0 głosów

faktury sugestia Nowe

dzień dobry,
czy istnieje możliwość wystawiania faktur masowo-kilkaset naraz o takiej samej treści?


anonim 2022-09-16 11:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

zgodnie z informacją, która została przekazana na czacie niestety w systemie nie ma takiej możliwości.

Jedynym rozwiązaniem jest ustawienie faktur cyklicznych i tworzenia ich poprzez dodaj podobną.

W tym celu należy wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto> Automatyczne wystawianie dokumentów cyklicznie zaznaczyć checkbox Dokumenty cykliczne i zapisać.

Następnie wchodzimy w Przychody> Faktury cykliczne> Nowa faktura cykliczna i zaznaczamy Własna definicja.

Po utworzeniu takiej faktury i zapisaniu możemy kliknąć "Dodaj podobny". System przekieruje do formatki tworzenia takiej faktury, gdzie dane będą podstawione, lecz można je dowolnie modyfikować przed zapisaniem.

Poniżej linki do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stwohttps://pomoc.fakturownia.pl/10572024-Wlasna-definicja-faktury-cyklicznej-oraz-jak-utworzyc-faktury-cykliczne-poprzez-funkcje-dodaj-podobny-rzyc-cykl-faktur-cyklicznych-

więcej »
0 głosów

Witam,

Mam wersję Pro, dlaczego wyświetla mi się komunikat "moduł księgowości online nie jest aktywny"?

Pozdrawiam


anonim 2022-09-16 21:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za kontakt. Proszę doprecyzować kiedy wyświetla się Państwo ten komunikat?

więcej »
0 głosów

Dzień dobry, być może jakimś problemem dla systemu jest wystawiona fv w walucie obcej, ale gdy próbuję wygenerować JPK, to widzę jedynie okienko z loaderem, który się nie rusza i tak przez pół godziny. Nie jestem w stanie niczego wygenerować :(


anonim 2022-09-09 12:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
czy sprawa dotyczy konta o adresie: https://pkawinska.fakturownia.pl/?
Jeżeli tak, to w celu analizy proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Podział faktur pytanie Nowe

mam kilk miejsc zatrudnienia. czy mogłabym podzielic fakturwnie tak aby tylko do jednej działalności miał dostęp personel. ?


anonim 2022-09-01 10:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w planach abonamentowych od Standard do Pro Plus można dodawać użytkowników do konta i określać do jakich działów/firm mają dostęp.
Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/107245-Jak-dodac-wspolpracownika-do-systemu-i-dac-mu-dostep-do-danego-dzialu

Link do cennika:
https://fakturownia.pl/cennik

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Eksportowane faktury w formacie epp nie zawierają nazwy usługi


anonim 2022-09-02 14:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Po analizie sprawy przez nasz dział programistów otrzymałem odpowiedź na temat Państwa problemu z eksportem do .epp .
Nasz eksport nie posiada takiej wartości jak "Nazwa usługi".

Po analizie przesłanych plików i sposobie ich edycji zauważono, że "Usługa naprawy samochodu" została wpisana w programie księgowym jako Podtytuł dokumentu.

Fakturowania nie posiada takiego pola, więc pozostaje ono puste podczas eksportu.

Zaproponowanym rozwiązaniem tej kwestii jest podanie takiej nazwy w polu Uwagi - takie pole występuje w obu programach i zostanie ono wyeksportowane po jego wpisaniu.

W najbliższym czasie nie jest planowane wprowadzenie pola Podtytuł dokumentu.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Witam czy pojawiło się może rozwiązanie albo w niedługim czasie ( jakim ) pojawi się rozwiązanie problemu o którym pisałem , klient płaci za towar 20.08 ,data sprzedaży jest 20.08 ale data płatnośći na fakturze widnieje dzień wystawienia faktury +1 dzień - klienci głupieją i nie wiedzą o co chodzi


anonim 2022-08-30 21:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za wiadomość. Proszę doprecyzować czy chodzi Państwu o import płatności z managera allegro?

więcej »
0 głosów

Witam serdecznie. Z ramienia mojej firmy i wspólników dążymy do stworzenia uniwersalnej aplikacji pozwalającej na rejestrację uczestników pewnej formy aktywności kulturowej w Polsce, którzy mogliby dokonywać płatności podlegających fakturowaniu. W tym celu chcielibyśmy skorzystać z Fakturowni, jako systemu płatności przy użyciu API (dokładnie realizowanego przez PHP). Dlatego, czy mógłbym Państwa prosić o udzielenie dostępu do API Fakturowni przez wydanie mojej firmie INTEGRATION TOKEN-a i określenie zasad dostępu (moja firma to Wojciech Bobiatyński coaching, NIP 951-199-84-93


anonim 2022-09-04 10:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

API Fakturowni jest publiczne i dostępne pod adresem:
https://github.com/fakturownia/API

Jeśli chodzi o token API, można go wygenerować z konta w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta>Integracja>Kod autoryzacyjny API>Zobacz APITokeny.

Dokładną instrukcję załączam poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/150728-Skad-pobrac-kod-autoryzacyjny-API-

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Dzien dobry,

Prosze bardzo odeslac fakturu od FAKTUROWNIA pl do firmy ALT-Autogroup sp z o o NIP 6772440280 na kwote 147.48 pln na mail nikitina3377@gmail.com

Dziekuje bardzo

Pozdrawiam
Nataliia Nikitina


anonim 2022-08-08 15:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
faktura za abonament została wysłana w osobnej korespondencji mailowej.

Dziękuję za kontakt.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Proszę o instrukcję jak w zakładce USTAWIENIA /DANE FIRMY - dorzucić jeszcze jeden numer konta firmowego (walutowego) ?


anonim 2022-08-31 17:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, jeśli dla każdego Klienta chcemy wystawić fakturę z oddzielnym numerem konta, można wprowadzić odrębne działy. Aby to zrobić należy w Ustawienia > Dane firmy > kliknąć Dodaj nowe konto bankowe, po czym program sam stworzy nowy dział z tymi samymi danymi co firma zaznaczona jako „Głowna” i pozostawi do wprowadzenia tylko miejsce dla konta bankowego. Podczas tworzenia/edycji dokumentu edytując dane „Sprzedawca” należy wybrać potrzebny dział.

Przesyłam link z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych

Jeśli chcemy aby na jednej fakturze widoczne były kilka kont bankowych, proszę skorzystać z instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego

Pozdrawiam, Tetiana

więcej »
0 głosów

zmiana szablonu faktury sugestia Nowe

Dzień dobry, korzystam z wersji demo, zmieniłam szablon faktury na gray, niestety wciąż jest old. Proszę o instrukcję jak mogę na stałe zmienić szablon faktury. W zaznaczeniu mam gray, ale podgląd i wydruk szablon old.


anonim 2022-08-04 09:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
wpływ na podpowiadanie się szablonu old ma opcja w systemie Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury. Pole to należy zmienić na "brak" i zapisać zmiany. Wtedy szablon będzie pobierany z menu Ustawienia > Dane firmy > Domyślny szablon faktury.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach

Dziękuję za kontakt.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Uwagi na Wz pytanie Nowe

Dzień Dobry,

Czy jest możliwość aby automatycznie uwagi dopisane na FV, dodawały się również na WZ ?

Dodatkowo jeśli z wydatkowej FV robimy przychodową to niestety uwagi, które są domyślnie przypisane do każdej FV nie pokazują się na dokumencie.


anonim 2022-08-30 12:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, system kopiuje domyślne uwagi z ustawień konta / działu, nie ma możliwości aby faktura kopiowała uwagi z WZ do wydruku faktury. W tym przypadku należy uwagi z WZ skopiować i wkleić ręcznie do faktury.

Jeśli na fakturze wydatkowej zostały dodane dodatkowe informacje w polu Uwagi, to po wystawieniu faktury przychodowej z poziomu faktury kosztowej przez Więcej opcji > Wystaw przychodową, uwagi te zostaną skopiowane. Jeśli na Państwa koncie tak nie jest, proszę podać przykład faktury wydatkowej z wypełnionym polem Uwagi, na podstawie której została wystawiona faktura przychodowa.
Dodatkowo proszę udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry.
Nie umiem edytować faktury, aby dodać pozycję lub numer wysyłki
Wyskakuje komunikat: "Prosimy o poprawienie danych numer Faktura o takim numerze już istnieje."

Proszę o pomoc lub informację jak to rozwiązać


anonim 2022-08-26 13:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, oznacza to że na Państwa koncie już jest faktura o takim numerze, system nie pozwoli wystawić dwóch dokumentów o takim samym numerze, dlatego wyświetlany jest taki komunikat.

Edytować fakturę można po wejściu w jej podgląd i klikając w prawym górnym rogu w Edytuj, lub z poziomu listy faktur należałoby kliknąć w kółko zębate obok potrzebnej faktury i z rozwiniętej listy kliknąć w Edytuj.

Dodać nową pozycję można podczas tworzenia/edycji dokumentu klikając w zielony przycisk „+ Nowa pozycja”.
Numer wysyłki mogą Państwo podać np. w polu uwagi, lub w dodatkowym polu na fakturze.
Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
W każdym miesiącu mam problem aby prawidłowo w JPK pokazał się NIP kontrahenta z Irlandii. Dostawa wykazywana jest jako import usług, zarówno w ewidencji vat sprzedaży jak i zakupu. Klient ma NIP IE6388047V. Notorycznie przenosi NIP bez ostatniej litery V, czyli IE6388047. Co mam zrobić aby w JPK poprawnie pokazać NIP kontrahenta????
Pozdrawiam


anonim 2022-08-17 13:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękuje za przesłanie wiadomości. Przesłałem Państwa pytanie do konsultacji do naszego działu programistów. Jak tylko otrzymam odpowiedź niezwłocznie ją przekaże. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

więcej »
0 głosów

faktura zbiorcza sugestia Nowe

dostałam paragony za okres - czerwiec, ipiec i sierpień 2022
jaką wpisac datę sprzedaży, skoro to faktura zbiorcza?


anonim 2022-08-17 23:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za wiadomość. Proszę o sprecyzowanie o jaką fakturę zbiorczą chodzi. Czy jest to export czy import paragonów?

więcej »
0 głosów

Konto bankowe pytanie Nowe

Witam, jak w tytule jak mogę zmienić nr. Konta bankowego.
Pozdrawiam


anonim 2022-08-22 21:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, numer konta należy zmienić w zakładce Ustawienia > Dane firmy podczas edycji działu.

Jeśli dla każdego Klienta chcemy wystawić fakturę z oddzielnym numerem konta, można wprowadzić odrębne działy. Aby to zrobić należy w Ustawienia > Dane firmy > kliknąć Dodaj nowe konto bankowe, po czym program sam stworzy nowy dział z tymi samymi danymi co firma zaznaczona jako „Głowna” i pozostawi do wprowadzenia tylko miejsce dla konta bankowego. Podczas tworzenia/edycji dokumentu edytując dane „Sprzedawca” należy wybrać potrzebny dział.

Przesyłam link z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych

Pozdrawiam, Tetiana

więcej »
0 głosów

Witam, dziś przy robieniu faktur pojawił się błąd przy próbie wysłania. Nie jestem w stanie wysyłać faktur. Na ekranie przy powiadomieniu o wysłaniu faktury pojawia się pulsująca czerwona kropka. Bardzo proszę o szybka pomoc gdyż w dniu dzisiejszym mam wiele faktur do wystawienia i wysłania.


anonim 2022-08-20 15:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.

Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.

Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Witam
Od dzisiaj otrzymuję taki komunikat przy każdej próbie wyslania maila:

ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 482804 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170115342 ORDER BY id desc LIMIT 1


anonim 2022-08-20 13:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.

Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.

Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

wysyłka FV mailem błąd Nowe

bark możliwości wysłania faktur mailem, Ci sami odbiorcy otrzymywali wcześniej je bez komplikacji. Problem od dziś , tj 20.08.2022, wiadomość o błędzie :
ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 1249094 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170114004 ORDER BY id desc LIMIT 1


anonim 2022-08-20 13:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.

Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.

Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

faktura korygująca sugestia Nowe

korzystam z programu wystawiania faktur. Co mam zrobić z otrzymaną od dostawcy fakturą korygującą?


anonim 2022-08-18 14:40 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękuje za wiadomość. Odpowiedź została udzielona w innym wątku ze zgłaszanym pytaniem. 

więcej »
0 głosów

W przypadku faktur zakupu (wydatków) dla potrzeb rozliczenia VAT istotna jest data wpływu faktury, bez znaczenia natomiast jest data sprzedaży. Generując rejestr zakupu widnieje w nim jednak data sprzedaży zamiast daty wpływu.


anonim 2022-08-11 14:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
według konsultacji z Księgową najważniejszy jest moment powstania obowiązku podatkowego, a ten powstaje w momencie sprzedaży, a nie w dacie wpływu dokumentu.
Proszę jednak o podanie podstawy prawnej na mocy, której wskazujecie Państwo potrzebę zmiany ważności dat na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Numeracja faktur pytanie Nowe

Czy istnieje możliwość ustawienia numeracji trzycyfrowej, np 001/... Jeśli tak, to jak to zrobić?


anonim 2022-08-01 23:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za wiadomość. Tak, w systemie Fakturownia.pl mamy taką możliwość.

Aby to zrobić należy wejść w Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie.
Przy Wyświetlanie numerów należy z listy wybrać format, który Państwu odpowiada czyli 001, a następnie zapisać.

Poniżej link do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/127579-Czy-istnieje-mozliwosc-zmiany-sposobu-numeracji-faktur-

Pozdrawiam.

więcej »
0 głosów

FAKTURY ZALICZKOWE sugestia Nowe

WYSTAWIŁAM PIERWSZĄ FAKTURĘ I DRUGĄ ZALICZKOWĄ DOBRZE ,TRZĘCIĄ I CZWARTĄ WPIAŁAM Z/03/06 , Z/04/07 RĘCZNIE I NIE WCZYTAŁO MI W POWIĄZANIE WSZSZYSTKICH FAKTUR SĄ TO FAKTURY DLA JEDNEGO KONTRACHENTA .
MAM WYPISAĆ FAKTURĘ KOŃCOWĄ I NIE BĘDĘ MIAŁ TYCH DWÓCH FAKTUR W POWIĄZANIU. CO MAM ZROBIĆ WTEJ SYTUACJI.
PROSZĘ O POMOC
DZIĘKUJĘ


anonim 2022-07-26 10:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej.
Sprawdzę jak były wystawiane dokumenty zaliczek. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Prośba o wstawieniu funkcji dla "użytkownika" braku możliwości importowania z systemu np. listy klientów


anonim 2022-07-20 12:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Nakreślę temat: do tej pory eksportowałem pliki CDN Optima i księgowy bez problemu zasysał faktury do swojego programu księgowego, lecz w tym miesiącu są jakieś problemy i nie można pobrać danych z faktur.
Księgowy korzysta z programu: COMARCH ERP OPTIMA; WERSJA 2022.5.1.1703.
Proszę o szybką pomoc techniczną i wsparcie programistów, dlaczego program nie może zassać danych z tego eksportowanego pliku z fakturami CDN Optima


anonim 2022-07-20 10:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na chwilę obecną nie mamy przygotowanego eksportu do programu ERP Comarch Optima, natomiast mam informacje że ERP Comarch Optima jest w stanie zaimportować plik JPK_VAT w najnowszej strukturze , który można wyeksportować z naszego systemu. Zestawienie znajduje się w zakładce Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPKv7 ( nowy JPK ). Taki raport można pobrać do formatu XML i przekazać do programu księgowego.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Cześć!

Czy jest możliwość wystawienia faktury VAT w następującej konfiguracji:
- kwota na fakturze wyrażona w walucie EUR
- podatek VAT natomiast przeliczony na PLN
- na fakturze powinien być umieszczony dodatkowy rachunek na przelew VAT'u

Pozdrawiam,
Paweł


anonim 2022-07-27 12:06 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, jeśli waluta w Ustawienia > Ustawienia konta > Waluta to PLN, a w danych Sprzedawcy określony kraj to Polska - system automatycznie na fakturach w innej walucie dodaje przeliczenie VAT, i tylko VAT, na PLN.
Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-

Jeśli na jednej fakturze muszą być widoczne dwa konta bankowe, proszę skorzystać z instrukcji przesłanej pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »