Raport "Przychody" nie pokazuje na wykresie wartości ujemnych. Jeśli danego dnia wykonywałem tylko korekty to jest to niewidoczne na wykresie. Błąd mało istotny, ale wprowadził mnie w zakłopotanie dlaczego "suma" jest inna niż wartość jedynego słupka.
Dzień dobry,
Panie Łukasz przeprasza za zwłokę w odpowiedzi, czy sprawa dotyczy kotna https://lebioda.fakturownia.pl/?
W celu analizy danych produktów proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Proszę też o podanie ram czasowych dla wykonywanego wykresu "Przychody". Rozumiem, że daty pokrywają się z datą sprzedaży na fakturach korektach, o których Pan pisze.
Pozdrawiam,
Piotr
witam jak mam wprowadzać faktury zaliczkowe abym mógł później powiązać ja z końcowa ponieważ kiedy wystawiam zaliczkowa to już automatycznie pokazuje mi kwotę opłaconą a jak chce później powiązać końcowa z zaliczkowa to mi wychodzi 0 do zapłaty proszę o pomoc
pozdrawiam
Dzień dobry,
w pozycjach na fakturze zaliczkowej powinna być kwota zaliczki. Wtedy po wystawieniu końcowej na pełną wartość zamówienia, wartośc zaliczki zostanie odjęta.
Nie należy wystawiać zaliczki na całą wartość zamówienia i oznaczać kwoty opłaconej, taki dokument informuje, że Klient na podstawie tego dokumentu powinien zapłacić pełną wartośc zamówienia i dokument został tylko częściowo opłacony. Jesli zaliczka jest na pełną wartość zamówienia, na fakturze końcowej otrzymamy kwotę do zapłaty 0 PLN.
Nie działa mi ustawiona domyślnie stawka VAT. Po ustawieniu jjakiejkolwiek stawki w ustawieniach konta > konfiguracja > domyślny procnet podatku vat program zawsze podstawia 23% przy wystawianiu nowej faktury.
Dzień dobry,
na Państwa koncie jest ustawiona domyślna stawka VAT 23% dla działu, ustawienia działu mają priorytet nad ogólnymi ustawieniami konta. Należy wejść w Ustawienia -> Dane firmy, edytować dział i wybrać w nim odpowiednią stawkę VAT.
Planujecie Państwo wprowadzić możliwość uwzględniania w pliku JPK tylko płatności po statusie "opłacone", ponieważ firmy, które wystawiają faktury metoda kasową uwzględniają do deklaracji tylko faktury wystawione oraz koszty vat, które są opłacone.
Dzień dobry,
tak zgadza się planujemy zmiany w związku z przypisywaniem do struktury pliku JPK_v7 dokumentów wystawianych poprzez opcję Metoda kasowa w systemie.
Niebawem powinniśmy podać więcej konkretnych informacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam serdecznie,
1' jak zrobić, żebym wpisując pozycję na fakturze widział ile kg danej pozycji jest jeszcze w magazynie, tam jest miejsce w takim kwadratowym nawiasie, obojętnie na puls czy minus
2 ' proszę podpowiedzieć jak zrobić żeby wpisując Pz dostawę do magazynu, wpisując/dodając pozycję, żebym widział ile jej jest na stanie ?
Dzień dobry,
w danym produkcie należy zaznaczyć "Ograniczenie ilościowe (magazynowe)" podczas tworzenia / edycji produktu po rozwinięciu "Zobacz więcej opcji" lub masowo zaznaczając produkty na danej stronie na liście produktów i wybierając przycisk na górze strony Ograniczenie ilościowe -> Tak.
Czy jest możliwe tworzenie faktury cyklicznej z już wystawionych faktur ? Czy niestety muszę jeszcze raz dla każdego kontrahenta ustawiać faktury cykliczne ?
Chodzi mi o możliwość zaznaczenia kilkunastu faktur i tworzenie z nich faktur cyklicznych, coś w stylu "kopiuj te faktury do faktur cyklicznych ".
od nowego roku 2021 przechodzimy na faktury bez vat
będziemy zwolnieni z watu .
w systemie powinien byc dok. faktura bez vat .
jak to bedzie wygladało .
czy moge wypisywac taka fakture jak do tej pory
Na liście raportów brakuje standardowej deklaracji VAT7K (raport kwartalny) Miała być wprowadzona kilka miesięcy temu i niestety wciąż nie ma tego raportu.
Dzień dobry,
Aby móc wygenerować raport kwartalny JPK v7k należy wejść w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Księgowość online > Zmienić okresy rozliczeń z miesięcznych na kwartalne i zapisać zmiany.
Po tej czynności raport JPK v7 będzie kwartalny.
Czy na liście faktur cyklicznych można dodać kolumnę z widocznym polem "Wystawiać fakturę VAT" ?
Przy tej opcji, w przypadku potrzeby zmiany nie trzeba przeklikiwać dokumentów żeby sprawdzić, które w jaki sposób są generowane
Dzień dobry,
rozumiem, że ma Pan na myśli taką kolumnę np. "Wystawiono fakturę" z widocznym, gdzie w wierszu była by informacja o danym cyklu z jakiego wystawiają się faktury?
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry.
Dziś zauważyłem błąd przy jednej fakturze - podałem nieprawidłowy adres e-mail.
Faktura nie doszła do klienta.
Aby zobaczyć błąd musiałem przeglądnąć przeterminowane dokumenty.
Czy można by wprowadzić opcje "wysyłki zdarzeń" w tym wypadku braku dostarczenia faktury (była zwrotka o złym adresacie).
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby zobaczyć w naszym systemie.
Aktualnie niepoprawna wysyłka sygnalizowana jest na liście dokumentów w zakładce Przychody poprzez migającą czerwoną diodę przy numerze dokumentów.
Status wszystkich wysyłek można też sprawdzić w zakładce Ustawienia -> Aktywności, wyszukując Rodzaj aktywności "Wysłanie faktury". Jeśli nie widzą Panstwo możliwości takiego filtrowania, należy najpierw w Ustawienia -> Ustawienia konta zjechać w dół strony do sekcji "Inne", aktywować "Pokazuj aktywności użytkowników" i zapisać ustawienia.
Witam !
Chciałbym zwrócić uwagę na różnicę w wyświetlaniu stanów magazynowych, a tym samym zapytać gdzie szukać rozwiązania. Na załączonym obrazie widoczna jest strona wystawiania dokumentu sprzedażowego oraz karta produktu. Tutaj zauważyłem różnicę. Czy to ja robię coś nie tak czy aplikacja pobiera nieprawidłowe wartości ? Pozdrawiam, Ireneusz Chałupa
Dzień dobry,
liczba w nawiasie podczas wystawiania faktury wskazuje ilośc produktu na danym magazynie, wybranym na fakturze.
Dostępna ilość w karcie produktu sumuje wszystkie liczby ze wszystkich magazynow z wiersza "Stany magazynowe" oraz "Sprzedane bez dokumentów magazynowych". Na przesłanym zrzucie ekranu akurat te liczby nie są widoczne, zakładam, że mają Państwo stany ujemne na niektórych magazynach lub wiele faktur nie ma przypisanych WZ i są oznaczone jako "Sprzedane bez dokumentów magazynowych".
Bardzo poważny problem: gdy wystawiam fakturę, nie mogę wybrać produktu, dopóki nie zaczne wpisywać ręcznie - wtedy podpowiada. Jest to komletnie bez sensu, bo musze pamiętać jak nazywają się produkty. które sprzedaję. Gdyby była możliwośc wystawienia faktury z listy produktów (co również bym chciał) - zaznaczenie produktów i wystaw fakturę, to problemu teoretycznie by nie było. W tej chwili rozwiazanie jest komletnie bezużyteczne i wystawienie faktury wymaga przełaczania między ekranami magazynu i nowej faktury.
Prosze coś z tym zrobić.
Dzień dobry,
nie jest to błąd systemu. System podpowiada pełną listę produktów jeśli na koncie dodanych jest do 10 produktów. Jeśli w systemie mamy ich więcej, system wyświetla podpowiadane produkty po wprowadzeniu przynajmniej jednego znaku.
Chcielibyśmy zoptymalizować sposób w jaki używamy fakturowni, wprowadzić płatności cykliczne dla klientów oraz stworzyć im konta i zintegrować fakturownie z bankiem aby klientom automatycznie przychodziło powiadomienie o braku płatności.
Nie wiem jak to zrobić - czy możecie przysłać kogoś kto odpłatnie nam to pokarze i skonfiguruje.
Dzień dobry,
niestety nie świadczymy wsparcia technicznego, polegającego na szkoleniach z obsługi działania systemu u klienta.
Posiadamy możliwość skonfigurowania płatności cyklicznych (https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych), natomiast nie posiadamy bezpośredniej integracji z bankami - w tym przypadku konieczne jest pobranie pliku z banku, następnie zapisanie pliku na dysku komputera, a na końcu zaimportowanie pliku do Fakturowni w celu automatycznego połączenia z fakturą/proformą (https://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku).
Pozdrawiam,
Michał
Czy jest możliwe skorygowanie wartości podatku vat na fakturze zakupu którą wprowadzamy w system. Jesteśmy podatnikiem który może odliczyć vat tylko proporcją 4% ponieważ mamy sprzedaż zwolnioną prawie w całości. Urzędy Skarbowe żądają aby w rejestrach zakupu występowały prawidłowe kwoty. Przy nowym JPK-VAT i tak do deklaracji zaczytuje automatem kwotę i nie można jej zmienić. Jest to ważne dla nas ponieważ chcemy dokupić u Państwa wersję PREMIUM i nie wiemy czy na ten moment spełni to nasze oczekiwania, czy mamy się rozglądać za programem gdzie te opcje byłyby dostępne. Proszę o pilną odpowiedź. Pozdrawiam K.Sośnicka
Dzień dobry,
nawiązując do rozmowy telefonicznej. W żadnej wersji abonamentowej system nie obsługuje możliwości ustalania rodzaju wydatku w takiej formie, że automatycznie odliczana jest w deklaracji kwota 4% z wartości podatku VAT.
System nie posiada też możliwości ręcznej edycji pól 42 i 43 z deklaracji przewidzianej dla nowego JPK.
Kieruje informacje do programisty, który zajmuje się zmianami dla JPK, czy edycja pól będzie możliwa w niedalekiej przyszłości, lub analogicznie dodanie odpowiedniego rodzaju wydatku.
Zgodnie z rozmową, z odpowiedzią będę mógł wrócić najwcześniej środę.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
aby wystawić fakturę z wielu Proform / WZ należy zaznaczyć wybrane dokumenty na liście dokumentów i wybrać Wystaw fakturę na górze strony.
Witam.jakiś czas temu można było wybrać jeszcze taką opcje przy wystawieniu rachunku "Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT)" jest to jeszcze gdzieś ukryte czy wpisujemy w rubryce uwagi? Pozdrawiam
Jeśli wystawiamy faktury w ogóle bez VAT, podstawe można umieścić w Uwagach na fakturze. Domyślne uwagi można określić w Ustawienia -> ustawienia konta -> Konfiguracja.
Witam,
Jak mam zmienić dane do zalogowania się na konto?
Muszę zmienić maila i hasło,
bo wysyłane teraz faktury nie dochodzą do adresatów,
pozdrawiam
Beata
Dzień dobry,
Tak - w zakładce Klienci po lewej stronie w oknie wyszukiwania wpisujemy miejscowość. Powinny wyświetlić się rekordy z wyszukiwaną miejscowością.
Witam, nie potrafię wygenerować deklaracji Vat za 4 ostatnie miesiące w formacie XML które muszę wysłać do US. Deklaracja dobrze się generuję jednakże jak klikam pobierz XML to zapisuję się w innym pliku którego nie można odtworzyć ani wysłać przez portal do MF. Proszę o pilną informację jak mam to zrobić . Dostałem od was informację że mam zmienić przeglądarkę jednakże na 2 różnych przeglądarkach nie działa :/
Dzień dobry,
o którym raporcie dokładnie mowa? Czy problem jest z raportem JPK_V7 czy innym? Problemu nie jestem w stanie odtworzyć dla raportu JPK z deklaracją.
Witam,
po wygenerowaniu z systemu fakturowni pliku JPK w formacie xml i próbie wysyłki go za pomocą aplikacji JPK 2.0 już przy wczytywaniu pliku otrzymuję komunikat "błąd techniczny (...) brakująca przestrzeń nazw JPK" co powinnam poprawić? W czym jest problem?
Dzień dobry,
nowy raport JPK należy wysłać za pomocą bramki JPK_WEB, aplikacja Klient JPK 2.0 nie jest przystosowana do wysyłki raportu JPK_V7.
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Dzień dobry,
Próbuję wysłać wygenerowany przez fakturownie plik w programie E-Klient i otrzymałam następujący komunikat:
org.xml.sax.SAXParse Exception; Nieprawidłowy plik! Brakująca przestrzeń nazw JPK.
Dzień dobry,
nowy raport JPK należy wysłać za pomocą bramki JPK_WEB, aplikacja Klient JPK 2.0 nie jest przystosowana do wysyłki raportu JPK_V7.
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Raport Przychody - brak wartości ujemnych błąd Nowe
Raport "Przychody" nie pokazuje na wykresie wartości ujemnych. Jeśli danego dnia wykonywałem tylko korekty to jest to niewidoczne na wykresie. Błąd mało istotny, ale wprowadził mnie w zakłopotanie dlaczego "suma" jest inna niż wartość jedynego słupka.
Dzień dobry,
Panie Łukasz przeprasza za zwłokę w odpowiedzi, czy sprawa dotyczy kotna https://lebioda.fakturownia.pl/?
W celu analizy danych produktów proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Proszę też o podanie ram czasowych dla wykonywanego wykresu "Przychody". Rozumiem, że daty pokrywają się z datą sprzedaży na fakturach korektach, o których Pan pisze.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura zaliczkowa i koncowa sugestia Nowe
witam jak mam wprowadzać faktury zaliczkowe abym mógł później powiązać ja z końcowa ponieważ kiedy wystawiam zaliczkowa to już automatycznie pokazuje mi kwotę opłaconą a jak chce później powiązać końcowa z zaliczkowa to mi wychodzi 0 do zapłaty proszę o pomoc
pozdrawiam
Dzień dobry,
w pozycjach na fakturze zaliczkowej powinna być kwota zaliczki. Wtedy po wystawieniu końcowej na pełną wartość zamówienia, wartośc zaliczki zostanie odjęta.
Nie należy wystawiać zaliczki na całą wartość zamówienia i oznaczać kwoty opłaconej, taki dokument informuje, że Klient na podstawie tego dokumentu powinien zapłacić pełną wartośc zamówienia i dokument został tylko częściowo opłacony. Jesli zaliczka jest na pełną wartość zamówienia, na fakturze końcowej otrzymamy kwotę do zapłaty 0 PLN.
W Fakturowni najlepiej jest wystawiać zaliczki do zamówienia:
https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Domyślna stawka VAT błąd Nowe
Dzień dobry,
Nie działa mi ustawiona domyślnie stawka VAT. Po ustawieniu jjakiejkolwiek stawki w ustawieniach konta > konfiguracja > domyślny procnet podatku vat program zawsze podstawia 23% przy wystawianiu nowej faktury.
Dzień dobry,
na Państwa koncie jest ustawiona domyślna stawka VAT 23% dla działu, ustawienia działu mają priorytet nad ogólnymi ustawieniami konta. Należy wejść w Ustawienia -> Dane firmy, edytować dział i wybrać w nim odpowiednią stawkę VAT.
