Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
właśnie chciałem wystawić fakturę - Natomiast system przypisuje mi numer faktury "136" gdzie powinien podpowiedzieć numer "10" po ręcznym poprawieniu numeru faktury jest komunikat że taka faktura już istnieje...
w długich nazwach firmy coś się popsuło...
Np.: KRZYSZTOF ŻURAWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FOLMEX"
Jak wyszukuję słowo: FOLMEX znajduje mniej faktur na tą firmę niż jak wpiszę: Krzysztof Żurawski
Podobnie jest w innych nazwach firm, które są dłuższe w nazwie:
Np.: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ROAN" WIESŁAW PIECH, MARIA PIECH, ANETA PIECH-KAJZER, ROBERT PIECH S.C.
Jak wpisuję by wyszukać słowo ROAN znajduje więcej niż jak szukam po nazwisku i wpisuję : Piech
Tak jakby ostatnie słowa w nazwie miały gorszy priorytet.
Dzień dobry,
obecnie przy wyszukiwaniu system weryfikuje do:
- 50 pierwszych znaków z numeru faktury,
- 20 pierwszych znaków z NIPu Nabywcy
- 55 pierwszych znaków z Nazwy Nabywcy
- 30 znaków na numer oid faktury,
- 30 pierwszych znaków z nazwy pierwszego odbiorcy
- 35 znaków na numer KSEF faktury
- 25 pierwszych znaków z pola Imię i nazwisko odbiorcy
Najprawdopodobniej w 55 pierwszych znakach nazwy nabywcy nie znajduje się wyszukiwane przez Państwa słowo.
Zalecamy zatem zaznaczanie opcji "wyszukiwanie dokładne" (pod polem "Szukane słowo lub numer") lub weryfikację faktur bezpośrednio z pozycji karty klienta (zakładka "Klienci" > przejście do karty klienta > "Zobacz faktury").
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
Autoryzacja KSeF nie powiodła się. Konto przekroczyło limit dostępnych certyfikatów
Błąd 415 (brak uprawnień)
Obsługa wielu firm w ramach jednego konta i przekroczone limity
Błąd 400 - Exception: Brak podpisu
Błąd "exceptionCode":21115,"exceptionDescription":"Nieprawidłowy certyfikat
Błąd 21111 "Nieprawidłowe wyzwanie autoryzacyjne."
Błąd [{"exceptionCode" => 9103, "exceptionDescription" => "Przekroczona liczba dozwolonych podpisów."}]
Czy można mieć podpięty KSeF na dwóch kontach, na których mam te same NIPy?
Błąd 403
Błąd 401
Błąd „autoryzacja w trakcie”
AppStore and InConnector must be active! ERROR: Client/Account already instaled on appstore!!! {“code”:[“zostało już zajęte”]}
Błąd wysyłania do KSeF – nieprawidłowy token API, skontaktuj się z obsługą klienta
Mam obowiązek korzystania z KSeF dopiero od 1 kwietnia, a nie mogę wysyłać faktur mailem do Klientów
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.
Zapisz się na webinar >
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Załóż zgłoszenie >
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry
Chyba mieliście jakąś aktualizację systemu ponieważ teraz nie mogę wystawić faktury brutto
Przeszukałem wszystkie opcje wyłączyłem wszystkie opcje netto ( jednostkowe itd) i nadal na fakturze widnieje rubryka NETTO
Pozdrawiam
Marcin
Dzień dobry,
chciałem się zapytać jak wygląda opcja wystawiania faktur na podmioty zagraniczne? Myślę o podmiotach z poza Europy. Podmioty w większości nie mają klasycznego NIPU, dlatego zastanawiam się jak mógłbym to zrobić.
Miłego dnia!
Tomasz Roszczybiuk
Gdzie zmienic na stałe aby w polu jednostki bylo (szt.) ? bardzo uciazliwe ciagle zaznaczanie ze jest sztuka czeste zapominanie i na fv jest na[pisane Brak
jeśli chcemy, aby jednostki same się uzupełniały po wyborze produktu na fakturze, należy je uzupełnić na produktach edytując je. Jednostka jest widoczna w opcjach dodatkowych przy edycji produktów.
Jeżeli produktów bez jednostek jest dużo mogą Państwo wszystkie produkty wyeksportować do XLS, następnie w XLS w arkuszu mogą Państwo uzupełnić jednostki w formacie zgodnym z Pańskimi słownikami (Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki). Zaktualizowany plik będzie można zaimportować w programie z opcją "Aktualizuj" i na wszystkich produktach będzie mógł Pan szybciej te jednostki uzupełnić.
Przy aktualizacji inne parametry produktów niż wybrany nie ulegnie zmiany, można zmienić tylko jednostki - https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-stanie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu
Witam,
Jestem sPańtwa stałym klientem od kilku lat i regularnie pracuje z dokumentem faktury zaczlikowej. od kilku dni nie mogę jej wystawić bo pojawia się błąd w postać konieczności tworzenia zamówniea którego nie mam obowiązku tworzyć bo zlecenie jest ustnie i bezpodstawmym jest tworzenie fikcyjnych dokumentów.
W kontakcie z Informlinią dostałem informację iż wynika to z integracji z Ksef ale to również nie prawda ponieważ potwierdziłem to z urzędem skarbowym oraz księgowa iż zamówneie nie jest konieczne.
Pytanie wiec jak mogę wystawić fakturę zaliczkową bez dokumentu zamównia.
Nie ma żadnej innej możliwości na wystawienie faktury zaliczkowej w systemie. Zmiany te zostały wymuszone przez KSeF. Aby zapewnić poprawną wysyłkę i odbiór dokumentów, wszystkie dokumenty wystawiane w Fakturowni muszą zostać odpowiednio zmapowane i dostosowane do struktur KSeF. Pracujemy więc nad wdrożeniem niezbędnych zmian, tak aby proces zarówno wysyłki, jak i odbioru dokumentów przebiegał dla Państwa bezproblemowo.
na wstępie chcielibyśmy wyjaśnić, że pomimo tego, że wydatki są zaczytywane do Fakturowni za pośrednictwem KSeF, to same dokumenty trafiają do KSeF z różnych systemów źródłowych. Z tego względu ich struktura (mimo że jest to format XML) nie zawsze musi być w pełni zgodna z tym, w jaki sposób prezentujemy dokumenty w naszych szablonach w Fakturowni.
W efekcie mogą jeszcze sporadycznie występować sytuacje, w których dany wydatek nie zostanie poprawnie zaczytany do Fakturowni. Na bieżąco doprecyzowujemy mechanizm pobierania wydatków i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie tego typu błędy nie będą już występować.
W celu dokładnej analizy problemu prosimy o przesłanie następujących informacji:
-daty i godziny wystawienia dokumentu w KSeF,
-numeru KSeF dokumentu,
-numeru dokumentu, który nie pojawił się w Fakturowni.
Na podstawie tych danych będziemy mogli szczegółowo sprawdzić przyczynę problemu.
Przy towarze mam zaznaczone jednostki miary sztuki
gdy wypisuję fakturę za każdym razem muszę wybrać " szt "
,nie pokazuje się domyślnie
jak to ustawić
Nabywca sugestia Nowe
Dzień dobry. Wystawiam fakturę dwóm nabywcom, posiadającym różne adresy zamieszkania. Jak mogę dodać drugiego nabywcę?
Dzień dobry,
system pozwala wprowadzić własną nazwę (np. drugiego "Nabywcę"), która będzie się wyświetlała na fakturze zamiast nazwy "Inny adres korespondencyjny" (https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny).
Ponadto, w systemie Fakturownia jest możliwość dodania Odbiorcy powiązanego z Nabywcą (https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-).
Pozdrawiam,
Wyświetlanie kolumn sugestia Nowe
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Faktury zaliczkowe. pytanie Nowe
Wystawiłam fakturę zaliczkową za otrzymaną zaliczkę.Teraz otrzymałam drugą.Jak powiązać za sobą obie faktury?
Witam,
czy pierwszą fakturę zaliczkową wystawiał Pan do dokumentu zamówienia, który opiewał na całość transakcji.
Jeżeli tak to żeby faktury zaliczkowe były powiązane kolejną fakturę należy wystawić do tego samego zamówienia. Tak jak pokazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Ostatnim etapem w takim wypadku jest wystawienie faktury końcowej, do którejkolwiek z zaliczek, wtedy program zliczy resztę faktur zaliczkowych: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Pozdrawiam,
Piotr
potwierdzenie wysłania e-maila pytanie Nowe
witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Wydruk faktury za waszą usługę pytanie Nowe
Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Numery kont sugestia Nowe
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Sprzedaż nieudokumentowana pytanie Nowe
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
Pozdrawiam Mariusz
Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
odwrócony vat sugestia Nowe
jak wprowadzać te faktury do fakturowni?
Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport do COMARCH CDN błąd Nowe
Dzień dobry,
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
błędny numer fakury sugestia Nowe
Dzień Dobry,
właśnie chciałem wystawić fakturę - Natomiast system przypisuje mi numer faktury "136" gdzie powinien podpowiedzieć numer "10" po ręcznym poprawieniu numeru faktury jest komunikat że taka faktura już istnieje...
Nieprawidłowy rok, miesiąc lub numer ID składki (Księgowość -> składki ZUS) błąd Nowe
Dzień dobry,
Podczas generowania składek ZUS za styczeń 2026, napotykam błąd Nieprawidłowy rok, miesiąc lub numer ID składki.
Wysłałem JPK za styczeń, jak również obliczyłem PIT, więc dane powinne być w systemie - mimo to, moduł ZUS nie działa
Szukane słowo błąd Nowe
w długich nazwach firmy coś się popsuło...
Np.: KRZYSZTOF ŻURAWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FOLMEX"
Jak wyszukuję słowo: FOLMEX znajduje mniej faktur na tą firmę niż jak wpiszę: Krzysztof Żurawski
Podobnie jest w innych nazwach firm, które są dłuższe w nazwie:
Np.: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ROAN" WIESŁAW PIECH, MARIA PIECH, ANETA PIECH-KAJZER, ROBERT PIECH S.C.
Jak wpisuję by wyszukać słowo ROAN znajduje więcej niż jak szukam po nazwisku i wpisuję : Piech
Tak jakby ostatnie słowa w nazwie miały gorszy priorytet.
Dzień dobry,
obecnie przy wyszukiwaniu system weryfikuje do:
- 50 pierwszych znaków z numeru faktury,
- 20 pierwszych znaków z NIPu Nabywcy
- 55 pierwszych znaków z Nazwy Nabywcy
- 30 znaków na numer oid faktury,
- 30 pierwszych znaków z nazwy pierwszego odbiorcy
- 35 znaków na numer KSEF faktury
- 25 pierwszych znaków z pola Imię i nazwisko odbiorcy
Najprawdopodobniej w 55 pierwszych znakach nazwy nabywcy nie znajduje się wyszukiwane przez Państwa słowo.
Zalecamy zatem zaznaczanie opcji "wyszukiwanie dokładne" (pod polem "Szukane słowo lub numer") lub weryfikację faktur bezpośrednio z pozycji karty klienta (zakładka "Klienci" > przejście do karty klienta > "Zobacz faktury").
Pozdrawiam
Sonia
składka zus pytanie Nowe
nie mogę wyliczyć zkładki zus na ryczałcie. Pokazuje sie nieprawidłowa data ID składki. Nie rozumiem co jest źle?
Dzień dobry,
możliwość wyliczenia składki dostępna będzie w przyszłym tygodniu.
Pozdrawiam
Sonia
gdzie wpisać kod rabatowy w formularzu zakupu? sugestia Nowe
gdzie wpisać kod rabatowy w formularzu zakupu przy zmianie konta?
faktury cykliczne błąd Nowe
Co za bur..del. Faktury cykliczne zawsze były wystawiane, a dzisiaj nie zostały wystawione !
Szanowni Państwo,
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
Autoryzacja KSeF nie powiodła się. Konto przekroczyło limit dostępnych certyfikatów
Błąd 415 (brak uprawnień)
Obsługa wielu firm w ramach jednego konta i przekroczone limity
Błąd 400 - Exception: Brak podpisu
Błąd "exceptionCode":21115,"exceptionDescription":"Nieprawidłowy certyfikat
Błąd 21111 "Nieprawidłowe wyzwanie autoryzacyjne."
Błąd [{"exceptionCode" => 9103, "exceptionDescription" => "Przekroczona liczba dozwolonych podpisów."}]
Czy można mieć podpięty KSeF na dwóch kontach, na których mam te same NIPy?
Błąd 403
Błąd 401
Błąd „autoryzacja w trakcie”
AppStore and InConnector must be active! ERROR: Client/Account already instaled on appstore!!! {“code”:[“zostało już zajęte”]}
Błąd wysyłania do KSeF – nieprawidłowy token API, skontaktuj się z obsługą klienta
Mam obowiązek korzystania z KSeF dopiero od 1 kwietnia, a nie mogę wysyłać faktur mailem do Klientów
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.
Zapisz się na webinar >
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Załóż zgłoszenie >
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Pozdrawiam,
Piotr
Księgowanie pytanie Nowe
Czy faktury z ksef można księgować dopiero po akceptacji?
Czy wybranie opcji "Opłacona" wiąże sie od razu z jej akceptacją i księgowaniem?
Faktury pytanie Nowe
Dzień dobry
Chyba mieliście jakąś aktualizację systemu ponieważ teraz nie mogę wystawić faktury brutto
Przeszukałem wszystkie opcje wyłączyłem wszystkie opcje netto ( jednostkowe itd) i nadal na fakturze widnieje rubryka NETTO
Pozdrawiam
Marcin
Wystawianie faktur sugestia Nowe
Dzień dobry,
chciałem się zapytać jak wygląda opcja wystawiania faktur na podmioty zagraniczne? Myślę o podmiotach z poza Europy. Podmioty w większości nie mają klasycznego NIPU, dlatego zastanawiam się jak mógłbym to zrobić.
Miłego dnia!
Tomasz Roszczybiuk
Pole jednostka sugestia Nowe
Gdzie zmienic na stałe aby w polu jednostki bylo (szt.) ? bardzo uciazliwe ciagle zaznaczanie ze jest sztuka czeste zapominanie i na fv jest na[pisane Brak
Dzień dobry,
jeśli chcemy, aby jednostki same się uzupełniały po wyborze produktu na fakturze, należy je uzupełnić na produktach edytując je. Jednostka jest widoczna w opcjach dodatkowych przy edycji produktów.
Jeżeli produktów bez jednostek jest dużo mogą Państwo wszystkie produkty wyeksportować do XLS, następnie w XLS w arkuszu mogą Państwo uzupełnić jednostki w formacie zgodnym z Pańskimi słownikami (Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki). Zaktualizowany plik będzie można zaimportować w programie z opcją "Aktualizuj" i na wszystkich produktach będzie mógł Pan szybciej te jednostki uzupełnić.
Przy aktualizacji inne parametry produktów niż wybrany nie ulegnie zmiany, można zmienić tylko jednostki - https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-stanie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu
Pozdrawiam
Julia
Faktura Zaliczkowa - Jak Wystawić Fakturę Zaliczkową bez Zamówienia błąd Nowe
Witam,
Jestem sPańtwa stałym klientem od kilku lat i regularnie pracuje z dokumentem faktury zaczlikowej. od kilku dni nie mogę jej wystawić bo pojawia się błąd w postać konieczności tworzenia zamówniea którego nie mam obowiązku tworzyć bo zlecenie jest ustnie i bezpodstawmym jest tworzenie fikcyjnych dokumentów.
W kontakcie z Informlinią dostałem informację iż wynika to z integracji z Ksef ale to również nie prawda ponieważ potwierdziłem to z urzędem skarbowym oraz księgowa iż zamówneie nie jest konieczne.
Pytanie wiec jak mogę wystawić fakturę zaliczkową bez dokumentu zamównia.
Dzień dobry,
aby wystawić tę fakturę zaliczkową, zgodnie z komunikatem muszą Państwo dodać zamówienie (dokument nieksięgowy).
Zamówienie wystawia się na pełną kwotę transakcji.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Nie ma żadnej innej możliwości na wystawienie faktury zaliczkowej w systemie. Zmiany te zostały wymuszone przez KSeF. Aby zapewnić poprawną wysyłkę i odbiór dokumentów, wszystkie dokumenty wystawiane w Fakturowni muszą zostać odpowiednio zmapowane i dostosowane do struktur KSeF. Pracujemy więc nad wdrożeniem niezbędnych zmian, tak aby proces zarówno wysyłki, jak i odbioru dokumentów przebiegał dla Państwa bezproblemowo.
Pozdrawiam
Sonia
faktura z KSEF żle się ściągnęła (warość była zero, status do uzupełnienia) sugestia Nowe
Nacisnąłem usuń, z nadzieją że ściągnie sie dobrze. Nie ściąga się. Co zrobić.
dla jakich podmiotów jest dedykowany propgram? sugestia Nowe
dzień dobry,
proszę o informację, czy program może mi służyć do wystawiania i odbierania faktur z KSEF dla spółki z o. o. ?
pobranie faktury z ksef pytanie Nowe
Dlaczego nie mogę pobrać faktury z ksef ?
Dzień dobry,
na wstępie chcielibyśmy wyjaśnić, że pomimo tego, że wydatki są zaczytywane do Fakturowni za pośrednictwem KSeF, to same dokumenty trafiają do KSeF z różnych systemów źródłowych. Z tego względu ich struktura (mimo że jest to format XML) nie zawsze musi być w pełni zgodna z tym, w jaki sposób prezentujemy dokumenty w naszych szablonach w Fakturowni.
W efekcie mogą jeszcze sporadycznie występować sytuacje, w których dany wydatek nie zostanie poprawnie zaczytany do Fakturowni. Na bieżąco doprecyzowujemy mechanizm pobierania wydatków i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie tego typu błędy nie będą już występować.
W celu dokładnej analizy problemu prosimy o przesłanie następujących informacji:
-daty i godziny wystawienia dokumentu w KSeF,
-numeru KSeF dokumentu,
-numeru dokumentu, który nie pojawił się w Fakturowni.
Na podstawie tych danych będziemy mogli szczegółowo sprawdzić przyczynę problemu.
Pozdrawiam
Julia
domyślne wstawianie do faktury sztuk sugestia Nowe
Przy towarze mam zaznaczone jednostki miary sztuki
gdy wypisuję fakturę za każdym razem muszę wybrać " szt "
,nie pokazuje się domyślnie
jak to ustawić
blokada działania druku faktury walutowej błąd Nowe
Dostaniemy odpowiedź jak wydrukować fakturę walutową? Nie możemy dokonać odprawy celnej.