Dzień dobry,
choć w systemie preferujemy schemat wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych zgodnie z ustawą o VAT, czyli do wielu faktur zaliczkowych w obrębie jednej transakcji wystawiamy jedną fakturę końcową. To w związku z licznymi pytaniami Użytkowników przygotowujemy w systemie mechanizm wystawiania faktur częściowych do faktury zaliczkowej. Taki model związany jest z rozliczaniem poszczególnych partii towaru i przekazywaniu ich Nabywcy.
Jesteśmy na wstępnym etapie prac związanych z koncepcją działania funkcji.
Bezpieczniej będzie wskazać jako termin stworzenia funkcji początek przyszłego roku kalendarzowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Brakuje mi kompleksowej obsługi produkcji, gdzie definiujemy sobie BOM produktu, który produkujemy i trzymamy jego stany oddzielnie, a jego koszt wytworzenia wynika z BOM'u i marszruty.
Aktualne zestawy nie utrzymują oddzielnych stanów magazynowych.
Robienie przyjęć i wydań wewnętrznych nie jest przejrzystym procesem produkcyjnym
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam przez przypadek wpisałem na fv zły numer konta przez co musze ją anulować i wystawić nową.
Pytanie czy po usunięciu złej fv nie będzie ona nade mną wisieć jako nie wykazana bądz nie rozliczona?
Zaczynam swoja przygode z firma i nie chce mieć od początku jakichś problemów.
Pozdrawiam
Witam, tak, po usunięciu faktury nie będzie ona nigdzie wykazana. Mogą Państwo również edytować fakturę aby zmienić jej numer konta.
Domyślny numer konta można wpisać w zakładce Ustawienia > Dane firmy, podczas edycji działu/firmy.
Podczas kontroli Urząd Skarbowy zapytał mnie dlaczego do każdej FV sprzedaży nie mam podłączonej umowy. Odpowiedź jest bardzo prosta - nie mam na to czasu.
Wydaje mi się, że byłoby to dobrym udogodnieniem dla nas gdybyśmy mogli załączać do FV umowę o treści edytowalnej przez użytkownika na pozycje objęte FV. Użytkownik raz wprowadza treść umowy do systemu a następnie po zaznaczeniu opcji załącz umowę, fakturowania generuje umowę sprzedaży na pozycje wyszczególnione na FV.
Dziękuję za dodanie sugestii.
Zainteresowanie innych Użytkowników systemu daną propozycją może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Obecnie w programie podczas tworzenia faktury można dodać załącznik.
Podczas edycji lub tworzenia dokumentu klikamy Zobacz więcej opcji i na dole znajduje się szary przycisk "Dodaj załącznik" gdzie można wgrać dodatkowy dokument, np. przygotowaną wcześniej umowę w PDF.
Witam, system nie posiada funkcjonalności generowania kodów PLU. Do systemu można wprowadzać kody produktów (które mogą się wyświetlać na fakturze), oraz kody EAN (które umożliwiają również drukowanie z systemu etykiet). Na pozycjach faktury można również dodać dodatkową kolumnę o własnej nazwie np. Kod PLU:
https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja
proszę powiedzieć jak zakończyć import faktur z allegro, coś się zacieło i nie mogę zimportować noweych faktur, wysksakuje komunikat że musi zakończyć się poprzedni import, jak to skasować?
Witam, dziękujemy za kontakt. Chwilowo może występować opisywany przez Państwa problem z importem/eksportem w Fakturowni. Nasi programiści już o tym wiedzą i pracują nad rozwiązaniem problemu. Możliwość importu, oraz eksportu powinna zostać przywrócona w dniu dzisiejszym. Przepraszamy za utrudnienia.
W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Czy można na fakturze zaliczkowej automatycznie wskazać pozostałe faktury zaliczkowe dotyczące tego samego zamówienia? Ma to mieć funkcję tylko informacyjną. Wiem że można to dopisać w uwagach, ale pytam czy jest możliwe zrobienie tego automatycznie?