Pozdrawiam
Kacper Seta
JPK v7 sugestia Nowe
Witam,
Planujecie Państwo wprowadzić możliwość uwzględniania w pliku JPK tylko płatności po statusie "opłacone", ponieważ firmy, które wystawiają faktury metoda kasową uwzględniają do deklaracji tylko faktury wystawione oraz koszty vat, które są opłacone.
Pozdr.
Dzień dobry,
tak zgadza się planujemy zmiany w związku z przypisywaniem do struktury pliku JPK_v7 dokumentów wystawianych poprzez opcję Metoda kasowa w systemie.
Niebawem powinniśmy podać więcej konkretnych informacji.
Pozdrawiam,
Piotr
widoczność stanów magazynowych sugestia Nowe
Witam serdecznie,
1' jak zrobić, żebym wpisując pozycję na fakturze widział ile kg danej pozycji jest jeszcze w magazynie, tam jest miejsce w takim kwadratowym nawiasie, obojętnie na puls czy minus
2 ' proszę podpowiedzieć jak zrobić żeby wpisując Pz dostawę do magazynu, wpisując/dodając pozycję, żebym widział ile jej jest na stanie ?
pozdrawiam
Maciej Guzej
Dzień dobry,
w danym produkcie należy zaznaczyć "Ograniczenie ilościowe (magazynowe)" podczas tworzenia / edycji produktu po rozwinięciu "Zobacz więcej opcji" lub masowo zaznaczając produkty na danej stronie na liście produktów i wybierając przycisk na górze strony Ograniczenie ilościowe -> Tak.
Pozdrawiam
Kacper Seta
wezwanie do zapłaty sugestia Nowe
brak wezwania do zapłaty
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia, w Fakturowni można wygenerowac wezwanie do zapłaty.
https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty
Pozdrawiam
Kacper Seta
faktury cykliczne sugestia Nowe
Czy jest możliwe tworzenie faktury cyklicznej z już wystawionych faktur ? Czy niestety muszę jeszcze raz dla każdego kontrahenta ustawiać faktury cykliczne ?
Chodzi mi o możliwość zaznaczenia kilkunastu faktur i tworzenie z nich faktur cyklicznych, coś w stylu "kopiuj te faktury do faktur cyklicznych ".
Dzień dobry,
nie ma możliwości grupowego utworzenia dokumentów cyklicznych.
Na podstawie wystawionej już faktury można utworzyć cykl. Należy wejść w podgląd danej faktury, wybrać Więcej opcji -> Ustaw cykliczną.
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Pozdrawiam,
Kacper Seta
od nowego roku 2021 sugestia Nowe
od nowego roku 2021 przechodzimy na faktury bez vat
będziemy zwolnieni z watu .
w systemie powinien byc dok. faktura bez vat .
jak to bedzie wygladało .
czy moge wypisywac taka fakture jak do tej pory
Dzień dobry,
Stawke podatku Vat można całkowicie wyłączyć na koncie.
Zmiana ta nie będzie miała wpływu na dokumenty do tej pory wystawione.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/356387-Wystawianie-faktur-dawniej-rachunkow-przez-przedsiebiorcow-zwolnionych-z-vatu
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak deklaracji VAT7K sugestia Nowe
Na liście raportów brakuje standardowej deklaracji VAT7K (raport kwartalny) Miała być wprowadzona kilka miesięcy temu i niestety wciąż nie ma tego raportu.
Dzień dobry,
Aby móc wygenerować raport kwartalny JPK v7k należy wejść w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Księgowość online > Zmienić okresy rozliczeń z miesięcznych na kwartalne i zapisać zmiany.
Po tej czynności raport JPK v7 będzie kwartalny.
Pozdrawiam,
Łukasz
Pobranie kilku faktór po Id zamówienia pytanie Nowe
Dzień dobry. W dokumentacji api istnieje możliwość pobrania faktury po Id zamówienia.
curl "https://{domain}.fakturownia.pl/invoices.json?oid=nr_zam&api_token={token}"
Podane zapytanie zwraca listę faktur, a więc czy istnieje możliwość podania kilku numerów zamówień?
np. oid=nr1,nr2,nr3 i tak dalej?
Z tego co widzę jeśli numery zostaną podzielone przykładowo nr1;nr2;nr3 zostaje zwrócona zawsze faktura nr1
Dzień dobry,
przekazuję Pana zapytanie naszym programistom, kiedy otrzymam odpowiedź, przekaże ją Państwu.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Kolumny na fakturach cyklicznych sugestia Nowe
Czy na liście faktur cyklicznych można dodać kolumnę z widocznym polem "Wystawiać fakturę VAT" ?
Przy tej opcji, w przypadku potrzeby zmiany nie trzeba przeklikiwać dokumentów żeby sprawdzić, które w jaki sposób są generowane
Dzień dobry,
rozumiem, że ma Pan na myśli taką kolumnę np. "Wystawiono fakturę" z widocznym, gdzie w wierszu była by informacja o danym cyklu z jakiego wystawiają się faktury?
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Powiadomienie o nieudanej wysyłce faktury sugestia Nowe
Dzień dobry.
Dziś zauważyłem błąd przy jednej fakturze - podałem nieprawidłowy adres e-mail.
Faktura nie doszła do klienta.
Aby zobaczyć błąd musiałem przeglądnąć przeterminowane dokumenty.
Czy można by wprowadzić opcje "wysyłki zdarzeń" w tym wypadku braku dostarczenia faktury (była zwrotka o złym adresacie).
Pozdrawiam.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby zobaczyć w naszym systemie.
Aktualnie niepoprawna wysyłka sygnalizowana jest na liście dokumentów w zakładce Przychody poprzez migającą czerwoną diodę przy numerze dokumentów.
Status wszystkich wysyłek można też sprawdzić w zakładce Ustawienia -> Aktywności, wyszukując Rodzaj aktywności "Wysłanie faktury". Jeśli nie widzą Panstwo możliwości takiego filtrowania, należy najpierw w Ustawienia -> Ustawienia konta zjechać w dół strony do sekcji "Inne", aktywować "Pokazuj aktywności użytkowników" i zapisać ustawienia.
Pozdrawiam
Kacper Seta
Różnica w stanach magazynowych pytanie Nowe
Witam !
Chciałbym zwrócić uwagę na różnicę w wyświetlaniu stanów magazynowych, a tym samym zapytać gdzie szukać rozwiązania. Na załączonym obrazie widoczna jest strona wystawiania dokumentu sprzedażowego oraz karta produktu. Tutaj zauważyłem różnicę. Czy to ja robię coś nie tak czy aplikacja pobiera nieprawidłowe wartości ? Pozdrawiam, Ireneusz Chałupa
Dzień dobry,
liczba w nawiasie podczas wystawiania faktury wskazuje ilośc produktu na danym magazynie, wybranym na fakturze.
Dostępna ilość w karcie produktu sumuje wszystkie liczby ze wszystkich magazynow z wiersza "Stany magazynowe" oraz "Sprzedane bez dokumentów magazynowych". Na przesłanym zrzucie ekranu akurat te liczby nie są widoczne, zakładam, że mają Państwo stany ujemne na niektórych magazynach lub wiele faktur nie ma przypisanych WZ i są oznaczone jako "Sprzedane bez dokumentów magazynowych".
Pozdrawiam
Kacper Seta
Brak możliwości wyboru produktu przy wystawianiu faktury błąd Nowe
Bardzo poważny problem: gdy wystawiam fakturę, nie mogę wybrać produktu, dopóki nie zaczne wpisywać ręcznie - wtedy podpowiada. Jest to komletnie bez sensu, bo musze pamiętać jak nazywają się produkty. które sprzedaję. Gdyby była możliwośc wystawienia faktury z listy produktów (co również bym chciał) - zaznaczenie produktów i wystaw fakturę, to problemu teoretycznie by nie było. W tej chwili rozwiazanie jest komletnie bezużyteczne i wystawienie faktury wymaga przełaczania między ekranami magazynu i nowej faktury.
Prosze coś z tym zrobić.
PD
Dzień dobry,
nie jest to błąd systemu. System podpowiada pełną listę produktów jeśli na koncie dodanych jest do 10 produktów. Jeśli w systemie mamy ich więcej, system wyświetla podpowiadane produkty po wprowadzeniu przynajmniej jednego znaku.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Szkolenie pytanie Nowe
Dzień dobry,
Chcielibyśmy zoptymalizować sposób w jaki używamy fakturowni, wprowadzić płatności cykliczne dla klientów oraz stworzyć im konta i zintegrować fakturownie z bankiem aby klientom automatycznie przychodziło powiadomienie o braku płatności.
Nie wiem jak to zrobić - czy możecie przysłać kogoś kto odpłatnie nam to pokarze i skonfiguruje.
Dzień dobry,
niestety nie świadczymy wsparcia technicznego, polegającego na szkoleniach z obsługi działania systemu u klienta.
Posiadamy możliwość skonfigurowania płatności cyklicznych (https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych), natomiast nie posiadamy bezpośredniej integracji z bankami - w tym przypadku konieczne jest pobranie pliku z banku, następnie zapisanie pliku na dysku komputera, a na końcu zaimportowanie pliku do Fakturowni w celu automatycznego połączenia z fakturą/proformą (https://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku).
Pozdrawiam,
Michał
Adres z któego są wysyłane faktury do odbiorcy pytanie Nowe
W formularzu udzielenia zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną muszę podać adres z którego będą przychodzić faktury.
Dzień dobry,
domyślnie dokumenty wysyłane z systemu wysyłane są z adresu:
noreply@fakturownia.pl
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Korekta wartości podatku vat na fakturze zakupu - płatnik ze sprzedaża zwolnioną pytanie Nowe
Czy jest możliwe skorygowanie wartości podatku vat na fakturze zakupu którą wprowadzamy w system. Jesteśmy podatnikiem który może odliczyć vat tylko proporcją 4% ponieważ mamy sprzedaż zwolnioną prawie w całości. Urzędy Skarbowe żądają aby w rejestrach zakupu występowały prawidłowe kwoty. Przy nowym JPK-VAT i tak do deklaracji zaczytuje automatem kwotę i nie można jej zmienić. Jest to ważne dla nas ponieważ chcemy dokupić u Państwa wersję PREMIUM i nie wiemy czy na ten moment spełni to nasze oczekiwania, czy mamy się rozglądać za programem gdzie te opcje byłyby dostępne. Proszę o pilną odpowiedź. Pozdrawiam K.Sośnicka
Dzień dobry,
nawiązując do rozmowy telefonicznej. W żadnej wersji abonamentowej system nie obsługuje możliwości ustalania rodzaju wydatku w takiej formie, że automatycznie odliczana jest w deklaracji kwota 4% z wartości podatku VAT.
System nie posiada też możliwości ręcznej edycji pól 42 i 43 z deklaracji przewidzianej dla nowego JPK.
Kieruje informacje do programisty, który zajmuje się zmianami dla JPK, czy edycja pól będzie możliwa w niedalekiej przyszłości, lub analogicznie dodanie odpowiedniego rodzaju wydatku.
Zgodnie z rozmową, z odpowiedzią będę mógł wrócić najwcześniej środę.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura zbiorcza sugestia Nowe
jak wystawić fakturę zbiorcza
Dzień dobry,
aby wystawić fakturę z wielu Proform / WZ należy zaznaczyć wybrane dokumenty na liście dokumentów i wybrać Wystaw fakturę na górze strony.
