0 głosów

raporty pytanie Rozwiązane

proszę o podpowiedź jak podejrzeć zestawienie wydatków za paliwo ( magazyn paliwo, kategoria paliwo)


anonim 2014-01-15 14:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Aby sprawdzić te dane, prosze skorzystać z bocznej wyszukiwarki która znajduje się w liście wszystkich wprowadzonych wydatków. Proszę określić kategorię wydatków oraz termin i wtedy otrzymają Państwo potrzebne informacje.

więcej »
0 głosów

Mam pytanie. Chodzi o wpływy z kasy fiskalnej. Jak wprowadzać do przychodów?


anonim 2015-08-05 12:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
paragony z kasy fiskalnej może Pan odtworzyć w programie fakturownia , generując paragony w przychodach. Chcąc mieć możliwość generowania paragonów w  serwisie fakturownia, należy wybrać możliwość generowania takich dokumentów w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto > Jakie dokumenty wystawiać.


Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

umowa rodo sugestia Rozwiązane

Mam problem z umową .Po nacisnięciu akceptacji , wyskakuje błąd 404 brak strony.
Prosze o pomoc.


anonim 2018-06-14 13:35 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
Proszę o usunięcie plików cookies z przeglądarki internetowej z jakiej Pani korzysta lub o skorzystanie z innej przeglądarki internetowej logując się do naszego serwisu. Jeżeli problem nie ustąpi prosimy o wysłanie ponowienie zagłoszenia. Zostanie ono ponownie przekazane do działu programistów naszego serwisu celem konsultacji.
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
0 głosów

Statystyki sprzedaży błąd Rozwiązane

Po zalogowaniu pokazuje statystyki sprzedaży jednak BŁĘDNIE! Podlicza również faktury proforma - a nie jest to faktyczna sprzedaż. Proszę o pilną korektę!


anonim 2014-05-12 18:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

sprawdziłem statystyki o których Pan mówi na kilku kontach w Naszym serwisie. Faktura Proforma nie wliczana do przychodów. Dlatego proszę o dokładne przeanalizowanie swojego konta. Jeżeli jednak faktycznie z jakichś bliżej nieokreślonych przyczyn potwierdzi Pan błąd, proszę o udzielenie dostępu do konta pomocy technicznej. Instrukcję jak to zrobić znajdzie Pan na Naszej stronie w dziale Pomoc pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry.
Potrzebowałbym wystawić fakturę na które jedna pozycja byłaby w dolarach i przeliczona na PLN a 2 pozycja tylko w PLN . Czy jest taka możliwość ?


anonim 2017-12-28 18:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
niestety nie można uzyskać takiego dokumentu w systemie. Zgodnie z ustawą o VAT faktura musi być wystawiona w określonej walucie, dopiero podsumowanie wartości faktury, kwot netto, VAT i brutto może być przeliczone na inną walutę.
Pozdrawiam, Piotr

więcej »
0 głosów

Zestawy to bardzo praktyczna funkcja.
Znacząco ułatwiłoby pracę gdyby na liście produktów pozycja typu "zestaw" wyświetlała w drugim wierszu czcionką np. 0.5 wielkości nazwy (kodów) produktów w tym zestawie.
Tak samo na fakturze.


anonim 2014-03-29 11:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

dziękuję za sugestie

więcej »
0 głosów

numeracja faktur sugestia Rozwiązane

dzień dobry,
w jaki sposób można wprowadzić oddzielną numeracje faktur dla odrebnych działółw (tak, aby nie była to numeracja ciągła dla całej firmy)


anonim 2017-01-30 11:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

przesyłam link dot. oddzielnej numeracji dla faktur (http://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow).


Pozdrawiam,
Michał Borkowski

--
Michał Borkowski
e-mail: michal.borkowski@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
 

więcej »
0 głosów

Ceny zakupu i sprzedaży pytanie Rozwiązane

Witam.
Mam mały problem z programem, po założeniu kartoteki produktu zrobiłem dokument PZ z cenami zakupu i sprzedaży i za pierwszym razem ceny zmieniło ( z zerowych na te wprowadzone w dokumencie ) , wprowadziłem drugi dokument PZ czyli druga dostawa tego samego produktu tylko w nowych wyższych cenach zakupu i sprzedaży i tych cen nie zmieniło w kartotece produktu.
Czyli po wprowadzeniu dostawy trzeba by jeszcze dodatkowo wejść w każdy produkt i zmienić cenę jeżeli ta jest inna niż ostatnia cena zakupu, czy cena sprzedaży. Istnieje możliwość że robię coś nie tak, proszę o ewentualne wyjaśnienie tego.
Pozdrawiam Marek Siciński


anonim 2017-12-10 15:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
informuję, że w systemie po raz pierwszy wprowadzona cena produktu, niezależnie czy dok. PZ/f.v./ręczną edycją, pozostaje bez zmian, ale można ją edytować.
System będzie sprzedawał bowiem produkty zgodnie z FIFO (jeśli włączona jest ta opcja) według dok. magazynowych PZ/WZ.
Historia przyjęć i wydań można śledzić w zakładce "Operacje magazynowe", w którą można wejść z poziomu karty produktu.
Pozdrawiam,

więcej »
0 głosów

Witam, wysłałam panstwu potwierdzenie wpłaty i nic....


anonim 2011-11-03 19:10 1 komentarz
więcej »
0 głosów

Konfiguracja stanu aktywów pytanie Rozwiązane

Jak skonfigurować ilość aktywów - 2 konta bankowe i kasa - czy kasa ma być jako osobny dział?
W pomocy pod adresem
http://pomoc.fakturownia.pl/679175-Kasa-swobodny-obrot-gotowka
opisane by dodać w ustawieniach, jednak po ustawieniu 2 kont jako dziąły (zgodnie z https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych) pole "Kasa" w ustawieniach jest zablokowane.


anonim 2018-02-26 17:04 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
w linku, który podał Pan jako pierwszy był kolejny link jak ustawić stan początkowy kasy dla każdego z działu z osobna:http://pomoc.fakturownia.pl/329314-Ewidencja-obrotu-gotowkowego-uwzgledniajaca-kilka-kas-.
W ten sposób każdy oddział firmy możne mieć swój początkowy stan aktywów.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Witam.
Aby pobrać listę produktów podanego magazynu stosuje taki kod:
$curl_url = 'https://'.$domainname.'.fakturownia.pl/products.json?api_token='.$apitoken.'&warehouse_id='.$warehouse_id.'&filter=all&page='.$i;

Jak pobrać podobną listę tylko prodóktów które mają konkretny tag ?


anonim 2024-02-24 16:21 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

Przekazałam zadanie do programisty, wrócę z odpowiedzią.

Pozdrawiam
Ewelina Rychlik

więcej »
0 głosów

W panelu zewnętrznym dla klienta brak jest obecnie informacji o saldzie należności. Byłoby dobrze, aby taka informacja była dostępna.
Analogicznie, miło byłoby widzieć aktualne saldo rozliczeń podczas przeglądania klienta.


anonim 2016-09-21 13:53 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,

dziękuję za sugestię.

Można wejść w danego klienta i wybrać "zobacz faktury".
Możne je też filtrować przez opłacone czy nieopłacone.

Pozdrawiam ciepło.

więcej »
0 głosów

reset2 sugestia Rozwiązane

WITAM

PROWADZĘ BIURO RACHUNKOWE, POLECAM FAKTUROWNIĘ MOIM KLIENTOM

A TU TAKA NIESPODZIANKA, NIE MOŻNA SKOPIOWAC FAKTUR DO PROGRAMU RESET2

CZY BĘDZIE TAKA OPCJA UDOSTĘPNIONA?


anonim 2017-11-20 19:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w Fakturowni można wyeksportować dane do plików xls, xml, txt ( CDN Optima) epp (Insert - Nexo, Rachmistrz),plik programu Raks SQL. Niestety zgadza się nie mamy takiej możliwości do programu wskazanego przez
Panią. Obawiam się, że w najbliższych planach wdrożeniowych nie zdecydujemy się na takie rozwiązanie.
Mogę Pani polecić jednak serwis, który odpłatnie decyduje się niejednokrotnie na dodawanie nowych funkcji Klientom do ich kont w Fakturowni. Serwis, który jest naszym partnerem to: https://programisci.pl/. Kontakt do nich znajdzie Pani na stronie, proszę zapytać czy podleliby się prowadzenia takiego rozwiązania.


Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Niedostarczone faktury. pytanie Rozwiązane

Witam serdecznie!
Od pewnego czasu faktury,które wysyłamy do dostawców na emaila nie dochodzą na podany adres. Sprawdzaliśmy kilkakrotnie ten błąd i niestety nie mamy pojęcia dlaczego tak się dzieje.Prosimy o pomoc


anonim 2014-05-20 12:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

E-Mail z fakturą można wysłać z poziomu konta Użytkownika Fakturownia lub z własnego konta. Jeżeli e-mail z fakturą wysyłany jest z poziomu konta na Naszym portalu zdarza się , że adres e-mail przypisany do konta jest błędny i faktury się nie wysyłają.Należy sprawdzić czy w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Wysyłanie e-mailem adres e-mail przynależny do konta jest poprawny. Jeżeli faktura jest wysyłana jest z własnego adresu e-mail, zdarza się że jest blokowana przez skrzynkę odbiorczą klienta. Informacja co działo się z dokumentem, czy został wysłany i co ważniejsze odebrany znajduje się w podglądzie faktury w rubryce "Aktywności związane z dokumentem"

więcej »
0 głosów

RAPORT błąd Rozwiązane

Nie można wygenerować raportu- Ewidencji sprzedaży Vat


anonim 2015-02-15 16:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,

raport powinien być już możliwy do wygenerowania na koncie.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.



Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

Faktura pytanie Rozwiązane

Witam.

Czy otrzymamy FV za zakupiony abonament w Państwa serwisie? :)


anonim 2014-02-13 16:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

W chwili kiedy płatność jest zaksięgowana po naszej stronie, wysyłamy wiadomość e-mailową w treści której znajduje się link do faktury. Bardzo proszę sprawdzić skrzynkę e-mailową, na pewno jest tam nasza wiadomość.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
czy jest możliwość dostosowania kolumn w zakładce płatności w taki sposób by było widać kto jest nadawcą przelewu?
Dane nadawcy przelewu są dostępne tylko jak się wejdzie do konkretnego zaimportowanego przelewu.

Pozdrawiam,
Anna O.


anonim 2024-03-04 15:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości dostosowania kolumn w zakładce "Płatności", tak aby wyświetlany był Nadawca płatności.
Sugestia dodania takiej kolumny zostanie przekazana do właściwego działu.

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
0 głosów

Emaile klientów - problem pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,

Do niedawna, gdy wystawialiśmy faktury dla naszych aktualnych klientów, ich adresy mailowe zaczytywały się z poprzednich faktur. Teraz za każdym razem musimy szukać tych adresów w starych fakturach i wklejać do nowych faktur. Czy możemy to jakoś naprawić lub włączyć ?


anonim 2024-02-29 09:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

Adresy email do wysyłki mailowej pobierane są z karty danego Klienta - jeśli są one uzupełnione, powinny być podpowiadane przy próbie wysyłki. Jeśli w Państwa przypadku się tak nie dzieje, proszę podać przykład faktury/klienta oraz udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Z powodu braku podpisu kluczem elektronicznym eurocert.


anonim 2022-04-28 18:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę podać adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni, którego dotyczy zgłoszenie.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Sprzedaż usług za granicę. pytanie Rozwiązane

Witam,
księgowy zwrócił mi uwagę, że usługi które wykonuję dla firmy z Czech fakturuję na dokumencie WDT podobno jest to sposób nieprawidłowy.
Powinna być osobna faktura na sprzedaż usług za granicę, lub powinno być to jakoś zaznaczone na fakturze.
Proszę o podpowiedź jak prawidłowo wystawiać dokument.
Pozdrawiam


anonim 2022-05-09 15:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeśli chodzi o sprzedaż usług za granicę, zapewne chcą Państwo wystawiać faktury ze stawką VAT "np"?

W takim wypadku wystawiamy "zwykłą" fakturę, na której można wybrać stawkę VAT "np" - nie podlega.
Adnotację odwrotne obciążenie (reverse charge) można podać w Uwagach na fakturze.

Przy korzystaniu ze stawki VAT "np", pod sekcją Pozycje na fakturze pojawia się dodatkowa rubryka - "Proszę określić rodzaj dokonywanej sprzedaży:". Jeśli faktura ma być ujęta w JPK, należy określić odpowiedni rodzaj sprzedaży.
Jeśli zostanie pozostawione "nie określaj", faktura nie będzie ujęta w JPK.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Witam i proszę o pomoc
w której rubryce nanosić koszty firmy takie jak paliwo czy inne nie przeznaczone do sprzedaży zarobkowej tak aby nie mieszały się z zakupami towarów handlowych?
Pozdrawiam


anonim 2019-04-24 14:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
Jeżeli chciałby Pan aby produkty kosztowe i sprzedażowe nie mieszały się, trzeba najpierw stworzyć oddzielną bazę dla takich artykułów. Należy przejść do Ustawienia->Ustawienia Konta->Konfiguracja->Produkty tam zaznaczyć opcję "Oddzielna baza produktów dla przychodów i wydatku. Po tej operacji przy dodawaniu nowego artykułu lub jego edycji będzie można wybrać w rubryce czy to ma być produkt kupowany czy sprzedawany. Produktu kupowanego nie będzie można umieścić na dokumencie sprzedażowym.
Oczywiście system posiada rozbudowaną taką funkcjonalność, dostępną od planu abonamentowego Pro.
Opis tej funkcjonalności znajduje się w naszej Bazie Wiedzy
Link: https://pomoc.fakturownia.pl/653075-Odlicznie-kosztow-paliwa-eksploatacji-samochodu-i-innych-wydatkow-zwiazanych-z-prowadzeniem-dzialalnosci-gospodarczej

Pozdrawiam,
Daniel Witecki

więcej »
0 głosów

Faktura kompensacyjna pytanie Rozwiązane

Witam serdecznie,
otrzymałem od dostawcy informację, że muszę wystawić fakturę kompensacyjną. W jaki sposób mógłbym to zrobić na platformie fakturowania?
Pozdrawiam,
Bartosz


anonim 2017-09-20 10:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w systemie nie mamy gotowego formularza faktury kompensacyjnej.
Może Pan spróbować wykorzystać zwykły formularz faktury VAT . O poradę jak wykonać taki dokument proszę się zgłosić do swojego Księgowego jeżeli ma Pan taką możliwość.

Pozdrawiam, Piotr

więcej »
0 głosów

VAT błąd Rozwiązane

Witam.
Chcialbm sie zapytac czy da rade w rubryce vat zmienic nazwe na btw. Zaznaczam ze zmieniam jezyk na holenderski. wszystko na fakturze sie zmienia tylko nie nazwa VAT. Potrzebowalbym zeby zmienic na nazwe BTW. Da sie cos z tym zrobic?

Pozdrawiam Lukasz


anonim 2019-05-31 18:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu zmiany nazwy podatku Vat widocznego na dokumencie proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Nazwa podatku.

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

więcej »
0 głosów

Witam,
Prowadzimy sprzedaż internetową.
1. Z chwilą wystawienia zamówienia na 1 szt. dowolnego towaru, po otrzymaniu 50% zaliczki wystawiamy do niego fakturę zaliczkową.
2. Po zamówieniu towaru u producenta dokumentem PZ umieszczamy go w magazynie.
3. Wpływa kolejne 50% zaliczki od klienta i wystawiamy kolejną fakturę zaliczkową.
4. Wysyłamy towar do klienta i wystawiamy fakturę końcową (zerową) z dokumentem magazynowym WZ.

Na koniec transakcji mamy ilość -2 szt. sprzedane bez dokumentów magazynowych, bo WZ wystawiamy do faktury końcowej.

Dlaczego program uznaje za sprzedaż i "odejmuje" towar z magazynu przy wystawianiu faktur zaliczkowych, kiedy nie wydaje się przecież towaru żadnym dokumentem magazynowym?

Być może powinienem coś zmienić w ustawieniach albo przy wystawianiu faktur?

Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.

GR


anonim 2019-03-18 12:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w sposób następujący: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
oraz wskazać faktury zaliczkowe.

Pozdrawiam,
Bagi

więcej »
0 głosów

sposób wyświetlania sugestia Rozwiązane

witam, chciałbym zasugerować zmianę w sposobie wyświetlania w tabeli przychody: wszystkie, mianowicie zamiast pełnej nazwy klienta powinna być nazwa skrócona, tj. zamiast 'Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Kościuszki 55" gdzie w tabeli jest widoczny tylko fragment "Wspólnota Mieszk" a nazwa skrócona "kościuszki 55" się zmieści całkowicie, proszę o odpowiedź


anonim 2013-07-21 17:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Bardzo dziękuję za cenną sugestie. Myślimy o tym aby odrobinę odświeżyć i zmienić główny interfejs fakturowni i jak już rozpoczniemy prace nad tym to na pewno weźmiemy pod uwagę te sugestie.

więcej »