Dzień dobry,
niestety nie, na fakturze zaliczkowe będzie jedynie informacja jakiego dokumentu zamówienia dotyczy. Na fakturze końcowej będą wyszczególnione wszystkie zaliczki dotyczące danej transakcji.
Czy wystawiając fakturę do wystawionej wcześniej proformy jest informacja na fakturze że ta faktura została wystawiona do proformy numer ... z dnia...... Czy można dodać automatycznie taką informację?
Dzień dobry,
jest taka możliwość. Proszę wejść w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki i zaznaczyć Wstaw numer faktury proforma do faktury.
W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.
Witam.
Chciałbym sprawdzić faktury z sierpnia i września 2021 roku a nie mam wcześniejszej bazy - mam tylko od początku października 2021.
Jak mogę to sprawdzić ?
Dziękuję i pozdrawiam
Karol Piotrowski
Witam, domyślnie system wykazuje dokumenty wystawione za ostatnie 12 miesięcy. Dlatego po wejściu do zakładki Przychody/Wszystkie lub Wydatki, po lewej stronie w rubryce Okres należałoby wybrać "wszystkie lub więcej" i kliknąć w Szukaj.
Przy próbie łączenia płatności system uznaje nieopłaconą fakturę jako zapłaconą i nie pozwala jej połączyć. Jednocześnie wyszukuje ją jako niezapłaconą. Sprzeczność.
Proszę o wyjaśnienie.
dodaliśmy drugą firmę i w uwagach jest to samo na obu kontach. jak wchodzę w ustawienia to jest to co ma być wpisane, ale na wydrukowanej fakturze już nie
Witam, proszę o doprecyzowanie pytania. W Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Domyślny wpis w polu "UWAGI" można podać uwagi które będą wyświetlane na fakturach wystawianych przez każdy dział/firmę. Natomiast po wejściu w edycje firmy przez Ustawienia > Dane firmy w polu "Domyślne uwagi na fakturach", można podać uwagi które będą wyświetlane na fakturach wystawianych tylko przez ten dział czy firmę.
Obecnie w ramach tej funkcji każdą fakturę kosztową trzeba dodać oddzielnie, co przy wielu dokumentach kosztowych w miesiącu może przysparzać sporo problemu. Idealnie byłoby, gdyby na raz dało się uploadować wiele plików, a następnie, już z poziomu fakturowni weryfikować poprawność dodanych kosztów z dokumentem źródłowym.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Proszę o informację gdzie mogę odznaczyć aby system nie wyliczał mi składki emerytalno rentowych.
Mam przekroczenie rocznej podstawy składek emerytalno rentowych.
zgodnie z informacją, która została przekazana na czacie niestety w systemie nie ma takiej możliwości.
Jedynym rozwiązaniem jest ustawienie faktur cyklicznych i tworzenia ich poprzez dodaj podobną.
W tym celu należy wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto> Automatyczne wystawianie dokumentów cyklicznie zaznaczyć checkbox Dokumenty cykliczne i zapisać.
Następnie wchodzimy w Przychody> Faktury cykliczne> Nowa faktura cykliczna i zaznaczamy Własna definicja.
Po utworzeniu takiej faktury i zapisaniu możemy kliknąć "Dodaj podobny". System przekieruje do formatki tworzenia takiej faktury, gdzie dane będą podstawione, lecz można je dowolnie modyfikować przed zapisaniem.
Dzień dobry, być może jakimś problemem dla systemu jest wystawiona fv w walucie obcej, ale gdy próbuję wygenerować JPK, to widzę jedynie okienko z loaderem, który się nie rusza i tak przez pół godziny. Nie jestem w stanie niczego wygenerować :(
Po analizie sprawy przez nasz dział programistów otrzymałem odpowiedź na temat Państwa problemu z eksportem do .epp .
Nasz eksport nie posiada takiej wartości jak "Nazwa usługi".
Po analizie przesłanych plików i sposobie ich edycji zauważono, że "Usługa naprawy samochodu" została wpisana w programie księgowym jako Podtytuł dokumentu.
Fakturowania nie posiada takiego pola, więc pozostaje ono puste podczas eksportu.
Zaproponowanym rozwiązaniem tej kwestii jest podanie takiej nazwy w polu Uwagi - takie pole występuje w obu programach i zostanie ono wyeksportowane po jego wpisaniu.
W najbliższym czasie nie jest planowane wprowadzenie pola Podtytuł dokumentu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Witam czy pojawiło się może rozwiązanie albo w niedługim czasie ( jakim ) pojawi się rozwiązanie problemu o którym pisałem , klient płaci za towar 20.08 ,data sprzedaży jest 20.08 ale data płatnośći na fakturze widnieje dzień wystawienia faktury +1 dzień - klienci głupieją i nie wiedzą o co chodzi
Witam serdecznie. Z ramienia mojej firmy i wspólników dążymy do stworzenia uniwersalnej aplikacji pozwalającej na rejestrację uczestników pewnej formy aktywności kulturowej w Polsce, którzy mogliby dokonywać płatności podlegających fakturowaniu. W tym celu chcielibyśmy skorzystać z Fakturowni, jako systemu płatności przy użyciu API (dokładnie realizowanego przez PHP). Dlatego, czy mógłbym Państwa prosić o udzielenie dostępu do API Fakturowni przez wydanie mojej firmie INTEGRATION TOKEN-a i określenie zasad dostępu (moja firma to Wojciech Bobiatyński coaching, NIP 951-199-84-93
Witam, jeśli dla każdego Klienta chcemy wystawić fakturę z oddzielnym numerem konta, można wprowadzić odrębne działy. Aby to zrobić należy w Ustawienia > Dane firmy > kliknąć Dodaj nowe konto bankowe, po czym program sam stworzy nowy dział z tymi samymi danymi co firma zaznaczona jako „Głowna” i pozostawi do wprowadzenia tylko miejsce dla konta bankowego. Podczas tworzenia/edycji dokumentu edytując dane „Sprzedawca” należy wybrać potrzebny dział.
Dzień dobry, korzystam z wersji demo, zmieniłam szablon faktury na gray, niestety wciąż jest old. Proszę o instrukcję jak mogę na stałe zmienić szablon faktury. W zaznaczeniu mam gray, ale podgląd i wydruk szablon old.
Dzień dobry,
wpływ na podpowiadanie się szablonu old ma opcja w systemie Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury. Pole to należy zmienić na "brak" i zapisać zmiany. Wtedy szablon będzie pobierany z menu Ustawienia > Dane firmy > Domyślny szablon faktury.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach
Faktura Częściowa do zaliczki sugestia Nowe
Witam. Czy planujecie Państwo stworzyć:
Fakturę Częsciowa do Zaliczki?
Dzień dobry,
choć w systemie preferujemy schemat wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych zgodnie z ustawą o VAT, czyli do wielu faktur zaliczkowych w obrębie jednej transakcji wystawiamy jedną fakturę końcową. To w związku z licznymi pytaniami Użytkowników przygotowujemy w systemie mechanizm wystawiania faktur częściowych do faktury zaliczkowej. Taki model związany jest z rozliczaniem poszczególnych partii towaru i przekazywaniu ich Nabywcy.
Jesteśmy na wstępnym etapie prac związanych z koncepcją działania funkcji.
Bezpieczniej będzie wskazać jako termin stworzenia funkcji początek przyszłego roku kalendarzowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Obsługa produkcji z BOM i marszrutą sugestia Nowe
Brakuje mi kompleksowej obsługi produkcji, gdzie definiujemy sobie BOM produktu, który produkujemy i trzymamy jego stany oddzielnie, a jego koszt wytworzenia wynika z BOM'u i marszruty.
Aktualne zestawy nie utrzymują oddzielnych stanów magazynowych.
Robienie przyjęć i wydań wewnętrznych nie jest przejrzystym procesem produkcyjnym
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam, Tetiana.
Zły numer konta na fakturze błąd Nowe
Witam przez przypadek wpisałem na fv zły numer konta przez co musze ją anulować i wystawić nową.
Pytanie czy po usunięciu złej fv nie będzie ona nade mną wisieć jako nie wykazana bądz nie rozliczona?
Zaczynam swoja przygode z firma i nie chce mieć od początku jakichś problemów.
Pozdrawiam
Witam, tak, po usunięciu faktury nie będzie ona nigdzie wykazana. Mogą Państwo również edytować fakturę aby zmienić jej numer konta.
Domyślny numer konta można wpisać w zakładce Ustawienia > Dane firmy, podczas edycji działu/firmy.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana.
Umowa jako załącznik do FV może być pomocna przy kontrolach US sugestia Nowe
Podczas kontroli Urząd Skarbowy zapytał mnie dlaczego do każdej FV sprzedaży nie mam podłączonej umowy. Odpowiedź jest bardzo prosta - nie mam na to czasu.
Wydaje mi się, że byłoby to dobrym udogodnieniem dla nas gdybyśmy mogli załączać do FV umowę o treści edytowalnej przez użytkownika na pozycje objęte FV. Użytkownik raz wprowadza treść umowy do systemu a następnie po zaznaczeniu opcji załącz umowę, fakturowania generuje umowę sprzedaży na pozycje wyszczególnione na FV.
Dzień dobry,
Dziękuję za dodanie sugestii.
Zainteresowanie innych Użytkowników systemu daną propozycją może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Obecnie w programie podczas tworzenia faktury można dodać załącznik.
Podczas edycji lub tworzenia dokumentu klikamy Zobacz więcej opcji i na dole znajduje się szary przycisk "Dodaj załącznik" gdzie można wgrać dodatkowy dokument, np. przygotowaną wcześniej umowę w PDF.
Załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy dotyczący wysyłki faktury z załącznikiem, ale będzie on również pomocny w dodaniu załącznika do faktury:
https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Kod PLU sugestia Nowe
Czy system ma możliwość generowania kodów PLU
Witam, system nie posiada funkcjonalności generowania kodów PLU. Do systemu można wprowadzać kody produktów (które mogą się wyświetlać na fakturze), oraz kody EAN (które umożliwiają również drukowanie z systemu etykiet). Na pozycjach faktury można również dodać dodatkową kolumnę o własnej nazwie np. Kod PLU:
https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja
Pozdrawiam, Tetiana.
KASOWANIE IMPORTU sugestia Nowe
proszę powiedzieć jak zakończyć import faktur z allegro, coś się zacieło i nie mogę zimportować noweych faktur, wysksakuje komunikat że musi zakończyć się poprzedni import, jak to skasować?
Witam, dziękujemy za kontakt. Chwilowo może występować opisywany przez Państwa problem z importem/eksportem w Fakturowni. Nasi programiści już o tym wiedzą i pracują nad rozwiązaniem problemu. Możliwość importu, oraz eksportu powinna zostać przywrócona w dniu dzisiejszym. Przepraszamy za utrudnienia.
W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana.
Kraj na Fakturze sugestia Nowe
Witam,
Dlaczego na fakturze pojawia się Czarnogóra?
Witam, proszę sprawdzić jaki został wybrany kraj w zakładce Ustawienia > Dane firmy, dane te w każdym momencie można edytować.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana.
Dzień dobry sugestia Nowe
Jak w programie mogę zarejestrować "Dowód sprzedaży" nie mam jeszcze kasy fiskalnej.
Pozdrawiam
Mateusz
Dzień dobry,
w programie mogą Państwo wystawić m. in. fakture, paragon, rachunek jako dowód sprzedaży dla transakcji.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/864299-Rozne-rodzaje-dokumentow
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kilka faktur zaliczkowych pod ten sam projekt pytanie Nowe
Czy można na fakturze zaliczkowej automatycznie wskazać pozostałe faktury zaliczkowe dotyczące tego samego zamówienia? Ma to mieć funkcję tylko informacyjną. Wiem że można to dopisać w uwagach, ale pytam czy jest możliwe zrobienie tego automatycznie?
Dzień dobry,
niestety nie, na fakturze zaliczkowe będzie jedynie informacja jakiego dokumentu zamówienia dotyczy. Na fakturze końcowej będą wyszczególnione wszystkie zaliczki dotyczące danej transakcji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura do wystawionej proformy pytanie Nowe
Czy wystawiając fakturę do wystawionej wcześniej proformy jest informacja na fakturze że ta faktura została wystawiona do proformy numer ... z dnia...... Czy można dodać automatycznie taką informację?
Dzień dobry,
jest taka możliwość. Proszę wejść w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki i zaznaczyć Wstaw numer faktury proforma do faktury.
W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktury z poprzedniego roku. sugestia Nowe
Witam.
Chciałbym sprawdzić faktury z sierpnia i września 2021 roku a nie mam wcześniejszej bazy - mam tylko od początku października 2021.
Jak mogę to sprawdzić ?
Dziękuję i pozdrawiam
Karol Piotrowski
Witam, domyślnie system wykazuje dokumenty wystawione za ostatnie 12 miesięcy. Dlatego po wejściu do zakładki Przychody/Wszystkie lub Wydatki, po lewej stronie w rubryce Okres należałoby wybrać "wszystkie lub więcej" i kliknąć w Szukaj.
Pozdrawiam, Tetiana
Jeden przelew za 2 faktury błąd Nowe
Witam
Przy próbie łączenia płatności system uznaje nieopłaconą fakturę jako zapłaconą i nie pozwala jej połączyć. Jednocześnie wyszukuje ją jako niezapłaconą. Sprzeczność.
Proszę o wyjaśnienie.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Połączenie płatności z dwiema fakturami powinno być jak najbardziej możliwe.
Natomiast potrzebuję od Państwa link do płatności, numery faktur, które mają zostać połączone oraz udzielenie dostępu dla pomocy technicznej.
Dokładna instrukcja pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
wpis w uwagach pytanie Nowe
dodaliśmy drugą firmę i w uwagach jest to samo na obu kontach. jak wchodzę w ustawienia to jest to co ma być wpisane, ale na wydrukowanej fakturze już nie
Witam, proszę o doprecyzowanie pytania. W Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Domyślny wpis w polu "UWAGI" można podać uwagi które będą wyświetlane na fakturach wystawianych przez każdy dział/firmę. Natomiast po wejściu w edycje firmy przez Ustawienia > Dane firmy w polu "Domyślne uwagi na fakturach", można podać uwagi które będą wyświetlane na fakturach wystawianych tylko przez ten dział czy firmę.
Przesyłam linki do instrukcji:
- https://pomoc.fakturownia.pl/681408-Domyslne-uwagi-na-fakturach-w-danym-dziale
- https://pomoc.fakturownia.pl/135808-Domyslne-dodatkowe-uwagi-na-fakturach
Pozdrawiam, Tetiana.
Moduł faktur kosztowych OCR (ze skanu) - dodawanie więcej niż jednego dokumentu na raz sugestia Nowe
Obecnie w ramach tej funkcji każdą fakturę kosztową trzeba dodać oddzielnie, co przy wielu dokumentach kosztowych w miesiącu może przysparzać sporo problemu. Idealnie byłoby, gdyby na raz dało się uploadować wiele plików, a następnie, już z poziomu fakturowni weryfikować poprawność dodanych kosztów z dokumentem źródłowym.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Składki Emerytalno - Rentowe sugestia Nowe
Dzień dobry,
Proszę o informację gdzie mogę odznaczyć aby system nie wyliczał mi składki emerytalno rentowych.
Mam przekroczenie rocznej podstawy składek emerytalno rentowych.
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Niestety w systemie Fakturownia nie ma możliwości usunięcia odznaczeń poszczególnych składek.
Poniżej link do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/59729145-Rozliczenia-ZUS-automatyczne-naliczanie-skladek-w-programie
faktury sugestia Nowe
dzień dobry,
czy istnieje możliwość wystawiania faktur masowo-kilkaset naraz o takiej samej treści?
Dzień dobry,
zgodnie z informacją, która została przekazana na czacie niestety w systemie nie ma takiej możliwości.
Jedynym rozwiązaniem jest ustawienie faktur cyklicznych i tworzenia ich poprzez dodaj podobną.
W tym celu należy wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto> Automatyczne wystawianie dokumentów cyklicznie zaznaczyć checkbox Dokumenty cykliczne i zapisać.
Następnie wchodzimy w Przychody> Faktury cykliczne> Nowa faktura cykliczna i zaznaczamy Własna definicja.
Po utworzeniu takiej faktury i zapisaniu możemy kliknąć "Dodaj podobny". System przekieruje do formatki tworzenia takiej faktury, gdzie dane będą podstawione, lecz można je dowolnie modyfikować przed zapisaniem.
Poniżej linki do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stwohttps://pomoc.fakturownia.pl/10572024-Wlasna-definicja-faktury-cyklicznej-oraz-jak-utworzyc-faktury-cykliczne-poprzez-funkcje-dodaj-podobny-rzyc-cykl-faktur-cyklicznych-
Mam wersję Pro, dlaczego wyświetla mi się komunikat "moduł księgowości online nie jest aktywny"? pytanie Nowe
Witam,
Mam wersję Pro, dlaczego wyświetla mi się komunikat "moduł księgowości online nie jest aktywny"?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Proszę doprecyzować kiedy wyświetla się Państwo ten komunikat?
nie mogę wygenerować pliku JPK błąd Nowe
Dzień dobry, być może jakimś problemem dla systemu jest wystawiona fv w walucie obcej, ale gdy próbuję wygenerować JPK, to widzę jedynie okienko z loaderem, który się nie rusza i tak przez pół godziny. Nie jestem w stanie niczego wygenerować :(
Dzień dobry,
czy sprawa dotyczy konta o adresie: https://pkawinska.fakturownia.pl/?
Jeżeli tak, to w celu analizy proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
Podział faktur pytanie Nowe
mam kilk miejsc zatrudnienia. czy mogłabym podzielic fakturwnie tak aby tylko do jednej działalności miał dostęp personel. ?
Dzień dobry,
w planach abonamentowych od Standard do Pro Plus można dodawać użytkowników do konta i określać do jakich działów/firm mają dostęp.
Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/107245-Jak-dodac-wspolpracownika-do-systemu-i-dac-mu-dostep-do-danego-dzialu
Link do cennika:
https://fakturownia.pl/cennik
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak nazwy usługi w pliku epp błąd Nowe
Eksportowane faktury w formacie epp nie zawierają nazwy usługi
Dzień dobry,
Po analizie sprawy przez nasz dział programistów otrzymałem odpowiedź na temat Państwa problemu z eksportem do .epp .
Nasz eksport nie posiada takiej wartości jak "Nazwa usługi".
Po analizie przesłanych plików i sposobie ich edycji zauważono, że "Usługa naprawy samochodu" została wpisana w programie księgowym jako Podtytuł dokumentu.
Fakturowania nie posiada takiego pola, więc pozostaje ono puste podczas eksportu.
Zaproponowanym rozwiązaniem tej kwestii jest podanie takiej nazwy w polu Uwagi - takie pole występuje w obu programach i zostanie ono wyeksportowane po jego wpisaniu.
W najbliższym czasie nie jest planowane wprowadzenie pola Podtytuł dokumentu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Data płatności - data sprzedaży sugestia Nowe
Witam czy pojawiło się może rozwiązanie albo w niedługim czasie ( jakim ) pojawi się rozwiązanie problemu o którym pisałem , klient płaci za towar 20.08 ,data sprzedaży jest 20.08 ale data płatnośći na fakturze widnieje dzień wystawienia faktury +1 dzień - klienci głupieją i nie wiedzą o co chodzi
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Proszę doprecyzować czy chodzi Państwu o import płatności z managera allegro?
Integracja z fakturownia przy użyciu API - prośba o "Integration token" sugestia Nowe
Witam serdecznie. Z ramienia mojej firmy i wspólników dążymy do stworzenia uniwersalnej aplikacji pozwalającej na rejestrację uczestników pewnej formy aktywności kulturowej w Polsce, którzy mogliby dokonywać płatności podlegających fakturowaniu. W tym celu chcielibyśmy skorzystać z Fakturowni, jako systemu płatności przy użyciu API (dokładnie realizowanego przez PHP). Dlatego, czy mógłbym Państwa prosić o udzielenie dostępu do API Fakturowni przez wydanie mojej firmie INTEGRATION TOKEN-a i określenie zasad dostępu (moja firma to Wojciech Bobiatyński coaching, NIP 951-199-84-93
Dzień dobry,
API Fakturowni jest publiczne i dostępne pod adresem:
https://github.com/fakturownia/API
Jeśli chodzi o token API, można go wygenerować z konta w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta>Integracja>Kod autoryzacyjny API>Zobacz APITokeny.
Dokładną instrukcję załączam poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/150728-Skad-pobrac-kod-autoryzacyjny-API-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
faktura na kwote 147.48 pln sugestia Nowe
Dzien dobry,
Prosze bardzo odeslac fakturu od FAKTUROWNIA pl do firmy ALT-Autogroup sp z o o NIP 6772440280 na kwote 147.48 pln na mail nikitina3377@gmail.com
Dziekuje bardzo
Pozdrawiam
Nataliia Nikitina
Dzień dobry,
faktura za abonament została wysłana w osobnej korespondencji mailowej.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Jak dołożyć w ustawnienia / dane firmy - dodatkowy walutowy numer konta pytanie Nowe
Proszę o instrukcję jak w zakładce USTAWIENIA /DANE FIRMY - dorzucić jeszcze jeden numer konta firmowego (walutowego) ?
Witam, jeśli dla każdego Klienta chcemy wystawić fakturę z oddzielnym numerem konta, można wprowadzić odrębne działy. Aby to zrobić należy w Ustawienia > Dane firmy > kliknąć Dodaj nowe konto bankowe, po czym program sam stworzy nowy dział z tymi samymi danymi co firma zaznaczona jako „Głowna” i pozostawi do wprowadzenia tylko miejsce dla konta bankowego. Podczas tworzenia/edycji dokumentu edytując dane „Sprzedawca” należy wybrać potrzebny dział.
Przesyłam link z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych
Jeśli chcemy aby na jednej fakturze widoczne były kilka kont bankowych, proszę skorzystać z instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
Pozdrawiam, Tetiana
zmiana szablonu faktury sugestia Nowe
Dzień dobry, korzystam z wersji demo, zmieniłam szablon faktury na gray, niestety wciąż jest old. Proszę o instrukcję jak mogę na stałe zmienić szablon faktury. W zaznaczeniu mam gray, ale podgląd i wydruk szablon old.
Dzień dobry,
wpływ na podpowiadanie się szablonu old ma opcja w systemie Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury. Pole to należy zmienić na "brak" i zapisać zmiany. Wtedy szablon będzie pobierany z menu Ustawienia > Dane firmy > Domyślny szablon faktury.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz