Aby sprawdzić te dane, prosze skorzystać z bocznej wyszukiwarki która znajduje się w liście wszystkich wprowadzonych wydatków. Proszę określić kategorię wydatków oraz termin i wtedy otrzymają Państwo potrzebne informacje.
Witam serdecznie,
paragony z kasy fiskalnej może Pan odtworzyć w programie fakturownia , generując paragony w przychodach. Chcąc mieć możliwość generowania paragonów w serwisie fakturownia, należy wybrać możliwość generowania takich dokumentów w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto > Jakie dokumenty wystawiać.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Witam,
Proszę o usunięcie plików cookies z przeglądarki internetowej z jakiej Pani korzysta lub o skorzystanie z innej przeglądarki internetowej logując się do naszego serwisu. Jeżeli problem nie ustąpi prosimy o wysłanie ponowienie zagłoszenia. Zostanie ono ponownie przekazane do działu programistów naszego serwisu celem konsultacji.
Pozdrawiam, Ania.
Po zalogowaniu pokazuje statystyki sprzedaży jednak BŁĘDNIE! Podlicza również faktury proforma - a nie jest to faktyczna sprzedaż. Proszę o pilną korektę!
sprawdziłem statystyki o których Pan mówi na kilku kontach w Naszym serwisie. Faktura Proforma nie wliczana do przychodów. Dlatego proszę o dokładne przeanalizowanie swojego konta. Jeżeli jednak faktycznie z jakichś bliżej nieokreślonych przyczyn potwierdzi Pan błąd, proszę o udzielenie dostępu do konta pomocy technicznej. Instrukcję jak to zrobić znajdzie Pan na Naszej stronie w dziale Pomoc pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Dzień dobry.
Potrzebowałbym wystawić fakturę na które jedna pozycja byłaby w dolarach i przeliczona na PLN a 2 pozycja tylko w PLN . Czy jest taka możliwość ?
Witam,
niestety nie można uzyskać takiego dokumentu w systemie. Zgodnie z ustawą o VAT faktura musi być wystawiona w określonej walucie, dopiero podsumowanie wartości faktury, kwot netto, VAT i brutto może być przeliczone na inną walutę.
Pozdrawiam, Piotr
Zestawy to bardzo praktyczna funkcja.
Znacząco ułatwiłoby pracę gdyby na liście produktów pozycja typu "zestaw" wyświetlała w drugim wierszu czcionką np. 0.5 wielkości nazwy (kodów) produktów w tym zestawie.
Tak samo na fakturze.
Witam.
Mam mały problem z programem, po założeniu kartoteki produktu zrobiłem dokument PZ z cenami zakupu i sprzedaży i za pierwszym razem ceny zmieniło ( z zerowych na te wprowadzone w dokumencie ) , wprowadziłem drugi dokument PZ czyli druga dostawa tego samego produktu tylko w nowych wyższych cenach zakupu i sprzedaży i tych cen nie zmieniło w kartotece produktu.
Czyli po wprowadzeniu dostawy trzeba by jeszcze dodatkowo wejść w każdy produkt i zmienić cenę jeżeli ta jest inna niż ostatnia cena zakupu, czy cena sprzedaży. Istnieje możliwość że robię coś nie tak, proszę o ewentualne wyjaśnienie tego.
Pozdrawiam Marek Siciński
Dzień dobry,
informuję, że w systemie po raz pierwszy wprowadzona cena produktu, niezależnie czy dok. PZ/f.v./ręczną edycją, pozostaje bez zmian, ale można ją edytować.
System będzie sprzedawał bowiem produkty zgodnie z FIFO (jeśli włączona jest ta opcja) według dok. magazynowych PZ/WZ.
Historia przyjęć i wydań można śledzić w zakładce "Operacje magazynowe", w którą można wejść z poziomu karty produktu.
Pozdrawiam,
W panelu zewnętrznym dla klienta brak jest obecnie informacji o saldzie należności. Byłoby dobrze, aby taka informacja była dostępna.
Analogicznie, miło byłoby widzieć aktualne saldo rozliczeń podczas przeglądania klienta.
Witam, w Fakturowni można wyeksportować dane do plików xls, xml, txt ( CDN Optima) epp (Insert - Nexo, Rachmistrz),plik programu Raks SQL. Niestety zgadza się nie mamy takiej możliwości do programu wskazanego przez
Panią. Obawiam się, że w najbliższych planach wdrożeniowych nie zdecydujemy się na takie rozwiązanie.
Mogę Pani polecić jednak serwis, który odpłatnie decyduje się niejednokrotnie na dodawanie nowych funkcji Klientom do ich kont w Fakturowni. Serwis, który jest naszym partnerem to: https://programisci.pl/. Kontakt do nich znajdzie Pani na stronie, proszę zapytać czy podleliby się prowadzenia takiego rozwiązania.
Witam serdecznie!
Od pewnego czasu faktury,które wysyłamy do dostawców na emaila nie dochodzą na podany adres. Sprawdzaliśmy kilkakrotnie ten błąd i niestety nie mamy pojęcia dlaczego tak się dzieje.Prosimy o pomoc
E-Mail z fakturą można wysłać z poziomu konta Użytkownika Fakturownia lub z własnego konta. Jeżeli e-mail z fakturą wysyłany jest z poziomu konta na Naszym portalu zdarza się , że adres e-mail przypisany do konta jest błędny i faktury się nie wysyłają.Należy sprawdzić czy w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Wysyłanie e-mailem adres e-mail przynależny do konta jest poprawny. Jeżeli faktura jest wysyłana jest z własnego adresu e-mail, zdarza się że jest blokowana przez skrzynkę odbiorczą klienta. Informacja co działo się z dokumentem, czy został wysłany i co ważniejsze odebrany znajduje się w podglądzie faktury w rubryce "Aktywności związane z dokumentem"
W chwili kiedy płatność jest zaksięgowana po naszej stronie, wysyłamy wiadomość e-mailową w treści której znajduje się link do faktury. Bardzo proszę sprawdzić skrzynkę e-mailową, na pewno jest tam nasza wiadomość.
Dzień dobry,
czy jest możliwość dostosowania kolumn w zakładce płatności w taki sposób by było widać kto jest nadawcą przelewu?
Dane nadawcy przelewu są dostępne tylko jak się wejdzie do konkretnego zaimportowanego przelewu.
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości dostosowania kolumn w zakładce "Płatności", tak aby wyświetlany był Nadawca płatności.
Sugestia dodania takiej kolumny zostanie przekazana do właściwego działu.
Do niedawna, gdy wystawialiśmy faktury dla naszych aktualnych klientów, ich adresy mailowe zaczytywały się z poprzednich faktur. Teraz za każdym razem musimy szukać tych adresów w starych fakturach i wklejać do nowych faktur. Czy możemy to jakoś naprawić lub włączyć ?
Adresy email do wysyłki mailowej pobierane są z karty danego Klienta - jeśli są one uzupełnione, powinny być podpowiadane przy próbie wysyłki. Jeśli w Państwa przypadku się tak nie dzieje, proszę podać przykład faktury/klienta oraz udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Witam,
księgowy zwrócił mi uwagę, że usługi które wykonuję dla firmy z Czech fakturuję na dokumencie WDT podobno jest to sposób nieprawidłowy.
Powinna być osobna faktura na sprzedaż usług za granicę, lub powinno być to jakoś zaznaczone na fakturze.
Proszę o podpowiedź jak prawidłowo wystawiać dokument.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
jeśli chodzi o sprzedaż usług za granicę, zapewne chcą Państwo wystawiać faktury ze stawką VAT "np"?
W takim wypadku wystawiamy "zwykłą" fakturę, na której można wybrać stawkę VAT "np" - nie podlega.
Adnotację odwrotne obciążenie (reverse charge) można podać w Uwagach na fakturze.
Przy korzystaniu ze stawki VAT "np", pod sekcją Pozycje na fakturze pojawia się dodatkowa rubryka - "Proszę określić rodzaj dokonywanej sprzedaży:". Jeśli faktura ma być ujęta w JPK, należy określić odpowiedni rodzaj sprzedaży.
Jeśli zostanie pozostawione "nie określaj", faktura nie będzie ujęta w JPK.
Witam i proszę o pomoc
w której rubryce nanosić koszty firmy takie jak paliwo czy inne nie przeznaczone do sprzedaży zarobkowej tak aby nie mieszały się z zakupami towarów handlowych?
Pozdrawiam
Witam,
Jeżeli chciałby Pan aby produkty kosztowe i sprzedażowe nie mieszały się, trzeba najpierw stworzyć oddzielną bazę dla takich artykułów. Należy przejść do Ustawienia->Ustawienia Konta->Konfiguracja->Produkty tam zaznaczyć opcję "Oddzielna baza produktów dla przychodów i wydatku. Po tej operacji przy dodawaniu nowego artykułu lub jego edycji będzie można wybrać w rubryce czy to ma być produkt kupowany czy sprzedawany. Produktu kupowanego nie będzie można umieścić na dokumencie sprzedażowym.
Oczywiście system posiada rozbudowaną taką funkcjonalność, dostępną od planu abonamentowego Pro.
Opis tej funkcjonalności znajduje się w naszej Bazie Wiedzy
Link: https://pomoc.fakturownia.pl/653075-Odlicznie-kosztow-paliwa-eksploatacji-samochodu-i-innych-wydatkow-zwiazanych-z-prowadzeniem-dzialalnosci-gospodarczej
Witam serdecznie,
otrzymałem od dostawcy informację, że muszę wystawić fakturę kompensacyjną. W jaki sposób mógłbym to zrobić na platformie fakturowania?
Pozdrawiam,
Bartosz
Witam, w systemie nie mamy gotowego formularza faktury kompensacyjnej.
Może Pan spróbować wykorzystać zwykły formularz faktury VAT . O poradę jak wykonać taki dokument proszę się zgłosić do swojego Księgowego jeżeli ma Pan taką możliwość.
Witam.
Chcialbm sie zapytac czy da rade w rubryce vat zmienic nazwe na btw. Zaznaczam ze zmieniam jezyk na holenderski. wszystko na fakturze sie zmienia tylko nie nazwa VAT. Potrzebowalbym zeby zmienic na nazwe BTW. Da sie cos z tym zrobic?
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu zmiany nazwy podatku Vat widocznego na dokumencie proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Nazwa podatku.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam,
Prowadzimy sprzedaż internetową.
1. Z chwilą wystawienia zamówienia na 1 szt. dowolnego towaru, po otrzymaniu 50% zaliczki wystawiamy do niego fakturę zaliczkową.
2. Po zamówieniu towaru u producenta dokumentem PZ umieszczamy go w magazynie.
3. Wpływa kolejne 50% zaliczki od klienta i wystawiamy kolejną fakturę zaliczkową.
4. Wysyłamy towar do klienta i wystawiamy fakturę końcową (zerową) z dokumentem magazynowym WZ.
Na koniec transakcji mamy ilość -2 szt. sprzedane bez dokumentów magazynowych, bo WZ wystawiamy do faktury końcowej.
Dlaczego program uznaje za sprzedaż i "odejmuje" towar z magazynu przy wystawianiu faktur zaliczkowych, kiedy nie wydaje się przecież towaru żadnym dokumentem magazynowym?
Być może powinienem coś zmienić w ustawieniach albo przy wystawianiu faktur?
witam, chciałbym zasugerować zmianę w sposobie wyświetlania w tabeli przychody: wszystkie, mianowicie zamiast pełnej nazwy klienta powinna być nazwa skrócona, tj. zamiast 'Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Kościuszki 55" gdzie w tabeli jest widoczny tylko fragment "Wspólnota Mieszk" a nazwa skrócona "kościuszki 55" się zmieści całkowicie, proszę o odpowiedź
Bardzo dziękuję za cenną sugestie. Myślimy o tym aby odrobinę odświeżyć i zmienić główny interfejs fakturowni i jak już rozpoczniemy prace nad tym to na pewno weźmiemy pod uwagę te sugestie.
raporty pytanie Rozwiązane
proszę o podpowiedź jak podejrzeć zestawienie wydatków za paliwo ( magazyn paliwo, kategoria paliwo)
Aby sprawdzić te dane, prosze skorzystać z bocznej wyszukiwarki która znajduje się w liście wszystkich wprowadzonych wydatków. Proszę określić kategorię wydatków oraz termin i wtedy otrzymają Państwo potrzebne informacje.
Możliwośc wprowadzania kwot z paragonu fiskalnego pytanie Rozwiązane
Mam pytanie. Chodzi o wpływy z kasy fiskalnej. Jak wprowadzać do przychodów?
Witam serdecznie,
paragony z kasy fiskalnej może Pan odtworzyć w programie fakturownia , generując paragony w przychodach. Chcąc mieć możliwość generowania paragonów w serwisie fakturownia, należy wybrać możliwość generowania takich dokumentów w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto > Jakie dokumenty wystawiać.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
umowa rodo sugestia Rozwiązane
Mam problem z umową .Po nacisnięciu akceptacji , wyskakuje błąd 404 brak strony.
Prosze o pomoc.
Witam,
Proszę o usunięcie plików cookies z przeglądarki internetowej z jakiej Pani korzysta lub o skorzystanie z innej przeglądarki internetowej logując się do naszego serwisu. Jeżeli problem nie ustąpi prosimy o wysłanie ponowienie zagłoszenia. Zostanie ono ponownie przekazane do działu programistów naszego serwisu celem konsultacji.
Pozdrawiam, Ania.
Statystyki sprzedaży błąd Rozwiązane
Po zalogowaniu pokazuje statystyki sprzedaży jednak BŁĘDNIE! Podlicza również faktury proforma - a nie jest to faktyczna sprzedaż. Proszę o pilną korektę!
sprawdziłem statystyki o których Pan mówi na kilku kontach w Naszym serwisie. Faktura Proforma nie wliczana do przychodów. Dlatego proszę o dokładne przeanalizowanie swojego konta. Jeżeli jednak faktycznie z jakichś bliżej nieokreślonych przyczyn potwierdzi Pan błąd, proszę o udzielenie dostępu do konta pomocy technicznej. Instrukcję jak to zrobić znajdzie Pan na Naszej stronie w dziale Pomoc pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
faktura z pozycjami w różnych walutach pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Potrzebowałbym wystawić fakturę na które jedna pozycja byłaby w dolarach i przeliczona na PLN a 2 pozycja tylko w PLN . Czy jest taka możliwość ?
Witam,
niestety nie można uzyskać takiego dokumentu w systemie. Zgodnie z ustawą o VAT faktura musi być wystawiona w określonej walucie, dopiero podsumowanie wartości faktury, kwot netto, VAT i brutto może być przeliczone na inną walutę.
Pozdrawiam, Piotr
Produkty widok listy - pozycja produkt typu zestaw sugestia Rozwiązane
Zestawy to bardzo praktyczna funkcja.
Znacząco ułatwiłoby pracę gdyby na liście produktów pozycja typu "zestaw" wyświetlała w drugim wierszu czcionką np. 0.5 wielkości nazwy (kodów) produktów w tym zestawie.
Tak samo na fakturze.
dziękuję za sugestie
numeracja faktur sugestia Rozwiązane
dzień dobry,
w jaki sposób można wprowadzić oddzielną numeracje faktur dla odrebnych działółw (tak, aby nie była to numeracja ciągła dla całej firmy)
Dzień dobry,
przesyłam link dot. oddzielnej numeracji dla faktur (http://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow).
Pozdrawiam,
Michał Borkowski
--
Michał Borkowski
e-mail: michal.borkowski@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
Ceny zakupu i sprzedaży pytanie Rozwiązane
Witam.
Mam mały problem z programem, po założeniu kartoteki produktu zrobiłem dokument PZ z cenami zakupu i sprzedaży i za pierwszym razem ceny zmieniło ( z zerowych na te wprowadzone w dokumencie ) , wprowadziłem drugi dokument PZ czyli druga dostawa tego samego produktu tylko w nowych wyższych cenach zakupu i sprzedaży i tych cen nie zmieniło w kartotece produktu.
Czyli po wprowadzeniu dostawy trzeba by jeszcze dodatkowo wejść w każdy produkt i zmienić cenę jeżeli ta jest inna niż ostatnia cena zakupu, czy cena sprzedaży. Istnieje możliwość że robię coś nie tak, proszę o ewentualne wyjaśnienie tego.
Pozdrawiam Marek Siciński
Dzień dobry,
informuję, że w systemie po raz pierwszy wprowadzona cena produktu, niezależnie czy dok. PZ/f.v./ręczną edycją, pozostaje bez zmian, ale można ją edytować.
