Witam serdecznie
Dokonałam płatności za odnowienie programu. Na oknie pojawił się komunikat o tym aby czekać że płatność jest przetwarzana. następnie komunikat że jest błąd i transakcja nie powiodła się i że mam spróbować ponownie! Tak więc zrobiłam wszystko od nowa.... Znowu to samo... Ale patrzę na konto i pobrało mi pieniądze DWA razy!!!!! Co teraz???? Proszę o informację co mam zrobić i chciałabym odzyskać pieniądze za 1 transakcje. NIP 9542860695
Dzień dobry,
obie próby płatności w naszym systemie nie zostały zaksięgowane. Proszę o kontakt z bramką płatniczą PayU za pomocą, której opłacała Pani konto.
Na ten moment środki nie zostały do nas przekazane.
Dzień dobry,
zgodnie z nowymi wymogami KSeF, przypisywanie kodów GTU odbywa się poprzez dopasowanie odpowiedniego kodu do każdego produktu na pozycjach faktury – nie zbiorczo do całego dokumentu.
Aby oznaczyć towary i usługi kodami GTU na pozycjach faktury, należy na samym początku aktywować tę funkcję w ustawieniach konta, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty. Następnie, do każdej z pozycji będzie można przypisać odpowiedni kod GTU po zaznaczeniu "Wybór kodu GTU na pozycjach faktury".
Dzień dobry,
często wystawiam faktury na usługi powiązane z produktami, ale zdecydowanie brakuje mi odwrotnego działania,
czyli np najpierw wypisuje wz na towary, żeby ściągnąć je z magazynu, a dopiero na koniec po wykonaniu usługi i zużyciu materiałów (edytowaniu wz bo coś poszło więcej, czegoś mniej) chciałbym wystawić fakturę na usługę z towarem, ale bezpośrednio z wz nie ma opcji dodać tego towaru jako towar do usługi, tylko trzeba wszystko usuwać i wpisywać jeszcze raz... czy można dodać taką funkcję?
Dzień dobry,
dziękuję za przesłanie sugestii oraz za zaangażowanie w rozwój naszego systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Szanowni Państwo
chciałabym uzyskać informacje dotyczące faktury, którą zapłaciłam przez Wasz portal. Nie jestem wstanie zidentyfikować komu i za co zapłaciłam tą fakturą. Proszę o identyfikację odbiorcy
Numer referencyjny
00000073945188707
Data wykonania operacji
30.05.2023 10:50
Data przelewu
31.05.2023
Data waluty
30.05.2023
Rodzaj operacji
Płatność internetowa BLIKIEM
jako Fakturownia wyłącznie udostępniamy możliwość skorzystania z funkcji Szybki Przelew.
Nie jesteśmy pośrednikiem płatności i nie procesujemy środków przesłanych za pomocą funkcji.
Pośrednikiem płatności w przypadku funkcji Szybki Przelew jest AutoPay - w celu uzyskania informacji o statusie lub przebiegu płatności należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą techniczną systemu AutoPay.
Przesyłam link do kontaktu: https://pomoc.autopay.pl/kontakt, infolinia dostępna jest pod numerem telefonu pod numer: 58 76 04 844.
Dodatkowo podsyłam link do instrukcji funkcji Szybki Przelew:
https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl Dla płacącego doliczana jest prowizja w zależności od wartości faktury. Po odjęciu prowizji od wysokości przelewu powinna Pani otrzymać wartość opłaconej faktury.
Dzień dobry,
Na liście PZ w Fakturowni jest możliwość wyświetlenia kolumny Dostawca, ale już po eksporcie do xls tej kolumny brakuje, a jest to bardzo ważna informacja, którą trzeba uzupełniać ręcznie przygotowując zestawienie przyjętych towarów wraz z ich dostawcami. Byłoby dużo szybciej i wygodniej, gdyby do xls można było wyeksportować wszystkie kolumny, które wyświetlane są na liście PZ.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam
Proszę o informację nt. wystawiania faktur w przypadku posiadania numeru VAT innego kraju i obowiązku wystawiania z tym numerem.
Firma posiada polski numer NIP jak i belgijski Numer BTW. Firma transakcje z kontrahentem belgijskim jest zobowiązana wystawiać z belgijskim numerem, natomiast pozostałe faktury z polskim numerem NIP. Proszę o podanie sposobu realizacji w fakturowni.
Dzień dobry,
Państwa konto opłacone jest w planie Start, który umożliwia obsługę jednego NIP w obrębie jednego konta. W tym planie nie mogą więc Państwo na stałe dodać drugiego NIPu.
W momencie wystawiania faktur dla kontrahentów belgijskich, w formularzu dokumentu można jednak edytować sekcję "Sprzedawca" i wpisać odpowiedni numer.
Jeżeli chodzi o nazwę tego pola, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" można dodać wpis "BTW" (i zapisać zmiany).
Wówczas podczas wystawiania faktury, sekcję "Sprzedawca" będzie można edytować, nazwę "NIP" zmienić na "BTW" i wpisać odpowiedni numer.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Jak mogę ręcznie zmienić stan magazynowy danego artykułu?
Pojawił się błąd i stany magazynowe artykułów nie były ściągane mimo sprzedaży, czy jestem w stanie to wyedytować ręcznie?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Proszę o podanie błędu, który się Państwu wyświetla. Jeżeli to nie problem proszę o podesłanie screena/ zdjęcia tego błędu.
Aby produkt został prawidłowo zdjęty z magazynu należy zastosować dokument magazynowy WZ. Dokument Wydanie Zewnętrzne (WZ) służy dokumentowaniu każdorazowego wydania towaru na zewnątrz magazynu. Powoduje zmianę (zmniejszenie) ilości i wartości towaru na magazynie.
Aby wystawić WZ do faktury należy:
wejść do Magazyn > Produkty > odszukać produkt, który został sprzedany
kliknąć na produkt i na karcie tego produktu przy sekcji Sprzedane bez dokumentów magazynowych kliknąć przycisk Zobacz. Po kliknięciu widać faktury jakie są wystawione na ten produkt
wybrać i i kliknąć na numer faktury i w podglądzie faktury wybrać Dokumenty magazynowe > Dodaj dokument magazynowy
automatycznie pojawi się formularz WZ (Wydanie Zewnętrzne), sprawdzić dane, pozycje na dokumencie i kliknąć Zapisz.
Więcej informacji tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ
Dzień dobry,
nasz system jest przygotowywany do pełnej integracji z Krajowym Systemem e-Faktur. Obecnie udostępniamy możliwość eksportu faktur w formacie XML zgodnym z wymaganiami KSeF, co pozwala na ręczne przesyłanie dokumentów do systemu Ministerstwa Finansów.
Dodatkowo w Fakturowni dostępna jest integracja online z KSeF, oparta na aktualnym schemacie struktury FA(2), jednak ze względu na stale zmieniającą się dokumentację i wymagania Ministerstwa Finansów nie została ona udostępniona dla Użytkowników systemu.
Równolegle prowadzimy intensywne prace nad nową wersją integracji, która będzie zgodna ze schematem FA(3), wymaganym do obowiązkowego raportowania od 2026 roku. Zaktualizowana wersja zostanie udostępniona użytkownikom na przełomie 2025 i 2026 roku, jeśli ogólny harmonogram prac Ministerstwa Finansów nie zostanie zmieniony/wydłużony, tak aby zapewnić pełną zgodność z przepisami przed wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF.
Posiadam dwa magazyny od różnych dostawców. Wystawiając jedną fakturę dla klienta, sprzedaję towary pochodzące z obu magazynów – w jednej fakturze znajdują się pozycje z dwóch różnych magazynów.
Proszę o informację, w jaki sposób program rozchodzi te towary z magazynów? Obecnie zauważyłam, że dokument WZ rozchodzi towary tylko z jednego magazynu, mimo że faktura zawiera produkty z obu.
Jak prawidłowo ustawić rozchód, aby każdy towar był zdejmowany z odpowiedniego magazynu?
Dzień dobry,
dokument WZ służy dokumentowaniu każdorazowego wydania towaru na zewnątrz magazynu. Dokument WZ dotyczy wydania towaru z jednego magazynu.
Jeżeli towar wydawany jest z kilku magazynów, należy dodać kilka dokumentów WZ, poświadczających wydanie towaru z kilku magazynów.
Aby dodać kolejną WZ do faktury sprzedażowej, należy przejść do podglądu faktury, a następnie kliknąć nad nią Dokumenty magazynowe > Dodaj kolejny dokument. W formularzu WZ należy wybrać odpowiedni magazyn i wpisać odpowiedni produkt.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
czy jest opcja, by dodać w ustawieniach konta check informujący o tym, że przy braku wpisanej przyczyny wystawienia faktury korygującej nie pozwala jej wystawić? Niestety pop-up w prawym górnym rogu jest pomijany i czasem napotykamy błędy właśnie przez czynnik ludzki.
W dokumentacji API ( https://github.com/fakturownia/api / https://app.fakturownia.pl/api ) brakuje opisuje scheme'y odpowiedzi na te zapytania. T.j. nie wiem jakie pola (i o jakim typie) będą znajdować się w odpowiedzi. A nawet jeśli empirycznie sprawdzę jakieś przykładowe faktury, to mając takie przykładowe pole "status: paid", to ja i tak nie wiem z takiej odpowiedzi, jakie jeszcze inne wartości może przyjmować to pole.
zarówno identyfikator faktury, jak i produktu jest unikalny na poziomie całej bazy danych Fakturowni. ID faktur nie może zatem powtarzać się na różnych kontach w Fakturowni.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry, nasza firma zdecydowała się na wykorzystanie Państwa API celem wystawienia faktur dla klientów naszej aplikacji.
Czy jest jakiś sposób, aby oddzielić faktury ze środowiska testowego/deweloperskiego a produkcyjnego? Nie chcemy, aby faktury testowe zaburzały numeracje i robiły bałagan. Czy można to u Państwa jakoś odseparować albo chociaż oznaczyć fakturę jako testową?
dziękuje za wiadomość. W tym celu mogą Państwo albo utworzyć nowe konto dla potrzeb dokonania i wykonania testów. Każde nowo założone konto posiada 30 dniowy okres testowy a po jego zakończeniu konto można usunąć bądź pozostawić nieaktywne bez dodatkowych kosztów.
Jeżeli chcieli by Państwo tworzyć dokumenty testowe na swoim koncie produkcyjnym sugerowane jest utworzenie w takim wypadku osobnego działu w zakładce Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział.
Po utworzeniu działu w przesyłanym żądaniu API można podać dla jakiego działu ma dokument być utworzony. W dziale można również określić osobną numerację by nie zaburzała numeracji dokumentów właściwych.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Wystawiam faktury VAT i paragony przez API z Baselinkera.
Korzystam z automatycznego tworzenia dokumentu WZ przy ich wystawianiu.
Problem pojawia się przy wystawianiu faktury VAT do wcześniej wystawionego paragonu.
Gdy z Baselinkera najpierw wystawię paragon, a następnie od razu fakturę do tego samego zamówienia, to system tworzy dwa dokumenty WZ – osobno do paragonu i osobno do faktury.
Oczywiście, przy ręcznym wystawieniu faktury do paragonu taki problem nie występuje – wówczas tworzony jest tylko jeden dokument WZ.
Czy mogę coś z tym zrobić po swojej stronie, czy powinienem zgłosić ten problem do Baselinkera?
A może mają Państwo jakieś sugestie, jak temu zapobiec?
jeśli Baselinker przesyła do nas osobne żądania API z utworzeniem paragonu, a potem faktury, system nie jest w stanie rozpoznać, że tworzona faktura jest fakturą do paragonu i dlatego wystawia do niej osobny dokument WZ.
Należy w tym przypadku zweryfikować, w jaki sposób Baselinker wystawia fakturę do paragonu. W dokumentacji API jest informacja, że jeśli w żądaniu utworzenia faktury wskażemy ID paragonu z Fakturowni, to taki dokument otrzyma oznaczenie faktura do paragonu, miedzy dokumentami zostanie nawiązane połączenie i WZ do takiej faktury nie zostanie wystawione. Przesyłam link do dokumentacji https://github.com/fakturownia/API?tab=readme-ov-file#f17b.
Proszę o kontakt z Baselinkerem w celu ustalenia w jaki sposób tworzona jest faktura do paragonu i czy w żądaniu API jest wskazywany paragon, do którego ma być ona utworzona.
co ma Pan na myśli jeżeli chodzi o te podpunkty? Jak dotąd nie spotkałem się z takim pojęciem.
Każda pozycja na fakturze znajduje się pod oddzielnym numerem,
Możemy ewentualnie włączyć dodatkowy opis produktów i po uzupełnieniu go na karcie produktu lub na fakturze będzie się wyświetlał na fakturze pod nazwą pozycji.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
How can I increase the comment area in the footer of a PDF invoice, as I need to display more text (7 lines)? All seven lines are visible in the "Simple" invoice editor, but not in the PDF file.
Dzień dobry,
faktura jest dokumentem księgowym - raz wystawiona, nie powinna być zmieniana. Kwota "Do zapłaty" to informacja, jaka kwota była do uregulowania w momencie wystawienia faktury. Uregulowanie tej płatności oznacza się więc przykładowo znakiem wodnym "Opłacono".
Kwota "Do zapłaty" nie zmieni się, ponieważ byłaby to edycja oryginału faktury, której nie powinno się przeprowadzać po trafieniu dokumentu do obiegu gospodarczego.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry.Wystawiłam FV i po zapisywaniu jej wartość netto różni się o 1 gr. np. jest prawidłowo 2340,30 zł a po zapisaniu tej faktury netto błędne 2340,31 .
Proszę o pilną odpowiedz Skąd ta błędna kwota netto ? nie wynika ona z niczego
Czy istnieje możliwość, aby podczas dodawania wydatku za pomocą OCR nazwy produktów były dopasowywane na podstawie kodu dostawcy? Bardzo często zdarza się, że te same produkty mają różne nazwy u różnych dostawców, co uniemożliwia automatyczne przetwarzanie takich faktur.
Dzień dobry,
w systemie istnieje możliwość kojarzenia produktów po kodzie produktu. Opcję tę aktywować można w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja, zaznaczając opcję "Kojarzenie produktów po kodzie produktu" i zapisując zmiany. Przesyłam link do szczegółowego opisu: https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow
Po aktywowaniu tej funkcji, jeżeli w bazie produktów znajdować się będzie produkt o danym kodzie, zostanie on powiązany po tym kodzie z produktem (o innej nazwie), wprowadzanym za pomocą faktury.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Czy jeżeli dostaje zamówienie od klienta np 30 pozycji, i klient wysyła mi wypunktowane pozycje smsem, to czy jest jakaś opcja żeby wprowadzić tą listę pozycji do fakturowani szybciej niż wpisując ją ręcznie pozycja po pozycji ?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. W systemie Fakturownia.pl dostępna jest opcja importu danych na podstawie pliku. Plik z danymi mogą Państwo przygotować ręcznie lub pobrać go z innego systemu. Plik w formacie .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV, mogą Państwo zaimportować na swojego konto.
Dzień dobry, korzystam fakturowni już długi czas, jest zadowolony. Aktualnie korzystam ze zwolnienia z podatku Vat z procedury SME. Czy jest możliwość konfiguracji faktur tak aby na każdy kraj wystawiały się z informacją o zwolneniu i przypisanym do danego kraju numerem podatkowym który został podany przez urząd skarbowy ?
dziękuje za wiadomość. W programie nie ma funkcjonalności umożliwiającą taką automatyzacje.
System umożliwia podanie stałego własnego wpisu w polu np. Uwagi , który będzie wykazywany na każdym nowo tworzonym dokumencie przy podaniu go go w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach > wprowadzić wymagany tekst i zapisać.
płatność sugestia Nowe
Witam serdecznie
Dokonałam płatności za odnowienie programu. Na oknie pojawił się komunikat o tym aby czekać że płatność jest przetwarzana. następnie komunikat że jest błąd i transakcja nie powiodła się i że mam spróbować ponownie! Tak więc zrobiłam wszystko od nowa.... Znowu to samo... Ale patrzę na konto i pobrało mi pieniądze DWA razy!!!!! Co teraz???? Proszę o informację co mam zrobić i chciałabym odzyskać pieniądze za 1 transakcje. NIP 9542860695
Dzień dobry,
obie próby płatności w naszym systemie nie zostały zaksięgowane. Proszę o kontakt z bramką płatniczą PayU za pomocą, której opłacała Pani konto.
Na ten moment środki nie zostały do nas przekazane.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura zawiera zbiorczo przypisane kody GTU: GTU_12. Kody te należy przypisać do odpowiednich produktów i usług na pozycji faktury. sugestia Nowe
Nie wysyła faktur
Dzień dobry,
zgodnie z nowymi wymogami KSeF, przypisywanie kodów GTU odbywa się poprzez dopasowanie odpowiedniego kodu do każdego produktu na pozycjach faktury – nie zbiorczo do całego dokumentu.
Aby oznaczyć towary i usługi kodami GTU na pozycjach faktury, należy na samym początku aktywować tę funkcję w ustawieniach konta, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty. Następnie, do każdej z pozycji będzie można przypisać odpowiedni kod GTU po zaznaczeniu "Wybór kodu GTU na pozycjach faktury".
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/149169528-Wybor-kodu-GTU-na-pozycjach-faktury
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura z usługą i produktami sugestia Nowe
Dzień dobry,
często wystawiam faktury na usługi powiązane z produktami, ale zdecydowanie brakuje mi odwrotnego działania,
czyli np najpierw wypisuje wz na towary, żeby ściągnąć je z magazynu, a dopiero na koniec po wykonaniu usługi i zużyciu materiałów (edytowaniu wz bo coś poszło więcej, czegoś mniej) chciałbym wystawić fakturę na usługę z towarem, ale bezpośrednio z wz nie ma opcji dodać tego towaru jako towar do usługi, tylko trzeba wszystko usuwać i wpisywać jeszcze raz... czy można dodać taką funkcję?
Dzień dobry,
dziękuję za przesłanie sugestii oraz za zaangażowanie w rozwój naszego systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Identyfikacja odbiorcy sugestia Nowe
Szanowni Państwo
chciałabym uzyskać informacje dotyczące faktury, którą zapłaciłam przez Wasz portal. Nie jestem wstanie zidentyfikować komu i za co zapłaciłam tą fakturą. Proszę o identyfikację odbiorcy
Numer referencyjny
00000073945188707
Data wykonania operacji
30.05.2023 10:50
Data przelewu
31.05.2023
Data waluty
30.05.2023
Rodzaj operacji
Płatność internetowa BLIKIEM
Dzień dobry,
jako Fakturownia wyłącznie udostępniamy możliwość skorzystania z funkcji Szybki Przelew.
Nie jesteśmy pośrednikiem płatności i nie procesujemy środków przesłanych za pomocą funkcji.
Pośrednikiem płatności w przypadku funkcji Szybki Przelew jest AutoPay - w celu uzyskania informacji o statusie lub przebiegu płatności należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą techniczną systemu AutoPay.
Przesyłam link do kontaktu: https://pomoc.autopay.pl/kontakt, infolinia dostępna jest pod numerem telefonu pod numer: 58 76 04 844.
Dodatkowo podsyłam link do instrukcji funkcji Szybki Przelew:
https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl
Dla płacącego doliczana jest prowizja w zależności od wartości faktury. Po odjęciu prowizji od wysokości przelewu powinna Pani otrzymać wartość opłaconej faktury.
Pozdrawiam,
Szymon
Eksport listy PZ z pozycjami do xls z kolumną Dostawca sugestia Nowe
Dzień dobry,
Na liście PZ w Fakturowni jest możliwość wyświetlenia kolumny Dostawca, ale już po eksporcie do xls tej kolumny brakuje, a jest to bardzo ważna informacja, którą trzeba uzupełniać ręcznie przygotowując zestawienie przyjętych towarów wraz z ich dostawcami. Byłoby dużo szybciej i wygodniej, gdyby do xls można było wyeksportować wszystkie kolumny, które wyświetlane są na liście PZ.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
NIP innego kraju pytanie Nowe
Witam
Proszę o informację nt. wystawiania faktur w przypadku posiadania numeru VAT innego kraju i obowiązku wystawiania z tym numerem.
Firma posiada polski numer NIP jak i belgijski Numer BTW. Firma transakcje z kontrahentem belgijskim jest zobowiązana wystawiać z belgijskim numerem, natomiast pozostałe faktury z polskim numerem NIP. Proszę o podanie sposobu realizacji w fakturowni.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
Państwa konto opłacone jest w planie Start, który umożliwia obsługę jednego NIP w obrębie jednego konta. W tym planie nie mogą więc Państwo na stałe dodać drugiego NIPu.
W momencie wystawiania faktur dla kontrahentów belgijskich, w formularzu dokumentu można jednak edytować sekcję "Sprzedawca" i wpisać odpowiedni numer.
Jeżeli chodzi o nazwę tego pola, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" można dodać wpis "BTW" (i zapisać zmiany).
Wówczas podczas wystawiania faktury, sekcję "Sprzedawca" będzie można edytować, nazwę "NIP" zmienić na "BTW" i wpisać odpowiedni numer.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
stany magazynowe sugestia Nowe
Jak mogę ręcznie zmienić stan magazynowy danego artykułu?
Pojawił się błąd i stany magazynowe artykułów nie były ściągane mimo sprzedaży, czy jestem w stanie to wyedytować ręcznie?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Proszę o podanie błędu, który się Państwu wyświetla. Jeżeli to nie problem proszę o podesłanie screena/ zdjęcia tego błędu.
Aby produkt został prawidłowo zdjęty z magazynu należy zastosować dokument magazynowy WZ. Dokument Wydanie Zewnętrzne (WZ) służy dokumentowaniu każdorazowego wydania towaru na zewnątrz magazynu. Powoduje zmianę (zmniejszenie) ilości i wartości towaru na magazynie.
Aby wystawić WZ do faktury należy:
wejść do Magazyn > Produkty > odszukać produkt, który został sprzedany
kliknąć na produkt i na karcie tego produktu przy sekcji Sprzedane bez dokumentów magazynowych kliknąć przycisk Zobacz. Po kliknięciu widać faktury jakie są wystawione na ten produkt
wybrać i i kliknąć na numer faktury i w podglądzie faktury wybrać Dokumenty magazynowe > Dodaj dokument magazynowy
automatycznie pojawi się formularz WZ (Wydanie Zewnętrzne), sprawdzić dane, pozycje na dokumencie i kliknąć Zapisz.
Więcej informacji tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ
Pozdrawiam,
Aleksandra
ksef sugestia Nowe
Proszę o informacje jak będzie działać Fakturownia po wprowadzeniu KSeF.
Dzień dobry,
nasz system jest przygotowywany do pełnej integracji z Krajowym Systemem e-Faktur. Obecnie udostępniamy możliwość eksportu faktur w formacie XML zgodnym z wymaganiami KSeF, co pozwala na ręczne przesyłanie dokumentów do systemu Ministerstwa Finansów.
Dodatkowo w Fakturowni dostępna jest integracja online z KSeF, oparta na aktualnym schemacie struktury FA(2), jednak ze względu na stale zmieniającą się dokumentację i wymagania Ministerstwa Finansów nie została ona udostępniona dla Użytkowników systemu.
Równolegle prowadzimy intensywne prace nad nową wersją integracji, która będzie zgodna ze schematem FA(3), wymaganym do obowiązkowego raportowania od 2026 roku. Zaktualizowana wersja zostanie udostępniona użytkownikom na przełomie 2025 i 2026 roku, jeśli ogólny harmonogram prac Ministerstwa Finansów nie zostanie zmieniony/wydłużony, tak aby zapewnić pełną zgodność z przepisami przed wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF.
Więcej informacji na temat KSeF w Fakturowni znajdą Państwo na naszej stronie: https://fakturownia.pl/ksef
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Pytanie dotyczące rozchodu towarów z różnych magazynów na jednej fakturze pytanie Nowe
Posiadam dwa magazyny od różnych dostawców. Wystawiając jedną fakturę dla klienta, sprzedaję towary pochodzące z obu magazynów – w jednej fakturze znajdują się pozycje z dwóch różnych magazynów.
Proszę o informację, w jaki sposób program rozchodzi te towary z magazynów? Obecnie zauważyłam, że dokument WZ rozchodzi towary tylko z jednego magazynu, mimo że faktura zawiera produkty z obu.
Jak prawidłowo ustawić rozchód, aby każdy towar był zdejmowany z odpowiedniego magazynu?
Dzień dobry,
dokument WZ służy dokumentowaniu każdorazowego wydania towaru na zewnątrz magazynu. Dokument WZ dotyczy wydania towaru z jednego magazynu.
Jeżeli towar wydawany jest z kilku magazynów, należy dodać kilka dokumentów WZ, poświadczających wydanie towaru z kilku magazynów.
Aby dodać kolejną WZ do faktury sprzedażowej, należy przejść do podglądu faktury, a następnie kliknąć nad nią Dokumenty magazynowe > Dodaj kolejny dokument. W formularzu WZ należy wybrać odpowiedni magazyn i wpisać odpowiedni produkt.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Blokada wystawienia faktury korygującej bez podania przyczyny sugestia Nowe
Dzień dobry,
czy jest opcja, by dodać w ustawieniach konta check informujący o tym, że przy braku wpisanej przyczyny wystawienia faktury korygującej nie pozwala jej wystawić? Niestety pop-up w prawym górnym rogu jest pomijany i czasem napotykamy błędy właśnie przez czynnik ludzki.
Byłbym wdzięczny za szybką odpowiedź, Miłego dnia
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Niestety system nie posiada funkcji umożliwiającej nałożenie takiego ograniczenia.
Przy zapisywaniu faktury korygującej jednak system informuje, że przyczyna korekty nie została uzupełniona.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
API - dokumentacja odpowiedzi (HTTP response) pytanie Nowe
Dzień dobry,
W dokumentacji API ( https://github.com/fakturownia/api / https://app.fakturownia.pl/api ) brakuje opisuje scheme'y odpowiedzi na te zapytania. T.j. nie wiem jakie pola (i o jakim typie) będą znajdować się w odpowiedzi. A nawet jeśli empirycznie sprawdzę jakieś przykładowe faktury, to mając takie przykładowe pole "status: paid", to ja i tak nie wiem z takiej odpowiedzi, jakie jeszcze inne wartości może przyjmować to pole.
Fajnie by było jakby to zostało udokumentowane
Dzień dobry,
zarówno identyfikator faktury, jak i produktu jest unikalny na poziomie całej bazy danych Fakturowni. ID faktur nie może zatem powtarzać się na różnych kontach w Fakturowni.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Powiadomienie o niskim stanie prduktu w magazynie pytanie Nowe
Dzień dobry!
Czy jest możliwość dodania powiadomienia mailowego o niskim stanie produktu? np. 50 szt i automatyczny mail?
Pozdrawiam,
Dominik
Dzień dobry,
na ten moment nie oferujemy tego typu powiadomień w systemie.
Na ten moment jedynie ręcznie można sprawdzić pułapy ilościowe produktów w magazynie za pomocą funkcji opisanej pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/24691850-Sprawdzanie-dostepnosci-produktu-w-magazynie.
Pozdrawiam,
Piotr
Środowisko testowe/faktury testowe pytanie Nowe
Dzień dobry, nasza firma zdecydowała się na wykorzystanie Państwa API celem wystawienia faktur dla klientów naszej aplikacji.
Czy jest jakiś sposób, aby oddzielić faktury ze środowiska testowego/deweloperskiego a produkcyjnego? Nie chcemy, aby faktury testowe zaburzały numeracje i robiły bałagan. Czy można to u Państwa jakoś odseparować albo chociaż oznaczyć fakturę jako testową?
Dzień dobry,
dziękuje za wiadomość. W tym celu mogą Państwo albo utworzyć nowe konto dla potrzeb dokonania i wykonania testów. Każde nowo założone konto posiada 30 dniowy okres testowy a po jego zakończeniu konto można usunąć bądź pozostawić nieaktywne bez dodatkowych kosztów.
Jeżeli chcieli by Państwo tworzyć dokumenty testowe na swoim koncie produkcyjnym sugerowane jest utworzenie w takim wypadku osobnego działu w zakładce Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział.
Po utworzeniu działu w przesyłanym żądaniu API można podać dla jakiego działu ma dokument być utworzony. W dziale można również określić osobną numerację by nie zaburzała numeracji dokumentów właściwych.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Wystawienia FV do Paradonu przez API a WZ pytanie Nowe
Witam,
Wystawiam faktury VAT i paragony przez API z Baselinkera.
Korzystam z automatycznego tworzenia dokumentu WZ przy ich wystawianiu.
Problem pojawia się przy wystawianiu faktury VAT do wcześniej wystawionego paragonu.
Gdy z Baselinkera najpierw wystawię paragon, a następnie od razu fakturę do tego samego zamówienia, to system tworzy dwa dokumenty WZ – osobno do paragonu i osobno do faktury.
Oczywiście, przy ręcznym wystawieniu faktury do paragonu taki problem nie występuje – wówczas tworzony jest tylko jeden dokument WZ.
Czy mogę coś z tym zrobić po swojej stronie, czy powinienem zgłosić ten problem do Baselinkera?
A może mają Państwo jakieś sugestie, jak temu zapobiec?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
jeśli Baselinker przesyła do nas osobne żądania API z utworzeniem paragonu, a potem faktury, system nie jest w stanie rozpoznać, że tworzona faktura jest fakturą do paragonu i dlatego wystawia do niej osobny dokument WZ.
Należy w tym przypadku zweryfikować, w jaki sposób Baselinker wystawia fakturę do paragonu. W dokumentacji API jest informacja, że jeśli w żądaniu utworzenia faktury wskażemy ID paragonu z Fakturowni, to taki dokument otrzyma oznaczenie faktura do paragonu, miedzy dokumentami zostanie nawiązane połączenie i WZ do takiej faktury nie zostanie wystawione. Przesyłam link do dokumentacji https://github.com/fakturownia/API?tab=readme-ov-file#f17b.
Proszę o kontakt z Baselinkerem w celu ustalenia w jaki sposób tworzona jest faktura do paragonu i czy w żądaniu API jest wskazywany paragon, do którego ma być ona utworzona.
Pozdrawiam
Milena
jak dodac podpunkt na fakturze sugestia Nowe
jak dodac podpunkty na fakturze
Dzień dobry,
co ma Pan na myśli jeżeli chodzi o te podpunkty? Jak dotąd nie spotkałem się z takim pojęciem.
Każda pozycja na fakturze znajduje się pod oddzielnym numerem,
Możemy ewentualnie włączyć dodatkowy opis produktów i po uzupełnieniu go na karcie produktu lub na fakturze będzie się wyświetlał na fakturze pod nazwą pozycji.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
Pozdrawiam,
Szymon
szablony wydruku faktury pytanie Nowe
Witam. Jak zrobić aby faktura była dwujęzyczna polsko - niemiecka ???
Dzień dobry,
aby wystawić fakturę dwujęzyczną, podczas tworzenia lub edytowania dokumentu, należy skorzystać z pola "Język" (wybrać polski) oraz przycisku "Dodaj drugi język" (wybrać niemiecki). Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-innym-jezyku-niz-polski-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Footer of the invioce sugestia Nowe
How can I increase the comment area in the footer of a PDF invoice, as I need to display more text (7 lines)? All seven lines are visible in the "Simple" invoice editor, but not in the PDF file.
Hello,
please, go to https://help.invoiceocean.com/782931-Changing-the-color-and-size-of-invoice-elements-using-advanced-CSS-codes, and then use this CSS code on you account:
}
@media all {
section#description_footer span {
font-size: 7px !important;
line-height: 7px !important;
}
Should you have more questions let me know.
Kind regards,
Michał
proszę o usprawnienie aplikacji błąd Nowe
gdy z poziomu listy faktur zmieniam częsciowo opłacone na zapłacone, w srodku dokumentu nadal widnieje napis, pozostało do zapłaty...
Dzień dobry,
faktura jest dokumentem księgowym - raz wystawiona, nie powinna być zmieniana. Kwota "Do zapłaty" to informacja, jaka kwota była do uregulowania w momencie wystawienia faktury. Uregulowanie tej płatności oznacza się więc przykładowo znakiem wodnym "Opłacono".
Kwota "Do zapłaty" nie zmieni się, ponieważ byłaby to edycja oryginału faktury, której nie powinno się przeprowadzać po trafieniu dokumentu do obiegu gospodarczego.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Faktury się nie generuja błąd Nowe
Witam, faktury nam się nie generują. Mamy integracje z woocomerce, i komunikat wskazuje że musimy się skontaktować z pomocą od państwa
Dzień dobry,
prosimy o podanie nazwy Państwa konta w Fakturowni. Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Czy korzystają Państwo z naszej integracji z poziomu Panelu w Fakturowni> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce> Ustawienia> Szczegóły
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień, dla których nie wygenerowały się dokumenty.
Uprzejmie proszę o przesłanie wiadomości na adres integracje@fakturownia.pl
Pozdrawiam Jarek.
OCR Ebis Transport sp. z o.o. pytanie Nowe
ebistransport@ebistrucks4.fakturownia.pl ,kiedy wysyłam fv na ten adres emailowy fv nie dochodzą nie działa mi ocr za który zawpłaciłem
Dzień dobry,
czy faktury są przesyłane mailowo na ten adres w formie załącznika? Do wiadomości powinien być załączony tylko jeden plik PDF z jedną fakturą. Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/187485661-Inbox-skrzynka-odbiorcza-na-wydatki
Funkcja OCR to automatyczne rozczytywanie danych ze skanu faktury. Jeżeli ta funkcja nie działa, uprzejmie proszę o doprecyzowanie i opisanie problemu.
Przesyłam link do instrukcji obsługi tego modułu:
https://pomoc.fakturownia.pl/65249532-Funkcja-OCR-zaczytywanie-skanow-dokumentow-kosztowych-do-zakladki-Wydatki
Pozdrawiam
Sonia
Budżet sugestia Nowe
Czy jeśli mam budżet projektu 100000 zł i co miesiąc wystawiam fakturę tej firmie, czy mogę jakoś śledzić ile budżetu jest wykorzystane?
błędna wartość netto po zapisaniu faktury! błąd Nowe
Dzień dobry.Wystawiłam FV i po zapisywaniu jej wartość netto różni się o 1 gr. np. jest prawidłowo 2340,30 zł a po zapisaniu tej faktury netto błędne 2340,31 .
Proszę o pilną odpowiedz Skąd ta błędna kwota netto ? nie wynika ona z niczego
Dzień dobry,
Różnica grosza wynika z wybranego sposobu wyliczenia. Schemat działania został opisany w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/3057164-Przeliczenia-na-fakturach-VAT-rozne-mozliwosci-przeliczania-wartosci-liczbowych-
Pozdrawiam,
Łukasz
Powiązanie towaru z kodem u dostawcy sugestia Nowe
Czy istnieje możliwość, aby podczas dodawania wydatku za pomocą OCR nazwy produktów były dopasowywane na podstawie kodu dostawcy? Bardzo często zdarza się, że te same produkty mają różne nazwy u różnych dostawców, co uniemożliwia automatyczne przetwarzanie takich faktur.
Dzień dobry,
w systemie istnieje możliwość kojarzenia produktów po kodzie produktu. Opcję tę aktywować można w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja, zaznaczając opcję "Kojarzenie produktów po kodzie produktu" i zapisując zmiany. Przesyłam link do szczegółowego opisu: https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow
Po aktywowaniu tej funkcji, jeżeli w bazie produktów znajdować się będzie produkt o danym kodzie, zostanie on powiązany po tym kodzie z produktem (o innej nazwie), wprowadzanym za pomocą faktury.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Dodawanie zamowienia sugestia Nowe
Czy jeżeli dostaje zamówienie od klienta np 30 pozycji, i klient wysyła mi wypunktowane pozycje smsem, to czy jest jakaś opcja żeby wprowadzić tą listę pozycji do fakturowani szybciej niż wpisując ją ręcznie pozycja po pozycji ?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. W systemie Fakturownia.pl dostępna jest opcja importu danych na podstawie pliku. Plik z danymi mogą Państwo przygotować ręcznie lub pobrać go z innego systemu. Plik w formacie .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV, mogą Państwo zaimportować na swojego konto.
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Aleksandra Korpysa
PROCEDURA SME sugestia Nowe
Dzień dobry, korzystam fakturowni już długi czas, jest zadowolony. Aktualnie korzystam ze zwolnienia z podatku Vat z procedury SME. Czy jest możliwość konfiguracji faktur tak aby na każdy kraj wystawiały się z informacją o zwolneniu i przypisanym do danego kraju numerem podatkowym który został podany przez urząd skarbowy ?
Dzień dobry,
dziękuje za wiadomość. W programie nie ma funkcjonalności umożliwiającą taką automatyzacje.
System umożliwia podanie stałego własnego wpisu w polu np. Uwagi , który będzie wykazywany na każdym nowo tworzonym dokumencie przy podaniu go go w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach > wprowadzić wymagany tekst i zapisać.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/135808-Domyslne-dodatkowe-uwagi-na-fakturach
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.