We would like to modify the Polish and English email templates. There is ’Sending an invoice by e-mail’ menu and we set the ’Email template kind’ option to ’own e-mail template’ we can edit the Polish template, but where can I edit the English translation?
we don't have a seperate field for translations. You can however use an option called "Separate configuration for documents sent via email" in the Settings > Company/department tab.
This way you can for example have a seperate email template for a Polish department, and a seperate one for an English department.
Czy jest możliwe, aby komentarze w wystawianych fakturach cyklicznych, mogły automatycznie wstawiać treści związane z bieżącą datą lub datą wystawienia faktury, np. jeśli wystawiam fakturę w październiku, to czy mógłbym ustawić komentarz w stylu MM-RRRR, tak aby pojawiło się na fakturze 10-2025 lub październik 2025? Nie znalazłem takiej sugestii w helpie
jeśli chodzi o komentarze dostępne w formularzu tworzenia cyklu, to wartości tam podane, nie pojawiają się na wystawionej fakturze.
Jeśli chcieliby Państwo, aby na fakturze np. w nazwie pozycji lub uwagach do dokumentu pojawiała się informacja o miesiącu i roku, ale dla każdego dokumentu inna zaczytywana automatycznie przez system, należałoby stworzyć cykl na podstawie dokumentu bazowego.
Należałoby najpierw stworzyć np. fakturę proforma i w nazwie pozycji lub w polu Uwagi dodać zmienne, które potem zaczytywałyby prawidłowy miesiąc i rok, czyli {{month}} {{year}}. Taki dokument należy wskazać jako bazowy przy tworzeniu cyklu na podstawie faktury zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/153532336-Faktura-cykliczna-na-postawie-faktury-. Dokument, który będzie się wystawiał z cyklu uwzględniałby w pozycji lub uwagach zapis np. październik 2025 zależny od aktualnej daty.
Jeśli zależy Państwu, by miesiąc był słownie, należy zastosować zmienną {{month_in_words}}.
Dzień dobry
dostałam polecenie i nie wiem gdzie wpisać kod przy zakupie waszej usługi.
Proszę o podpowiedz gdzie mogę to wpisać, bo w kodzie rabatowym nie działa.
pozdrawiam
Ilona Klein-Tragier
Dzień dobry.
Zamknąłem starą firmę i otworzyłem nową. Zmieniłem wszystkie dane w ustawieniach, ale pozostał jeden problem. Numeracja faktur jest kontynuowana z uwzględnieniem faktur ze starej firmy. Jak mogę ustawić, aby numeracja zaczęła się od nowa?
Dzień dobry,
format numerowania zmienić można w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie. Obecny format numerowania to nr-m/mm/yyyy, czyli numeracja miesięczna będzie kontynuowana w tym miesiącu.
Jeżeli chcą Państwo, aby faktury numerowane były według nowego formatu dla nowej firmy, mogą Państwo zmienić ten format na yyyy/mm/nr-m. Wówczas kolejna faktura wystawi się z numerem 1, ponieważ będzie to pierwsza faktura o takim formacie.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/127579-Czy-istnieje-mozliwosc-zmiany-sposobu-numeracji-faktur-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Czy istnieje gdzieś prosta instrukcja jak zintegrować Fakturownie z system KSeF?
Czy ja, jako JDG i użytkownik Fakturowni, muszę coś robić z tym API - bo nic tam nie rozumiem :(
Dzień dobry. Jak mam wystawić fakturę z rozdzielona płatnością. Czyli kwota netto na standardowe konto firmowe i VAT na osobne konto dedykowane do vatu
Dzień dobry
Chciałbym ustawić automatyczne stawki VAT na fakturach - 23% na wszystkie kraje EU i 0% na pozostałe. Czy jest na to jakiś sposób?
Pozdrawiam
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 250zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl. Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Jeżeli to jest jedna faktura, gdzie posiada Pan jej wydruk może ją Pan ręcznie ponownie wprowadzić do systemu odwzorowując wszystkie dane, aby się pokrywały z usuniętą fakturą.
System nie pozwala na wystawienie dwóch dokumentów o takim samym numerze w danym roku w ramach jednego konta. Jeśli korzystają Państwo z opcji wiele firm w ramach jednego konta (jednego abonamentu), każda firma musi mieć ustawiony osobny format numeracji dokumentów, czyli inny wzór, według którego system przypisuje numer dla dokumentu.
By dodatkowo zweryfikować sytuację na koncie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w celu weryfikacji. Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej.
Dzień dobry,
chcielibyśmy rozpocząć korzystanie z czytnika kodów kreskowych w naszym sklepie naziemnym.
Chodzi nam o możliwość skanowania produktów za pomocą czytnika, tak by automatycznie były one dodawane do paragonu / faktury.
Czy dobrze rozumiem, że taka opcja jest dostępna od wersji Pro w górę? Czy wymaga to uruchomienia modułu POS który obecnie jest dla nas niedostępny, gdyż mamy niższą wersję?
Gdybyśmy się zdecydowali na wersję Pro, to moglibyśmy liczyć na zmianę abonamentu za dopłatą, tak by nie płacić za oba abonamenty naraz? Obecny abonament standard mamy wykupiony do 1.05.2026
nasz program obsługuje czytniki kodów EAN, ale takie najprostsze dostępne na rynku.
Bez POS (Pro i Pro Plus) czytnik będzie działał jak urządzenie wskazujące - czyli jak klikniemy na jakieś pole w programie i zeskanujemy kod kreskowy to uzupełni on się w tym polu, które wcześniej kliknęliśmy - bardzo prosta zasada działania.
Po uruchomieniu POS będziemy mogli uruchomić punkt sprzedaży. Znacząco ułatwi to pracę (sprzedaż) ze skanerem. W punkcie sprzedaży po prostu skanujemy kody kreskowe i w łatwy sposób możemy dla takich produktów wystawiać paragony i faktury. Wcześniej oczywiście muszą być uzupełnione kody EAN na produktach.
Jak Państwo sobie życzą to na kilka dni jesteśmy w stanie uruchomić Państwu plan Pro do testów, aby mogli Państwo przetestować czytnik kodów bez i funkcją POS (bezpłatnie).
Finalnie oczywiście będą mogli dopłacić Państwo różnicę w planach abonamentowych, aby nie płacić 2 razy za różne plany. Wtedy obliczymy ile zostało wykupionego niższego abonamentu do 1.05.2026 i za ten okres dopłacą Państwo różnicę (my wystawimy odpowiednią proformę do opłacenia).
Dzień dobry,
Od wczoraj korzystamy z paragony.pl, niestety nie potrafi tego czego potrzebujemy.
transakcje allegro zagraniczne paragon a następnie faktura do paragonu, coraz częściej waluta obca, czy jest możliwość aby moduł sam przeliczył/zamienił na walutę polską?
Jeśli chcemy wydrukować paragon otrzymujemy komunikat "Paragon numer xxx (#xxxx): ma inną walutę niż PLN."
Dzień dobry, chciałabym zaproponować wprowadzenie w Waszej wtyczce WooCommerce powiązanie stanów magazynowych z Fakturowni dla produktów z wariantami np. w przypadku odzieży gdzie klient widzi konkretny produkt i wybiera z listy swój rozmiar. Aktualnie wtyczka wymusza stworzenie produktów prostych co załóżmy przy 50 bluzach każda w rozmiarze XS, S, M, L, XL wymusza na nas wprowadzenie 250 produktów prostych dla każdego rozmiaru osobno (50x5) zamiast 50 produktów z opcją wyboru rozmiaru (wariantem)
Brak tego rozwiązania znacząco osłabia czytelność sklepu i utrudnia zakupy. Fajnie by było gdyby wtyczka wiązała kod produktu także z produktami dla których mamy wariant (w tym osobny kod produktu dla danego waiatnu)
Witam - prowadzę dwie firmy JDG której księgowość prowadzę tutaj oraz spółkę jawną którą zajmuje się firma zewnętrzna. Otrzymałem fakturę za przegląd samochodu z JDG ale jako nabywca jest wpisana spółka. Od księgowości spółki dostałem informację że mam ją wprowadzić normalnie w kosztach JDG i wystawić notę korygującą nabywcę - ale państwa system nie przepuszcza mnie bo jest zły nip . Jakie rozwiązanie powinienem zastosować ?
błąd najprawdopodobniej pojawia się, gdyż przy próbie dodania innego numeru NIP, system wykrywa, że jest to faktura innej firmy. W planie Micro i Start istnieje możliwość wystawiania oraz wprowadzania faktur jedynie jednej firmy. Od planu Standard mogą Państwo prowadzić do 3 firm w ramach jednego konta.
Jeżeli faktura została wystawiona na błędne dane (są to dane zupełnie innej firmy), faktura powinna zostać skorygowana przez sprzedawcę.
Kiedy mają Państwo dostęp do konta zmiana hasła jest możliwa poprzez kliknięcie nazwy konta (adres e-mail lub samodzielnie nadana nazwa) > Z rozwiniętych opcji proszę wybrać Profil > W prawej części strony widoczny jest przycisk Edytuj profil/Zmień hasło. Po wybraniu tego przycisku możliwe, że system poprosi o ponowne logowanie. W dolnej części strony Edycja profilu widoczny jest przycisk Zmień hasło (widoczne nad checkboxami). Po kliknięciu pojawią się rubryki, gdzie należy wpisać aktualne hasło, nowe hasło oraz powtórzenie nowego hasła. Zmianę hasła proszę zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
Kiedy nie mają Państwo dostępu do konta zmiana hasła - należy przejść na stronę Fakturowni, wybrać przycisk Zaloguj się. Od razu wybrać opcję na dole formularza Nie pamiętasz hasła? W systemie wyświetli się okno pozwalające na wprowadzenie adresu e-mail lub loginu użytego do rejestracji, po wprowadzeniu wybieramy Chcę zmienić hasło. Po kliknięciu generowany jest e-mail, z którego klikamy w niebieski przycisk, aby móc nadać nowe hasło. Przycisk przekierowuje na nową stronę, gdzie wprowadzamy nowe hasło i powtórzenie nowego hasła.
Jeśli będzie taka potrzeba, mogę również wygenerować link do zmiany hasła i przesłać go bezpośrednio na e-mail powiązany z kontem.
Dobry wieczór. Gdzie znajdę zapisane adresy e-mail klientów do których już wcześniej wysyłałam faktury? Dopiero się uczę pracować na programie i mam problem. Czy mogę także dodać nazwę własną klientowi, widoczną tylko dla mnie, by móc go szybko odnaleźć? Dziękuję i pozdrawiam
Dzień dobry,
adresy mailowe, na które wysłane były konkretne dokumenty zobaczyć można po wejściu w podgląd dokumentu, w widocznych pod nim aktywnościach .
Dodatkowo, informacje o zapisanych Klientach dostępne są w zakładce "Klienci", widocznej na czarnej belce u góry ekranu. W karcie danego Klienta przypisać można również na stałe adresy mailowe.
W edycji karty Klienta dodać można również własną nazwę - w tym celu należy uzupełnić rubrykę "Nazwa skrócona (systemowa)".
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Tworzymy dokumenty ZUS odpowiadające składce do zapłacenia w danym miesiącu.
I już drugi raz pojawia się coś w nawiasie obok nazwy dokumentu.
I teraz nie daje się wejść do tych dokumentów.
Dzień dobry,
Chciałabym aby nie było na fakturach notatek od kupującego. Jak to można wyłączyć? Korzystam głównie z allegro i wszystkie uwagi znajdują się na fakturach
Proszę o informacje co mam teraz zrobić aby w 2026 r wysyłać faktury do ksef przez Fakturownię.Czy muszę zmienić konto,format adresu e-mail,i inne czynności wykonać już teraz?
Dzień dobry,
Pracujemy nad tym, żeby aktywowanie integracji było proste i intuicyjne. Jeśli włączenie integracji będzie wiązało się z jakimiś zmianami w ustawieniach na Państwa koncie, wyświetlimy dokładne informacje, jakich zmian należy dokonać. Natomiast jeśli konfiguracja konta będzie zgodna z KSeF, to wystarczy jednorazowo aktywować integrację. Aby mieć pewność, że Państwa konto w Fakturowni jest zintegrowane z aktualnymi wymogami KSeF.
Zapraszam za zapoznania się z aktualnymi informacjami:
In the Invoice Configuration mner If I click 'Seller's default forename and surname' filed and choose 'Other' and left blank the field and Save, always goes back to "Name of logged in user", so I cannot delete the signature from the invoice. Please help me to delete the default signature from the invoice!
jak w fakturowni zaksięgować odsetki od kredytu firmowego? Dlaczego nie ma takiej opcji w rodzajach kosztu domyślnie skoro jest leasing, rozliczenie pojazdów itd. Kredyt firmowy to jeden z najpopularniejszych kosztów każdej firmy.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Wskazany koszt można dodać do systemu za pomocą dokumentu Dowód wewnętrzny ,w rodzaju wydatku można wybrać "koszty prowadzenia działalności" bądź pozostawić pusty. Do KPiR zostanie on ujęty w kolumnie 13.
Brak odrębnego określenia dla takiego rodzaju wydatku nie został wprowadzony ze względu na zalecenia naszego działu analizy-finansowej i traktowanie kosztu kredytu jako, koszt prowadzenia działalności.
serdecznie dziękujemy za przesłaną sugestię. Opinie i uwagi naszych Użytkowników są dla nas niezwykle cenne - to one wyznaczają kierunek rozwoju naszego systemu.
Jeśli dana funkcja jest dla Państwa istotna i przydatna, zachęcamy innych Użytkowników do oddawania na nią głosów. W przypadku dużego zainteresowania dział rozwoju produktu przeanalizuje możliwość jej wdrożenia, a następnie funkcja może zostać dodana do listy planowanych opcji w systemie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
OPŁACENIE FAKTURY sugestia Nowe
Dzień dobry mam zapytanie gdzie w systemie wystawionych faktur sprzedaży zaznaczyć , że została opłacona ?
Dzień dobry,
aby oznaczyć dokument jako opłacony, należy użyć statusu: https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury
Pozdrawiam
Sandra
Aktualizacja wersji wtyczki fakturownia pytanie Nowe
Kiedy będzie aktualizacja wtyczki fakturownia do presta shop 9?
Dzień dobry,
w najbliższym czasie nie planujemy aktualizacji wsparcia wtyczki do wersji sklepu 9.0.
Obecnie skupiamy się na opracowaniu prawidłowego wsparcia dla sklepów w wersji 8.1-8.2.
Pozdrawiamy
Email template in English sugestia Nowe
Hello!
We would like to modify the Polish and English email templates. There is ’Sending an invoice by e-mail’ menu and we set the ’Email template kind’ option to ’own e-mail template’ we can edit the Polish template, but where can I edit the English translation?
Hello,
we don't have a seperate field for translations. You can however use an option called "Separate configuration for documents sent via email" in the Settings > Company/department tab.
This way you can for example have a seperate email template for a Polish department, and a seperate one for an English department.
Here's a link to the instructions: https://help.invoiceocean.com/476288--Separate-email-document-delivery-configuration-for-departments
Best regards,
Sonia
Komentarz - automatyzowanie treści sugestia Nowe
Czy jest możliwe, aby komentarze w wystawianych fakturach cyklicznych, mogły automatycznie wstawiać treści związane z bieżącą datą lub datą wystawienia faktury, np. jeśli wystawiam fakturę w październiku, to czy mógłbym ustawić komentarz w stylu MM-RRRR, tak aby pojawiło się na fakturze 10-2025 lub październik 2025? Nie znalazłem takiej sugestii w helpie
Dzień dobry,
jeśli chodzi o komentarze dostępne w formularzu tworzenia cyklu, to wartości tam podane, nie pojawiają się na wystawionej fakturze.
Jeśli chcieliby Państwo, aby na fakturze np. w nazwie pozycji lub uwagach do dokumentu pojawiała się informacja o miesiącu i roku, ale dla każdego dokumentu inna zaczytywana automatycznie przez system, należałoby stworzyć cykl na podstawie dokumentu bazowego.
Należałoby najpierw stworzyć np. fakturę proforma i w nazwie pozycji lub w polu Uwagi dodać zmienne, które potem zaczytywałyby prawidłowy miesiąc i rok, czyli {{month}} {{year}}. Taki dokument należy wskazać jako bazowy przy tworzeniu cyklu na podstawie faktury zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/153532336-Faktura-cykliczna-na-postawie-faktury-. Dokument, który będzie się wystawiał z cyklu uwzględniałby w pozycji lub uwagach zapis np. październik 2025 zależny od aktualnej daty.
Jeśli zależy Państwu, by miesiąc był słownie, należy zastosować zmienną {{month_in_words}}.
Przesyłam instrukcję ze strony pomocy, gdzie wskazujemy dostępne do wyboru zmienne: https://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Polecenia sugestia Nowe
Dzień dobry
dostałam polecenie i nie wiem gdzie wpisać kod przy zakupie waszej usługi.
Proszę o podpowiedz gdzie mogę to wpisać, bo w kodzie rabatowym nie działa.
pozdrawiam
Ilona Klein-Tragier
Dzień dobry,
jeżeli otrzymali Państwo kod polecającego, należy go wpisać podczas zakładania konta.
Pozdrawiam
Sandra
Restart numeracji faktur po zmianie firmy pytanie Nowe
Dzień dobry.
Zamknąłem starą firmę i otworzyłem nową. Zmieniłem wszystkie dane w ustawieniach, ale pozostał jeden problem. Numeracja faktur jest kontynuowana z uwzględnieniem faktur ze starej firmy. Jak mogę ustawić, aby numeracja zaczęła się od nowa?
Dzień dobry,
format numerowania zmienić można w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie. Obecny format numerowania to nr-m/mm/yyyy, czyli numeracja miesięczna będzie kontynuowana w tym miesiącu.
Jeżeli chcą Państwo, aby faktury numerowane były według nowego formatu dla nowej firmy, mogą Państwo zmienić ten format na yyyy/mm/nr-m. Wówczas kolejna faktura wystawi się z numerem 1, ponieważ będzie to pierwsza faktura o takim formacie.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/127579-Czy-istnieje-mozliwosc-zmiany-sposobu-numeracji-faktur-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
KSeF pytanie Nowe
Czy istnieje gdzieś prosta instrukcja jak zintegrować Fakturownie z system KSeF?
Czy ja, jako JDG i użytkownik Fakturowni, muszę coś robić z tym API - bo nic tam nie rozumiem :(
Rozdzielona platność sugestia Nowe
Dzień dobry. Jak mam wystawić fakturę z rozdzielona płatnością. Czyli kwota netto na standardowe konto firmowe i VAT na osobne konto dedykowane do vatu
Dzień dobry,
przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/54353036-Mechanizm-podzielonej-platnosci-split-payments-
Pozdrawiam,
Szymon
Stawki VAT - EU i Pozostałe pytanie Nowe
Dzień dobry
Chciałbym ustawić automatyczne stawki VAT na fakturach - 23% na wszystkie kraje EU i 0% na pozostałe. Czy jest na to jakiś sposób?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
niestety w systemie nie ma możliwości zastosowania opisanego działania.
Mogą Państwo dodać nowy dział, a w nim określić domyślną stawkę VAT na 0% - podczas wystawiania faktury należy zaczytać utworzony dział, a system domyślnie określi stawkę VAT na 0%. Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/98985398-Nowy-dzial-nowa-firma-nowe-konto-bankowe-czym-sie-roznia-i-jak-je-dodac
Pozdrawiam
Sandra
Jak odzyskać usunięty przypadkowo dokument ? sugestia Nowe
Niecelowo usunięto fakturę zaliczkową dla danego kontrahenta.
Jak odwrócić ten proces / podzyskac dokument
Dzień dobry,
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 250zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl. Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Jeżeli to jest jedna faktura, gdzie posiada Pan jej wydruk może ją Pan ręcznie ponownie wprowadzić do systemu odwzorowując wszystkie dane, aby się pokrywały z usuniętą fakturą.
Pozdrawiam,
Szymon
usunęłam fakturę proforma a nadalnumer jest zajety błąd W trakcie
Dzień dobry
chciałam wystawić fv proforma z numerem P1/10/2025. nie mam żadnej fv o tym numerze i podaje mi, że faktura o takim numerze już istnieje
co mam zrobić, aby wystawić z pierwszym numerem
pzdr
Dzień dobry, dziękuje za kontakt.
System nie pozwala na wystawienie dwóch dokumentów o takim samym numerze w danym roku w ramach jednego konta. Jeśli korzystają Państwo z opcji wiele firm w ramach jednego konta (jednego abonamentu), każda firma musi mieć ustawiony osobny format numeracji dokumentów, czyli inny wzór, według którego system przypisuje numer dla dokumentu.
Przesyłam dodatkowo instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
By dodatkowo zweryfikować sytuację na koncie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w celu weryfikacji. Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej.
Poniżej instrukcją jak udzielić dostępu: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej
Pozdrawiam,
Patrycja
Zapytanie o integrację czytnika kodów kreskowych z fakurownią pytanie Nowe
Dzień dobry,
chcielibyśmy rozpocząć korzystanie z czytnika kodów kreskowych w naszym sklepie naziemnym.
Chodzi nam o możliwość skanowania produktów za pomocą czytnika, tak by automatycznie były one dodawane do paragonu / faktury.
Czy dobrze rozumiem, że taka opcja jest dostępna od wersji Pro w górę? Czy wymaga to uruchomienia modułu POS który obecnie jest dla nas niedostępny, gdyż mamy niższą wersję?
Gdybyśmy się zdecydowali na wersję Pro, to moglibyśmy liczyć na zmianę abonamentu za dopłatą, tak by nie płacić za oba abonamenty naraz? Obecny abonament standard mamy wykupiony do 1.05.2026
Dzień dobry,
nasz program obsługuje czytniki kodów EAN, ale takie najprostsze dostępne na rynku.
Bez POS (Pro i Pro Plus) czytnik będzie działał jak urządzenie wskazujące - czyli jak klikniemy na jakieś pole w programie i zeskanujemy kod kreskowy to uzupełni on się w tym polu, które wcześniej kliknęliśmy - bardzo prosta zasada działania.
Po uruchomieniu POS będziemy mogli uruchomić punkt sprzedaży. Znacząco ułatwi to pracę (sprzedaż) ze skanerem. W punkcie sprzedaży po prostu skanujemy kody kreskowe i w łatwy sposób możemy dla takich produktów wystawiać paragony i faktury. Wcześniej oczywiście muszą być uzupełnione kody EAN na produktach.
https://pomoc.fakturownia.pl/150955523-Czym-jest-i-jak-utworzyc-POS-
https://pomoc.fakturownia.pl/17920246-POS-Punkt-obslugi-sprzedazy-
https://pomoc.fakturownia.pl/183748-Jak-wprowadzac-kody-produktow-za-pomoca-czytnika-kodow-paskowych-
Jak Państwo sobie życzą to na kilka dni jesteśmy w stanie uruchomić Państwu plan Pro do testów, aby mogli Państwo przetestować czytnik kodów bez i funkcją POS (bezpłatnie).
Finalnie oczywiście będą mogli dopłacić Państwo różnicę w planach abonamentowych, aby nie płacić 2 razy za różne plany. Wtedy obliczymy ile zostało wykupionego niższego abonamentu do 1.05.2026 i za ten okres dopłacą Państwo różnicę (my wystawimy odpowiednią proformę do opłacenia).
Pozdrawiam,
Szymon
Paragon numer 2 (#421650979): ma inną walutę niż PLN. pytanie Nowe
Dzień dobry,
Od wczoraj korzystamy z paragony.pl, niestety nie potrafi tego czego potrzebujemy.
transakcje allegro zagraniczne paragon a następnie faktura do paragonu, coraz częściej waluta obca, czy jest możliwość aby moduł sam przeliczył/zamienił na walutę polską?
Jeśli chcemy wydrukować paragon otrzymujemy komunikat "Paragon numer xxx (#xxxx): ma inną walutę niż PLN."
Dzień dobry,
proszę o informację, czy korzystają Państwo z integracji Allegro autorstwa Fakturowni?
Proszę o wskazanie ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta - ID znajduje się w prawym górnym rogu).
Pozdrawiam
Sandra
Aktualizowanie stanów magazynowych dla produktów z wariantem sugestia Nowe
Dzień dobry, chciałabym zaproponować wprowadzenie w Waszej wtyczce WooCommerce powiązanie stanów magazynowych z Fakturowni dla produktów z wariantami np. w przypadku odzieży gdzie klient widzi konkretny produkt i wybiera z listy swój rozmiar. Aktualnie wtyczka wymusza stworzenie produktów prostych co załóżmy przy 50 bluzach każda w rozmiarze XS, S, M, L, XL wymusza na nas wprowadzenie 250 produktów prostych dla każdego rozmiaru osobno (50x5) zamiast 50 produktów z opcją wyboru rozmiaru (wariantem)
Brak tego rozwiązania znacząco osłabia czytelność sklepu i utrudnia zakupy. Fajnie by było gdyby wtyczka wiązała kod produktu także z produktami dla których mamy wariant (w tym osobny kod produktu dla danego waiatnu)
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłane sugestie, przekażemy je do działu rozwoju produktu.
Natomiast na tę chwilę nie planujemy zamian w zakresie funkcjonowania synchronizacji magazynu z WooCommerce.
Jeśli podejmiemy decyzję o dodaniu nowych funkcjonalności poinformujemy o tym naszych klientów odpowiednim komunikatem.
Pozdrawiam
Skrót klawiaturowy pytanie Nowe
Dzień dobry!
Czy istnieje skrót klawiaturowy dla przycisku "nowa pozycja"?
Dziękuję, Rafał Dworniak
Dzień dobry, dziękuje za pytanie.
By dodać nową pozycję na klawiaturze typu Windows w przeglądarkach Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge wybieramy skrót klawiszowy Alt+Shift+M.
Natomiast dodanie nowej pozycji na klawiaturze typu Mac w przeglądarkach Chrome, Safari jest to skrót CTRL + OPT (ALT) + M.
Więcej informacji na temat skrótów klawiszowych w linku poniżej: https://pomoc.fakturownia.pl/22345822-Dodawanie-pozycji-na-fakturze-skrot-klawiszowy-
Pozdrawiam,
Patrycja
Faktura kosztowa - błędny nabywca pytanie Nowe
Witam - prowadzę dwie firmy JDG której księgowość prowadzę tutaj oraz spółkę jawną którą zajmuje się firma zewnętrzna. Otrzymałem fakturę za przegląd samochodu z JDG ale jako nabywca jest wpisana spółka. Od księgowości spółki dostałem informację że mam ją wprowadzić normalnie w kosztach JDG i wystawić notę korygującą nabywcę - ale państwa system nie przepuszcza mnie bo jest zły nip . Jakie rozwiązanie powinienem zastosować ?
Dzień dobry,
błąd najprawdopodobniej pojawia się, gdyż przy próbie dodania innego numeru NIP, system wykrywa, że jest to faktura innej firmy. W planie Micro i Start istnieje możliwość wystawiania oraz wprowadzania faktur jedynie jednej firmy. Od planu Standard mogą Państwo prowadzić do 3 firm w ramach jednego konta.
Jeżeli faktura została wystawiona na błędne dane (są to dane zupełnie innej firmy), faktura powinna zostać skorygowana przez sprzedawcę.
Pozdrawiam
Sandra
Haslo sugestia Nowe
Jak mam zmienić hasło?
Dzień dobry, dziękuje za wiadomość.
Kiedy mają Państwo dostęp do konta zmiana hasła jest możliwa poprzez kliknięcie nazwy konta (adres e-mail lub samodzielnie nadana nazwa) > Z rozwiniętych opcji proszę wybrać Profil > W prawej części strony widoczny jest przycisk Edytuj profil/Zmień hasło. Po wybraniu tego przycisku możliwe, że system poprosi o ponowne logowanie. W dolnej części strony Edycja profilu widoczny jest przycisk Zmień hasło (widoczne nad checkboxami). Po kliknięciu pojawią się rubryki, gdzie należy wpisać aktualne hasło, nowe hasło oraz powtórzenie nowego hasła. Zmianę hasła proszę zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
Kiedy nie mają Państwo dostępu do konta zmiana hasła - należy przejść na stronę Fakturowni, wybrać przycisk Zaloguj się. Od razu wybrać opcję na dole formularza Nie pamiętasz hasła? W systemie wyświetli się okno pozwalające na wprowadzenie adresu e-mail lub loginu użytego do rejestracji, po wprowadzeniu wybieramy Chcę zmienić hasło. Po kliknięciu generowany jest e-mail, z którego klikamy w niebieski przycisk, aby móc nadać nowe hasło. Przycisk przekierowuje na nową stronę, gdzie wprowadzamy nowe hasło i powtórzenie nowego hasła.
Jeśli będzie taka potrzeba, mogę również wygenerować link do zmiany hasła i przesłać go bezpośrednio na e-mail powiązany z kontem.
Dodatkowo załączam instrukcję jak zmienić hasło z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/141478589-Jak-zmienic-haslo-do-konta-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
brak SKRYTKA POCZTOWA w korespondencji firmy sugestia Nowe
Nie ma takiej opcji korespondencyjnej na stronie a Urzędy Skarbowe to akceptują
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zapytania.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
adresy e-mail klientów pytanie Nowe
Dobry wieczór. Gdzie znajdę zapisane adresy e-mail klientów do których już wcześniej wysyłałam faktury? Dopiero się uczę pracować na programie i mam problem. Czy mogę także dodać nazwę własną klientowi, widoczną tylko dla mnie, by móc go szybko odnaleźć? Dziękuję i pozdrawiam
Dzień dobry,
adresy mailowe, na które wysłane były konkretne dokumenty zobaczyć można po wejściu w podgląd dokumentu, w widocznych pod nim aktywnościach .
Dodatkowo, informacje o zapisanych Klientach dostępne są w zakładce "Klienci", widocznej na czarnej belce u góry ekranu. W karcie danego Klienta przypisać można również na stałe adresy mailowe.
W edycji karty Klienta dodać można również własną nazwę - w tym celu należy uzupełnić rubrykę "Nazwa skrócona (systemowa)".
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Dokumenty ZUS błąd Nowe
Tworzymy dokumenty ZUS odpowiadające składce do zapłacenia w danym miesiącu.
I już drugi raz pojawia się coś w nawiasie obok nazwy dokumentu.
I teraz nie daje się wejść do tych dokumentów.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o podanie ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta > ID konta), którego zgłoszenie dotyczy.
Proszę również udzielenie dostępu do konta zgodnie z linkiem do bazy wiedzy przesłanym poniżej.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
dane na fakturze sugestia Nowe
Dzień dobry,
Chciałabym aby nie było na fakturach notatek od kupującego. Jak to można wyłączyć? Korzystam głównie z allegro i wszystkie uwagi znajdują się na fakturach
Dzień dobry,
proszę o przesłanie przykładu takiego dokumentu. Czy korzystają Państwo z jakieś integracji czy zaczytują dane plikiem importu?
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Przygotowanie do ksef sugestia Nowe
Proszę o informacje co mam teraz zrobić aby w 2026 r wysyłać faktury do ksef przez Fakturownię.Czy muszę zmienić konto,format adresu e-mail,i inne czynności wykonać już teraz?
Dzień dobry,
Pracujemy nad tym, żeby aktywowanie integracji było proste i intuicyjne. Jeśli włączenie integracji będzie wiązało się z jakimiś zmianami w ustawieniach na Państwa koncie, wyświetlimy dokładne informacje, jakich zmian należy dokonać. Natomiast jeśli konfiguracja konta będzie zgodna z KSeF, to wystarczy jednorazowo aktywować integrację. Aby mieć pewność, że Państwa konto w Fakturowni jest zintegrowane z aktualnymi wymogami KSeF.
Zapraszam za zapoznania się z aktualnymi informacjami:
KSeF w Fakturowni: fakturownia.pl/ksef
FAQ: fakturownia.pl/ksef-faq
Aktualizacje: fakturownia.pl/aktualizacje-systemu/#ksef
Pozdrawiam,
Ewelina
No signature on the invoice sugestia Nowe
In the Invoice Configuration mner If I click 'Seller's default forename and surname' filed and choose 'Other' and left blank the field and Save, always goes back to "Name of logged in user", so I cannot delete the signature from the invoice. Please help me to delete the default signature from the invoice!
Hello,
Please follow these steps to leave a blank space in the signature field on your invoice: https://help.invoiceocean.com/85268852-Visible-blank-field-for-seller-buyer-signature
Odsetki do kredytu pytanie Nowe
Dzień dobry,
jak w fakturowni zaksięgować odsetki od kredytu firmowego? Dlaczego nie ma takiej opcji w rodzajach kosztu domyślnie skoro jest leasing, rozliczenie pojazdów itd. Kredyt firmowy to jeden z najpopularniejszych kosztów każdej firmy.
Pozdrawiam
Rafał Matuszczyk
ANCORA
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Wskazany koszt można dodać do systemu za pomocą dokumentu Dowód wewnętrzny ,w rodzaju wydatku można wybrać "koszty prowadzenia działalności" bądź pozostawić pusty. Do KPiR zostanie on ujęty w kolumnie 13.
Brak odrębnego określenia dla takiego rodzaju wydatku nie został wprowadzony ze względu na zalecenia naszego działu analizy-finansowej i traktowanie kosztu kredytu jako, koszt prowadzenia działalności.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/3019707-Dowod-wewnetrzny
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Automatyczne wyświetlanie numeru WZ na fakturze sugestia Nowe
Witam,
Sugeruję że super byłoby wyświetlać automatycznie WZ do pisanej faktury,
skoro można wyświetlić na fakturze nr zamówienia to WZ też można by było
OBECNIE TRZEBA TO ROBIĆ RĘCZNIE
dla nas jest to istotne i wygodne jak by to było automatycznie (szczególnie w przypadku gdy tych WZ jest dużo)
Dzień dobry,
serdecznie dziękujemy za przesłaną sugestię. Opinie i uwagi naszych Użytkowników są dla nas niezwykle cenne - to one wyznaczają kierunek rozwoju naszego systemu.
Jeśli dana funkcja jest dla Państwa istotna i przydatna, zachęcamy innych Użytkowników do oddawania na nią głosów. W przypadku dużego zainteresowania dział rozwoju produktu przeanalizuje możliwość jej wdrożenia, a następnie funkcja może zostać dodana do listy planowanych opcji w systemie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.