System będzie sprzedawał bowiem produkty zgodnie z FIFO (jeśli włączona jest ta opcja) według dok. magazynowych PZ/WZ.
Historia przyjęć i wydań można śledzić w zakładce "Operacje magazynowe", w którą można wejść z poziomu karty produktu.
Pozdrawiam,
wysłałam potwierdzenie wpaty i czekam! sugestia Rozwiązane
Witam, wysłałam panstwu potwierdzenie wpłaty i nic....
Konfiguracja stanu aktywów pytanie Rozwiązane
Jak skonfigurować ilość aktywów - 2 konta bankowe i kasa - czy kasa ma być jako osobny dział?
W pomocy pod adresem
http://pomoc.fakturownia.pl/679175-Kasa-swobodny-obrot-gotowka
opisane by dodać w ustawieniach, jednak po ustawieniu 2 kont jako dziąły (zgodnie z https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych) pole "Kasa" w ustawieniach jest zablokowane.
Witam,
w linku, który podał Pan jako pierwszy był kolejny link jak ustawić stan początkowy kasy dla każdego z działu z osobna:http://pomoc.fakturownia.pl/329314-Ewidencja-obrotu-gotowkowego-uwzgledniajaca-kilka-kas-.
W ten sposób każdy oddział firmy możne mieć swój początkowy stan aktywów.
Pozdrawiam,
Piotr
Lista produktów KTÓRE MAJĄ TAGI ze stanem magazynowym podanego magazynu pytanie Rozwiązane
Witam.
Aby pobrać listę produktów podanego magazynu stosuje taki kod:
$curl_url = 'https://'.$domainname.'.fakturownia.pl/products.json?api_token='.$apitoken.'&warehouse_id='.$warehouse_id.'&filter=all&page='.$i;
Jak pobrać podobną listę tylko prodóktów które mają konkretny tag ?
Dzień dobry,
Przekazałam zadanie do programisty, wrócę z odpowiedzią.
PozdrawiamEwelina Rychlik
Saldo klienta w panelu klienta (zewnętrznym i wewnętrznym) sugestia Rozwiązane
W panelu zewnętrznym dla klienta brak jest obecnie informacji o saldzie należności. Byłoby dobrze, aby taka informacja była dostępna.
Analogicznie, miło byłoby widzieć aktualne saldo rozliczeń podczas przeglądania klienta.
Witam serdecznie,
dziękuję za sugestię.
Można wejść w danego klienta i wybrać "zobacz faktury".
Możne je też filtrować przez opłacone czy nieopłacone.
Pozdrawiam ciepło.
reset2 sugestia Rozwiązane
WITAM
PROWADZĘ BIURO RACHUNKOWE, POLECAM FAKTUROWNIĘ MOIM KLIENTOM
A TU TAKA NIESPODZIANKA, NIE MOŻNA SKOPIOWAC FAKTUR DO PROGRAMU RESET2
CZY BĘDZIE TAKA OPCJA UDOSTĘPNIONA?
Witam, w Fakturowni można wyeksportować dane do plików xls, xml, txt ( CDN Optima) epp (Insert - Nexo, Rachmistrz),plik programu Raks SQL. Niestety zgadza się nie mamy takiej możliwości do programu wskazanego przez
Panią. Obawiam się, że w najbliższych planach wdrożeniowych nie zdecydujemy się na takie rozwiązanie.
Mogę Pani polecić jednak serwis, który odpłatnie decyduje się niejednokrotnie na dodawanie nowych funkcji Klientom do ich kont w Fakturowni. Serwis, który jest naszym partnerem to: https://programisci.pl/. Kontakt do nich znajdzie Pani na stronie, proszę zapytać czy podleliby się prowadzenia takiego rozwiązania.
Pozdrawiam,
Piotr
Niedostarczone faktury. pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie!
Od pewnego czasu faktury,które wysyłamy do dostawców na emaila nie dochodzą na podany adres. Sprawdzaliśmy kilkakrotnie ten błąd i niestety nie mamy pojęcia dlaczego tak się dzieje.Prosimy o pomoc
E-Mail z fakturą można wysłać z poziomu konta Użytkownika Fakturownia lub z własnego konta. Jeżeli e-mail z fakturą wysyłany jest z poziomu konta na Naszym portalu zdarza się , że adres e-mail przypisany do konta jest błędny i faktury się nie wysyłają.Należy sprawdzić czy w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Wysyłanie e-mailem adres e-mail przynależny do konta jest poprawny. Jeżeli faktura jest wysyłana jest z własnego adresu e-mail, zdarza się że jest blokowana przez skrzynkę odbiorczą klienta. Informacja co działo się z dokumentem, czy został wysłany i co ważniejsze odebrany znajduje się w podglądzie faktury w rubryce "Aktywności związane z dokumentem"
RAPORT błąd Rozwiązane
Nie można wygenerować raportu- Ewidencji sprzedaży Vat
Witam serdecznie,
raport powinien być już możliwy do wygenerowania na koncie.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Faktura pytanie Rozwiązane
Witam.
Czy otrzymamy FV za zakupiony abonament w Państwa serwisie? :)
W chwili kiedy płatność jest zaksięgowana po naszej stronie, wysyłamy wiadomość e-mailową w treści której znajduje się link do faktury. Bardzo proszę sprawdzić skrzynkę e-mailową, na pewno jest tam nasza wiadomość.
dostosowanie kolumn w zakładce płatności pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy jest możliwość dostosowania kolumn w zakładce płatności w taki sposób by było widać kto jest nadawcą przelewu?
Dane nadawcy przelewu są dostępne tylko jak się wejdzie do konkretnego zaimportowanego przelewu.
Pozdrawiam,
Anna O.
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości dostosowania kolumn w zakładce "Płatności", tak aby wyświetlany był Nadawca płatności.
Sugestia dodania takiej kolumny zostanie przekazana do właściwego działu.
Pozdrawiam,
Natalia.
Emaile klientów - problem pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Do niedawna, gdy wystawialiśmy faktury dla naszych aktualnych klientów, ich adresy mailowe zaczytywały się z poprzednich faktur. Teraz za każdym razem musimy szukać tych adresów w starych fakturach i wklejać do nowych faktur. Czy możemy to jakoś naprawić lub włączyć ?
Dzień dobry,
Adresy email do wysyłki mailowej pobierane są z karty danego Klienta - jeśli są one uzupełnione, powinny być podpowiadane przy próbie wysyłki. Jeśli w Państwa przypadku się tak nie dzieje, proszę podać przykład faktury/klienta oraz udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam, Tomasz
Chciałbym zrezygnować z programu i proszę o zwrot pieniędzy sugestia Rozwiązane
Z powodu braku podpisu kluczem elektronicznym eurocert.
Dzień dobry,
proszę podać adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni, którego dotyczy zgłoszenie.
Pozdrawiam
Kacper
Sprzedaż usług za granicę. pytanie Rozwiązane
Witam,
księgowy zwrócił mi uwagę, że usługi które wykonuję dla firmy z Czech fakturuję na dokumencie WDT podobno jest to sposób nieprawidłowy.
Powinna być osobna faktura na sprzedaż usług za granicę, lub powinno być to jakoś zaznaczone na fakturze.
Proszę o podpowiedź jak prawidłowo wystawiać dokument.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
jeśli chodzi o sprzedaż usług za granicę, zapewne chcą Państwo wystawiać faktury ze stawką VAT "np"?
W takim wypadku wystawiamy "zwykłą" fakturę, na której można wybrać stawkę VAT "np" - nie podlega.
Adnotację odwrotne obciążenie (reverse charge) można podać w Uwagach na fakturze.
Przy korzystaniu ze stawki VAT "np", pod sekcją Pozycje na fakturze pojawia się dodatkowa rubryka - "Proszę określić rodzaj dokonywanej sprzedaży:". Jeśli faktura ma być ujęta w JPK, należy określić odpowiedni rodzaj sprzedaży.
Jeśli zostanie pozostawione "nie określaj", faktura nie będzie ujęta w JPK.
Pozdrawiam
Kacper
wpisywanie kosztów zakupu paliwa i innych sugestia Rozwiązane
Witam i proszę o pomoc
w której rubryce nanosić koszty firmy takie jak paliwo czy inne nie przeznaczone do sprzedaży zarobkowej tak aby nie mieszały się z zakupami towarów handlowych?
Pozdrawiam
Witam,
Jeżeli chciałby Pan aby produkty kosztowe i sprzedażowe nie mieszały się, trzeba najpierw stworzyć oddzielną bazę dla takich artykułów. Należy przejść do Ustawienia->Ustawienia Konta->Konfiguracja->Produkty tam zaznaczyć opcję "Oddzielna baza produktów dla przychodów i wydatku. Po tej operacji przy dodawaniu nowego artykułu lub jego edycji będzie można wybrać w rubryce czy to ma być produkt kupowany czy sprzedawany. Produktu kupowanego nie będzie można umieścić na dokumencie sprzedażowym.
Oczywiście system posiada rozbudowaną taką funkcjonalność, dostępną od planu abonamentowego Pro.
Opis tej funkcjonalności znajduje się w naszej Bazie Wiedzy
Link: https://pomoc.fakturownia.pl/653075-Odlicznie-kosztow-paliwa-eksploatacji-samochodu-i-innych-wydatkow-zwiazanych-z-prowadzeniem-dzialalnosci-gospodarczej
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
Faktura kompensacyjna pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie,
otrzymałem od dostawcy informację, że muszę wystawić fakturę kompensacyjną. W jaki sposób mógłbym to zrobić na platformie fakturowania?
Pozdrawiam,
Bartosz
Witam, w systemie nie mamy gotowego formularza faktury kompensacyjnej.
Może Pan spróbować wykorzystać zwykły formularz faktury VAT . O poradę jak wykonać taki dokument proszę się zgłosić do swojego Księgowego jeżeli ma Pan taką możliwość.
Pozdrawiam, Piotr
VAT błąd Rozwiązane
Witam.
Chcialbm sie zapytac czy da rade w rubryce vat zmienic nazwe na btw. Zaznaczam ze zmieniam jezyk na holenderski. wszystko na fakturze sie zmienia tylko nie nazwa VAT. Potrzebowalbym zeby zmienic na nazwe BTW. Da sie cos z tym zrobic?
Pozdrawiam Lukasz
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu zmiany nazwy podatku Vat widocznego na dokumencie proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Nazwa podatku.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Sprzedane bez dokumentów magazynowych. pytanie Rozwiązane
Witam,
Prowadzimy sprzedaż internetową.
1. Z chwilą wystawienia zamówienia na 1 szt. dowolnego towaru, po otrzymaniu 50% zaliczki wystawiamy do niego fakturę zaliczkową.
2. Po zamówieniu towaru u producenta dokumentem PZ umieszczamy go w magazynie.
3. Wpływa kolejne 50% zaliczki od klienta i wystawiamy kolejną fakturę zaliczkową.
4. Wysyłamy towar do klienta i wystawiamy fakturę końcową (zerową) z dokumentem magazynowym WZ.
Na koniec transakcji mamy ilość -2 szt. sprzedane bez dokumentów magazynowych, bo WZ wystawiamy do faktury końcowej.
Dlaczego program uznaje za sprzedaż i "odejmuje" towar z magazynu przy wystawianiu faktur zaliczkowych, kiedy nie wydaje się przecież towaru żadnym dokumentem magazynowym?
Być może powinienem coś zmienić w ustawieniach albo przy wystawianiu faktur?
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
GR
Dzień dobry,
Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w sposób następujący: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
oraz wskazać faktury zaliczkowe.
Pozdrawiam,
Bagi
sposób wyświetlania sugestia Rozwiązane
witam, chciałbym zasugerować zmianę w sposobie wyświetlania w tabeli przychody: wszystkie, mianowicie zamiast pełnej nazwy klienta powinna być nazwa skrócona, tj. zamiast 'Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Kościuszki 55" gdzie w tabeli jest widoczny tylko fragment "Wspólnota Mieszk" a nazwa skrócona "kościuszki 55" się zmieści całkowicie, proszę o odpowiedź
Bardzo dziękuję za cenną sugestie. Myślimy o tym aby odrobinę odświeżyć i zmienić główny interfejs fakturowni i jak już rozpoczniemy prace nad tym to na pewno weźmiemy pod uwagę te sugestie.