawiania faktury korekty w trzeciej rubryce obliczanej automatycznie wystepuja same zera gdzie powinny byc kwoty. dlaczego i bardzo pilne
Nie powtórzyłem błędu, prawdopodobnie występuje on tylko u Pana. Problem został zgłoszony do naszych techników, będzie on naprawiany, o rezultacie zostanie Pan poinformowany drogą korespondencji prywatnej.
faktury przychodzące sugestia Rozwiązane
otrzymałem fakturę z zagranicy i nie mogejej otworzyc jak wciskam podgląd to mam komunikat faktura została usunięta
Dzień dobry,
proszę o przesłanie linku do faktury z zagranicy, o której pisze Pan w korespondencji w celu sprawdzenia faktycznego stanu dokumentu.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
faktura sugestia Rozwiązane
chciał bym dostać fakturę którą opłaciłem pozdrawiam
Dzień dobry,
faktura została wysłana do Pana zaraz po rozmowie telefonicznej w korespondencji automatycznej.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Wysyłanie ORYGINAŁU faktury do klienta pytanie Rozwiązane
Witam, chciałam zapytać jak wygenerować plik PDF z samą fakturą z adnotacją ORYGINAŁ i osobno KOPIA. Druga kwestia to jak za pomocą automatu wysyłania faktur wysłać fakturę z adnotacją ORYGINAŁ. Wysyłanie zgodnie z instrukcją kończy się załączeniem PDFa z fakturą ale bez adnotacji ORYGINAŁ.
Pozdrawiam,
Katarzyna Giermanek
Witam,
Informacja na fakturze Oryginał / Kopia nie jest wymagana od początku 2013 roku, w programie można taką fakturę stworzyć, ale tylko łącznie w jednym pdf. Nie ma możliwości wysłania faktur oddzielnie.
okres- aktualny miesiąc błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
od tego miesiąca nie działa u mnie zestawienie faktur wystawianych w aktualnym mc.
Pozdrawiam,
Ewa
forma płatności sugestia Rozwiązane
potrzebna jest opcja "zapłacono gotówką" zamiast "opłacono"-tutaj US zgłosił swoje zastrzeżenia co do formy
cofnięcie zapłaty pytanie Rozwiązane
witam serdecznie! wczoraj dokonałam zapłaty za roczny abonament. Chciałabym się wycofać z umowy i otrzymać zwrot nalezności. Pozdrawiam AGnieszka Grochowska
odpowiedź została wysłana drogą mailową.
lista faktur sugestia Rozwiązane
przydała by się data w liscie wszytkich faktur
Lista dokumentów kosztowych i przychodowych sugestia Rozwiązane
Dodanie kolumny z terminem płatności było by super pomocne
Dziękuję za sugestie. Postaramy się wdrożyć wspomniane rozwiązanie do naszego systemu.
PROBLEM sugestia Rozwiązane
PROBLEM
cena zakupu sugestia Rozwiązane
dzien dobry,
czy jest mozliwosc, zeby cena zakupu i ewentyualnie marza/narzut byly widoczna po kliknieciu na produkt? jedyna mozliwosc, zeby porownac cene zakupu do ceny produktu i zorientowac sie jaka jest marza, to grzebanie gdzies gleboko w raportach. jeszcze lepszym rozwiazaniem byloby dodanie kolejnej kolumny w widoku produktow, ale rozumiem, ze moze sie to klocic z minimalistycznym layoutem :) moze jako opcjonalny widok?
zostanie wprowadzona cena zakupu w podglądzie.
niezgodność danych faktury za abo pytanie Rozwiązane
Witam
pojawia się ekran na maria2a, że trzeba zapłacić fakturę na rok wystawioną na Domy Wczasowe WAM, tymczasem nasza spółka nazywa się Fk M&M Consult Sp z oo sk i zwykle mieliśmy połowę tej kwoty co na f-rze pozdrawiam Marcin Szymański
Dzień dobry,
Panie Marcinie najmocniej przepraszam, najwyraźniej musiałem pomylić konta przy przypisywaniu faktury. Już jest wszystko wyprostowane, jeszcze raz przepraszam.
Pozdrawiam,
Paweł Deryło
bledne wyliczanie wartosci netto przy tworzeniu faktury z WZ-tki błąd Rozwiązane
witam,
jesli wystawie WZ i z niej wygeneruje fakture to zle wylicza wartosc netto
prosze o poprawienie tego bledu
pozdrawiam,
Aureliusz
Proszę na samym początku sprawdzić jaką ma Pan wprowadzoną opcje przy ustawieniach konta i sposobu wyliczania łącznej wartości faktury. Wybranie opcji " zachowuje netto" powinno wygenerować prawidłowej wartości dokument.
Zmienna adres e-mail klienta błąd Rozwiązane
Czy na pewno w tym zdaniu wszystko jest ok?
Aby zobaczyć listę wszystkich swoich faktur oraz ich status, zarejestruj się tutaj: https://app.fakturownia.pl/register a następnie odwiedź stronę https://platinumit.fakturownia.pl
Do rejestracji użyj adresu e-mail: {{email}} lub poproś nas o jego zmianę.
W efekcie w polu email wskakuje adres mojej firmy a chyba powinien być to adres klienta?
brak faktur korygujących w Ewidencji Sprzedaży (raport) za luty 2015 błąd Rozwiązane
jak w tytule
RATUNKU!
Witam serdecznie,
czy faktura korekta do faktury z lutego wybyła wystawiona w innym miesiącu, np w marcu?
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Wyciągi bankowe pytanie Rozwiązane
Czy jest jakaś opcja prowadzenia wyciągów bankowych, które można by łączyć z konkretnym wydatkiem lub przychodem płaconymi przelewem?
Chodzi o taką możliwość, aby sprawdzać sobie stan konta wg informacji, które mamy dostępne na swoim koncie bankowym z saldem wg przychodów i rozchodów w programie Fakturownia. Fajna by była możliwość zamykania takiego wyciągu w obrębie 1 miesiąca i gdyby było pokazywane saldo początkowe i końcowe w danym miesiącu.
Wydaje mi się, że taka opcja byłaby przydatna jeśli prowadzi się sprzedaż i wydatki w różnych oddziałach (na różnych użytkownikach w programie Fakturownia), a to wszystko spływa i wychodzi z jednego konta bankowego.
Wtedy można by sobie sprawdzać czy stan konta bankowego zgadza się z opłaconymi wydatkami i fakturami sprzedaży.
Witam, w systemie mamy opcję polegającą na importowaniu płatności z banku na podstawie pliku przygotowanego wcześniej na stronie banku: http://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku.
Po wykonaniu importu w systemie, program aktualizuje statusy na dokumentach i tworzy płatności w systemie.
Oczywiście mamy do dyspozycji wiele raportów, dzięki którym sprawdzimy zestawienia nie tylko miesięczne, takie raporty to np: wykaz przychodów i wydatków, ewidencja sprzedaży VAT, wykaz nieopłaconych faktur.
dotyczy numerów stron na wydruku faktur pytanie Rozwiązane
Witam
Czy można zrobić tak, aby numeracja stron była oddzielna dla oryginału faktury i dla kopii fry, bo w tej chwili jak drukuję oryginał i kopię to na kopii mam np. numer strony 2/2 (czyli jak klient dostaje kopię to tak jakby dostał tylko drugą stronę tej kopii).
Korzystam z formy wydruku: "oryginał + kopia (2012)", bo tylko w tej formie wydruku znajduje się informacja czy faktura jest oryginałem, czy kopia. Na pozostałych formach wydruku nie ma takich informacji- a może dałoby se zrobić format wydruku, który zawierałby u góry faktury informację : "oryginał/kopia", to wtedy po wydruku można by sobie odpowiednią informację skreślić.
Pozdrawiam
Karina Węgrecka
Wydruk faktur z opisem oryginał i kopia nie jest już potrzebny. Obecnie drukuje sie po prostu 2 egzemplarze dokumentu bez tego przypisu. Wynika to ze zmian w zasadach fakturowania które weszły w życie w ubiegłym roku. Dlatego zachęcam do drukowania po prostu 2 egzemplarzy tego samego dokumentu.
Inwentaryacja bez stanow zerowych sugestia Rozwiązane
Witam,
jak wygenerować dokument inwentaryzacyjny, aby tylko były na nim stany większe od zera ?
Drukuje mi 5 stron stanów magazynowych z zerowymi ilościami. Jak można to filtrować ?
Michał Pączka
Dzień dobry,
Po utworzeniu dokumentu inwentaryzacji proszę wybrać okno Drukuj i kliknąć Ukryj zerowe wartości. Przesyłam link do naszej bazy wiedzy - pomoc dla klientów, gdzie jest opisane jak wygenerować dokument inwentaryzacyjny i są pomocne screenshoty i sprawa opisana szerzej: https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie
Pozdrawiam serdecznie,
Bagi