Wysyłam właśnie mailem fakturę z dodatkową treścią. W treści maila dodaję informacje z pola "Uwagi".
Pole uwagi uzupełniam kilkoma linijkami tekstu.
Jednak w mailu zamiast przeklejać się z "enterami" przekleja się w postaci:
pierwsza linia<br>druga linia<br>trzecia linia<br>czwarta linia"
Załączam screenshoty dla ułatwienia przekazu.
czy Jestem w stanie poprawić to po swojej stronie, czy tylko development po Państwa stronie może coś zmienić?
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie. Parametr "notes" w wysyłce mailowej widocznie nie uwzględnia tzw. entera htmlowego. Przekażę zgłoszenie do programisty czy jesteśmy w stanie to poprawić.
Dzień dobry wszystkim, jak dobrze wiemy fakturę w walucie euro trzeba przeliczać na złotówki aby ją zaksięgować. W programie fakturowania na chwilę obecną istnieje przelicznik z EURO na PLN w dniu wystawienia faktury, a fakturę księgujemy po przeliczniku w dniu zapłaty faktury. Proszę dodać opcję aby po oznaczeniu faktury jako opłacona był przelicznik euro w czasie opłacenia faktury. Myślę że to będzie bardzo duże ułatwienie dla przedsiębiorców i zachęci więcej osób do korzystania z programu fakturowania. Pozdrawiam
Dzień dobry,
przeliczenia walutowe na fakturach mają ściśle określone wymogi. Przeliczenie waluty głównej na walutę księgowania w danym kraju lub walutę magazynu obywa się z dniem poprzedzającym datę sprzedaży na dokumencie księgowym. W przypadku, gdy data sprzedaży jest na dzień wystawienia dokumentu określona jako przyszła i nie jesteśmy w tanie pobrać kursu przeliczenia, jest ono wykonywane zgodnie z datą jeden dzień poprzedzającą datę wystawienia na dokumencie.
Taki mechanizm jest również zawarty w naszym systemie. Wpływ na metodę przeliczenia liczbowego danego kursu możemy mieć jedynie manewrując różnymi metodami obliczeniowymi w systemie: https://pomoc.fakturownia.pl/6699937-Rozne-sposoby-przeliczen-wartosci-faktury-na-podstawie-kursu-waluty-.
Zgodnie z powyższymi informacjami, dodawanie przeliczenie walut na fakturze zgodnie z datą płatności nie jest odpowiednią opcją w systemie.
Taką metodą można jednak przyjąć przy dodawaniu płatności lub imporcie płatności z banku do systemu, gdy wpływa ona do banku w dacie innej niż data sprzedaży na dokumencie. System jest w stanie przeliczyć walutę wpłaty względem pożądanej waluty na fakturze na dzień poprzedzający datę w wpływu kwoty na konto bankowe: https://pomoc.fakturownia.pl/8543556-Reczne-laczenie-platnosci-i-faktur-w-systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
system nie posiada typu dokumentu "nota kredytowa". W programie jest możliwość wystawienia noty odsetkowej lub noty księgowej ( obciążeniowa i uznaniowa ).
W menu Ustawienia > Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać ? mogą Państwo wybierać jakimi dokumentami się posługiwać.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
chciałabym zaimportować dokumenty magazynowe do programu Rewizor. Jak narazie udało mi się zaimportować dokumenty magazynowe jedynie w formacie exel'owskim. Czy istnieje możliwość zaimportowania tychże dokumentów w innym formacie, na przykład w formacie epp? To bardzo ułatwiłoby pracę w programie księgowym, a Rewizor formatu exel'owskiego niestety nie obsługuje.
witam
Czy jest jakaś opcja blokowania okresów np miesięcznych żeby przez pomyłkę np nie wystawić faktury za poprzedni miesiąc? tak żeby po zaimportowaniu przez ksiegowego wystawionych faktur w systemie można było zablokować dany okres
W sytuacji zadeklarowania chęci zapłaty wyższych składek ZUS (w tym na Fundusz Pracy), należy ręcznie wpisać podstawę wyższą niż 4 161,00 zł. Jednakże program nalicza jedynie wyższe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe (opcjonalnie), wypadkowe, natomiast składka na Fundusz Pracy pozostaje taka sama. Proszę o informację, gdzie w systemie znajduje się opcja podwyższania podstawy wysokości składki na Fundusz Pracy i tym samym możliwość naliczenia wyższej tej składki?
Dzień dobry,
dziękuję kontakt. Zgadza się obecnie nie ma możliwości manewrowania stawką bezpośrednio za składkę na Fundusz Pracy. Modyfikować można całościowo składkę społeczną.
Prześlę jednak zapytanie do Analityka księgowego, czy takie zapotrzebowanie jest zasadne i wrócę do Pana z odpowiedzią.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry
W firmie mamy rozne dzialy i kazdy dzial wysyla maile z innego adresu.
Jednak "wysylanie emailem" pozwala na dodanie tylko jednego adresu mailowego. Czy jest taka mozliwosc zebysmy mieli template z mailem podpiety pod dział?
Dzień dobry
W firmie mamy rozne dzialy i kazdy dzial wysyla maile z innego adresu.
Jednak "wysylanie emailem" pozwala na dodanie tylko jednego adresu mailowego. Czy jest taka mozliwosc zebysmy mieli template z mailem podpiety pod dział?
Kiedy wkońcu zostanie dodania opcja rozliczania podatku cukrowego.
W produkcje trzeba dorobić opcję czy produkt zawieta podatek cukrowy. TAK NIE
Jeżeli tak to możliwość wpisania kwoty podatku.
Przy wystawianiu faktur automatycznie naliczaj podatek cukrowy. Do tego opcja sprzedaży produktu usługowo pod inną marką by nie została naliczona opłata cukrowa.
W raportach ilość sprzedanych produktów objętych podatkiem cukrowym oraz ilość sprzedana usługowo zwolniona z podatku cukrowego.
Do tego powinien być raport z zwolnienia z podaktu cukrowego zawierajacy nazwę firmy, numer faktiry oraz ilość. Informacje te trzeba przekazać w systemie w Urzędzie Skarbowym.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie i oczywiście zdajemy sobie sprawę z oczekiwań Klientów w stosunku do coraz to nowych zmian prawnych. Stąd między innymi większość sił przerobowych skierowana jest w kierunku pełnej automatycznej integracji z KSEF. Niemniej jednak na system nie jest systemem księgowym i opcji obliczeń zaawansowanych związanych z różnymi rozporządzeniami prawnymi w większości nie posiada.
Na ten moment nie zdecydujemy się wprowadzić zmian tego typu w danych dotyczących produktów w systemie.
Dodatkowe doliczenia jak wyżej wymieniony podatek, czy podatki celne należy doliczać w systemie ręcznie.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
Dzień dobry,
niestety nie. Program nie posiada funkcji kadrowo płacowych. Dokumenty po stronie Wydatków będą miały wygląd taki jak faktury, paragony, rachunki. Mogą Państwo modyfikować jedynie nagłówek dla dokumentu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/140112237-Wydatki
Dzień dobry. Kiedy chcę z fakturownii wydrukować fakturę to mi odrzuca. Muszę pobrać na urządzenie i później wydrukować. Jak można to naprawić bo tak nie było
Dziękuję za kontakt.
Proszę doprecyzować w jaki sposób próbują Państwo wydrukować fakturę z programu?
Czy podczas takiej próby pojawia się jakiś komunikat błędu?
Dzień Dobry prosze o informacje czy posiadacie jakieś wtyczki importowania faktur zakupowych aby uniknąć ręcznego wprowadzania. Format fv to xml oraz epp.
Dzień dobry,
jest możliwość zaczytywania dokumentów kosztowych ze skanu za pomocą dodatkowo płatnej usługi OCR. Przesyłam link do oferty:
https://fakturownia.pl/ocr#calculator
Program nie ma możliwości importu danych w formatach xml, epp.
Ustawiłem fv cykliczne dla płatnika i otrzymałem z automatu poniższą odpowiedź:
Dodatkowe informacje:
Rejestracji podlegają tylko dokumenty wysłane w formacie PDF, zgodnie z zasadą: jedna faktura w jednej wiadomości.
Ewentualne załączniki prosimy przesyłać razem z fakturą, w taki sposób aby faktura zawsze była umieszczona w pierwszej kolejności.
Czy da sie wysyłać same PDF w tych fv cyklicznych??
Dzień dobry,
system nie posiada takiego zabezpieczenia. Nie jest ograniczane wystawianie faktur dla tego samego kontrahenta.
System natomiast nie pozwoli na utworzenie dwóch dokumentów o tym samym numerze w zakładce Przychody.
Dzień dobry, czy jest możliwość stworzenia raportu dla danego kontrachenta dla towarów zawierających w nazwie słowo np "hunter" ? chciał bym zrobić podsumowanie żeby sprawdzić który klient zakupił najwięcej sztuk danego towaru
dlaczego jednym kliknięciem nie można przenieść nadwyżki VAT na nastepny miesiac ? generujac nowy raport trzeba wracac się do tego z poprzedniego miesiaca co jest bardzo nieintuicyjne a tak podstawowe potrzebne funkcje. Mi narobilo to sporo problewmow i niejasnosci z urzedem skarbowym
Dzień dobry,
to pole należy uzupełniać ręcznie. Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry.
Fakturownia przestała liczyć kwotę do zapłaty po podłączeniu płatności. Przykład w załącznikach. Faktura na kwotę 7612,52 zł, płatność 5404,62 zł. Do zapłaty pozostaje 2207,90 zł, natomiast fakturownia w wierszu Do zapłaty wyświetla cały koszt faktury. Pozdrawiam
Od pewnego czasu brak możliwości wystawienia faktury bez numeru konta bankowego (poprzez edycję sekcji Sprzedawca).
Scenariusz wystąpienia problemu:
1) Utworzenie faktury (bez znaczenia czy nowa, czy jako kopia istniejącej)
2) Edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie nr konta oraz danych banku
3) Zapisanie faktury
Rezultat: każdorazowo wstawia się domyślny numer konta zdefiniowany w Danych firmy (dane banku jednak pozostają puste).
Wygląda na to, że w momencie zapisywania faktury (krok 3) za każdym razem sprawdzane jest czy nr konta jest pusty i jeśli tak - następuje automatyczna aktualizacja danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak, gdy w miejscu nr konta wpisany jest jakikolwiek inny znak, np. kropka (.).
Jedyne obejście to:
1) usunięcie numeru konta bankowego w Ustawienia -> Dane firmy
2) wystawienie/edycja faktury:
a) nowa faktura -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku (nr konta jest pusty)
b) edycja faktury -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku i nr konta
3) zapisanie danych faktury
4) przywrócenie numeru konta w Ustawienia -> Dane firmy
Rezultat: W takim przypadku nr konta na fakturze pozostaje pusty (taki jak zdefiniowany w danych firmy).
Jednakże po przywróceniu nr konta w danych firmy każda kolejna edycja faktury (zakończona jej zapisaniem), która obejmuje edycję sekcji Sprzedawca, powoduje że numer konta ponownie wypełnia się danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak jednak, jeśli podczas edycji faktury nie wejdzie się w edycję sekcji Sprzedawca - wtedy numer konta pozostaje pusty.
Dzień dobry,
sugerowanym rozwiązaniem będzie stworzenie zupełnie nowego działu w zakładce: Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział.
Nowy dział będzie na takie same dane, ale bez wypełnionego pola dla numeru konta bankowego.
Pozdrawiam,
Wyślij fakturę - znaki konca linii i powrot karetki w "Uwagi" błąd Nowe
Wysyłam właśnie mailem fakturę z dodatkową treścią. W treści maila dodaję informacje z pola "Uwagi".
Pole uwagi uzupełniam kilkoma linijkami tekstu.
Jednak w mailu zamiast przeklejać się z "enterami" przekleja się w postaci:
pierwsza linia<br>druga linia<br>trzecia linia<br>czwarta linia"
Załączam screenshoty dla ułatwienia przekazu.
czy Jestem w stanie poprawić to po swojej stronie, czy tylko development po Państwa stronie może coś zmienić?
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie. Parametr "notes" w wysyłce mailowej widocznie nie uwzględnia tzw. entera htmlowego. Przekażę zgłoszenie do programisty czy jesteśmy w stanie to poprawić.
Poinformuję po uzyskaniu odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Łukasz
Przelicznik płatności z euro na złotówki sugestia Nowe
Dzień dobry wszystkim, jak dobrze wiemy fakturę w walucie euro trzeba przeliczać na złotówki aby ją zaksięgować. W programie fakturowania na chwilę obecną istnieje przelicznik z EURO na PLN w dniu wystawienia faktury, a fakturę księgujemy po przeliczniku w dniu zapłaty faktury. Proszę dodać opcję aby po oznaczeniu faktury jako opłacona był przelicznik euro w czasie opłacenia faktury. Myślę że to będzie bardzo duże ułatwienie dla przedsiębiorców i zachęci więcej osób do korzystania z programu fakturowania. Pozdrawiam
Dzień dobry,
przeliczenia walutowe na fakturach mają ściśle określone wymogi. Przeliczenie waluty głównej na walutę księgowania w danym kraju lub walutę magazynu obywa się z dniem poprzedzającym datę sprzedaży na dokumencie księgowym. W przypadku, gdy data sprzedaży jest na dzień wystawienia dokumentu określona jako przyszła i nie jesteśmy w tanie pobrać kursu przeliczenia, jest ono wykonywane zgodnie z datą jeden dzień poprzedzającą datę wystawienia na dokumencie.
Taki mechanizm jest również zawarty w naszym systemie. Wpływ na metodę przeliczenia liczbowego danego kursu możemy mieć jedynie manewrując różnymi metodami obliczeniowymi w systemie: https://pomoc.fakturownia.pl/6699937-Rozne-sposoby-przeliczen-wartosci-faktury-na-podstawie-kursu-waluty-.
Zgodnie z powyższymi informacjami, dodawanie przeliczenie walut na fakturze zgodnie z datą płatności nie jest odpowiednią opcją w systemie.
Taką metodą można jednak przyjąć przy dodawaniu płatności lub imporcie płatności z banku do systemu, gdy wpływa ona do banku w dacie innej niż data sprzedaży na dokumencie. System jest w stanie przeliczyć walutę wpłaty względem pożądanej waluty na fakturze na dzień poprzedzający datę w wpływu kwoty na konto bankowe: https://pomoc.fakturownia.pl/8543556-Reczne-laczenie-platnosci-i-faktur-w-systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
nota kredytowa sugestia Nowe
Dzień dobry, zwracam się z prośbą o pomoc w utworzeniu noty kredytowej ponieważ klient taką potrzebuję a nie mogę nigdzie znaleźć
Dzień dobry,
system nie posiada typu dokumentu "nota kredytowa". W programie jest możliwość wystawienia noty odsetkowej lub noty księgowej ( obciążeniowa i uznaniowa ).
W menu Ustawienia > Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać ? mogą Państwo wybierać jakimi dokumentami się posługiwać.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Import dokumentów magazynowych pytanie Nowe
Dzień dobry,
chciałabym zaimportować dokumenty magazynowe do programu Rewizor. Jak narazie udało mi się zaimportować dokumenty magazynowe jedynie w formacie exel'owskim. Czy istnieje możliwość zaimportowania tychże dokumentów w innym formacie, na przykład w formacie epp? To bardzo ułatwiłoby pracę w programie księgowym, a Rewizor formatu exel'owskiego niestety nie obsługuje.
Dzień dobry,
jedyny format w jakim można wyeksportować dokumenty magazynowe to .XLS . Niestety na ten moment nie ma innej możliwości.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
nowy wyglad... błąd Nowe
Witam,
Naprawcie jak najszybciej czcionkę w trybie jasnym bo jest bardzo nieczytelna. Z ciemnego nie mam zamiaru korzystać.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zrzutu ekranu z wyświetlaną stroną.
Korzystam z konta i nie zaobserwowałem nieczytelnej czcionki w systemie.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Integracja z POS dotykaćka pytanie Nowe
Dzień dobry,
Czy istnieje możliwość zintegrowania fakturowni z systemem sprzedaży dotykaćka?
Dzień dobry,
prosimy o doprecyzowanie na czym taka integracja miałaby polegać?
blokowanie okresów pytanie Nowe
witam
Czy jest jakaś opcja blokowania okresów np miesięcznych żeby przez pomyłkę np nie wystawić faktury za poprzedni miesiąc? tak żeby po zaimportowaniu przez ksiegowego wystawionych faktur w systemie można było zablokować dany okres
Dzień dobry,
program ma jedynie blokade usuwania faktur przed datą. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/410252-Blokowanie-mozliwosci-dodawania-usuwania-oraz-edytowania-dokumentow-z-wczesniejszych-miesiecy
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Jak podwyższyć podstawę do zadeklarowania wyższej składki na Fundusz Pracy? pytanie Nowe
W sytuacji zadeklarowania chęci zapłaty wyższych składek ZUS (w tym na Fundusz Pracy), należy ręcznie wpisać podstawę wyższą niż 4 161,00 zł. Jednakże program nalicza jedynie wyższe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe (opcjonalnie), wypadkowe, natomiast składka na Fundusz Pracy pozostaje taka sama. Proszę o informację, gdzie w systemie znajduje się opcja podwyższania podstawy wysokości składki na Fundusz Pracy i tym samym możliwość naliczenia wyższej tej składki?
Dzień dobry,
dziękuję kontakt. Zgadza się obecnie nie ma możliwości manewrowania stawką bezpośrednio za składkę na Fundusz Pracy. Modyfikować można całościowo składkę społeczną.
Prześlę jednak zapytanie do Analityka księgowego, czy takie zapotrzebowanie jest zasadne i wrócę do Pana z odpowiedzią.
Pozdrawiam,
Piotr
Wysylanie faktor z różnych emaili sugestia Nowe
Dzień dobry
W firmie mamy rozne dzialy i kazdy dzial wysyla maile z innego adresu.
Jednak "wysylanie emailem" pozwala na dodanie tylko jednego adresu mailowego. Czy jest taka mozliwosc zebysmy mieli template z mailem podpiety pod dział?
Dzień dobry,
w planie abonamentowym Pro i Pro Plus jest możliwość definiowania osobnej konfiguracji wysyłania e-mailem w zależności od działu. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-e-maili-dla-dzialow
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wysylanie faktor z różnych emaili sugestia Nowe
Dzień dobry
W firmie mamy rozne dzialy i kazdy dzial wysyla maile z innego adresu.
Jednak "wysylanie emailem" pozwala na dodanie tylko jednego adresu mailowego. Czy jest taka mozliwosc zebysmy mieli template z mailem podpiety pod dział?
Dzień dobry,
w planie abonamentowym Pro i Pro Plus jest możliwość definiowania osobnej konfiguracji wysyłania e-mailem w zależności od działu. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-e-maili-dla-dzialow
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Podatek cukrowy sugestia Nowe
Kiedy wkońcu zostanie dodania opcja rozliczania podatku cukrowego.
W produkcje trzeba dorobić opcję czy produkt zawieta podatek cukrowy. TAK NIE
Jeżeli tak to możliwość wpisania kwoty podatku.
Przy wystawianiu faktur automatycznie naliczaj podatek cukrowy. Do tego opcja sprzedaży produktu usługowo pod inną marką by nie została naliczona opłata cukrowa.
W raportach ilość sprzedanych produktów objętych podatkiem cukrowym oraz ilość sprzedana usługowo zwolniona z podatku cukrowego.
Do tego powinien być raport z zwolnienia z podaktu cukrowego zawierajacy nazwę firmy, numer faktiry oraz ilość. Informacje te trzeba przekazać w systemie w Urzędzie Skarbowym.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie i oczywiście zdajemy sobie sprawę z oczekiwań Klientów w stosunku do coraz to nowych zmian prawnych. Stąd między innymi większość sił przerobowych skierowana jest w kierunku pełnej automatycznej integracji z KSEF. Niemniej jednak na system nie jest systemem księgowym i opcji obliczeń zaawansowanych związanych z różnymi rozporządzeniami prawnymi w większości nie posiada.
Na ten moment nie zdecydujemy się wprowadzić zmian tego typu w danych dotyczących produktów w systemie.
Dodatkowe doliczenia jak wyżej wymieniony podatek, czy podatki celne należy doliczać w systemie ręcznie.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
BŁĘDY W FAKTURACH WYSTAWIANYCH W TRYBIE "WYSTAW PODOBNĄ" sugestia Nowe
przy generowaniu takich faktur system sam zmienia dane - wartości faktury lub treści
Dzień dobry,
system sam nie podmienia danych. Proszę wyłączyć funkcje przeglądarki internetowej - Autouzupełnianie formularzy. Funkcja ta może sugerować zapamiętane wpisy do witryn internetowych.
Przesyłam instrukcje dotyczącą przeglądarki Chrome:
https://support.google.com/websearch/answer/106230?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wydatki nie będące fv sugestia Nowe
Dzień dobry
Czy można dodawać wydatki nie bedace fv? np płace pracowników, itd?
Dzień dobry,
niestety nie. Program nie posiada funkcji kadrowo płacowych. Dokumenty po stronie Wydatków będą miały wygląd taki jak faktury, paragony, rachunki. Mogą Państwo modyfikować jedynie nagłówek dla dokumentu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/140112237-Wydatki
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wydruk faktury sugestia Nowe
Dzień dobry. Kiedy chcę z fakturownii wydrukować fakturę to mi odrzuca. Muszę pobrać na urządzenie i później wydrukować. Jak można to naprawić bo tak nie było
Dzień dobry,
Dziękuję za kontakt.
Proszę doprecyzować w jaki sposób próbują Państwo wydrukować fakturę z programu?
Czy podczas takiej próby pojawia się jakiś komunikat błędu?
Pomocne w zlokalizowaniu problemu będzie również wskazanie z jakiej przeglądarki obecnie Państwo korzystają odraz udzielenie dostępu do konta zgodnie z instrukcją w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Czekam na wiadomość zwrotną i pozdrawiam,
Tomasz
Czy można uznać że wysyłanie faktury w tym programie to jest złożony za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Fakturowania sugestia Nowe
Dzień dobry,
proszę doprecyzować zapytanie. Po wysłaniu faktury w formie elektronicznej do klienta trafia ona do obrotu gospodarczego.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
wprowadzanie faktur pytanie Nowe
Dzień Dobry prosze o informacje czy posiadacie jakieś wtyczki importowania faktur zakupowych aby uniknąć ręcznego wprowadzania. Format fv to xml oraz epp.
Dzień dobry,
jest możliwość zaczytywania dokumentów kosztowych ze skanu za pomocą dodatkowo płatnej usługi OCR. Przesyłam link do oferty:
https://fakturownia.pl/ocr#calculator
Program nie ma możliwości importu danych w formatach xml, epp.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktury Cykliczne sugestia Nowe
Ustawiłem fv cykliczne dla płatnika i otrzymałem z automatu poniższą odpowiedź:
Dodatkowe informacje:
Rejestracji podlegają tylko dokumenty wysłane w formacie PDF, zgodnie z zasadą: jedna faktura w jednej wiadomości.
Ewentualne załączniki prosimy przesyłać razem z fakturą, w taki sposób aby faktura zawsze była umieszczona w pierwszej kolejności.
Czy da sie wysyłać same PDF w tych fv cyklicznych??
Dzień dobry,
do wiadomości wysłanej do klienta można dodać PDF. Plik będzie wysyłany wraz z treścią zdefiniowaną przez użytkownika.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/142896-Wlasne-tresci-w-e-mailach-wysylanych-do-Klientow
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faxefranko@gmail.com sugestia Nowe
Zdublowane faktury sugestia Nowe
Czy jest opcja uniknięcia wpisania pod tego samego kontrahenta tej samej faktury by uniknąć podwójnego zapłacenia tej samej należności ?
Dzień dobry,
system nie posiada takiego zabezpieczenia. Nie jest ograniczane wystawianie faktur dla tego samego kontrahenta.
System natomiast nie pozwoli na utworzenie dwóch dokumentów o tym samym numerze w zakładce Przychody.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
statystyki sprzedaży danego towaru dla konkretnego kontrachenta pytanie Nowe
Dzień dobry, czy jest możliwość stworzenia raportu dla danego kontrachenta dla towarów zawierających w nazwie słowo np "hunter" ? chciał bym zrobić podsumowanie żeby sprawdzić który klient zakupił najwięcej sztuk danego towaru
Dzień dobry,
takim raportem może być Produkty:sprzedaż. Raport ma możliwość filtrowania produktów po danym kontrahencie.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Błąd podczas logowania do rejestru GUS sugestia Nowe
Aplikacja nie może zczytac firmy po NIPie
Dzień dobry,
możliwość zaczytywania danych po NIP z bazy GUS została wczoraj przywrócona. Proszę o sprawdzenie funkcjonalności.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
vat naliczony sugestia Nowe
dlaczego jednym kliknięciem nie można przenieść nadwyżki VAT na nastepny miesiac ? generujac nowy raport trzeba wracac się do tego z poprzedniego miesiaca co jest bardzo nieintuicyjne a tak podstawowe potrzebne funkcje. Mi narobilo to sporo problewmow i niejasnosci z urzedem skarbowym
Dzień dobry,
to pole należy uzupełniać ręcznie. Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Korekta faktury Vat na odwrotne obciazenie. pytanie Nowe
Witam,
czy jest mozliwosc dokonania korekty faktury Vat do faktury z odwrotnym obciazeniem ?
Dzień dobry,
system posiada możliwość korygowania dokumentu z oznaczeniem odwrotne obciążenie. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Nie wylicza się kwota do zapłaty błąd Nowe
Dzień dobry.
Fakturownia przestała liczyć kwotę do zapłaty po podłączeniu płatności. Przykład w załącznikach. Faktura na kwotę 7612,52 zł, płatność 5404,62 zł. Do zapłaty pozostaje 2207,90 zł, natomiast fakturownia w wierszu Do zapłaty wyświetla cały koszt faktury. Pozdrawiam
Dzień dobry,
dodanie płatności do dokumentu nie zmienia wyglądu faktury. W trakcie tworzenia dokumentu należy uzupełnić pole w edycji dokumentu "Kwota opłacona" o wpłate. Wtedy system wyświetli preferowaną wartość do zapłaty.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3067646-Wiele-platnosci-do-jednej-faktury-a-kwota-oplacona-wpisana-na-fakturze-
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak możliwości wystawienia faktury bez numeru konta bankowego błąd Nowe
Od pewnego czasu brak możliwości wystawienia faktury bez numeru konta bankowego (poprzez edycję sekcji Sprzedawca).
Scenariusz wystąpienia problemu:
1) Utworzenie faktury (bez znaczenia czy nowa, czy jako kopia istniejącej)
2) Edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie nr konta oraz danych banku
3) Zapisanie faktury
Rezultat: każdorazowo wstawia się domyślny numer konta zdefiniowany w Danych firmy (dane banku jednak pozostają puste).
Wygląda na to, że w momencie zapisywania faktury (krok 3) za każdym razem sprawdzane jest czy nr konta jest pusty i jeśli tak - następuje automatyczna aktualizacja danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak, gdy w miejscu nr konta wpisany jest jakikolwiek inny znak, np. kropka (.).
Jedyne obejście to:
1) usunięcie numeru konta bankowego w Ustawienia -> Dane firmy
2) wystawienie/edycja faktury:
a) nowa faktura -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku (nr konta jest pusty)
b) edycja faktury -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku i nr konta
3) zapisanie danych faktury
4) przywrócenie numeru konta w Ustawienia -> Dane firmy
Rezultat: W takim przypadku nr konta na fakturze pozostaje pusty (taki jak zdefiniowany w danych firmy).
Jednakże po przywróceniu nr konta w danych firmy każda kolejna edycja faktury (zakończona jej zapisaniem), która obejmuje edycję sekcji Sprzedawca, powoduje że numer konta ponownie wypełnia się danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak jednak, jeśli podczas edycji faktury nie wejdzie się w edycję sekcji Sprzedawca - wtedy numer konta pozostaje pusty.
Sprawdzone w kilku przeglądarkach.
Dzień dobry,
sugerowanym rozwiązaniem będzie stworzenie zupełnie nowego działu w zakładce: Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział.
Nowy dział będzie na takie same dane, ale bez wypełnionego pola dla numeru konta bankowego.
Pozdrawiam,