Kurcze ludzie wszystko Wam się tam gmatwa w Waszych baazach, chociaż słowo byście napisali, że może być coś nie tak !!!!! Chyba się trzeba od Was wypisać , grrrrrrrrrr
Witam, jeżeli ma Pan na myśli Sage Symfonie, to nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu mamy plik w formacie xml, który po zmianach w Symfonii można zaimportować.
Co do pliku JPK to mamy możliwość generowania go i wysłania poprzez program Klient JPK do Urzędu Skarbowego: http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
W celu wywołania drugiego, uprzednio dodanego rachunku bankowego należy wywołać nowy dokument > Faktury > Nowa faktura. Następnie z poziomu dokumentu należy wybrać Edytuj pod danymi sprzedawcy. Pierwsze pole pozwala na zmianę danych sprzedawcy oraz wywołanie odpowiedniego numeru rachunku bankowego.
Pozdrawiam, Ania.
Od pewnego czasu nie jest widoczne podsumowanie kolumn z kwotami w przeglądarce Chrome (aktualnie Wersja 80.0.3987.106 (Oficjalna wersja) (64-bitowa)). W załączeniu zrzut ekranu z zaznaczonym problemem.
W załączeniu zrzut ekranu. To samo konto Fakturowni, ten sam komputer, ale przeglądarka Edge i podsumowanie jest widoczne...
Witam, niestety nota odsetkowa nie jest do edycji.
Nota odsetkowa liczy odsetki ustawowe. Jeżeli uważa Pan, że jest naliczona błędnie proszę o udzielenie dostępu do konta i wskazanie numeru faktury, oraz przesłanie zrzutu ekranu noty.
Dostępu do konta udziela się w następujący sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
.
w czasie wystawiania fv przy dodawaniu każdej kolejnej pozycji towaru wyskakuje na środku ekranu prostokąt z informacją :
komunikat za strony https:// lenin127.fakturow...
5
ok
po co to , w jakim celu , kto to i po co włączył , proszę to skasować
dodatkowo nad ranem (3,00-5,00) przy drukowaniu faktur jest długi czas oczekiwania na odpowiedż z fakturowni , przez co bardzo długo drukuje się faktury bardzo proszę kolejny raz przyśpieszyć to
Bardzo dziękuję za zgłoszenie błędu. Problem z pojawiającym się komunikatem został już rozwiązany. Dodatkowo sprawdzimy problem z drukowaniem faktur w godzinach porannych.
--
ten e-mail został wygenerowany automatycznie w systemie www.fakturownia.pl dzięki Fakturownia.pl możesz zautomatyzować proces sprzedaży i wystawiania faktur
Prosić o przesłanie linku, który został przekazany Pana Klientowi w celu skorzystania z programu partnerskiego. Link proszę przesłać na adres helpdesk@fakturownia.pl
Nie podoba mi się słowo - fakturownia.
Poza tym bierzecie za swoje usługi pieniądze , a nie pracujecie nad stroną OLX - jest archaiczna . Konieczna inwestycja,a nie tylko kasa.
Myślę że szef mi odpowie . Dużo się u Was ogłaszam. Mirosław Łyszkiewicz.
temat: integracja baselinker - fakturownia
po dodaniu w baselinkerze kodu autoryzacyjnego API i loginu z fakturownia, pojawia się błąd:
"Faktura została utworzona w BaseLinkerze, wystąpił jednak błąd przy przekazywaniu faktury do programu księgowego:
Niepoprawne dane logowania do serwisu fakturownia"
Proszę o pomoc
Witam, Panie Grzegorzu na początku należałoby sprawdzić, czy kod autoryzacyjny API został poprawnie przekazany do Baselinkera. Czy jest taki sam po obu stronach. Musielibyśmy otrzymać zrzut ekranu miejsca, gdzie wklejony jest kod API w Baselinkerze.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, W celu wprowadzenie faktury z kontrahentem zagranicznym należy w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydatki > należy w oknie Wydatki wybrać okno Import usług (w przypadku usług) oraz Import towarów - procedura uproszczona (w przypadku towarów) > Zapisz. Następnie przy wprowadzaniu faktury należy wybrać odpowiedni typ dokumentu importowego oraz rozwinąć listę Więcej następnie wprowadzić szczegółowe dane np. waluta, język żeby w jak najwierniejszy sposób odzwierciedlić fakturę.
Pozdrawiam, Ania.
Czy jest jakaś opcja prowadzenia wyciągów bankowych, które można by łączyć z konkretnym wydatkiem lub przychodem płaconymi przelewem?
Chodzi o taką możliwość, aby sprawdzać sobie stan konta wg informacji, które mamy dostępne na swoim koncie bankowym z saldem wg przychodów i rozchodów w programie Fakturownia. Fajna by była możliwość zamykania takiego wyciągu w obrębie 1 miesiąca i gdyby było pokazywane saldo początkowe i końcowe w danym miesiącu.
Wydaje mi się, że taka opcja byłaby przydatna jeśli prowadzi się sprzedaż i wydatki w różnych oddziałach (na różnych użytkownikach w programie Fakturownia), a to wszystko spływa i wychodzi z jednego konta bankowego.
Wtedy można by sobie sprawdzać czy stan konta bankowego zgadza się z opłaconymi wydatkami i fakturami sprzedaży.
Witam, w systemie mamy opcję polegającą na importowaniu płatności z banku na podstawie pliku przygotowanego wcześniej na stronie banku: http://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku.
Po wykonaniu importu w systemie, program aktualizuje statusy na dokumentach i tworzy płatności w systemie.
Oczywiście mamy do dyspozycji wiele raportów, dzięki którym sprawdzimy zestawienia nie tylko miesięczne, takie raporty to np: wykaz przychodów i wydatków, ewidencja sprzedaży VAT, wykaz nieopłaconych faktur.
Witam,
na liście dokumentów WZ są dwie kolumny:
Wartość netto i Wartość netto (zak). Filtrując dokumenty magazynowe po dacie na liście dokumentów magazynowych można uzyskać wartość zakupu konkretnych dokumentów z danego okresu.
Pozdrawiam,
Piotr
Po testach z naszej strony wydaje sie, że problem już nie występuje, nie dostaliśmy także żadnego powiadomienia nt przeciążenia. Przykro nam, że eksport trwał tak długo, jesli problem sie powtórz, prosze o kontakt i udostępnienie konta pomocy technicznej w celu sprawdzenia źródła błędu.
Jeśli chcemy zrobić import towaru używając np pliku EXCEL to kończy się to błędnymi ilościami na magazynie w którym robiliśmy import jako drugi. Np. Dodajemy na magazyn A po 10 szt każdego produktu, a później na magazyn B 5 szt każdego produktu.
Po takiej operacji magazyn A ma szt 10, a magazyn B -5sz5 (minus 5szt) Jest to oczywisty błąd. Czy wszyscy mamy ten sam problem?
Dzień dobry,
Panie Krzysztofie.
Rozmawiałem na temat Pana problemów z importem z Programistą. Okazało się, że import na różne magazyny jest problemem globalnym systemu.
Program pomimo selekcji magazynów traktuje import ogólnie (tak jakby poza magazynami) i kolejny import magazynowy zamiast dodawać to odejmuje stan gdyż ilość pierwszy raz zaimportowana jest traktowana jako górna granica, wiec program rozdziela produkty magazynowe według tego limitu na magazyny i tworzy po 5 na każdym.
Wiemy jak naprawić problem, ale nie możemy go szybko naprawić gdyż zmiana w systemie jest związana z inną częścią magazynu.
Jednym zdaniem, gdybyśmy naprawili ten błąd teraz, zrobilibyśmy błąd w innej części magazynu.
Jak na razie programista zdejmie z systemu opcje selekcji na magazyny. Zostawi import ogółem.
Ja natomiast poproszę Pana żeby Pan zaimportował całość (sumę) stanów ze wszystkich magazynów do jednego magazynu i potem zbiorczym dokumentem MM (przesunięcie magazynowe) przeniósł odpowiednie stany na drugi magazyn.
Problem zaś powinien być naprawiony do końca tego miesiąca. Taką informację otrzymałem od programisty.
Szanowni Państwo, już uiściłam opłatę za prowadzenie konta, w związku z tym nie rozumiem, dlaczego wyświetla mi się informacja, iż mam zapłacić.Proszę o wyjaśnienie. z poważaniem P.Doroszewska Olender Ex3m
Dzień dobry,
w systemie mamy możliwość pokazania na liście faktur danych na temat marży danej faktury: https://pomoc.fakturownia.pl/25119137-Marza-faktury-widoczna-na-liscie-faktur.
Marża oblicza jest na postawie danych zakupowy i danych sprzedażowych produktów zawierających się w danej fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam
informuję, że problem może wynikać z przeglądarki internetowej.
Proszę spróbować zaciągnąć dane z GUS po zalogowaniu na konto z alternatywnej przeglądarki internetowej lub przeinstalować w systemie obecną przeglądarkę.
Pozdrawiam,
Piotr
Kurcze ludzie wszystko Wam się tam gmatwa w Waszych baazach błąd Rozwiązane
Kurcze ludzie wszystko Wam się tam gmatwa w Waszych baazach, chociaż słowo byście napisali, że może być coś nie tak !!!!! Chyba się trzeba od Was wypisać , grrrrrrrrrr
Czy mógłbym poprosić o doprecyzowanie ?
podatek błąd Rozwiązane
zle naliczany jest podatek po wpisaniu ceny btutto
Czy istnieje możliwość eksportu zarejestrowanych dokumentów do programu Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2.0? pytanie Rozwiązane
Znalazłem na forum wpis ze stycznia 2017, ale może coś się zmieniło w tym czasie?
Witam, jeżeli ma Pan na myśli Sage Symfonie, to nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu mamy plik w formacie xml, który po zmianach w Symfonii można zaimportować.
Co do pliku JPK to mamy możliwość generowania go i wysłania poprzez program Klient JPK do Urzędu Skarbowego: http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
jak wybrać zapisane konto bankowe pytanie Rozwiązane
Witam
Pytanie
jak wybrać zapisane konto bankowe na koncie aby na fakturze było tylko jedno
Witam,
W celu wywołania drugiego, uprzednio dodanego rachunku bankowego należy wywołać nowy dokument > Faktury > Nowa faktura. Następnie z poziomu dokumentu należy wybrać Edytuj pod danymi sprzedawcy. Pierwsze pole pozwala na zmianę danych sprzedawcy oraz wywołanie odpowiedniego numeru rachunku bankowego.
Pozdrawiam, Ania.
Podsumowanie kolumn z kwotami nie działa w Chrome w Win10 sugestia Rozwiązane
Dzień dobry.
Od pewnego czasu nie jest widoczne podsumowanie kolumn z kwotami w przeglądarce Chrome (aktualnie Wersja 80.0.3987.106 (Oficjalna wersja) (64-bitowa)). W załączeniu zrzut ekranu z zaznaczonym problemem.
W załączeniu zrzut ekranu. To samo konto Fakturowni, ten sam komputer, ale przeglądarka Edge i podsumowanie jest widoczne...
W czym problem? :(
Dzięki za pomoc.
Adam Gertner
Dzień dobry,
w celu weryfikacji widoczności podsumowań listy faktur proszę udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
WYDRUK sugestia Rozwiązane
Drukuje poziomo nie zależnie od ustawień
Jak rozumiem modyfikuje Pan ustawienia wydruku w panelu drukowania ?
język niemiecki pytanie Rozwiązane
Witam. Mam takie pytanie kiedy będzie można wystawiac faktury w języku niemieckim?
Od dawna można wystawiać fakturę w języku niemieckim, wystarczy w trybie edycji zmienić język faktury na niemiecki.
Wydatki pytanie Rozwiązane
Witam,
Mam pytanie:
Dlaczego dokumenty magazynowe, które wpisuje nie są uwzględniane w Raportach jako wydatki?
System do przychodów i wydatków przyporządkowuje te elementy które wynikają z wystawionych faktur, nie dokumentów magazynowych.
Nota odsetkowa sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Jak (czy) mogę edytować wartość noty odsetkowej? Odsetki są naliczane niepoprawnie, chcę podać ich właściwą wartość.
Dziękuję
Witam, niestety nota odsetkowa nie jest do edycji.
Nota odsetkowa liczy odsetki ustawowe. Jeżeli uważa Pan, że jest naliczona błędnie proszę o udzielenie dostępu do konta i wskazanie numeru faktury, oraz przesłanie zrzutu ekranu noty.
Dostępu do konta udziela się w następujący sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
.
Pozdrawiam, Piotr
numerowanie faktur sugestia Rozwiązane
numeracja miesieczna,łatwiejsza w póżniejszym odnajdowywaniu faktur.Przykład,styczeń-1/1/12 i np.marzec-13/3/12,maj-8/5/12 itd.
zdanie sugestia Rozwiązane
to jest super,ciesze sie.
zmiana treści faktury błąd Rozwiązane
wpisuję 350 zl a drukuje się 349,59 !!!!!!!!!!!!
Proszę spróbować zmienić sposób wyliczania łącznej wartości faktury. Na tej stronie znajduje się podpowiedź http://pomoc.fakturownia.pl/Zarzadzanie-programem/105869-Zmiana-sposobu-wyliczania-lacznej-wartosci-faktury
problem błąd Rozwiązane
w czasie wystawiania fv przy dodawaniu każdej kolejnej pozycji towaru wyskakuje na środku ekranu prostokąt z informacją :
komunikat za strony https:// lenin127.fakturow...
5
ok
po co to , w jakim celu , kto to i po co włączył , proszę to skasować
dodatkowo nad ranem (3,00-5,00) przy drukowaniu faktur jest długi czas oczekiwania na odpowiedż z fakturowni , przez co bardzo długo drukuje się faktury bardzo proszę kolejny raz przyśpieszyć to
Mariusz Lendzion
Bardzo dziękuję za zgłoszenie błędu. Problem z pojawiającym się komunikatem został już rozwiązany. Dodatkowo sprawdzimy problem z drukowaniem faktur w godzinach porannych.
Brak dodania firmy w programie partnerskim proszę o sprawdzenie i informację błąd Rozwiązane
Fakturownia.pl <info@fakturownia.pl>
10:58 (2 godz. temu)
do fhu.kis, Fakturownia.pl
Dziękujemy. Otrzymaliśmy potwierdzenie płatności za Fakturownia Start na kwotę 72,57 zł.
Link do faktury: https://radgost.fakturownia.pl/invoice/RXjp7Lnnd4BkRdWjaJk
--
ten e-mail został wygenerowany automatycznie w systemie www.fakturownia.pl
dzięki Fakturownia.pl możesz zautomatyzować proces sprzedaży i wystawiania faktur
Radgost Sp. z o.o.
ul. Olesińska 21
02-548 Warszawa
tel: +48 22 250 15 80
http://www.fakturownia.pl
Prosić o przesłanie linku, który został przekazany Pana Klientowi w celu skorzystania z programu partnerskiego. Link proszę przesłać na adres helpdesk@fakturownia.pl
Co znaczy "fakturownia"? Wszędzie mówi się księgowość! sugestia Rozwiązane
Nie podoba mi się słowo - fakturownia.
Poza tym bierzecie za swoje usługi pieniądze , a nie pracujecie nad stroną OLX - jest archaiczna . Konieczna inwestycja,a nie tylko kasa.
Myślę że szef mi odpowie . Dużo się u Was ogłaszam. Mirosław Łyszkiewicz.
ZMIANA TERMINU PLATNOSCI sugestia Rozwiązane
GDZIE MOGE DODAC INNE TERMINY PLATNOSCI?
Pod pozycjami na fakturze jest przycisk "Więcej opcji" , można go rozwinąć i tam wpisać Tremin płatności
Problem z integracją fakturownia -> baselinker sugestia Rozwiązane
temat: integracja baselinker - fakturownia
po dodaniu w baselinkerze kodu autoryzacyjnego API i loginu z fakturownia, pojawia się błąd:
"Faktura została utworzona w BaseLinkerze, wystąpił jednak błąd przy przekazywaniu faktury do programu księgowego:
Niepoprawne dane logowania do serwisu fakturownia"
Proszę o pomoc
Witam, Panie Grzegorzu na początku należałoby sprawdzić, czy kod autoryzacyjny API został poprawnie przekazany do Baselinkera. Czy jest taki sam po obu stronach. Musielibyśmy otrzymać zrzut ekranu miejsca, gdzie wklejony jest kod API w Baselinkerze.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura zakupu zagranica pytanie Rozwiązane
Potrzebuję wprowadzić fakturę zakupowa z zagranicy jak to wykonać w Państwa programie?? różnica kursu walutowego itp
Witam, W celu wprowadzenie faktury z kontrahentem zagranicznym należy w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydatki > należy w oknie Wydatki wybrać okno Import usług (w przypadku usług) oraz Import towarów - procedura uproszczona (w przypadku towarów) > Zapisz. Następnie przy wprowadzaniu faktury należy wybrać odpowiedni typ dokumentu importowego oraz rozwinąć listę Więcej następnie wprowadzić szczegółowe dane np. waluta, język żeby w jak najwierniejszy sposób odzwierciedlić fakturę.
Pozdrawiam, Ania.
Wyciągi bankowe pytanie Rozwiązane
Czy jest jakaś opcja prowadzenia wyciągów bankowych, które można by łączyć z konkretnym wydatkiem lub przychodem płaconymi przelewem?
Chodzi o taką możliwość, aby sprawdzać sobie stan konta wg informacji, które mamy dostępne na swoim koncie bankowym z saldem wg przychodów i rozchodów w programie Fakturownia. Fajna by była możliwość zamykania takiego wyciągu w obrębie 1 miesiąca i gdyby było pokazywane saldo początkowe i końcowe w danym miesiącu.
Wydaje mi się, że taka opcja byłaby przydatna jeśli prowadzi się sprzedaż i wydatki w różnych oddziałach (na różnych użytkownikach w programie Fakturownia), a to wszystko spływa i wychodzi z jednego konta bankowego.
Wtedy można by sobie sprawdzać czy stan konta bankowego zgadza się z opłaconymi wydatkami i fakturami sprzedaży.
Witam, w systemie mamy opcję polegającą na importowaniu płatności z banku na podstawie pliku przygotowanego wcześniej na stronie banku: http://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku.
Po wykonaniu importu w systemie, program aktualizuje statusy na dokumentach i tworzy płatności w systemie.
Oczywiście mamy do dyspozycji wiele raportów, dzięki którym sprawdzimy zestawienia nie tylko miesięczne, takie raporty to np: wykaz przychodów i wydatków, ewidencja sprzedaży VAT, wykaz nieopłaconych faktur.
zestawienie WZ w canach zakupu błąd Rozwiązane
w jaki sposób mam zrobić zestawienie wszystkich dokumentów WZ ale w cenach zakupu netto.
Tylko w taki sposób mogę prawidłowo zrobić zestawienie
dziękuję
Witam,
na liście dokumentów WZ są dwie kolumny:
Wartość netto i Wartość netto (zak). Filtrując dokumenty magazynowe po dacie na liście dokumentów magazynowych można uzyskać wartość zakupu konkretnych dokumentów z danego okresu.
Pozdrawiam,
Piotr
eksport/wydruki pytanie Rozwiązane
sorki, ale eksport ok. 70 faktur do jednego pliku PDF trwa ok. 1/2 godziny to chyba lekka przesada...jaka jest przyczyna?
Witam,
Po testach z naszej strony wydaje sie, że problem już nie występuje, nie dostaliśmy także żadnego powiadomienia nt przeciążenia. Przykro nam, że eksport trwał tak długo, jesli problem sie powtórz, prosze o kontakt i udostępnienie konta pomocy technicznej w celu sprawdzenia źródła błędu.
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Błąd przy imporcie błąd Rozwiązane
Jeśli chcemy zrobić import towaru używając np pliku EXCEL to kończy się to błędnymi ilościami na magazynie w którym robiliśmy import jako drugi. Np. Dodajemy na magazyn A po 10 szt każdego produktu, a później na magazyn B 5 szt każdego produktu.
Po takiej operacji magazyn A ma szt 10, a magazyn B -5sz5 (minus 5szt) Jest to oczywisty błąd. Czy wszyscy mamy ten sam problem?
Dzień dobry,
Panie Krzysztofie.
Rozmawiałem na temat Pana problemów z importem z Programistą. Okazało się, że import na różne magazyny jest problemem globalnym systemu.
Program pomimo selekcji magazynów traktuje import ogólnie (tak jakby poza magazynami) i kolejny import magazynowy zamiast dodawać to odejmuje stan gdyż ilość pierwszy raz zaimportowana jest traktowana jako górna granica, wiec program rozdziela produkty magazynowe według tego limitu na magazyny i tworzy po 5 na każdym.
Wiemy jak naprawić problem, ale nie możemy go szybko naprawić gdyż zmiana w systemie jest związana z inną częścią magazynu.
Jednym zdaniem, gdybyśmy naprawili ten błąd teraz, zrobilibyśmy błąd w innej części magazynu.
Jak na razie programista zdejmie z systemu opcje selekcji na magazyny. Zostawi import ogółem.
Ja natomiast poproszę Pana żeby Pan zaimportował całość (sumę) stanów ze wszystkich magazynów do jednego magazynu i potem zbiorczym dokumentem MM (przesunięcie magazynowe) przeniósł odpowiednie stany na drugi magazyn.
Problem zaś powinien być naprawiony do końca tego miesiąca. Taką informację otrzymałem od programisty.
opłata pytanie Rozwiązane
Szanowni Państwo,
już uiściłam opłatę za prowadzenie konta, w związku z tym nie rozumiem, dlaczego wyświetla mi się informacja, iż mam zapłacić.Proszę o wyjaśnienie.
z poważaniem
P.Doroszewska Olender Ex3m
Dzień dobry,
Szanowna Pani, informację o płatności została przesłana do Pani drogą mailową.
Pozdrawiam serdecznie,
Paweł Deryło
Nowy raport sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy jest możliwość dodania raportu, który pokazuje zysk/stratę na poszczególnych fakturach sprzedaży?
Dzień dobry,
w systemie mamy możliwość pokazania na liście faktur danych na temat marży danej faktury: https://pomoc.fakturownia.pl/25119137-Marza-faktury-widoczna-na-liscie-faktur.
Marża oblicza jest na postawie danych zakupowy i danych sprzedażowych produktów zawierających się w danej fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Nie działa pobieranie danych z GUS błąd Rozwiązane
Nie jestem w stanie wyszukać firmy podając numer NIP
Witam
informuję, że problem może wynikać z przeglądarki internetowej.
Proszę spróbować zaciągnąć dane z GUS po zalogowaniu na konto z alternatywnej przeglądarki internetowej lub przeinstalować w systemie obecną przeglądarkę.
Pozdrawiam,
Piotr