Dzień dobry,
po przesłaniu klientowi linku do panelu klienta, w którym widzi zestawienie faktur opłaconych, nieopłaconych oraz częściowo opłaconych, brakuje mi dodatkowej kolumny "pozostało do zapłaty" tak aby klient widział ile z tej faktury "częściowo opłaconej" pozostaje mu do zapłaty oraz przydałaby się "suma" pod kolumnami: netto, brutto.
podsyłam screen, jak to wygląda u klienta, który częściowo opłacił jedną fakturę
witam, poproszę o wdrożenie funkcji zamówień towarów u dostawców tak by w kartotece towaru obok stanu był stan zamówień ( ilość zamówionego art. ) przy dostawie towaru na podstawie PZ wchodzi towar na stan a schodzi z zamówień i cały czas mamy kontrolę nad stanem i ilością zamówień danego towaru.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jestesmy firma z Litwy. Testujemy program API z Allegro. Wszystko dziala okay, ale mamy jeden problem, bo faktury dla firm wytawiamy z podatkiem 21% (VAT Litewski) a faktury dla osob prywantych (czyli paragony) musimy wystawiac ze stawka 23% (VAT Polski).
Czy jest taka mozliwosc, dodania roznych stop VAT przy roznych typach transakcji?
Bardzo by nam to pprzydalo. Bo narazie wystawiamy przez Fakturownie tylko faktury dla firm, a paragany sami robimy.
Dziekuje uprzejmie.
Witam, bedziemy używać ale potrzebujemy aby handlowiec drukował F na mobilnej drukarce. Są w systemie szablony dla urządzeń pracujących na taśmach termicznych 4x albo 7x mm?
Witam. Posiadam sklep oparty na Docan Multivendor , i woocommerce. Faktury generowane są w przypadku kupna przez jednego użytkownika np, 3 produktów od kilku sprzedających jako Jedna główna faktura za wszystkie 3 produkty, oraz 3 pojedyńcze dla każdego produktu z osobna. Co widać w panelu jako 4 faktury. Czy istnieje możliwość od strony fakturownii aby nie były generowane te dodatkowe?
Dzień dobry,
Jeśli każdy produkt jest osobnym zamówieniem to zawsze wystawi się osobna faktura, ponieważ faktury wystawiają się stricte do jednego zamówienia
Więc nawet jeśli te 3 zamówienia złoży jeden użytkownik, to nie ma możliwości połączyć zamówień w jedno, aby wystawiła się jedna faktura.
Pozdrawiam
Piotr
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt. Zmianę wyświetlenie można przygotować tworząc w systemie własny szablon faktury, który będzie zaprojektowany do potrzeb Użytkownika.
Instrukcja jak przygotować własny szablon dokumentu znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
program nie jest dopasowywany pod profile działalności gospodarczej. Nie ma ustawień dedykowanych. Wszystkie opcje na koncie są uniwersalne. Dokument mogą Państwo wystawić na firme lub osobe prywatną umieszczając stosownie sprzedawany towar/ usługe do pozycji na fakturze.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3784845-Pierwsze-kroki-po-zalozeniu-konta-w-Fakturowni
Dzień dobry,
na ten moment nie mamy w systemie tego typu funkcjonalności. Zaplecze funkcji magazynu jest w wersji podstawowej. Na ten moment funkcją nieco podobną do kompletacji towaru w systemie jest zestaw: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry, mam kilka działów w firmie pracujących na tych samych magazynach. Stworzyłem nowego użytkownika i nadałem mu dostęp tylko do jednego wybranego działu. W zakresie faktur działa to ustawienie OK, niemniej jednak widzi on dokumenty magazynowe wszystkich działów. A na dokumentach magazynowych są praktycznie wszystkie informacje odnośnie transakcji z działów, do których nie chciałbym dawać mu dostępu. Da się jakoś rozwiązać (obejść) ten problem? Pozdrawiam.
Korzystając z modułu "wydatki" podczas płacenia faktur, gdy oznaczę kilka faktur jednego dostawcy, pod spodem tabeli oblicza się suma netto i brutto. Przydało by się aby pod kolumną numer sumowały również numery faktur po średnikach tak aby podczas wykonywania przelewu zbiorczego od razu skopiować sobie tytuł zawierający płacone faktury tak samo jak kopiuję kwotę netto i brutto. Ułatwiło by to
Faktury automatycznie wystawiane w integracji z moim sklepem na woocommerce nie posiadają jednostki miary, a także nie posiadają wprowadzonej stawki ryczałtu. Czy jest jakieś rozwiązanie, które usprawni i ulepszy proces automatycznego wystawiania faktur od razu z jednostką miary oraz stawką ryczałtu? Za każdym razem muszę ręcznie je wprowadzać. Będę wdzięczny za odpowiedź.
Dzień dobry,
parametry z jakimi generuje się dokument są zależne od konfiguracji wtyczki integrującej. Jeśli integracja nie przekaże danego parametru to istnieje możliwość ręcznej edycji faktury w systemie.
Niestety nie ma innego sposobu. Ustawienia na koncie w Fakturowni mają wpływ na ręcznie wystawiane dokumenty.
fakturowania ma ograniczone parametry produktów, tj. tylko rozmiar, szerokość i wysokość, powinno być więcej opcji np. litry lub mililitry, obwody itp. czy jest szansa na dodanie takiej opcjii
Witam,
Mam problem z kojarzeniem produktu po kodzie z programem Baselinker. Mianowcie produkty z magazynu BL o takim samym kodzie jak w magazynie fakturowni nie kojarzą się i tworzy się kolejny produkt który jest usuwany z magazynu.
W programie fakturownia mam zaznaczone kojarzenie po kodzie.
Na próbę w kilku produktach w BL wpisałem kody takie same jak dla produktów w fakturowni.
W BL mam zaznaczoną opcję kojarzenia po SKU.
W odpowiedzi z BL dostałem fragment kodu z którego wynika że kod produktu jest przekazywany do fakturowni.
Jeśli chodzi o przekazywanie danych, to na przykładzie tego zamówienia widzimy, że identyfikator produktu jest przekazywany - pole na samym dole "code".
Jeśli chodzi o to, że produkt w magazynie Fakturownii się tworzy nowy, na to niestety nie mamy wpływu - w przesyłanym przez nas żądaniu nie ma żadnego parametru definiującego takie zachowanie. My tylko przekazuje to pole "code" lub nie. Co zrobi Fakturownia, to już zależy od konfiguracji w ich panelu. Może Pan w kontakcie z Fakturownią użyć poniższego wywołania, może to ułatwi im pomoc.
Dodając fakturę zagraniczną jako import usług, na dokumencie JPK pojawia się ona zarówno w zakupie, jak i sprzedaży (choć jak to tylko kupuję). Nie jest też liczony VAT od transakcji (kontrahent wystawia FV bez VAT-u, z odwrotnym obciążeniem), więc powinienem rozliczyć VAT od tej transakcji. Tymczasem raport JPK pokazuje, że VAT należny to 0 zł (co nie jest zgodne z prawdą).
"W zależności od tego czy wybierzemy typ dokumentu Import usług czy import usług z UE. program wykaże odpowiednie kwoty w różnych pozycjach deklaracji VAT-7.
Import usług z UE będzie uwzględniony w JPK_V7M lub JPK_V7K w części:
- deklaracyjnej w pozycjach P_29 i P_30 w zakresie podatku należnego oraz P_42 i P_43
w zakresie podatku naliczonego
-ewidencynej w pozycjach K_29 i K_30 w zakresie podatku należnego oraz w pozycjach K_42 i K_43 w zakresie podatku naliczonego.
Import usług spoza UE będzie uwzględniony w JPK_V7M lub JPK_V7K w części:
-deklaracyjnej w pozycjach P_27 i P_28 w zakresie podatku należnego oraz P_42 i P_43
w zakresie podatku naliczonego
- ewidencynej w pozycjach K_27 i K_28 w zakresie podatku należnego oraz w pozycjach K_42 i K_43 w zakresie podatku naliczonego."
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Od zawsze borykamy się ze znaczącym błędem, aż w końcu muszę to poruszyć. Jest błąd w wydatkach - np. dokument zamówienia, który często używamy. Jest pomieszany podpis sprzedawcy i klienta. W wydatkach powinno być odwrotnie niż w przychodach, gdyż w wydatkach ja jestem klientem, natomiast mój kontrahent sprzedawcą. Natomiast na dokumencie jest źle, tak jak to pokazałem w załączniku. Bardzo proszę o szybkie poprawienie
dziękuje za przesłanie wiadomości. Przekazałem Pan zgłoszenie do analizy do działu rozwoju.
W przypadku dokumentów tworzonych po stronie Wydatków, konstrukcja kodu systemu ma na celu odwzorowanie otrzymanego dokumentu potwierdzającego zakup. Z tego względu zastosowano taki nazewnictwo w polach służących do podpisu Odbiorcy i Wystawcy.
Pan jak rozumiem, stosuje ten dokument w celu złożenia zamówienia na nabycie towaru/usług.
Jak tylko otrzymam dodatkowe informację po konsultacji z działem rozwoju przekaże je do Pana niezwłocznie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jak narazie istnieje jedyna opcja wystawiania faktur cyklicznych. Czy rozważają Państwo wprowadzenie również obsługę rachunków cyklicznych? Księgowanie faktur jest bardziej czasochłonne, a przedewszystkim bardziej kosztowne.
Dzień dobry,
cykl może być zainicjowany na podstawie wzoru dokumentu - rachunku. Nie musi to być Faktura Vat. Wskazują Państwo w polu "Na podstawie faktury" typ dokumentu i jego numer. System będzie powielał parametry ze wzoru w określonym cyklu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-
Dzień dobry!
Dlaczego dzieje się tak, ze wchodząc w fakturę proforma- jest informacja:" Do zapłaty i kwota" ale jak kliknę kopiuj do VAT część faktur jest już opłacona??? jak to zmienić żeby wszystkie po kliknięciu- kopiuj do Vat były do opłacenia???
Witam, czy jest możliwość dodania aktualnego zadłużenia klienta na dany dzień uwzględniającego wszystkie wystawione do tej pory faktury oraz dokonane płatności? Oraz czy jest możliwość stworzenia zmiennej CSS dla tej kwoty, aby można ją było przesłać do klienta w wezwaniu do zapłaty za bieżącą fakturę mailem? np. kwota bieżącej faktury oraz pozycja "aktualne zadłużenie"
pracownicy pobierają zaliczki z kasy (widoczne w Raporcie Kasowym), wydatkują to i dokumentują FV.
Przeważnie powstaje jakaś różnica, którą trzeba zwrócić do kasy.
Planujecie wprowadzenie tzw. Rozliczenia Zaliczki, na którym byłaby pobrana zaliczka i wciągane dokumenty kosztowe?
Dzień dobry,
na ten moment wpływ na stan kasy mogą mieć dokumenty KP i KW lub dokumenty faktur ze sposobem płatności gotówka.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/196014-Raport-kasowy
Funkcja nie jest planowana do przebudowania.
Państwa sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Cześć,
Świetnym dodatkiem do Fakturowni była by możliwość połączenia się np. poprzez API do systemu Amazon aby pobierać faktury wystawiane przez Amazona w imieniu firmy.
Czy ktoś z Was rozważał takie rozwiązanie?
Jakaś funkcjonalność wyboru działów na podstawie kraju nadania i odbioru przesyłek była by wyśmienita.
Obecnie importuję dane do faktur za pomocą Baselinkera ale nie wszystko działa perfekcyjnie. Data sprzedaży nie spina się z "Completion Date" i nie można pobrać numeru dokumentu.
Taka funkcjonalność Fakturowni pozwoliła by uzyskać istotna przewagę nad konkurencją.
Brak kolumny "pozostało do zapłaty" sugestia Nowe
Dzień dobry,
po przesłaniu klientowi linku do panelu klienta, w którym widzi zestawienie faktur opłaconych, nieopłaconych oraz częściowo opłaconych, brakuje mi dodatkowej kolumny "pozostało do zapłaty" tak aby klient widział ile z tej faktury "częściowo opłaconej" pozostaje mu do zapłaty oraz przydałaby się "suma" pod kolumnami: netto, brutto.
podsyłam screen, jak to wygląda u klienta, który częściowo opłacił jedną fakturę
dziękuję!
pozdrawiam,
Karolina Grzegorczyk
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
zamówienia towaru sugestia Nowe
witam, poproszę o wdrożenie funkcji zamówień towarów u dostawców tak by w kartotece towaru obok stanu był stan zamówień ( ilość zamówionego art. ) przy dostawie towaru na podstawie PZ wchodzi towar na stan a schodzi z zamówień i cały czas mamy kontrolę nad stanem i ilością zamówień danego towaru.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
faktury o roznych stopach podatkowych pytanie Nowe
Jestesmy firma z Litwy. Testujemy program API z Allegro. Wszystko dziala okay, ale mamy jeden problem, bo faktury dla firm wytawiamy z podatkiem 21% (VAT Litewski) a faktury dla osob prywantych (czyli paragony) musimy wystawiac ze stawka 23% (VAT Polski).
Czy jest taka mozliwosc, dodania roznych stop VAT przy roznych typach transakcji?
Bardzo by nam to pprzydalo. Bo narazie wystawiamy przez Fakturownie tylko faktury dla firm, a paragany sami robimy.
Dziekuje uprzejmie.
prosimy o kontakt na adres mailowy integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni, oraz przykładowym numerem zamówienia
Pozdrawiam.
Szablony wydruku FV na drukarkach termicznych pytanie Nowe
Witam, bedziemy używać ale potrzebujemy aby handlowiec drukował F na mobilnej drukarce. Są w systemie szablony dla urządzeń pracujących na taśmach termicznych 4x albo 7x mm?
Dzień dobry,
nie mamy w systemie tego typu szablonu dostosowanego do wydruku na urządzeniach pracujących na taśmach termicznych.
Pozdrawiam,
Piotr
faktury pytanie Nowe
Witam. Posiadam sklep oparty na Docan Multivendor , i woocommerce. Faktury generowane są w przypadku kupna przez jednego użytkownika np, 3 produktów od kilku sprzedających jako Jedna główna faktura za wszystkie 3 produkty, oraz 3 pojedyńcze dla każdego produktu z osobna. Co widać w panelu jako 4 faktury. Czy istnieje możliwość od strony fakturownii aby nie były generowane te dodatkowe?
Dzień dobry,
Jeśli każdy produkt jest osobnym zamówieniem to zawsze wystawi się osobna faktura, ponieważ faktury wystawiają się stricte do jednego zamówienia
Więc nawet jeśli te 3 zamówienia złoży jeden użytkownik, to nie ma możliwości połączyć zamówień w jedno, aby wystawiła się jedna faktura.
Pozdrawiam
Piotr
wygenerownaie JPK VAT wysłąne do US sugestia Nowe
Jak wygenerować JPK VAT w pdf i XML
Dzień dobry,
raporty JPK v7 i JPK VAT mogą być zapisane po wygenerowaniu jedynie do formatu .XML.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/141569012-JPK-VAT-z-deklaracja-JPK-V7
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT-JPK-VAT-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
B 01740057162 sugestia Nowe
মোঃ তোফাজ্জল হোসেন
Zmiana koloru wiersza w tabeli pytanie Nowe
W jaki sposób zmienić kolor wiersza w tabeli (linii tekstowej)
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt. Zmianę wyświetlenie można przygotować tworząc w systemie własny szablon faktury, który będzie zaprojektowany do potrzeb Użytkownika.
Instrukcja jak przygotować własny szablon dokumentu znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-.
Pozdrawiam,
Piotr
NAJEM PRYWATNY sugestia Nowe
DZIEŃ DOBRY
Czy fakturownia nadaje się do obsługi najmu prywatnego? nie znalazłem opcji ustawień
Dzień dobry,
program nie jest dopasowywany pod profile działalności gospodarczej. Nie ma ustawień dedykowanych. Wszystkie opcje na koncie są uniwersalne. Dokument mogą Państwo wystawić na firme lub osobe prywatną umieszczając stosownie sprzedawany towar/ usługe do pozycji na fakturze.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3784845-Pierwsze-kroki-po-zalozeniu-konta-w-Fakturowni
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kompletacja produktu pytanie Nowe
Dzień dobry, czy jest w systemie możliwość kompletowania produktu z zakupionego towaru i wyliczenia kosztów produkcji?
Pozdrawiam Zbigniew Sowijka
Dzień dobry,
na ten moment nie mamy w systemie tego typu funkcjonalności. Zaplecze funkcji magazynu jest w wersji podstawowej. Na ten moment funkcją nieco podobną do kompletacji towaru w systemie jest zestaw: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow.
Pozdrawiam,
Piotr
problem z zarządzaniem dostępem dla użytkownika pytanie Nowe
Dzień dobry, mam kilka działów w firmie pracujących na tych samych magazynach. Stworzyłem nowego użytkownika i nadałem mu dostęp tylko do jednego wybranego działu. W zakresie faktur działa to ustawienie OK, niemniej jednak widzi on dokumenty magazynowe wszystkich działów. A na dokumentach magazynowych są praktycznie wszystkie informacje odnośnie transakcji z działów, do których nie chciałbym dawać mu dostępu. Da się jakoś rozwiązać (obejść) ten problem? Pozdrawiam.
Dzień dobry,
czy zgłoszenie dotyczy konta https://gphorlowo.fakturownia.pl/?
Rozumiem, że zgłoszenie dotyczy Użytkownika WOJCIK.ALINA1@GMAIL.COM dodanej do roli
"magazynier" w dziale "kukurydza_2023"?
Pozdrawiam,
Piotr
Moduł wydatki sugestia Nowe
Korzystając z modułu "wydatki" podczas płacenia faktur, gdy oznaczę kilka faktur jednego dostawcy, pod spodem tabeli oblicza się suma netto i brutto. Przydało by się aby pod kolumną numer sumowały również numery faktur po średnikach tak aby podczas wykonywania przelewu zbiorczego od razu skopiować sobie tytuł zawierający płacone faktury tak samo jak kopiuję kwotę netto i brutto. Ułatwiło by to
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Problem z jednostką miary na fakturze z integracji z woocommerce pytanie Nowe
Dzień dobry,
Faktury automatycznie wystawiane w integracji z moim sklepem na woocommerce nie posiadają jednostki miary, a także nie posiadają wprowadzonej stawki ryczałtu. Czy jest jakieś rozwiązanie, które usprawni i ulepszy proces automatycznego wystawiania faktur od razu z jednostką miary oraz stawką ryczałtu? Za każdym razem muszę ręcznie je wprowadzać. Będę wdzięczny za odpowiedź.
Dzień dobry,
parametry z jakimi generuje się dokument są zależne od konfiguracji wtyczki integrującej. Jeśli integracja nie przekaże danego parametru to istnieje możliwość ręcznej edycji faktury w systemie.
Niestety nie ma innego sposobu. Ustawienia na koncie w Fakturowni mają wpływ na ręcznie wystawiane dokumenty.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
parametry produktu sugestia Nowe
fakturowania ma ograniczone parametry produktów, tj. tylko rozmiar, szerokość i wysokość, powinno być więcej opcji np. litry lub mililitry, obwody itp. czy jest szansa na dodanie takiej opcjii
Dzień dobry,
mogą Państwo definiować własne jednostki miary w Słownikach na koncie.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/146051-Wprowadzanie-dodatkowych-jednostek-miary
Można też dodawać informacje do nazwy towaru np. Pojemnik 5L.
Na ten moment nie mamy w planach przebudowy tej funkcji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kojarzenie produktu po kodzie pytanie Nowe
Witam,
Mam problem z kojarzeniem produktu po kodzie z programem Baselinker. Mianowcie produkty z magazynu BL o takim samym kodzie jak w magazynie fakturowni nie kojarzą się i tworzy się kolejny produkt który jest usuwany z magazynu.
W programie fakturownia mam zaznaczone kojarzenie po kodzie.
Na próbę w kilku produktach w BL wpisałem kody takie same jak dla produktów w fakturowni.
W BL mam zaznaczoną opcję kojarzenia po SKU.
W odpowiedzi z BL dostałem fragment kodu z którego wynika że kod produktu jest przekazywany do fakturowni.
Jeśli chodzi o przekazywanie danych, to na przykładzie tego zamówienia widzimy, że identyfikator produktu jest przekazywany - pole na samym dole "code".
Jeśli chodzi o to, że produkt w magazynie Fakturownii się tworzy nowy, na to niestety nie mamy wpływu - w przesyłanym przez nas żądaniu nie ma żadnego parametru definiującego takie zachowanie. My tylko przekazuje to pole "code" lub nie. Co zrobi Fakturownia, to już zależy od konfiguracji w ich panelu. Może Pan w kontakcie z Fakturownią użyć poniższego wywołania, może to ułatwi im pomoc.
["api_token"]=>
string(20) "*****"
["invoice"]=>
array(22) {
["kind"]=>
string(3) "vat"
["number"]=>
NULL
["oid"]=>
string(0) ""
["additional_invoice_field"]=>
string(0) ""
["place"]=>
string(8) "Warszawa"
["status"]=>
string(6) "issued"
["currency"]=>
string(3) "PLN"
["sell_date"]=>
string(10) "2021-04-23"
["issue_date"]=>
string(10) "2021-04-23"
["payment_to"]=>
string(10) "2021-04-23"
["payment_type"]=>
string(0) ""
["buyer_name"]=>
string(28) "MOPSTAR Marcin Przybyszewski"
["buyer_tax_no"]=>
string(10) "5272388908"
["buyer_post_code"]=>
string(6) "00-170"
["buyer_city"]=>
string(8) "Warszawa"
["buyer_street"]=>
string(26) "Aleja Jana Pawła II 68/45"
["buyer_email"]=>
string(0) ""
["buyer_phone"]=>
string(0) ""
["department_id"]=>
string(6) "620306"
["internal_note"]=>
string(0) ""
["lang"]=>
string(2) "pl"
["positions"]=>
array(1) {
[0]=>
array(6) {
["name"]=>
string(49) "Przewody stalowym oplocie TOYOTA CELICA coupe T18"
["tax"]=>
string(2) "23"
["total_price_gross"]=>
float(340)
["quantity"]=>
string(1) "1"
["quantity_unit"]=>
string(3) "szt"
["code"]=>
string(15) "Pizzabrakes2021"
}
}
}
Czy można prosić o pomoc w tym temacie, jak to skonfigurować żeby z magazynu fakturowni był kojarzony i usuwany odpowiedni produkt?
Dzień dobry,
Zgłoszenie zostało przekazane programistom celem analizy.
Poinformuję po uzyskaniu odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Łukasz
Import usług a VAT JPK - brak VAT-u do zapłaty. błąd Nowe
Dodając fakturę zagraniczną jako import usług, na dokumencie JPK pojawia się ona zarówno w zakupie, jak i sprzedaży (choć jak to tylko kupuję). Nie jest też liczony VAT od transakcji (kontrahent wystawia FV bez VAT-u, z odwrotnym obciążeniem), więc powinienem rozliczyć VAT od tej transakcji. Tymczasem raport JPK pokazuje, że VAT należny to 0 zł (co nie jest zgodne z prawdą).
Dzień dobry,
zgodnie z konstrukcją raportu powstałego w oparciu o przepisy księgowe system podaje wartości podatku należnego oraz naliczonego w rubrykach zarówno ewidencji przychodów jak i ewidencji wydatków.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/8640573-Import-uslug-faktury-importowe-z-UE-i-spoza-UE.
"W zależności od tego czy wybierzemy typ dokumentu Import usług czy import usług z UE. program wykaże odpowiednie kwoty w różnych pozycjach deklaracji VAT-7.
Import usług z UE będzie uwzględniony w JPK_V7M lub JPK_V7K w części:
- deklaracyjnej w pozycjach P_29 i P_30 w zakresie podatku należnego oraz P_42 i P_43
w zakresie podatku naliczonego
-ewidencynej w pozycjach K_29 i K_30 w zakresie podatku należnego oraz w pozycjach K_42 i K_43 w zakresie podatku naliczonego.
Import usług spoza UE będzie uwzględniony w JPK_V7M lub JPK_V7K w części:
-deklaracyjnej w pozycjach P_27 i P_28 w zakresie podatku należnego oraz P_42 i P_43
w zakresie podatku naliczonego
- ewidencynej w pozycjach K_27 i K_28 w zakresie podatku należnego oraz w pozycjach K_42 i K_43 w zakresie podatku naliczonego."
Pozdrawiam,
Piotr
Jak pobrać tą fakturę??? pytanie Nowe
https://klient.baselinker.com/77395804/e6834c63fa/faktura.pdf
Dzień dobry,
proszę o informację czy przedmiotowa f.v. została wygenerowana w serwisie BaseLinker czy Fakturownia.pl?
Pozdrawiam,
Michał.
Błąd w wydatkach - np. dokument zamówienia błąd Nowe
Witam,
Od zawsze borykamy się ze znaczącym błędem, aż w końcu muszę to poruszyć. Jest błąd w wydatkach - np. dokument zamówienia, który często używamy. Jest pomieszany podpis sprzedawcy i klienta. W wydatkach powinno być odwrotnie niż w przychodach, gdyż w wydatkach ja jestem klientem, natomiast mój kontrahent sprzedawcą. Natomiast na dokumencie jest źle, tak jak to pokazałem w załączniku. Bardzo proszę o szybkie poprawienie
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Przekazałem Pan zgłoszenie do analizy do działu rozwoju.
W przypadku dokumentów tworzonych po stronie Wydatków, konstrukcja kodu systemu ma na celu odwzorowanie otrzymanego dokumentu potwierdzającego zakup. Z tego względu zastosowano taki nazewnictwo w polach służących do podpisu Odbiorcy i Wystawcy.
Pan jak rozumiem, stosuje ten dokument w celu złożenia zamówienia na nabycie towaru/usług.
Jak tylko otrzymam dodatkowe informację po konsultacji z działem rozwoju przekaże je do Pana niezwłocznie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Rachunki cykliczne sugestia Nowe
Jak narazie istnieje jedyna opcja wystawiania faktur cyklicznych. Czy rozważają Państwo wprowadzenie również obsługę rachunków cyklicznych? Księgowanie faktur jest bardziej czasochłonne, a przedewszystkim bardziej kosztowne.
Dzień dobry,
cykl może być zainicjowany na podstawie wzoru dokumentu - rachunku. Nie musi to być Faktura Vat. Wskazują Państwo w polu "Na podstawie faktury" typ dokumentu i jego numer. System będzie powielał parametry ze wzoru w określonym cyklu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
faktury proforma- do zapłaty/opłacono pytanie Nowe
Dzień dobry!
Dlaczego dzieje się tak, ze wchodząc w fakturę proforma- jest informacja:" Do zapłaty i kwota" ale jak kliknę kopiuj do VAT część faktur jest już opłacona??? jak to zmienić żeby wszystkie po kliknięciu- kopiuj do Vat były do opłacenia???
Aktualne zadłużenie klienta - bilans pytanie Nowe
Witam, czy jest możliwość dodania aktualnego zadłużenia klienta na dany dzień uwzględniającego wszystkie wystawione do tej pory faktury oraz dokonane płatności? Oraz czy jest możliwość stworzenia zmiennej CSS dla tej kwoty, aby można ją było przesłać do klienta w wezwaniu do zapłaty za bieżącą fakturę mailem? np. kwota bieżącej faktury oraz pozycja "aktualne zadłużenie"
Dzień dobry,
w programie jest możliwość udostępnienia Panelu Klienta kontrahentowi, gdzie będą wszystkie wystawione dokumenty dla niego wraz z statusami Opłacono, po terminie itd.
Link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-
Mogą Państwo wygenerować również zestawienie Wykaz nieopłaconych faktur dla danego kontrahenta.
Niestety innej formy raportowania system nie posiada.
Link do artykułu:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
Zbiorcze wezwanie do zapłaty może dotyczyć wybranych faktur dla kontrahenta, ale nie można go modyfikować kodami CSS.
Link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontranenta
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
rozliczanie zaliczek pracowników sugestia Nowe
pracownicy pobierają zaliczki z kasy (widoczne w Raporcie Kasowym), wydatkują to i dokumentują FV.
Przeważnie powstaje jakaś różnica, którą trzeba zwrócić do kasy.
Planujecie wprowadzenie tzw. Rozliczenia Zaliczki, na którym byłaby pobrana zaliczka i wciągane dokumenty kosztowe?
Dzień dobry,
na ten moment wpływ na stan kasy mogą mieć dokumenty KP i KW lub dokumenty faktur ze sposobem płatności gotówka.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/196014-Raport-kasowy
Funkcja nie jest planowana do przebudowania.
Państwa sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
zmiana numeru konta sugestia Nowe
Podany nr. konta walutowego jest niepełny
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zapytania. Czyj numer rachunku bankowego jest niepełny?
Nasz numer konta jest dostępny na stronie:
https://fakturownia.pl/kontakt
Pozdrawiam,
Łukasz
Linki do produktów sugestia Nowe
Dzień dobry
Czy można jakoś to zrobić żeby w ofercie PDF, nazwy produktów były jednocześnie linkami do produktów do sklepu?
Dzień dobry,
program takiej funkcjonalności nie posiada.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Amazon FBA - faktury sugestia Nowe
Cześć,
Świetnym dodatkiem do Fakturowni była by możliwość połączenia się np. poprzez API do systemu Amazon aby pobierać faktury wystawiane przez Amazona w imieniu firmy.
Czy ktoś z Was rozważał takie rozwiązanie?
Jakaś funkcjonalność wyboru działów na podstawie kraju nadania i odbioru przesyłek była by wyśmienita.
Obecnie importuję dane do faktur za pomocą Baselinkera ale nie wszystko działa perfekcyjnie. Data sprzedaży nie spina się z "Completion Date" i nie można pobrać numeru dokumentu.
Taka funkcjonalność Fakturowni pozwoliła by uzyskać istotna przewagę nad konkurencją.
Pozdrawiam,
Kamil z GloTrade
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do naszego działu zajmującego się rozwojem integracji.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.