Wpisana fraza z pola 'Szukane słowo lub numer' raz zostaje znaleziona w polu Produkt/Usługa a innym razem nie znajduje. W wynikach jest np. 5 faktur z tą frazą a powinno być 10. Faktury wystawiane z przycisku 'wystaw podobną' i też nie znajduje wszystkich mimo tego samego produktu.
Witam serdecznie,
proszę o wskazanie adresu e-mail konta w korespondencji prywatnej, udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:
http://pomoc.fakturownia.pl/?q=pomocy+tech i wskazanie przykładowego numeru faktury, dla którego taka sytuacja ma miejsce.
Proszę o dodanie opcji filtrowania faktur do paragonów na liście dokumentów w przychodach oraz w liście pobieranej przez API (np. issued_to_receipt=1) oraz o zmienną w szablonach faktur, która będzie zawierała informację czy dokument jest do paragonu.
Dotyczy paragonów wystawianych poza systemem.
Dzień dobry,
na liście faktur w bocznym panelu filtrującym z lewej strony wśród filtrów mamy do dyspozycji filtr "Typ dokumentu". Jedną z opcji filtrowania jest "Faktury do paragonów".
Odnośnie parametru w API oraz zmiennej w szablonach przekazuje zapytanie do programisty. Jak tyko otrzymam odpowiedź przekaże ja Panu.
Pozdrawiam,
Piotr
Zauważyłem dziwną rzecz w przypadku stanów magazynowych. Otóż czasem zdarza się, że przy wygenerowaniu dokumentu wydania z magazynu ilość towaru nie zmienia się od razu. Ilość potrafi się zaktualizować dopiero po kilku dniach. Sytuacja jest dość uciążliwa, bo czasem ten sam towar jest wydawany na następny dzień i potem w kolejnym dniu stan na magazynie pojawia się minusowy. Proszę o sprawdzenie występującego problemu.
Witam, do sprawdzenia potrzebny nam będzie konkretny przykład produktu oraz dokumentu magazynowego, który nie uaktualnia stanu. Proszę o takie informacje, oraz o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w ten sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Witam,
Wystawiam faktury dla klientów francuskich i wg prawa robię to z vat francuskim np 19,6%. Przy przygotowywaniu faktury udaje sie przeliczyc kwoty wg takiej stawki vat , natomiast gdy zapsiuje fakture, vat zmienia sie na 19%. Czy mozna cos z tym zrobic?
Bardzo dziekuję za zgłoszenie problemu, nasz dział techniczny juz nad nim pracuje. W tej chwili szybkim sposobem na zlikwidowaniem tego błędu jest użycie kropki zamiast przecinka w wartości vatu 19.6
Gdyby problem ciągle się pojawiał proszę dać znać.
czy jest możliwość zmiany wartości wyświetlanej w polach, np: Ilość, Cena, Wartość? Bo przez CSS tego chyba się nie da zrobić? A jeśli tak to proszę o podpowiedź. Zależy mi na tym, aby na rachunku była kolumna "Cena jednostkowa", ale bez wyświetlania się kolumny "Cena" jak to ma w chwili obecnej miejsce.
w systemie istnieje możliwość dodania kolejnego numeru konta bankowego.
Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Dane firmy > Dodaj konto bankowe. Należy podać numer konta oraz wskazać walutę i zapisać zmiany.
Podczas tworzenia/edycji faktury można przełączać się między działami. Opcja ta jest dostępna po kliknięciu Edytuj w sekcji Sprzedawca w formularzu dokumentu. Należy kliknąć w pierwszą rubrykę i z listy wybrać odpowiedni dział. System zaczyta dane oraz konto walutowe.
Czy są jakieś poważne usterki uniemożliwiające logowanie w dniu dzisiejszym? Próbowałem kilkakrotnie. Nie mogę wystawić faktur.
Pozdrawiam
Paweł Grodzicki
Dzień dobry,
sprawdzamy w czym może być problem, jednak do tego czasu można zalogować się do systemu przechodząc przez angielską wersję naszej strony - http://invoiceocean.com/ klikając na LOGIN > https://app.invoiceocean.com/login Po zalogowaniu przechodzi się już do swojego systemu na fakturownia.pl
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Wystawiając fakturę mogę wpisać termin płatności, jednak jest to informacja typowo "tekstowa". Czy jest możliwe, żeby system "wiedział", kiedy powinna zostać opłacona dana faktura i w razie opóźnienia oznaczał mi ja jako "opóźnioną"?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, system "wie" kiedy faktura powinna zostać opłacona i status faktury zmienia kolor na czerwony po przekroczeniu płatności.
Czy wpisują Państwo własne terminy płatności np. "10 dni"? Jeśli podajemy własny termin, należy podać samą liczbę, w tym przypadku 10. Wtedy termin płatności zostanie obliczony.
Jeśli wpiszemy wartość razem z dopiskiem "dni", na fakturze termin zostanie wykazany własnym wpisem a nie obliczoną datą, a na potrzeby obliczania terminu zostanie przyjęty domyślny termin 30 dni.
Ostatnio zauważyłem, że faktury wysyłane przez waszą stronę zmieniły nazwę maila. Do tej pory było RentFlat, a teraz jest Synaps Grupa Przemysław Koziński | Fakturownia. Chciałem powrócić do starych ustawień, jak to zrobić? Pozdrawiam, Przemek
DZISIAJ WYSTAWILISMY FAKTURE NR2241/2014 Z POCZATKOWYMI ILOSCIAMI PRODUKTOW 50 + 43; AUTOMATYCZNIE ZOSTAL UTWORZONY DOKUMENT MAGAZYNOWY WZ... NA W/W ILOSCI, NIE W CENIE ZAKUPU 363 TYLKO W CENIE SPRZEDAZY 364 (= PROBLEM NR 1); WARTOSCI CALKOWITE BYLY WZIETE "Z SUFITU" 200.00 18 + 200.00 18 = 400.00 36 (CO TO JEST??? = PROBLEM NR2); NASTEPNIE PRZYJELISMY BRAKUJACE TOWARY DO MAGAZYNU I PRZEPROWADZILISMY EDYCJE FAKTURY ZWIEKSZAJAC ILOSC DO 50+50, NIESTETY DOKUMENT MAGAZYNOWY NIE ZOSTAL ZMODYFIKOWANY AUTOMATYCZNIE - TRZEBA BYLO DOKONAC EDYCJI RECZNIE (TO MOZE BYC ZRODLEM POMYLEK=PROBLEM NR 3);
UWAGI DODATKOWE=>
1. PRZY WLACZONEJ OPCJI AUTOMATYCZNEGO TWORZENIA DOKUMENTOW MAGAZYNOWYCH SA ONE GENEROWANE NAWET W PRZYPADKU ZMIANY STATUSU PLATNOSCI Z "NIEZAPLACONE" NA "ZAPLACONE" - TO MOIM ZDANIEM BLAD; WCZORAJ MUSIALAM ANULOWAC ICH SETKI (KIEDY AKTUALIZOWALAM PLATNOSCI)!
2. PONIEWAZ DUZO NASZYCH TOWAROW JEST W KOMISIE, CZESTO TWORZYMY "DELIVERY ORDER"; CZY ZAMIAST WYJSCIA Z MAGAZYNU MOGLBY BYC GENEROWANY AUTOMATYCZNIE DOKUMENT PRZENIESIENIA Z MAGAZYNU (NP. RETAIL) DO MAGAZYNU (NP. CONSIGNEMENT)? BEDZIE TO DLA NAS WYGODNIEJSZE DO KONTROLI TOWAROW WZIETYCH W KOMIS;
3. W SYSTEMIE DELIVERY ORDERS SA BARDZO PODOBNE DO FAKTUR - Z TERMIANAMI PLATNOSCI ETC; WG NAS TO NIEDOBRZE - POWINNA BYC MOZLIWOSC UTWORZENIA FAKTURY (NA PODSTAWIE DELIVERY ORDER? - CHYBA NIE) Z WYJSCIEM TOWAROW Z MAGAZYNU KOMISOWEGO (CONSIGNEMENT);
cd KOMENTARZY NASTAPI :-)
PROSZE O USTOSUNKOWANIE SIE DO POWYZSZEGO - DAJE WAM OPCJE WGLADU W NASZE KONTO DO 13 MARCA 2014.
POZDRAWIAM,
BEATA OSTASZEWSKA
W jaki sposób zrobić tak, aby dokument PZ do towaru wprowadzonego do magazynu na podstawie faktury zakupu WNT w EUR, przeliczał wartość towaru na złotówki? Dla faktury WNT jest ustawiona opcja przeliczaj z EUR na PLN, jednak na dokumencie PZ jest cena w EUR.
Po dopisaniu ceny sprzedaży towaru na PZ widać cenę zakupu w EUR, a cenę sprzedaży w PLN i w efekcie brakuje informacji o marży (zysku).
w liście produktów przycisk kierujący na drugą stronę powinien być również na górze listy;
powinna być również opcja zaznaczenia wielu produktów jeśli chcę zmienić w nich wszystkich identyczne ustawienie - teraz produkt po produkcie włączam limit i jest to uciążliwe; może można by przechodzić jednym kliknięciem, po zakończeniu edycji produktu, do edycji kolejnego produktu na liście?;
powinnam móc ustawić produkty na liście w odpowiadającej mi kolejności - na górze te które interesują mnie częściej
Bardzo proszę o pomoc i informację jak w Państwa programie rozliczać częściowo faktury zaliczkowe. Mamy poważny problem w przypadku faktur exportowych do USA.
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt.
Rozliczenie faktury zaliczkowych zgodnie z definicją takiego typu dokumentu musi być całościowe. Czyli fakturę zaliczkową należy wystawić zawsze na poczet wpłaconych środków.
W przypadku rozliczeń częściowych danej transakcji, w której występują też faktury zaliczkowe pracujemy już nad dodawaniem faktur częściowych (rozliczających poszczególne etapy dostaw) do faktur zaliczkowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w na tym forum: https://sugester.fakturownia.pl/17401415-Czesciowe-rozliczenie-zaliczek-#new_comment.
Na ten moment prace trwają, nie jesteśmy stanie podać daty wdrożenia funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr
Bardzo proszę po informację czy przywrócony zostanie podział na Faktury, Paragony, Faktury zaliczkowe itp. przy generowaniu raportów Ewidencji Sprzedaży VAT. Rozwiązanie to było bardzo praktyczne.
Witam,
będę mieć zarejestrowane 3 firmy na jednym koncie.
Proszę o info jak można zmienić nazwę użytkownika - ponieważ przy pierwszej rejestracji nie zmieniłam nazwy i teraz mam biuro..., biuro... oraz eternal, a chciałabym żeby każdy użytkownik miał nazwę od nazwy firmy - to nam ułatwi pracę - dziękuję.
Pozdrawiam
Witam,
Niestety w naszym systemie nie jest możliwe zastosowania wskazanego przez Pana formatu numerowania. Dla zachowania poprawności działania systemu należy format numerowania poprzedzać zerem.
Pozdrawiam, Ania.
Witam
Mam prośbę czy można by wstawić funkcję z datom ważności,podczas dodawania nowego produktu
Pozwoliło by to uniknięcia przeterminowania ( mógłbym wcześniej zrobić promocję i wysprzedać produkt )
Pozdrawiam
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Witam,
brakuje mi nadal dwóch rzeczy w Waszym programie:
1. Nota odsetkowa - jest tylko w języku polskim, potrzebujemy jeszcze w niemieckim i angielskim.
2. Wysyłka faktur / ponagleń itd. - niemożemy wstawićnaszej stopki w html.
kiedy możecie to zrobić?
mfg
Mariusz Michura
Bardzo dziekuję za wskazane sugestie. Postaramy się je wprowadzić do naszego systemu. Jednak obecnie jeszcze nie mogę dokładnie określić kiedy te funkcje pojawią się w fakturownia.pl
powinna być opcja drukowania z pierwszej strony "wszystkie faktury" większej ilości duplikatów faktur bez konieczności wchodzenia w każdą fakturę oddzielnie - obecnie jest to bardzo czasochłonne.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Wyszukiwarka po lewej błąd Rozwiązane
Wpisana fraza z pola 'Szukane słowo lub numer' raz zostaje znaleziona w polu Produkt/Usługa a innym razem nie znajduje. W wynikach jest np. 5 faktur z tą frazą a powinno być 10. Faktury wystawiane z przycisku 'wystaw podobną' i też nie znajduje wszystkich mimo tego samego produktu.
Witam serdecznie,
proszę o wskazanie adresu e-mail konta w korespondencji prywatnej, udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:
http://pomoc.fakturownia.pl/?q=pomocy+tech i wskazanie przykładowego numeru faktury, dla którego taka sytuacja ma miejsce.
Filtrowanie faktur do paragonów sugestia Rozwiązane
Proszę o dodanie opcji filtrowania faktur do paragonów na liście dokumentów w przychodach oraz w liście pobieranej przez API (np. issued_to_receipt=1) oraz o zmienną w szablonach faktur, która będzie zawierała informację czy dokument jest do paragonu.
Dotyczy paragonów wystawianych poza systemem.
Dzień dobry,
na liście faktur w bocznym panelu filtrującym z lewej strony wśród filtrów mamy do dyspozycji filtr "Typ dokumentu". Jedną z opcji filtrowania jest "Faktury do paragonów".
Odnośnie parametru w API oraz zmiennej w szablonach przekazuje zapytanie do programisty. Jak tyko otrzymam odpowiedź przekaże ja Panu.
Pozdrawiam,
Piotr
Problem z stanami magazynowymi błąd Rozwiązane
Zauważyłem dziwną rzecz w przypadku stanów magazynowych. Otóż czasem zdarza się, że przy wygenerowaniu dokumentu wydania z magazynu ilość towaru nie zmienia się od razu. Ilość potrafi się zaktualizować dopiero po kilku dniach. Sytuacja jest dość uciążliwa, bo czasem ten sam towar jest wydawany na następny dzień i potem w kolejnym dniu stan na magazynie pojawia się minusowy. Proszę o sprawdzenie występującego problemu.
Witam, do sprawdzenia potrzebny nam będzie konkretny przykład produktu oraz dokumentu magazynowego, który nie uaktualnia stanu. Proszę o takie informacje, oraz o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w ten sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
platnosci online na fakturze pytanie Rozwiązane
Witam. Czy isnieje mozliwosc zmiany przyciusku "kliknij i zaplac online" na jakies inne?
Bardzo prosze o więcej szczegółów. jaki inny przycisk/funkcję życzyliby sobie państwo ?
faktura zagraniczna sugestia Rozwiązane
Witam,
Wystawiam faktury dla klientów francuskich i wg prawa robię to z vat francuskim np 19,6%. Przy przygotowywaniu faktury udaje sie przeliczyc kwoty wg takiej stawki vat , natomiast gdy zapsiuje fakture, vat zmienia sie na 19%. Czy mozna cos z tym zrobic?
Bardzo dziekuję za zgłoszenie problemu, nasz dział techniczny juz nad nim pracuje. W tej chwili szybkim sposobem na zlikwidowaniem tego błędu jest użycie kropki zamiast przecinka w wartości vatu 19.6
Gdyby problem ciągle się pojawiał proszę dać znać.
Połączenie programu z drukarką fiskalną pytanie Rozwiązane
Witam,
Proszę o informację czy jest możliwość połączenia Państwa programu z drukarką fiskalną w celu wydruku paragonu.
pozdrawiam
Joanna Zięba
Nasz system mozna zintegrować z drukarką fiskalną. Obecnie integrujemy sie z drukarkami fiskalnymi firmy Posnet, model Thermal. Jak przebiega taki proces integracji opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/326260-Jak-zintegrowac-fakturownie-z-drukarka-fiskalna-Posnet-
Zmiana nazwy pól pytanie Rozwiązane
Witam,
czy jest możliwość zmiany wartości wyświetlanej w polach, np: Ilość, Cena, Wartość? Bo przez CSS tego chyba się nie da zrobić? A jeśli tak to proszę o podpowiedź. Zależy mi na tym, aby na rachunku była kolumna "Cena jednostkowa", ale bez wyświetlania się kolumny "Cena" jak to ma w chwili obecnej miejsce.
Pozdrawiam
Bartek
Bardzo proszę o określenie która kolumna jest Państwu nie potrzebna na fakturze a wtedy nasz dział techniczny spróbuje wyłączy ją z szablonu faktury.
Pytanie pytanie Rozwiązane
Kupiłam Pakiet start, jak mam opłacać ten program do fakturowania. Bo nie widzę nigdzie przycisku do opłacenia. Pozdrawiam.
Orginał faktury pytanie Rozwiązane
Witam. Mam pytanie. co mam zaznaczyć, żebym uzyskał oryginał i kopię faktury, aby jedno dać kontrahentowi a drugie zostawić sobie?
Dzień dobry,
Od 2 lat nie ma już podziału na oryginał i kopię.
Zostawiliśmy jednak te opcję. Wystarczy wybrać podczas podglądu faktury przycisk 'drukuj' i wybrać 'druk 2013'
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Michał Stefaniak
--
Michał Stefaniak
tel: +48 22 250 15 80
zmiana numeru konta na walutowe sugestia Rozwiązane
Musimy wystawić fakturę z numerem konta firmy na wpłatę w euro
Dzień dobry,
w systemie istnieje możliwość dodania kolejnego numeru konta bankowego.
Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Dane firmy > Dodaj konto bankowe. Należy podać numer konta oraz wskazać walutę i zapisać zmiany.
Podczas tworzenia/edycji faktury można przełączać się między działami. Opcja ta jest dostępna po kliknięciu Edytuj w sekcji Sprzedawca w formularzu dokumentu. Należy kliknąć w pierwszą rubrykę i z listy wybrać odpowiedni dział. System zaczyta dane oraz konto walutowe.
Przesyłam instrukcję odnośnie przełączania między firmami podczas tworzenia dokumentu: https://pomoc.fakturownia.pl/3236149-Jak-zmienic-dane-sprzedawcy-dzial-na-fakturze.
Na dokumencie można wyświetlać również dwa numery kont.
Przesyłam szczegółową instrukcję odnośnie kont bankowych: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego.
Pozdrawiam
Milena
nie można się zalogować pytanie Rozwiązane
Czy są jakieś poważne usterki uniemożliwiające logowanie w dniu dzisiejszym? Próbowałem kilkakrotnie. Nie mogę wystawić faktur.
Pozdrawiam
Paweł Grodzicki
Dzień dobry,
sprawdzamy w czym może być problem, jednak do tego czasu można zalogować się do systemu przechodząc przez angielską wersję naszej strony - http://invoiceocean.com/ klikając na LOGIN > https://app.invoiceocean.com/login
Po zalogowaniu przechodzi się już do swojego systemu na fakturownia.pl
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Wystawianie faktur sugestia Rozwiązane
Dzień dobry!
Wystawiając fakturę mogę wpisać termin płatności, jednak jest to informacja typowo "tekstowa". Czy jest możliwe, żeby system "wiedział", kiedy powinna zostać opłacona dana faktura i w razie opóźnienia oznaczał mi ja jako "opóźnioną"?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, system "wie" kiedy faktura powinna zostać opłacona i status faktury zmienia kolor na czerwony po przekroczeniu płatności.
Czy wpisują Państwo własne terminy płatności np. "10 dni"? Jeśli podajemy własny termin, należy podać samą liczbę, w tym przypadku 10. Wtedy termin płatności zostanie obliczony.
Jeśli wpiszemy wartość razem z dopiskiem "dni", na fakturze termin zostanie wykazany własnym wpisem a nie obliczoną datą, a na potrzeby obliczania terminu zostanie przyjęty domyślny termin 30 dni.
Pozdrawiam
Kacper
Wysyłanie Maili pytanie Rozwiązane
Ostatnio zauważyłem, że faktury wysyłane przez waszą stronę zmieniły nazwę maila. Do tej pory było RentFlat, a teraz jest Synaps Grupa Przemysław Koziński | Fakturownia. Chciałem powrócić do starych ustawień, jak to zrobić? Pozdrawiam, Przemek
Bardzo proszę o zmodyfikowanie adresu mailowego z którego są wysyłane wiadomości. Można to zrobić w ustawieniach konta > wysyłanie e-mailem
PROBLEMY Z DOKUMENTAMI MAGAZYNOWYMI I INNE błąd Rozwiązane
DZISIAJ WYSTAWILISMY FAKTURE NR2241/2014 Z POCZATKOWYMI ILOSCIAMI PRODUKTOW 50 + 43; AUTOMATYCZNIE ZOSTAL UTWORZONY DOKUMENT MAGAZYNOWY WZ... NA W/W ILOSCI, NIE W CENIE ZAKUPU 363 TYLKO W CENIE SPRZEDAZY 364 (= PROBLEM NR 1); WARTOSCI CALKOWITE BYLY WZIETE "Z SUFITU" 200.00 18 + 200.00 18 = 400.00 36 (CO TO JEST??? = PROBLEM NR2); NASTEPNIE PRZYJELISMY BRAKUJACE TOWARY DO MAGAZYNU I PRZEPROWADZILISMY EDYCJE FAKTURY ZWIEKSZAJAC ILOSC DO 50+50, NIESTETY DOKUMENT MAGAZYNOWY NIE ZOSTAL ZMODYFIKOWANY AUTOMATYCZNIE - TRZEBA BYLO DOKONAC EDYCJI RECZNIE (TO MOZE BYC ZRODLEM POMYLEK=PROBLEM NR 3);
UWAGI DODATKOWE=>
1. PRZY WLACZONEJ OPCJI AUTOMATYCZNEGO TWORZENIA DOKUMENTOW MAGAZYNOWYCH SA ONE GENEROWANE NAWET W PRZYPADKU ZMIANY STATUSU PLATNOSCI Z "NIEZAPLACONE" NA "ZAPLACONE" - TO MOIM ZDANIEM BLAD; WCZORAJ MUSIALAM ANULOWAC ICH SETKI (KIEDY AKTUALIZOWALAM PLATNOSCI)!
2. PONIEWAZ DUZO NASZYCH TOWAROW JEST W KOMISIE, CZESTO TWORZYMY "DELIVERY ORDER"; CZY ZAMIAST WYJSCIA Z MAGAZYNU MOGLBY BYC GENEROWANY AUTOMATYCZNIE DOKUMENT PRZENIESIENIA Z MAGAZYNU (NP. RETAIL) DO MAGAZYNU (NP. CONSIGNEMENT)? BEDZIE TO DLA NAS WYGODNIEJSZE DO KONTROLI TOWAROW WZIETYCH W KOMIS;
3. W SYSTEMIE DELIVERY ORDERS SA BARDZO PODOBNE DO FAKTUR - Z TERMIANAMI PLATNOSCI ETC; WG NAS TO NIEDOBRZE - POWINNA BYC MOZLIWOSC UTWORZENIA FAKTURY (NA PODSTAWIE DELIVERY ORDER? - CHYBA NIE) Z WYJSCIEM TOWAROW Z MAGAZYNU KOMISOWEGO (CONSIGNEMENT);
cd KOMENTARZY NASTAPI :-)
PROSZE O USTOSUNKOWANIE SIE DO POWYZSZEGO - DAJE WAM OPCJE WGLADU W NASZE KONTO DO 13 MARCA 2014.
POZDRAWIAM,
BEATA OSTASZEWSKA
Przeliczanie waluty na PZ do faktury WNT w EUR pytanie Rozwiązane
W jaki sposób zrobić tak, aby dokument PZ do towaru wprowadzonego do magazynu na podstawie faktury zakupu WNT w EUR, przeliczał wartość towaru na złotówki? Dla faktury WNT jest ustawiona opcja przeliczaj z EUR na PLN, jednak na dokumencie PZ jest cena w EUR.
Po dopisaniu ceny sprzedaży towaru na PZ widać cenę zakupu w EUR, a cenę sprzedaży w PLN i w efekcie brakuje informacji o marży (zysku).
usprawnienia - lista produktów sugestia Rozwiązane
w liście produktów przycisk kierujący na drugą stronę powinien być również na górze listy;
powinna być również opcja zaznaczenia wielu produktów jeśli chcę zmienić w nich wszystkich identyczne ustawienie - teraz produkt po produkcie włączam limit i jest to uciążliwe; może można by przechodzić jednym kliknięciem, po zakończeniu edycji produktu, do edycji kolejnego produktu na liście?;
powinnam móc ustawić produkty na liście w odpowiadającej mi kolejności - na górze te które interesują mnie częściej
Bardzo dziękuje za tę sugestie, przekazuje sprawę do działu technicznego. Jeśli uda się wdrożyć te sugestie to poinformujemy o tym.
rozliczanie częściowe faktur zaliczkowych sugestia Rozwiązane
Bardzo proszę o pomoc i informację jak w Państwa programie rozliczać częściowo faktury zaliczkowe. Mamy poważny problem w przypadku faktur exportowych do USA.
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt.
Rozliczenie faktury zaliczkowych zgodnie z definicją takiego typu dokumentu musi być całościowe. Czyli fakturę zaliczkową należy wystawić zawsze na poczet wpłaconych środków.
W przypadku rozliczeń częściowych danej transakcji, w której występują też faktury zaliczkowe pracujemy już nad dodawaniem faktur częściowych (rozliczających poszczególne etapy dostaw) do faktur zaliczkowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w na tym forum: https://sugester.fakturownia.pl/17401415-Czesciowe-rozliczenie-zaliczek-#new_comment.
Na ten moment prace trwają, nie jesteśmy stanie podać daty wdrożenia funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr
Ewidencja sprzedaży VAT - brak podziału na Faktury, Paragony, Faktury zaliczkowe itp. sugestia Rozwiązane
Bardzo proszę po informację czy przywrócony zostanie podział na Faktury, Paragony, Faktury zaliczkowe itp. przy generowaniu raportów Ewidencji Sprzedaży VAT. Rozwiązanie to było bardzo praktyczne.
Pozdrawiam
Karolina Piwowarska
Przed chwila ten podział został przywrócony.
Zmiana nazwy użytkownika pytanie Rozwiązane
Witam,
będę mieć zarejestrowane 3 firmy na jednym koncie.
Proszę o info jak można zmienić nazwę użytkownika - ponieważ przy pierwszej rejestracji nie zmieniłam nazwy i teraz mam biuro..., biuro... oraz eternal, a chciałabym żeby każdy użytkownik miał nazwę od nazwy firmy - to nam ułatwi pracę - dziękuję.
Pozdrawiam
Zmiany nazwy konta można dokonać w ustawieniach konta > twoje konto.
Gratulacje pochwała Rozwiązane
Witam Zespół Fakturowni,
chcę jedynie pochwalić Was za super program, łatwy, pomocny i intuicyjny.
Trzymam kciuki
Agnieszka Ciesielska - Makarowska
BARDZO DZIĘKUJEMY! Będziemy się jeszcze bardziej starać :)
Numer faktury pytanie Rozwiązane
Witam,
w jaki sposób mogę w numerze faktury wstawić numer miesiąca ale w taki sposób żeby nie posiadał zera przy wartościach poniżej 10?
Witam,
Niestety w naszym systemie nie jest możliwe zastosowania wskazanego przez Pana formatu numerowania. Dla zachowania poprawności działania systemu należy format numerowania poprzedzać zerem.
Pozdrawiam, Ania.
Sugestia sugestia Rozwiązane
Witam
Mam prośbę czy można by wstawić funkcję z datom ważności,podczas dodawania nowego produktu
Pozwoliło by to uniknięcia przeterminowania ( mógłbym wcześniej zrobić promocję i wysprzedać produkt )
Pozdrawiam
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Nota odsetkowa pytanie Rozwiązane
Witam,
brakuje mi nadal dwóch rzeczy w Waszym programie:
1. Nota odsetkowa - jest tylko w języku polskim, potrzebujemy jeszcze w niemieckim i angielskim.
2. Wysyłka faktur / ponagleń itd. - niemożemy wstawićnaszej stopki w html.
kiedy możecie to zrobić?
mfg
Mariusz Michura
Bardzo dziekuję za wskazane sugestie. Postaramy się je wprowadzić do naszego systemu. Jednak obecnie jeszcze nie mogę dokładnie określić kiedy te funkcje pojawią się w fakturownia.pl
działy firmy sugestia Rozwiązane
Witam.
Proszę o informację w jaki sposób mogę usunąć lub dodać dział firmy.
Pozdrawiam.
Piotr Ogonek
Dodawanie lub usuwanie działu odbywa sie poprzez Ustawienia > dane firmy
duplikaty sugestia Rozwiązane
powinna być opcja drukowania z pierwszej strony "wszystkie faktury" większej ilości duplikatów faktur bez konieczności wchodzenia w każdą fakturę oddzielnie - obecnie jest to bardzo czasochłonne.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr