Dzień dobry.
Pytanie tak dla pewności, czy w mobilej wersji programu będzie działał KSeF automatycznie i od której wersji na
iPada mogę ten program używać? Na starym modelu IPada z roku 2014 nie działa altualana wersja programu z App store a już myslałem ,że mogę być "eko" i nie muszę nic dokupować:)) Ale wiadomo, ze z tym eko to lekka ściema. I tak razem z towarem trzeba dać klientowi jakiś papier do podpisu.
Gratulacje za automatyczne podejscie do KSeFu.To duże ułatwienie. Pozdrawiam.
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.
Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
właśnie chciałem wystawić fakturę - Natomiast system przypisuje mi numer faktury "136" gdzie powinien podpowiedzieć numer "10" po ręcznym poprawieniu numeru faktury jest komunikat że taka faktura już istnieje...
Dzień dobry,
walczę z połączeniem paragony.pl z drukarka fiskalna Deon E z firmy Novitus.
Wszystkie kroki z pomocy już za mną i nadal mam komunikat o błędzie o treści:
Połączenie z portem COM8 nie powiodło się: [LBERNRQ] Otrzymano nieznane polecenie thermal: 26^c0{CR}1200{CR}1{CR}10{CR}2{CR}4{CR}3{CR}0{CR}4{CR}0{CR}5{CR}1{CR}6{CR}0{CR}7{CR}1{CR}8{CR}1{CR}9{CR}0{CR}10{CR}0{CR}11{CR}0{CR}12{CR}0{CR}13{CR}3{CR}17{CR}0{CR}21{CR}1{CR}22{CR}1{CR}23{CR}1{CR}24{CR}0{CR}26{CR}2{CR}27{CR}0{CR}31{CR}1{CR}32{CR}40{CR}33{CR}100{CR}F4, oczekiwano 1^c
Próbuję po kablu usb oraz po RS232, na którym drukarka pracuje i drukuje normalnie z Symfonii. Próbuje na różnych komputerach i nadal ten sam błą.
Po dostosowaniu modułu do e-paragonów na drukarkach Novitus, najnowsze wersje nie współpracują ze starszymi drukarkami Novitus z kopią elektroniczną. Ostatnią wersją aplikacji wspierające te starsze drukarki to Paragony.pl 3.0.2: Instalacja Windows Instalacja MacOS Instalacja Linux
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Dzień dobry,
czy mogę ustawić aby na fakturze pojawiała się nazwa produktu zdefiniowania w Fakturowni? np.: zamiast nazwy produktu, który w moim sklepie na Woocommerce nazywa się "3-miesięczny program TRS-AT oferta specjalna "po zakupie na fakturze pojawi się nazwa zdefiniowana w Fakturowni "3 miesięczny program pomocy psychologicznej Trening redukcji stresu TRS-AT"
Dzień dobry,
wspomniana funkcja jest dostępna przy założeniu, że korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce
Jeśli tak, należałoby mieć włączoną synchronizacje magazynów i wtedy można zmienić ustawienia na> Wyświetlanie nazwy produktu na fakturze> z Fakturowni.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Próbuję wystawić fakturę do kontrahenta niemieckiego.
Po wpisaniu danych i próbie zapisania faktury pokazuje się komunikat, że nip jest niepoprawny i podświetla ten niemiecki.
Polski nip ma 10 cyfr, a niemiecki 9. Po dopisaniu zera, faktura zostaje zapisana ale pojawia się komunikat,
że kontrahent nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.
Przed wpisaniem zera i najechaniu kursorem na VIES widzę komunikat, że NIP jest prawidłowy i zarejestrowany n aliście podatnikó EU
Próbuję wystawić fakturę do kontrahenta niemieckiego.
Po wpisaniu danych i próbie zapisania faktury pokazuje się komunikat, że nip jest niepoprawny i podświetla ten niemiecki.
Polski nip ma 10 cyfr, a niemiecki 9. Po dopisaniu zera, faktura zostaje zapisana ale pojawia się komunikat,
że kontrahent nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.
Przed wpisaniem zera i najechaniu kursorem na VIES widzę komunikat, że NIP jest prawidłowy i zarejestrowany n aliście podatnikó EU
Witam,
Po aktywacji ksef produkcyjnego (bez konfiguracji połącznia) i dezaktywacji nie ma możliwości aktywacji ksef demo, mimo że dodatek ksef prod jest wyłączony.
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Dzień Dobry
Dlaczego faktura zapisuje się w tylko wtedy kiedy wciskam przycisk "Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju" a dotyczy ona de facto usługi najmu lokalu w Polsce jest to refaktura kosztów administracji.
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.
Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
jak powiazać kurs przeliczenia euro z data sprzedazy a nie wystaweinia faktury ,data fv jest u nas wcześniejsza niż data sprzday a ciagle system trzyma kurs z dnia poprzedzajacego wysatwienie faktury
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.
Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
PYTANIE
czy jeżeli wyłączę opcję "Automatycznie wysyłaj tworzone dokumenty do KSeF"
i po wystawieniu faktury nacisnę odruchowo przycisk "ZAPISZ i WYSLIJ do KSeF"
to faktura się wyśle czy nie?
bo z jednej strony jest to wyłączone, a z drugiej po naciśnięciu tego przycisku wydaje się dyspozycja wysłania, a może to wynikać z odruchu, a nie chęci wysłania dokumentu.
Zawsze lepiej go najpierw tylko zapisać.
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.
Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Dzień dobry,
Nie znalazłem nigdzie możliwości ustawiania ilości pozycji na liście.
Lista sprzedaży dzielona jest na 25 pozycji, jeżeli zastosowany jest filtr "aktaualny miesiąc" lista zawiera już 50 pozycji. Dlaczego tak?
Przydała by się możliwość konfiguracji tej wartości. Dodatkowo brakuje podsumowania wartości obejmujące wszystkie strony. Po prostu chciał bym mieć podsumowanie kwotowe listy niezależnie czy mieści się ona na jednej stronie czy jest podzielona na kilka stron.
Pozdrawiam
Na fakturze w prawym ,górnym rogu pojawia się napis " kliknij i zapłać online " ,nigdzie nie mogę tego zlikwidować ,
Poprzednio jak drukowałam faktury takiego czegoś nie było. Proszę o pomoc.
Poza tym nie można się do was dodzwonić ,czekałam przeszło 20 min i się rozłączyliście , jestem zawiedziona
Dzień dobry, przycisk "Kliknij i zapłać online" usunąć można poprzez wyłączenie funkcji Szybkiego Przelewu. W tym celu proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności. Przy opcji "Szybki Przelew na fakturach" należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany. Przesyłam link do instrukcji: Szybki Przelew w Fakturownia.pl W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Podrawiamy,
Zespół Fakturowni
w długich nazwach firmy coś się popsuło...
Np.: KRZYSZTOF ŻURAWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FOLMEX"
Jak wyszukuję słowo: FOLMEX znajduje mniej faktur na tą firmę niż jak wpiszę: Krzysztof Żurawski
Podobnie jest w innych nazwach firm, które są dłuższe w nazwie:
Np.: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ROAN" WIESŁAW PIECH, MARIA PIECH, ANETA PIECH-KAJZER, ROBERT PIECH S.C.
Jak wpisuję by wyszukać słowo ROAN znajduje więcej niż jak szukam po nazwisku i wpisuję : Piech
Tak jakby ostatnie słowa w nazwie miały gorszy priorytet.
Dzień dobry,
obecnie przy wyszukiwaniu system weryfikuje do:
- 50 pierwszych znaków z numeru faktury,
- 20 pierwszych znaków z NIPu Nabywcy
- 55 pierwszych znaków z Nazwy Nabywcy
- 30 znaków na numer oid faktury,
- 30 pierwszych znaków z nazwy pierwszego odbiorcy
- 35 znaków na numer KSEF faktury
- 25 pierwszych znaków z pola Imię i nazwisko odbiorcy
Najprawdopodobniej w 55 pierwszych znakach nazwy nabywcy nie znajduje się wyszukiwane przez Państwa słowo.
Zalecamy zatem zaznaczanie opcji "wyszukiwanie dokładne" (pod polem "Szukane słowo lub numer") lub weryfikację faktur bezpośrednio z pozycji karty klienta (zakładka "Klienci" > przejście do karty klienta > "Zobacz faktury").
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
Autoryzacja KSeF nie powiodła się. Konto przekroczyło limit dostępnych certyfikatów
Błąd 415 (brak uprawnień)
Obsługa wielu firm w ramach jednego konta i przekroczone limity
Błąd 400 - Exception: Brak podpisu
Błąd "exceptionCode":21115,"exceptionDescription":"Nieprawidłowy certyfikat
Błąd 21111 "Nieprawidłowe wyzwanie autoryzacyjne."
Błąd [{"exceptionCode" => 9103, "exceptionDescription" => "Przekroczona liczba dozwolonych podpisów."}]
Czy można mieć podpięty KSeF na dwóch kontach, na których mam te same NIPy?
Błąd 403
Błąd 401
Błąd „autoryzacja w trakcie”
AppStore and InConnector must be active! ERROR: Client/Account already instaled on appstore!!! {“code”:[“zostało już zajęte”]}
Błąd wysyłania do KSeF – nieprawidłowy token API, skontaktuj się z obsługą klienta
Mam obowiązek korzystania z KSeF dopiero od 1 kwietnia, a nie mogę wysyłać faktur mailem do Klientów
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.
Zapisz się na webinar >
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Załóż zgłoszenie >
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry
Chyba mieliście jakąś aktualizację systemu ponieważ teraz nie mogę wystawić faktury brutto
Przeszukałem wszystkie opcje wyłączyłem wszystkie opcje netto ( jednostkowe itd) i nadal na fakturze widnieje rubryka NETTO
Pozdrawiam
Marcin
Gdzie zmienic na stałe aby w polu jednostki bylo (szt.) ? bardzo uciazliwe ciagle zaznaczanie ze jest sztuka czeste zapominanie i na fv jest na[pisane Brak
jeśli chcemy, aby jednostki same się uzupełniały po wyborze produktu na fakturze, należy je uzupełnić na produktach edytując je. Jednostka jest widoczna w opcjach dodatkowych przy edycji produktów.
Jeżeli produktów bez jednostek jest dużo mogą Państwo wszystkie produkty wyeksportować do XLS, następnie w XLS w arkuszu mogą Państwo uzupełnić jednostki w formacie zgodnym z Pańskimi słownikami (Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki). Zaktualizowany plik będzie można zaimportować w programie z opcją "Aktualizuj" i na wszystkich produktach będzie mógł Pan szybciej te jednostki uzupełnić.
Przy aktualizacji inne parametry produktów niż wybrany nie ulegnie zmiany, można zmienić tylko jednostki - https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-stanie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu
Witam,
Jestem sPańtwa stałym klientem od kilku lat i regularnie pracuje z dokumentem faktury zaczlikowej. od kilku dni nie mogę jej wystawić bo pojawia się błąd w postać konieczności tworzenia zamówniea którego nie mam obowiązku tworzyć bo zlecenie jest ustnie i bezpodstawmym jest tworzenie fikcyjnych dokumentów.
W kontakcie z Informlinią dostałem informację iż wynika to z integracji z Ksef ale to również nie prawda ponieważ potwierdziłem to z urzędem skarbowym oraz księgowa iż zamówneie nie jest konieczne.
Pytanie wiec jak mogę wystawić fakturę zaliczkową bez dokumentu zamównia.
Nie ma żadnej innej możliwości na wystawienie faktury zaliczkowej w systemie. Zmiany te zostały wymuszone przez KSeF. Aby zapewnić poprawną wysyłkę i odbiór dokumentów, wszystkie dokumenty wystawiane w Fakturowni muszą zostać odpowiednio zmapowane i dostosowane do struktur KSeF. Pracujemy więc nad wdrożeniem niezbędnych zmian, tak aby proces zarówno wysyłki, jak i odbioru dokumentów przebiegał dla Państwa bezproblemowo.
na wstępie chcielibyśmy wyjaśnić, że pomimo tego, że wydatki są zaczytywane do Fakturowni za pośrednictwem KSeF, to same dokumenty trafiają do KSeF z różnych systemów źródłowych. Z tego względu ich struktura (mimo że jest to format XML) nie zawsze musi być w pełni zgodna z tym, w jaki sposób prezentujemy dokumenty w naszych szablonach w Fakturowni.
W efekcie mogą jeszcze sporadycznie występować sytuacje, w których dany wydatek nie zostanie poprawnie zaczytany do Fakturowni. Na bieżąco doprecyzowujemy mechanizm pobierania wydatków i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie tego typu błędy nie będą już występować.
W celu dokładnej analizy problemu prosimy o przesłanie następujących informacji:
-daty i godziny wystawienia dokumentu w KSeF,
-numeru KSeF dokumentu,
-numeru dokumentu, który nie pojawił się w Fakturowni.
Na podstawie tych danych będziemy mogli szczegółowo sprawdzić przyczynę problemu.
Obecnie opłacam abonament za korzystanie z programu FAKTUROWNIA co miesiąc ale nie otrzymuje faktury od państwa na dane mojej firmy jaką posiadam ale normalnie jako rachunek imienny. czy możecie państwo wystawiać mi faktury na dane firmowe takie jak w programie?
W przypadku płatności abonamentu miesięcznego przez aplikację poprzez Google Pay lub Apple Pay wystawą faktury jest Google lub Apple. Należy zatem odszukać gdzie u danego dostawcy znajdą Państwo faktury.
Według informacji znalezionych w internecie, w przypadku Apple:
"Fakturę VAT za zakupy w App Store znajdziemy na podstronie „Report a problem„. Na liście zakładek wybieramy obok „Zakupów” opcję „Faktury”, a następnie obok zakupionego programu raz jeszcze „Faktura”. Pojawią nam się kolejne zakładki i tutaj należy wybrać oczywiście „Faktury VAT”
W przypadku Google:
1. Zaloguj się w Ustawieniach.
2. Sprawdź, czy masz wpisany identyfikator podatkowy. Jeśli nie, wpisz go. W niektórych krajach nie można otrzymać faktury VAT ani rachunku, jeśli przed zakupem nie został podany identyfikator podatkowy.
3. Kliknij Aktywność.
4. Kliknij transakcję, za którą chcesz otrzymać fakturę.
5. Na dole szczegółów transakcji kliknij Pobierz fakturę VAT lub Pobierz rachunek VAT. Na ekranie może pojawić się prośba o podanie pewnych informacji, takich jak pełny adres lub identyfikator podatkowy.
6. Kliknij Zapisz. Zobaczysz link do pobrania faktury.
Dzień dobry,
w naszym systemie można wystawić typ dokumentu Paragon, bez potrzeby posiadania drukarki fiskalnej. Należy wejść w "Ustawienia" -> "Ustawienia konta", w sekcji "Jakie dokumenty wystawiać" zaznaczyć checkbox przy opcji "Rachunki" i kliknąć "Zapisz" na dole strony. Na głównej stronie pojawi się wtedy przycisk "+ Paragon".
mobilna wersja programu na iOS pytanie Nowe
Dzień dobry.
Pytanie tak dla pewności, czy w mobilej wersji programu będzie działał KSeF automatycznie i od której wersji na
iPada mogę ten program używać? Na starym modelu IPada z roku 2014 nie działa altualana wersja programu z App store a już myslałem ,że mogę być "eko" i nie muszę nic dokupować:)) Ale wiadomo, ze z tym eko to lekka ściema. I tak razem z towarem trzeba dać klientowi jakiś papier do podpisu.
Gratulacje za automatyczne podejscie do KSeFu.To duże ułatwienie. Pozdrawiam.
Drogi Użytkowniku,
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
- Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
- Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
- Jednocześnie prosimy o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu szybszej analizy zgłoszenia.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
błędny numer fakury sugestia Nowe
Dzień Dobry,
właśnie chciałem wystawić fakturę - Natomiast system przypisuje mi numer faktury "136" gdzie powinien podpowiedzieć numer "10" po ręcznym poprawieniu numeru faktury jest komunikat że taka faktura już istnieje...
Błąd przy podłączeniu aplikacji paragony.pl z drukarką fisk błąd Nowe
Dzień dobry,
walczę z połączeniem paragony.pl z drukarka fiskalna Deon E z firmy Novitus.
Wszystkie kroki z pomocy już za mną i nadal mam komunikat o błędzie o treści:
Połączenie z portem COM8 nie powiodło się: [LBERNRQ] Otrzymano nieznane polecenie thermal: 26^c0{CR}1200{CR}1{CR}10{CR}2{CR}4{CR}3{CR}0{CR}4{CR}0{CR}5{CR}1{CR}6{CR}0{CR}7{CR}1{CR}8{CR}1{CR}9{CR}0{CR}10{CR}0{CR}11{CR}0{CR}12{CR}0{CR}13{CR}3{CR}17{CR}0{CR}21{CR}1{CR}22{CR}1{CR}23{CR}1{CR}24{CR}0{CR}26{CR}2{CR}27{CR}0{CR}31{CR}1{CR}32{CR}40{CR}33{CR}100{CR}F4, oczekiwano 1^c
Próbuję po kablu usb oraz po RS232, na którym drukarka pracuje i drukuje normalnie z Symfonii. Próbuje na różnych komputerach i nadal ten sam błą.
ZAłączam log.
Z góry dziękuję za pomoc.
Dzień dobry,
Po dostosowaniu modułu do e-paragonów na drukarkach Novitus, najnowsze wersje nie współpracują ze starszymi drukarkami Novitus z kopią elektroniczną. Ostatnią wersją aplikacji wspierające te starsze drukarki to Paragony.pl 3.0.2:
Instalacja Windows
Instalacja MacOS
Instalacja Linux
Pozdrawiam,
Kacper
wygląd otrzymanej afktury z ksef pytanie Nowe
Dzien dobry, nie iwem czemu faktura pobrana z ksef wygląda inaczej niż otzrymana od klienta i zawiera niepełne dane
Szanowni Państwo,
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.Autoryzacja KSeF nie powiodła się. Konto przekroczyło limit dostępnych certyfikatów
Błąd 415 (brak uprawnień)
Obsługa wielu firm w ramach jednego konta i przekroczone limity
Błąd 400 - Exception: Brak podpisu
Błąd "exceptionCode":21115,"exceptionDescription":"Nieprawidłowy certyfikat
Błąd 21111 "Nieprawidłowe wyzwanie autoryzacyjne."
Błąd [{"exceptionCode" => 9103, "exceptionDescription" => "Przekroczona liczba dozwolonych podpisów."}]
Czy można mieć podpięty KSeF na dwóch kontach, na których mam te same NIPy?
Błąd 403
Błąd 401
Błąd „autoryzacja w trakcie”
AppStore and InConnector must be active! ERROR: Client/Account already instaled on appstore!!! {“code”:[“zostało już zajęte”]}
Błąd wysyłania do KSeF – nieprawidłowy token API, skontaktuj się z obsługą klienta
Mam obowiązek korzystania z KSeF dopiero od 1 kwietnia, a nie mogę wysyłać faktur mailem do Klientów
Zapisz się na webinar >
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Załóż zgłoszenie >
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
nazwa produktu na fakturze sugestia Nowe
Dzień dobry,
czy mogę ustawić aby na fakturze pojawiała się nazwa produktu zdefiniowania w Fakturowni? np.: zamiast nazwy produktu, który w moim sklepie na Woocommerce nazywa się "3-miesięczny program TRS-AT oferta specjalna "po zakupie na fakturze pojawi się nazwa zdefiniowana w Fakturowni "3 miesięczny program pomocy psychologicznej Trening redukcji stresu TRS-AT"
Dzień dobry,
wspomniana funkcja jest dostępna przy założeniu, że korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce
Jeśli tak, należałoby mieć włączoną synchronizacje magazynów i wtedy można zmienić ustawienia na> Wyświetlanie nazwy produktu na fakturze> z Fakturowni.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Pozdrawiam
NIP DE pytanie Nowe
Próbuję wystawić fakturę do kontrahenta niemieckiego.
Po wpisaniu danych i próbie zapisania faktury pokazuje się komunikat, że nip jest niepoprawny i podświetla ten niemiecki.
Polski nip ma 10 cyfr, a niemiecki 9. Po dopisaniu zera, faktura zostaje zapisana ale pojawia się komunikat,
że kontrahent nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.
Przed wpisaniem zera i najechaniu kursorem na VIES widzę komunikat, że NIP jest prawidłowy i zarejestrowany n aliście podatnikó EU
NIP DE pytanie Nowe
Próbuję wystawić fakturę do kontrahenta niemieckiego.
Po wpisaniu danych i próbie zapisania faktury pokazuje się komunikat, że nip jest niepoprawny i podświetla ten niemiecki.
Polski nip ma 10 cyfr, a niemiecki 9. Po dopisaniu zera, faktura zostaje zapisana ale pojawia się komunikat,
że kontrahent nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.
Przed wpisaniem zera i najechaniu kursorem na VIES widzę komunikat, że NIP jest prawidłowy i zarejestrowany n aliście podatnikó EU
błąd aktywacji ksef Demo błąd Nowe
Witam,
Po aktywacji ksef produkcyjnego (bez konfiguracji połącznia) i dezaktywacji nie ma możliwości aktywacji ksef demo, mimo że dodatek ksef prod jest wyłączony.
Szanowni Państwo,
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.Autoryzacja KSeF nie powiodła się. Konto przekroczyło limit dostępnych certyfikatów
Błąd 415 (brak uprawnień)
Obsługa wielu firm w ramach jednego konta i przekroczone limity
Błąd 400 - Exception: Brak podpisu
Błąd "exceptionCode":21115,"exceptionDescription":"Nieprawidłowy certyfikat
Błąd 21111 "Nieprawidłowe wyzwanie autoryzacyjne."
Błąd [{"exceptionCode" => 9103, "exceptionDescription" => "Przekroczona liczba dozwolonych podpisów."}]
Czy można mieć podpięty KSeF na dwóch kontach, na których mam te same NIPy?
Błąd 403
Błąd 401
Błąd „autoryzacja w trakcie”
AppStore and InConnector must be active! ERROR: Client/Account already instaled on appstore!!! {“code”:[“zostało już zajęte”]}
Błąd wysyłania do KSeF – nieprawidłowy token API, skontaktuj się z obsługą klienta
Mam obowiązek korzystania z KSeF dopiero od 1 kwietnia, a nie mogę wysyłać faktur mailem do Klientów
Zapisz się na webinar >
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Załóż zgłoszenie >
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
opcja "Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju" sugestia Nowe
Dzień Dobry
Dlaczego faktura zapisuje się w tylko wtedy kiedy wciskam przycisk "Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju" a dotyczy ona de facto usługi najmu lokalu w Polsce jest to refaktura kosztów administracji.
Drogi Użytkowniku,
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
- Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
- Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
- Jednocześnie prosimy o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu szybszej analizy zgłoszenia.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
Kurs przeliczania faktury z data sprzedazy pytanie Nowe
jak powiazać kurs przeliczenia euro z data sprzedazy a nie wystaweinia faktury ,data fv jest u nas wcześniejsza niż data sprzday a ciagle system trzyma kurs z dnia poprzedzajacego wysatwienie faktury
Drogi Użytkowniku,
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
- Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
- Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
- Jednocześnie prosimy o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu szybszej analizy zgłoszenia.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
---- wyłączone automatyczne wysyłanie do KSeF sugestia Nowe
PYTANIE
czy jeżeli wyłączę opcję "Automatycznie wysyłaj tworzone dokumenty do KSeF"
i po wystawieniu faktury nacisnę odruchowo przycisk "ZAPISZ i WYSLIJ do KSeF"
to faktura się wyśle czy nie?
bo z jednej strony jest to wyłączone, a z drugiej po naciśnięciu tego przycisku wydaje się dyspozycja wysłania, a może to wynikać z odruchu, a nie chęci wysłania dokumentu.
Zawsze lepiej go najpierw tylko zapisać.
Dzień dobry,
tak, pomimo wyłączenia automatyzacji, po kliknięciu "ZAPISZ i WYSLIJ do KSeF", system prześle fakturę do KSeF.
Opcja ta nie jest częścią automatycznego trybu - służy do wywołania ręcznej wysyłki.
Pozdrawiam
Sandra
Usunięcie rachunku bankowego/zmiana rachunku bankowego pytanie Nowe
Witam, proszę o informację w jaki sposób całkowicie mogę usunąć rachunek bankowy przypisany do firmy?
Drogi Użytkowniku,
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
- Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
- Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
- Jednocześnie prosimy o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu szybszej analizy zgłoszenia.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
długość listy faktur sprzedaży/kosztów sugestia Nowe
Dzień dobry,
Nie znalazłem nigdzie możliwości ustawiania ilości pozycji na liście.
Lista sprzedaży dzielona jest na 25 pozycji, jeżeli zastosowany jest filtr "aktaualny miesiąc" lista zawiera już 50 pozycji. Dlaczego tak?
Przydała by się możliwość konfiguracji tej wartości. Dodatkowo brakuje podsumowania wartości obejmujące wszystkie strony. Po prostu chciał bym mieć podsumowanie kwotowe listy niezależnie czy mieści się ona na jednej stronie czy jest podzielona na kilka stron.
Pozdrawiam
dlaczego na fakturze pojawia się napis " kliknij i zapłać online" ? sugestia Nowe
Na fakturze w prawym ,górnym rogu pojawia się napis " kliknij i zapłać online " ,nigdzie nie mogę tego zlikwidować ,
Poprzednio jak drukowałam faktury takiego czegoś nie było. Proszę o pomoc.
Poza tym nie można się do was dodzwonić ,czekałam przeszło 20 min i się rozłączyliście , jestem zawiedziona
Dzień dobry, przycisk "Kliknij i zapłać online" usunąć można poprzez wyłączenie funkcji Szybkiego Przelewu. W tym celu proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności. Przy opcji "Szybki Przelew na fakturach" należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany. Przesyłam link do instrukcji: Szybki Przelew w Fakturownia.pl W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Podrawiamy,
Zespół Fakturowni
Szukane słowo błąd Nowe
w długich nazwach firmy coś się popsuło...
Np.: KRZYSZTOF ŻURAWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FOLMEX"
Jak wyszukuję słowo: FOLMEX znajduje mniej faktur na tą firmę niż jak wpiszę: Krzysztof Żurawski
Podobnie jest w innych nazwach firm, które są dłuższe w nazwie:
Np.: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ROAN" WIESŁAW PIECH, MARIA PIECH, ANETA PIECH-KAJZER, ROBERT PIECH S.C.
Jak wpisuję by wyszukać słowo ROAN znajduje więcej niż jak szukam po nazwisku i wpisuję : Piech
Tak jakby ostatnie słowa w nazwie miały gorszy priorytet.
Dzień dobry,
obecnie przy wyszukiwaniu system weryfikuje do:
- 50 pierwszych znaków z numeru faktury,
- 20 pierwszych znaków z NIPu Nabywcy
- 55 pierwszych znaków z Nazwy Nabywcy
- 30 znaków na numer oid faktury,
- 30 pierwszych znaków z nazwy pierwszego odbiorcy
- 35 znaków na numer KSEF faktury
- 25 pierwszych znaków z pola Imię i nazwisko odbiorcy
Najprawdopodobniej w 55 pierwszych znakach nazwy nabywcy nie znajduje się wyszukiwane przez Państwa słowo.
Zalecamy zatem zaznaczanie opcji "wyszukiwanie dokładne" (pod polem "Szukane słowo lub numer") lub weryfikację faktur bezpośrednio z pozycji karty klienta (zakładka "Klienci" > przejście do karty klienta > "Zobacz faktury").
Pozdrawiam
Sonia
składka zus pytanie Nowe
nie mogę wyliczyć zkładki zus na ryczałcie. Pokazuje sie nieprawidłowa data ID składki. Nie rozumiem co jest źle?
Dzień dobry,
możliwość wyliczenia składki dostępna będzie w przyszłym tygodniu.
Pozdrawiam
Sonia
faktury cykliczne błąd Nowe
Co za bur..del. Faktury cykliczne zawsze były wystawiane, a dzisiaj nie zostały wystawione !
Szanowni Państwo,
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
Autoryzacja KSeF nie powiodła się. Konto przekroczyło limit dostępnych certyfikatów
Błąd 415 (brak uprawnień)
Obsługa wielu firm w ramach jednego konta i przekroczone limity
Błąd 400 - Exception: Brak podpisu
Błąd "exceptionCode":21115,"exceptionDescription":"Nieprawidłowy certyfikat
Błąd 21111 "Nieprawidłowe wyzwanie autoryzacyjne."
Błąd [{"exceptionCode" => 9103, "exceptionDescription" => "Przekroczona liczba dozwolonych podpisów."}]
Czy można mieć podpięty KSeF na dwóch kontach, na których mam te same NIPy?
Błąd 403
Błąd 401
Błąd „autoryzacja w trakcie”
AppStore and InConnector must be active! ERROR: Client/Account already instaled on appstore!!! {“code”:[“zostało już zajęte”]}
Błąd wysyłania do KSeF – nieprawidłowy token API, skontaktuj się z obsługą klienta
Mam obowiązek korzystania z KSeF dopiero od 1 kwietnia, a nie mogę wysyłać faktur mailem do Klientów
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.
Zapisz się na webinar >
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Załóż zgłoszenie >
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Pozdrawiam,
Piotr
Księgowanie pytanie Nowe
Czy faktury z ksef można księgować dopiero po akceptacji?
Czy wybranie opcji "Opłacona" wiąże sie od razu z jej akceptacją i księgowaniem?
Faktury pytanie Nowe
Dzień dobry
Chyba mieliście jakąś aktualizację systemu ponieważ teraz nie mogę wystawić faktury brutto
Przeszukałem wszystkie opcje wyłączyłem wszystkie opcje netto ( jednostkowe itd) i nadal na fakturze widnieje rubryka NETTO
Pozdrawiam
Marcin
Pole jednostka sugestia Nowe
Gdzie zmienic na stałe aby w polu jednostki bylo (szt.) ? bardzo uciazliwe ciagle zaznaczanie ze jest sztuka czeste zapominanie i na fv jest na[pisane Brak
Dzień dobry,
jeśli chcemy, aby jednostki same się uzupełniały po wyborze produktu na fakturze, należy je uzupełnić na produktach edytując je. Jednostka jest widoczna w opcjach dodatkowych przy edycji produktów.
Jeżeli produktów bez jednostek jest dużo mogą Państwo wszystkie produkty wyeksportować do XLS, następnie w XLS w arkuszu mogą Państwo uzupełnić jednostki w formacie zgodnym z Pańskimi słownikami (Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki). Zaktualizowany plik będzie można zaimportować w programie z opcją "Aktualizuj" i na wszystkich produktach będzie mógł Pan szybciej te jednostki uzupełnić.
Przy aktualizacji inne parametry produktów niż wybrany nie ulegnie zmiany, można zmienić tylko jednostki - https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-stanie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu
Pozdrawiam
Julia
Faktura Zaliczkowa - Jak Wystawić Fakturę Zaliczkową bez Zamówienia błąd Nowe
Witam,
Jestem sPańtwa stałym klientem od kilku lat i regularnie pracuje z dokumentem faktury zaczlikowej. od kilku dni nie mogę jej wystawić bo pojawia się błąd w postać konieczności tworzenia zamówniea którego nie mam obowiązku tworzyć bo zlecenie jest ustnie i bezpodstawmym jest tworzenie fikcyjnych dokumentów.
W kontakcie z Informlinią dostałem informację iż wynika to z integracji z Ksef ale to również nie prawda ponieważ potwierdziłem to z urzędem skarbowym oraz księgowa iż zamówneie nie jest konieczne.
Pytanie wiec jak mogę wystawić fakturę zaliczkową bez dokumentu zamównia.
Dzień dobry,
aby wystawić tę fakturę zaliczkową, zgodnie z komunikatem muszą Państwo dodać zamówienie (dokument nieksięgowy).
Zamówienie wystawia się na pełną kwotę transakcji.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Nie ma żadnej innej możliwości na wystawienie faktury zaliczkowej w systemie. Zmiany te zostały wymuszone przez KSeF. Aby zapewnić poprawną wysyłkę i odbiór dokumentów, wszystkie dokumenty wystawiane w Fakturowni muszą zostać odpowiednio zmapowane i dostosowane do struktur KSeF. Pracujemy więc nad wdrożeniem niezbędnych zmian, tak aby proces zarówno wysyłki, jak i odbioru dokumentów przebiegał dla Państwa bezproblemowo.
Pozdrawiam
Sonia
pobranie faktury z ksef pytanie Nowe
Dlaczego nie mogę pobrać faktury z ksef ?
Dzień dobry,
na wstępie chcielibyśmy wyjaśnić, że pomimo tego, że wydatki są zaczytywane do Fakturowni za pośrednictwem KSeF, to same dokumenty trafiają do KSeF z różnych systemów źródłowych. Z tego względu ich struktura (mimo że jest to format XML) nie zawsze musi być w pełni zgodna z tym, w jaki sposób prezentujemy dokumenty w naszych szablonach w Fakturowni.
W efekcie mogą jeszcze sporadycznie występować sytuacje, w których dany wydatek nie zostanie poprawnie zaczytany do Fakturowni. Na bieżąco doprecyzowujemy mechanizm pobierania wydatków i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie tego typu błędy nie będą już występować.
W celu dokładnej analizy problemu prosimy o przesłanie następujących informacji:
-daty i godziny wystawienia dokumentu w KSeF,
-numeru KSeF dokumentu,
-numeru dokumentu, który nie pojawił się w Fakturowni.
Na podstawie tych danych będziemy mogli szczegółowo sprawdzić przyczynę problemu.
Pozdrawiam
Julia
ewidencja faktur sugestia Nowe
zapytanie pytanie Nowe
Obecnie opłacam abonament za korzystanie z programu FAKTUROWNIA co miesiąc ale nie otrzymuje faktury od państwa na dane mojej firmy jaką posiadam ale normalnie jako rachunek imienny. czy możecie państwo wystawiać mi faktury na dane firmowe takie jak w programie?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W przypadku płatności abonamentu miesięcznego przez aplikację poprzez Google Pay lub Apple Pay wystawą faktury jest Google lub Apple. Należy zatem odszukać gdzie u danego dostawcy znajdą Państwo faktury.
Według informacji znalezionych w internecie, w przypadku Apple:
"Fakturę VAT za zakupy w App Store znajdziemy na podstronie „Report a problem„. Na liście zakładek wybieramy obok „Zakupów” opcję „Faktury”, a następnie obok zakupionego programu raz jeszcze „Faktura”. Pojawią nam się kolejne zakładki i tutaj należy wybrać oczywiście „Faktury VAT”
Źródło informacji: https://bezprawnik.pl/faktura-vat-app-store-od-apple/
W przypadku Google:
1. Zaloguj się w Ustawieniach.
2. Sprawdź, czy masz wpisany identyfikator podatkowy. Jeśli nie, wpisz go. W niektórych krajach nie można otrzymać faktury VAT ani rachunku, jeśli przed zakupem nie został podany identyfikator podatkowy.
3. Kliknij Aktywność.
4. Kliknij transakcję, za którą chcesz otrzymać fakturę.
5. Na dole szczegółów transakcji kliknij Pobierz fakturę VAT lub Pobierz rachunek VAT. Na ekranie może pojawić się prośba o podanie pewnych informacji, takich jak pełny adres lub identyfikator podatkowy.
6. Kliknij Zapisz. Zobaczysz link do pobrania faktury.
Źródło informacji: https://support.google.com/googlepay/answer/7644144?hl=pl
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Paragon niefiskalny sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy w Państwa programie jest możliwość wystawiania paragonów niefiskalnych?
Bez posiadania drukarki fiskalnej.
Z góry dziękuję za pomoc,
Pozdrawiam,
Jagoda Gierałtowska
Dzień dobry,
w naszym systemie można wystawić typ dokumentu Paragon, bez potrzeby posiadania drukarki fiskalnej. Należy wejść w "Ustawienia" -> "Ustawienia konta", w sekcji "Jakie dokumenty wystawiać" zaznaczyć checkbox przy opcji "Rachunki" i kliknąć "Zapisz" na dole strony. Na głównej stronie pojawi się wtedy przycisk "+ Paragon".
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Kacper Seta