Pozdrawiam
Kacper Seta
wystawienie rachunku pytanie Nowe
Witam.jakiś czas temu można było wybrać jeszcze taką opcje przy wystawieniu rachunku "Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT)" jest to jeszcze gdzieś ukryte czy wpisujemy w rubryce uwagi? Pozdrawiam
Dzień dobry,
wybór podstawy zwolnienia na fakturze można aktywować w ustawieniach konta, wybór zwolnienia dostępny jest na dokumentach ze stawką VAT "zw".
https://pomoc.fakturownia.pl/4584423-Faktura-ze-stawka-ZW-z-okresleniem-postawy-zwolnienia-z-podatku-VAT
Jeśli wystawiamy faktury w ogóle bez VAT, podstawe można umieścić w Uwagach na fakturze. Domyślne uwagi można określić w Ustawienia -> ustawienia konta -> Konfiguracja.
Pozdrawiam
Kacper Seta
kog GTU sugestia Nowe
nie mogę w polu kodu GTU wpisać BRAK
Dzień dobry,
Jeżeli dla danego produktu nie ma przypisanego kodu to należy to pole zostawić jako puste. Nie powinno się wpisywać "Brak".
Pozdrawiam,
Łukasz
jak zmienić dane do logowania i wysyłki faktur online sugestia Nowe
Witam,
Jak mam zmienić dane do zalogowania się na konto?
Muszę zmienić maila i hasło,
bo wysyłane teraz faktury nie dochodzą do adresatów,
pozdrawiam
Beata
Dzień dobry,
Dane do logowania można zmienić w Profilu konta.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Edycja-profilu-i-zmiana-hasla
Pozdrawiam,
Łukasz
Wyszukiwanie miejscowosci pytanie Nowe
Witam. Czy jest mozliwosc wyszukiwania kontrahenta (ktorego mamy w bazie danych)po miejscowosci?
Dzień dobry,
Tak - w zakładce Klienci po lewej stronie w oknie wyszukiwania wpisujemy miejscowość. Powinny wyświetlić się rekordy z wyszukiwaną miejscowością.
Pozdrawiam,
Łukasz
Deklaracja Vat sugestia Nowe
Witam, nie potrafię wygenerować deklaracji Vat za 4 ostatnie miesiące w formacie XML które muszę wysłać do US. Deklaracja dobrze się generuję jednakże jak klikam pobierz XML to zapisuję się w innym pliku którego nie można odtworzyć ani wysłać przez portal do MF. Proszę o pilną informację jak mam to zrobić . Dostałem od was informację że mam zmienić przeglądarkę jednakże na 2 różnych przeglądarkach nie działa :/
Dzień dobry,
o którym raporcie dokładnie mowa? Czy problem jest z raportem JPK_V7 czy innym? Problemu nie jestem w stanie odtworzyć dla raportu JPK z deklaracją.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
błąd techniczny JPK-V7M błąd Nowe
Witam,
po wygenerowaniu z systemu fakturowni pliku JPK w formacie xml i próbie wysyłki go za pomocą aplikacji JPK 2.0 już przy wczytywaniu pliku otrzymuję komunikat "błąd techniczny (...) brakująca przestrzeń nazw JPK" co powinnam poprawić? W czym jest problem?
Dzień dobry,
nowy raport JPK należy wysłać za pomocą bramki JPK_WEB, aplikacja Klient JPK 2.0 nie jest przystosowana do wysyłki raportu JPK_V7.
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Pozdrawiam
Kacper Seta
Brakująca przestrzeń nazw JPK sugestia Nowe
Dzień dobry,
Próbuję wysłać wygenerowany przez fakturownie plik w programie E-Klient i otrzymałam następujący komunikat:
org.xml.sax.SAXParse Exception; Nieprawidłowy plik! Brakująca przestrzeń nazw JPK.
Proszę o pomoc
Dzień dobry,
nowy raport JPK należy wysłać za pomocą bramki JPK_WEB, aplikacja Klient JPK 2.0 nie jest przystosowana do wysyłki raportu JPK_V7.
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Pozdrawiam
Kacper Seta