0 głosów

Message: Invalid PDF structure sugestia Rozwiązane

W od tamtego miesiąca w czasie dodawania wygenerowania u Was faktury w PDF do systemu wfirma.pl mam komunikat:
PDF.js v1.10.88 (build: c62a1938)
Message: Invalid PDF structure

Czy da się to jakoś poprawić, wcześniej działało bez zarzutu.


anonim 2021-11-30 16:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Obecnie dokumenty PDF wygenerowane w Fakturowni otwierają się bez problemów w programie Adobe Acrobat Reader stworzonego przez Adobe, które jest twórcą formatu PDF.

W razie problemu z plikiem zapraszam do przesłania pliku na info@fakturownia.pl - sprawdzimy czy jest problem z jego otwieraniem.

Pozdrawiam,
Marcin

więcej »
0 głosów

Want to get companies list pytanie Rozwiązane

I want to access all companies list through API, We try to check but didn't found it. So can you help us to figure it our?


anonim 2023-10-30 13:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Hello,
you can fetch Clients via API:
https://github.com/fakturownia/api#k1

Data is paginated, page= parameter allows to iteration over paginated records. By default it is '1' what gives first N records, when N is the limit of the records in response. In order to download next N records, parameter page=2 should be forwarded to call and so forth.
You can change the amount of records on one page via per_page=, max value is 100.

Best regards,
Kacper

więcej »
0 głosów

powiązane faktury zaliczkowe pytanie Rozwiązane

pozycja "powiązane faktury zaliczkowe" w przypadku powiązanych zaliczek w szablonach użytkownika nie istnieją
jaka zmienna spowoduje dodanie tej pozycji do szablonu ?


anonim 2015-03-10 22:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

pracujemy nad taką możliwością, w następnym tygodniu powinny pojawić się zmiany. Będzie dodany nowy szablon, całkowicie edytowalny, w którym będą widoczne powiązane zaliczki do faktury końcowej.


Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

Rewizor GT pytanie Rozwiązane

Witam,

kiedy będzie można faktury sprzedaży eksportować do programu księgowego Rewizor GT?


anonim 2017-08-09 14:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w tym momencie może wypróbować testowy mechanizm eksportu do Rewizora GT.
Jest on dostępny w zakładce Przychody. Nad listą faktur z prawej strony mamy przycisk Eksport> Wydruki> Eksport do Instert (Nexo, Rewizor GT) wersja beta.

więcej »
0 głosów

WZ sugestia Rozwiązane

Czy mozna wysyłać dokument WZ emailem , ewentualnie czy można opcje uruchomić .


anonim 2017-03-06 11:32 1 komentarz
Odpowiedź główna


Dzień dobry,

dokument magazynowy WZ można zapisać jako plik PDF i wysłać mailem.
Na dzień dzisiejszy nie planujemy wprowadzenia opcji wysyłki WZ mailem bezpośrednio z poziomu programu fakturownia.pl

 
Czy mozna wysyłać dokument WZ emailem , ewentualnie czy można opcje uruchomić .

więcej »
0 głosów

remanentowe pytanie Rozwiązane

Dzień dobry

jak wydrukować same nadwyżki oraz braki remanentowe

Pozdrawiamy


anonim 2022-06-23 17:38 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
z poziomu podglądu dokumentu magazynowego Inwentaryzacja można wybrać Drukuj -> ukryj zerowe ilości.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Witam

Dodaje sugestię integracji zasobów fakturowani z programen WAPRO Kaper dla faktur zakupu( wydatki)
Jestem użytkownikiem Kapera i mając na uwadze własną pracę i czas poświęcony na księgowanie faktur , nie mogę polecać klientom biura wyboru Fakturowani, ponieważ nie ma integracji w powyższym zakresie z moim oprogramowaniem. Natomiast platformy konkurencyjne mają i
integrują się z większością oprogramowań księgowych .
Dlatego wnioskuję o zrobienie integracji z większą ilością oprogramowań ponieważ to biura rachunkowe w dużej mierze kierują klientów na konkretne platformy.

Z poważaniem
Marzena Czaplicka


anonim 2020-10-02 11:53 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Pani Marzeno dziękujemy za sugestię. Proszę prześledzić post na forum dotyczący również migracji danych do programów Asseco Warto: https://sugester.fakturownia.pl/3829134-Integracja-Fakturowni-z-systemem-Asseco-WAPRO?order=78&page=13.
Tutaj firma integrująca iVend proponuje swoje rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

ksef pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,
czy fakturownia.pl planuje udostępnienie funkcjonalności, która będzie służyła do dwustronnej komunikacji z ksef? tj wysyłki i pobierania faktur zakupu?
- jeśli tak, to w jakim terminie przewidywane jest udostępnienie takiej funkcjonalności?

serdecznie pozdrawiam
Tomasz Bętkowski


anonim 2023-10-06 19:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Fakturownia już w tym momencie udostępnia możliwość ręcznego eksportowania faktur do KSeF. Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Aplikacje/Dodatki. W wyszukiwarkę należy wpisać KSeF i aktywować aplikację.

Następnie, zgodnie z instrukcją, należy przejść na listę faktur, zaznaczyć checkboxy obok wybranych dokumentów i kliknąć przycisk Eksport/Wydruki. Na liście dostępna będzie opcja Eksport KSeF XML.

Dedykowany dział pracuje nad automatyczną wersją KSeF opartą o API. Planujemy, aby została ona udostępniona w 2 kwartale przyszłego roku, jeśli wszystkie testy przejdą pomyślnie. O wdrożeniu tej funkcji będziemy informować użytkowników systemu.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

przydatna byłaby opcja wskazująca na faktury przeterminowane - wartość, kontrahenci itp, wraz z raportem, któy można wydrukować.

Pozdrawiam,
Maria


anonim 2013-09-19 15:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

W tej chwili wchodząc na listę wystawionych faktur, wszystkie ze statutem wysłane i podświetlające się na pomarańczowo określają faktury przeterminowane do których można wystawić noty odsetkowe. Te informacje są dostępne w głównym interfejsie wraz, z podaniem danych klientów i wartości brutto faktur. Warto korzystać z tego rozwiązania.

więcej »
0 głosów

Witam, potrzebuję tak ustawić fakturę cykliczną aby wystawiana była każdego 6. dnia miesiąca ale żeby (może w uwagach) był z automatu wpisany ubiegły miesiąc - jako miesiąc wykonywania usług)


anonim 2017-07-08 00:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam link, gdzie opisujemy jak wystawić fakturę cykliczną: http://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych. Wprowadzić zmienne na fakturze można zapisać przez kody CSS. Przesyłam link z informacją jak należy to zrobić: http://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-.

więcej »
0 głosów

Faktury XML w formacie ECOD sugestia Rozwiązane

Witam,

dostawca, od którego kupuję towary wysyła mi faktury EDI XML w formacie ECOD. Czy jest możliwość dodania takiej opcji przy dodawaniu wydatków? Codzienne dodawanie kilku takich faktur z kilkunastoma albo kilkudziesięcioma pozycjami to będzie udręka.

Dzięki!


anonim 2021-01-14 16:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Obecnie jesteśmy na etapie testowania migracji danych w formacie ECOD, którą będziemy po poprawnych testach wdrażać do systemu. Jeżeli chciałby Pan aby na Pana koncie była aktywna taka opcja proszę o podanie nazwy konta w systemie i wysłanie korespondencji w celu włączenia testowej funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Witam,
Mam Fakturownię zintegrowaną z platformą kursową WpIdea na stronie www.golinked.pl

Jak mogę ustawić, aby automatycznie wystawiany paragon lub faktura, miały następujące dane:
- imię i nazwisko wystawcy: Anna Seweryn
- imię i nazwisko odbiorcy: dane osoby kupującej.

Dane te zostały uzupełnione podczas tworzenia paragonu manualnie. Natomiast, nie zostały uzupełnione, gdy paragon/ faktura były wystawiane automatycznie po zakupie kursu.

Dziękuję,
Ania


anonim 2021-05-03 12:47 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dziękujemy za wiadomość.

Aby automatycznie wystawiany paragon lub faktura, miały następujące dane:
imię i nazwisko wystawcy oraz imię i nazwisko odbiorcy należy:

1. Ustawienia dla 'Wystawcy':

- wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty i wypełniając okno "Domyślne imię i nazwisko wystawcy" ustawiamy automatyczny podpis osoby wystawiającej fakturę.
Następnie, aby wypełnić wskazane powyżej pola należy wybrać opcję ,,Inne"

Więcej w instrukcji pod adresem:
https://pomoc.fakturownia.pl/675060-Domyslne-imie-i-nazwisko-wystawcy-lub-osoba-kontaktowa


2. Ustawienia dla 'Odbiorcy' :

- przejść do zakładki Klienci
- wybierać Klienta z listy i nacisnąć przycisk Edytuj lub dodać nowego Klienta przy pomocy przycisku Dodaj klienta
- nacisnąć przycisk Zobacz więcej opcji
- w rubryce Przyjmujący faktury wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktury

Więcej w instrukcji pod adresem:
https://pomoc.fakturownia.pl/2251446-Domyslne-imie-i-nazwisko-odbiorcy-na-karcie-kontrahenta-

więcej »
0 głosów

zmiana adresu firmy pytanie Rozwiązane

Witam
Jak zmienić adres w nocie odsetkowej oraz w przed sądowym wezwaniu do zapłaty, ponieważ widnieje stary adres naszej firmy
pozdrawiam


anonim 2018-03-19 10:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w systemie nie ma możliwości zmiany danych na dokumentach typu nota odsetkowa lub wezwanie do zapłaty. Dane na te dokumenty pobierają się z wystawionej faktury.
Technicznie rzecz biorąc należałoby aktualizować dane na fakturze, do której wystawia Pan dokumenty ponaglające, a dane na tych dokumentach aktualizują się.
Jeżeli faktura została wysłana do Klienta lub zaksięgowana, dane nie mogą być zmienione.
Proponuje wydrukować notę odsetkową i wezwanie do zapłaty i dopisać ręcznie zmianę danych firmowych.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Faktura w abonamencie sugestia Rozwiązane

Dzień dobry,

Wiem, ze jest opcja wystawiania faktur cyklicznych, ale chciałbym poprosić Państwa o dodanie opcji okienka z datą lub okresu np. 3, 6 lub 12 miesięcy. Wtedy faktura mogłaby wystawiać się ponownie po takich okresach, czy jest to możliwe?


anonim 2022-07-16 11:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
taka funkcja już znajduje się w systemie.
Podczas tworzenia faktury cyklicznej, w rubryce "Data wystawienia pierwszej faktury" określamy datę pierwszego wystawienia, a obok w rubryce "Następnie wystawiaj kolejne faktury w odstępach" mamy do wyboru:
- tydzień
- miesiąc
- 2 miesiące
- 3 miesiące
- 6 miesięcy
- rok

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

POWAZNY PROBLEM Z FAKTUROWNIA błąd Rozwiązane

Od dluzszego czasu mamy problem z wystawianiem tego samego towaru tylko w 2 roznych stawkach podatkowych
drukarka wyzuca nam blad, ale bld naa 100% ochodzi fakturowni

kontaktowalismy sie wiele razy telefonicznie i nikt nie byl nam w stanie pomoc , zastanawiamy sie czy nie przejsc do innej konkurencyjnej firmy ale jescze chcemy oficjalnie poprosic o pomoc

Przyklad problemu:
Na magazyn wprowadzamy towar KLOCKI HAMULCOWE AUDI---2SZT
-Sprzedaz do klienta z Polski 23% stawka VAT , drugi zestaw do Norwegii stawka 0% i juz nie pojdzie ....

musmy kombinoac i rozbija to na 2 osobne pozycje w magazynie ale robi sie bałagan to nie jest żadne rozwiazanie.. Liczymy na pomoc


anonim 2020-03-21 23:06 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
niestety nie jest to problem modułu fiskalnego, ani przystosowana integrowanego serwisu Fakturownia.
Problem z drukowaniem danego produktu o dane nazwie z więcej niż jedną stawką podatku leży po stronie pamięci podręcznej drukarki. Drukarka drukując na jednej stawce podatku zapamiętuje nazwę produktu i wybraną stawkę podatku.
W momencie gdy moduł przekazuje do drukarki zlecenie drukowania paragonu, drukarka odpowiada błędem.
Rozwiązaniem, które można zastosować jest dodanie podobnego produktu w systemie o nieco innej nazwie z kolejną stawką podatku.
Rozwiązanie po stronie drukarki, to reset pamięci podręcznej drukarki. Pierwszy wydruk produktu z inną stawką prawdopodobnie spowoduje zapamiętanie nazwy produktu i innej stawki podatku.
W tym celu proszę o kontakt z serwisantem urządzenia fiskalnego.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Brak wpływu środków sugestia Rozwiązane

Witam serdecznie po zapłaceniu faktury za usługi szybkim przelewem bankowym nie dotarły do mnie jeszcze pieniądze co się dzieje w takim razie


anonim 2024-04-29 08:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

AutoPay, który obsługuje płatności za pomocą opcji Szybki Przelew, przekazuje wpłaconą należność na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy na fakturze w ciągu jednego dnia roboczego od daty wykonania płatności.

Jeśli minęło już więcej niż jeden dzień roboczy, a środki nie zostały przekazane przez AutoPay, proszę o bezpośredni konta z AutoPay. W zgłoszeniu proszę podać ID transakcji, które można sprawdzić w zakładce Płatności w Fakturowni. AutoPay będzie w stanie zweryfikować na jaki etapie jest procesowanie płatności.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Witam,
Ustawiłem w akcjach automatycznych w BL aby dodawało uwagi sprzedawcy tak jak zalecał support. Dzięki temu mam na fakturach uwagi z tym, że mam problem z przeniesieniem takiej FV do fakturowni. Mianowicie w BL faktura wystawia się poprawnie jak chciałem a jak przenosi się do fakturowni to uwagi zapisują się w polu: Notatka prywatka (niewidoczna na wydruku). Jak ustawić aby wrzucało to np do kolumny Dodatkowe uwagi (drukowane na dole strony) ? może jakiś kod aby kopiowało z tej notatki prywatnej do widocznych uwag?
dodam, że to jest tylko ustawione dla określonej grupy faktury czyli dla klientów z poza granic polski dlatego nie mogę ustawić w fakturowni domyślnie uwag dla każdej z faktur. Proszę o pomoc


anonim 2019-10-12 12:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłanie wiadomości. Wszystkie dane przekazywane z programu Baselinker do fakturownia.pl  przekazywana są po przez zewnętrzną integracje. 

Proszę o przesłanie powyższego pytania do dostawcy swojej integracji. Program Fakturownia.pl wykonuje jedynie polecenia zlecone w przesłanym żądaniu API otrzymanym z Państwa integracji.

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

więcej »
0 głosów

sortowanie pytanie Rozwiązane

Witam.
Czy jest w programie możliwość sortowania faktur wg "adresu do korespondencji"


anonim 2024-06-18 23:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

na liście faktur nie ma dedykowanego filtra, który sortuje dokumenty do adresie do korespondencji.

Można jednak wyszukać na liście faktur dokumenty tylko z wybranym adresem. Po przejściu na listę faktur w panelu filtrującym należy w polu 'Szukane słowo lub numer' wpisać szukany adres, a następnie zaznaczyć checkbox pod tym polem 'Wyszukiwanie dokładne'. Po zatwierdzeniu przyciskiem Szukaj system wyświetli dokumenty, w których dany adres występuje.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/143794-Jak-znalezc-dokumenty-i-rozszerzyc-ich-wyszukiwanie-na-liscie-faktur-.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Jakiś obłęd klient w Norwegii posada NIP od lat ten sam a w programie FAKTUROWNIA podaje mi system, że jest błędny i nie mogę wystawić faktury!!!!!


anonim 2024-05-15 08:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

jeśli przy próbie zapisania dokumentu pojawia się komunikat 'błędny NIP Nabywcy', niezbędna wówczas jest zmiana Kraju w danych nabywcy na formatce faktury. W tym celu w pozycji „Kraj” wybieramy z listy w Państwa przypadku „Norwegia”.


Kolejną możliwością jest wyłączenie na koncie sprawdzanie poprawności NIP polskich firm.

Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. Przy opcji 'Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm' należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.

Po wyłączeniu tej opcji zapis dokumentu z NIP innym niż polski zakończy się powodzeniem.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/864619-Sprawdzanie-poprawnosci-NIP-polskich-firm.

Kolejną możliwością jest zmiana Kraju w danych nabywcy na formatce faktury. W tym celu w pozycji „Kraj” wybieramy z listy w Państwa przypadku „Norwegia”.

W razie jakichkolwiek pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam,
Klaudia

więcej »
0 głosów

JPK pytanie Rozwiązane

Witam! Wczoraj wykupiłam pakiet JPK na 12 miesięcy. Jak mam go wysłać do urzędu skarbowego?


anonim 2018-03-21 15:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, Jako nasz użytkownik może Pani wygenerować odpowiedni raport, następnie eksportować go do pliku XML oraz przesłać go za pomocą Programu JPK 2.0 (program Ministerstwa Finansów służący do przesyłania Pliku Kontrolnego JPK) do właściwego Urzędu Skarbowego. Link aktywacyjny do pobrania programu znajduje się również na naszej stronie. Można go odnaleźć w pasku głównym Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > Ewidencje sprzedaży i zakupów VAT > po wygenerowaniu raportu pojawią się widoczne dla Pani linki aktywacyjne do plików instalacyjnych. ,,Aplikacja Ministerstwa Finansów umożliwiająca wysyłanie plików JPK". Dla ułatwienia może Pani skorzystać z naszej bazy wiedzy:https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT oraz zdjęcia podglądowego dot. linku odnośnie Programu Programu JPK 2.0 dostępnego w załączniku.
Pozdrawiam , Ania

więcej »
0 głosów

Tworzę nowy dokument magazynowy (np. PZ) i dodaję nową pozycję, system podpowiada mi istniejący już produkt, więc wybieram go. Przy pierwszym wprowadzaniu tego produktu stawka VAT dla zakupu i sprzedaży była np. 23%, jednak przy przy ponownym dodaniu produktu stawka VAT (zakupu) zmienia się na 8% (wartość z "Domyślny % podatku" w Konfiguracja-Faktury i dokumenty), przez co zmienia się cena zakupu.
Sprzedaję produkty ze stawkami 5%, 8% i 23%, dlatego przez ten błąd moje ceny zakupu netto nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.


anonim 2014-03-27 11:43 5 komentarze
Odpowiedź główna

Obecnie jako rozwiązanie, tego problemu proponuje dodanie produktu do systemu 3 razy, za każdym razem z inna stawką podatkową, która jest potrzebna z punktu widzenia prowadzonej działalności.

więcej »
0 głosów

Witam serdecznie
- czy gtu_12 dotyczy: 1/ tworzenie stron www 2/ aktualizacja tychże stron 3/ promocja stron np. pozycjonowanie / google ads / reklama facebook ?
- czy można gtu_12 stosować niepublicznie, tylko w programie fakturownia bez oznaczania tym faktury klienta ??
- co w sytuacji jeśli na fakturze są dwa "przedmioty sprzedaży" jeden należy do gtu_12, drugi nie ?
- jeśli fakturowanie odbywa się w tył, np. w październiku wystawiłem fakturę za pozycjonowanie WRZEŚNIOWE, to czy również oznaczam gtu_12 ??


anonim 2020-11-16 12:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nasz serwis nie udziela porad księgowych związanych z metodami wystawiania faktur oraz dodawania kodów GTU do produktów i usług.
Oczywiście program posiadam możliwość uzupełniania tych kodów: https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug.
Niemniej jednak prawidłowe określenie odpowiednich kodów na produktach i usługach należy od Użytkownika systemu.
Dlatego w przypadku zadanych powyżej pytań proszę o kontakt z Krajową informacją podatkową lub z Księgowym.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Witam. Proszę o rozważenie możliwości dodania dwóch dodatkowych pozycji do turbo faktury. Jedna pozycja nie wystarcza ponieważ 99% sklepów jak coś sprzedaje to dodaje koszt wysyłki co już generuje 2 pozycje oraz często działają upselle i jeżeli klient coś dobierze to generuje nam już trzecią pozycję. Funkcja fenomenalna ale musi być minimum 3 pozycje aby było to funkcjonalne dla sklepów internetowych . Pozdrawiam


anonim 2019-03-13 11:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Dziękuję za wiadomość. Sugestia została przekazana do działu rozwoju. Im większe będzie zapotrzebowanie na funkcjonalność tym szybciej zostanie ona wprowadzona. Dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum, głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.

Pozdrawiam,
Bagi

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
chcemy drukować faktury na jednej stronie a na drugiej w uwagach nasze uwagi w formie tekstu np. z worda. Niestety nie ma możliwości ustawienia szablonu dla uwag drugiej strony, oraz rozmiaru czcionki czy justowania. Czy jest jakiś sposób (oprócz ręcznego drukowania na drugiej stronie) dla wydruku uwag lub załącznika na drugiej stronie pod fakturą ? Z góry dziękuję za odpowiedź


anonim 2020-01-14 13:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

Tekst w polu "Uwagi na drugiej stronie" można pogrubić i zwiększyć za pomocą kodu html lub css
Poniżej zamieszczam odpowiednie kody html:
<font size="n">Tekst własny</font> - zwiększenie czcionki 
<B>Tekst własny</B> - pogrubienie czcionki
<B><font size="n">Tekst własny</font></B> pogrubienie i powiększenie
zamiast litery "n" należy podstawić własną wartość

Wystarczy skopiować całą linijkę i zamiast "Tekst własny" wpisać własną uwagę która ma być wyświetlana i wkleić ją do rubryki "Uwagi na drugiej stronie"

Pozdrawiam,
Daniel

więcej »
0 głosów

Podgląd faktury w telefonie sugestia Rozwiązane

Witam. Mam zainstalowany program fakturownia (wersja 1.71) na iPhonie. W tej chwili jak wystawiam fakturę w telefonie lub chcę zobaczyć jakąś wystawioną to na ekranie mam tylko informacje: numere faktury, daty wystawienia sprzedaży i płatności, dane kontrahenta, wartość netto, brutto i VAT oraz treść przedmiotu sprzedaży ale tylko część zakończoną wielokropkiem. Czy jest możliwość wprowadzenia pełnego podglądu faktury tak jak to jest w systemie poprzez stronę www? Dodatkowo przydałoby się dodanie opcji wydruku faktury bo w tej chwili jest tylko możliwość wysłania mailem.
Pozdrawiam


anonim 2018-07-04 11:17 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
oczywiście każdy dokument w pdf przesłany mailem można wydrukować przez druarkę wi-fi.
Są to ogólnie właściwości oprogramowania telefonu, komputera, tabletu. Poprzedniemu operatorowi Panu Michałowi chodziło o to, że aplikacja nie jest wyposażona w możliwość wydruku faktur z jej poziomu.
Niemniej jednak dziękujemy za wskazówki, myślę ze okażą się dla naszych Użytkowników bardzo pomocne.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »