czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Dzień dobry, nie mogę znaleźć opcji gdzie po wprowadzeniu faktury (przyjęcie), produkt został umieszczony w magazynie, oraz czy istnieje opcja że wystawiam fakturę i aby wiele różnych produktów połączyć w jedną pozycję(zestaw) i aby zeszły one ze stanu magazynowego.
Dzień dobry,
w systemie jest możliwość automatycznego dodawania dokumentów WZ i PZ do faktur. Aby włączyć tę opcję, należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Magazyny i wybrać opcje "Tworzenie WZ przy wystawieniu faktury przychodowej" oraz "Tworzenie PZ przy wystawieniu faktury kosztowej".
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
W systemie jest dostępna opcja tworzenia zestawów. Zestaw będzie działał w taki sposób, że na fakturze będą Państwo zamieszczać jego nazwę, a na dokumentach WZ zestaw będzie "rozbity" na jego składowe. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Zwracam się z prośbą o sprawdzenie działań osób trzecich na waszym systemie. Już opisuje sytuacje całą 3 czerwca wystawiliśmy 3 faktury do kontrahenta BV PENCO na naszym profilu nie widać aby ktoś grzebał ze zmiana numeru konta bankowego kontrahent wysłał nam płatność ale ona nie doszła poprosilismy go o przesłanie potwierdzenia on nam wysłał potwierdzenie i był inny numer konta bankowego niz na fakturze po czym on wysyłan nam screna naszej faktury ze był podany zły numer konta bankowego czy jest możliwe ze ktos sie włamał na fakturownie i bez zadnego sladu podrobił fakture podał zły numer konta czy ktoś otworzyl konto na fakturowni i podszyl sie pod nasza firme i wystawił fakture na naszego kontahenta włamał sie na meila dyrektopra i wysłał do nich zła fakture prosze o szybka reakcje
w aktywnościach na koncie podpiętym pod zgłoszenie nie ma informacji o zmianie numeru konta bankowego w dziale w minionym miesiącu (ostatnia edycja działu miała miejsce w zeszłym roku).
Proszę o przesłanie faktury z błędnym numerem konta, którą otrzymał Państwa kontrahent oraz wskazanie numeru dokumentu, który Państwo wystawili prawidłowo na swoim koncie celem weryfikacji zgłoszenia.
Dzień dobry,
czy mogę prosić o informacje w jaki sposób w Magazynie, mogę zmienić walutę ceny zakupu na EUR?
I czy program może mi przeliczyć po danym kursie EUR/PLN wartość na PLN?
Dzień dobry,
w karcie produktu jest tylko jedno miejsce na określenie waluty produktu. Nie ma możliwości określenia, że produkt przyjęty był w EUR, a sprzedawany będzie w PLN.
W związku z tym, jeżeli produkt będzie sprzedawany częściej, niż kupowany, wygodniej będzie w karcie tego produktu wybrać walutę PLN i ustalić sobie cenę netto sprzedaży w złotówkach. System nie przeliczy tej ceny automatycznie.
W zakładce Ustawienia > Ustawienia konta walutę główną konta mają Państwo określoną jako PLN. Jeżeli na dokumentach PZ produkty będą przyjmowane w EUR, te ceny zakupu z PZ będą przeliczane na walutę główną konta podczas generowania raportów lub inwentaryzacji.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
dziękuję za wiadomość. W dniu wczorajszym odnotowaliśmy obciążenie serwera związane z dużą liczbą wysyłanych maili.
Programiści usprawnili prace serwera.
Proszę o sprawdzenie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o doprecyzowanie - co dzieje się w momencie próby edycji faktury? Czy nie mają Państwo możliwości edycji żadnej faktury, czy konkretnych faktur?
W celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również o podanie numerów faktur, których nie można edytować.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
Zgodnie z nowymi wymogami KSeF, przypisywanie kodów GTU odbywa się poprzez dopasowanie odpowiedniego kodu do każdego produktu na pozycjach faktury – nie zbiorczo do całego dokumentu.
Aby oznaczyć towary i usługi kodami GTU na pozycjach faktury, należy na samym początku aktywować tę funkcję w ustawieniach konta, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty. Następnie, do każdej z pozycji będzie można przypisać odpowiedni kod GTU po zaznaczeniu "Wybór kodu GTU na pozycjach faktury".
Dzień dobry, w nocie księgowej po dodaniu odbiorcy, znika nabywca :( bardzo proszę o rozwiązanie tej kwestii lub instrukcję jak sprawić, żeby się pojawiły wszystkie dane
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Aby nota księgowa mogła być uznana za podstawę prowadzenia zapisów musi posiadać określenie stron, które dokonują transakcji, czyli Wystawcę i Odbiorcę. W naszym programie na nocie księgowej zamiast Nabywcy jest Odbiorca. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/389929-Nota-ksiegowa-obciazeniowo-uznaniowa-jak-wystawic-w-systemie
Dzień dobry Szanowni Państwo,
Mamy problem z przesyłaniem kosztów (faktury zakupowe) do naszej księgowości za pośrednictwem pliku JPK V7. Od zeszłego miesiąca korzystamy z Państwa systemu i niestety program naszego biura księgowego (enova) nie widzi w plikach JPk faktury zakupowych które wprowadzamy.
Dodatkowo występuję problem z fakturami VAT OSS ponieważ fakturowania przelicza walutę rodzimą danego kraju np. Czech czy Słowacji na PLN co również nie jest pożądane przez nasze biuro rachunkowe.
Serdecznie prosimy o informację w jaki sposób możemy przesyłać faktury kosztowe do naszego biura księgowego aby były widoczne z pliku JPK w systemie enova oraz jak usunąć opcje przeliczania faktury VAT OSS na PLN?
Cześć, klient zapłacił fakturę Blikem. Ale widzę na potwierdzeniu płatności, że środki trafiły do firmy ,"fakturowania" . Jak mogę uzyskać zwrot?
Moj nomer t/ +48 792 548 775
792 548 775 BLIK REF 88999244674
C992517115403055
data 20/06/2025
Dzień dobry,
jako Fakturownia udostępniamy jedynie możliwość skorzystania z funkcji Szybki Przelew.
Nie jesteśmy pośrednikiem płatności i nie procesujemy środków przesłanych za pomocą tej funkcji.
Pośrednikiem płatności w przypadku funkcji Szybki Przelew jest Autopay - środki przekazywane są przez nich na numer konta zgodny z danymi Sprzedawcy na fakturze.
W celu uzyskania informacji o statusie lub przebiegu płatności należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą techniczną systemu Autopay. Podaję adres do kontaktu: platnosci@autopay.pl
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Jak wystawić dowód wewnętrzny przy przekazaniu środka trwałego na cele prywatne, gdy trzeba rozliczyć VAT i wykazać go prawidłowo w jpk VAT 7 z właściwym oznakowaniem WEW
Po stronie wydatków proszę wywołać dokument o podtypie Dowód Wewnętrzy.
Uzupełnić dokument wymaganymi danymi oraz właściwą kwotą wartości podlegającej wykazaniu w JPK V7.
Po rozwinięciu Więcej > Zobacz więcej opcji > Data księgowania podatku dochodowego > zaznaczyć ,, Nie księguj"
Po zapisaniu dokumentu proszę z podglądu wywołać Dane księgowe za pomocą funkcji > Więcej opcji > Dane księgowe > Dodaj rejestry zakupowe >Symbol plusa na zielonym tle > W edytor rejestrów vat > Edycja zaawansowana > Usunąć wartości z pól K_42, K_43 > W polu K_44 wprowadzić wartość vat jaka ma być wykazana w pliku JPK V7
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
na ten moment w systemie nie ma integracji z mBank Paynow - sugestia została przekazana do działu rozwoju produktu. Niestety nie jestem w stanie oszacować czy integracja zostanie dodana, a jeśli tak, to kiedy.
Zamówienie na zakup sugestia Nowe
czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?
Dzień dobry,
przesyłam link do artykułu dot. tworzenia dokumentu Zamówienie Towaru (https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-).
Pozdrawiam,
Nabywca sugestia Nowe
Dzień dobry. Wystawiam fakturę dwóm nabywcom, posiadającym różne adresy zamieszkania. Jak mogę dodać drugiego nabywcę?
Dzień dobry,
system pozwala wprowadzić własną nazwę (np. drugiego "Nabywcę"), która będzie się wyświetlała na fakturze zamiast nazwy "Inny adres korespondencyjny" (https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny).
Ponadto, w systemie Fakturownia jest możliwość dodania Odbiorcy powiązanego z Nabywcą (https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-).
Pozdrawiam,
Wyświetlanie kolumn sugestia Nowe
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Faktury zaliczkowe. pytanie Nowe
Wystawiłam fakturę zaliczkową za otrzymaną zaliczkę.Teraz otrzymałam drugą.Jak powiązać za sobą obie faktury?
Witam,
czy pierwszą fakturę zaliczkową wystawiał Pan do dokumentu zamówienia, który opiewał na całość transakcji.
Jeżeli tak to żeby faktury zaliczkowe były powiązane kolejną fakturę należy wystawić do tego samego zamówienia. Tak jak pokazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Ostatnim etapem w takim wypadku jest wystawienie faktury końcowej, do którejkolwiek z zaliczek, wtedy program zliczy resztę faktur zaliczkowych: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Pozdrawiam,
Piotr
potwierdzenie wysłania e-maila pytanie Nowe
witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Wydruk faktury za waszą usługę pytanie Nowe
Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Numery kont sugestia Nowe
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Sprzedaż nieudokumentowana pytanie Nowe
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
Pozdrawiam Mariusz
Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
odwrócony vat sugestia Nowe
jak wprowadzać te faktury do fakturowni?
Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport do COMARCH CDN błąd Nowe
Dzień dobry,
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Automatyczne wstawianie do magazynu i kompletowanie produktów pytanie Nowe
Dzień dobry, nie mogę znaleźć opcji gdzie po wprowadzeniu faktury (przyjęcie), produkt został umieszczony w magazynie, oraz czy istnieje opcja że wystawiam fakturę i aby wiele różnych produktów połączyć w jedną pozycję(zestaw) i aby zeszły one ze stanu magazynowego.
Dzień dobry,
w systemie jest możliwość automatycznego dodawania dokumentów WZ i PZ do faktur. Aby włączyć tę opcję, należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Magazyny i wybrać opcje "Tworzenie WZ przy wystawieniu faktury przychodowej" oraz "Tworzenie PZ przy wystawieniu faktury kosztowej".
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
W systemie jest dostępna opcja tworzenia zestawów. Zestaw będzie działał w taki sposób, że na fakturze będą Państwo zamieszczać jego nazwę, a na dokumentach WZ zestaw będzie "rozbity" na jego składowe. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Podejrzenie oszustwa pytanie Nowe
Witam
Zwracam się z prośbą o sprawdzenie działań osób trzecich na waszym systemie. Już opisuje sytuacje całą 3 czerwca wystawiliśmy 3 faktury do kontrahenta BV PENCO na naszym profilu nie widać aby ktoś grzebał ze zmiana numeru konta bankowego kontrahent wysłał nam płatność ale ona nie doszła poprosilismy go o przesłanie potwierdzenia on nam wysłał potwierdzenie i był inny numer konta bankowego niz na fakturze po czym on wysyłan nam screna naszej faktury ze był podany zły numer konta bankowego czy jest możliwe ze ktos sie włamał na fakturownie i bez zadnego sladu podrobił fakture podał zły numer konta czy ktoś otworzyl konto na fakturowni i podszyl sie pod nasza firme i wystawił fakture na naszego kontahenta włamał sie na meila dyrektopra i wysłał do nich zła fakture prosze o szybka reakcje
Dzień dobry,
w aktywnościach na koncie podpiętym pod zgłoszenie nie ma informacji o zmianie numeru konta bankowego w dziale w minionym miesiącu (ostatnia edycja działu miała miejsce w zeszłym roku).
Proszę o przesłanie faktury z błędnym numerem konta, którą otrzymał Państwa kontrahent oraz wskazanie numeru dokumentu, który Państwo wystawili prawidłowo na swoim koncie celem weryfikacji zgłoszenia.
Pozdrawiam
Milena
VAT UE sugestia Nowe
Czy jest możliwość wysyłania informacji podsumowującej VAT UE
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Aktualnie w systemie nie ma funkcji, która umożliwiała by złożenie Vat UE.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Magazyn - zmiana waluty ceny zakupu pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy mogę prosić o informacje w jaki sposób w Magazynie, mogę zmienić walutę ceny zakupu na EUR?
I czy program może mi przeliczyć po danym kursie EUR/PLN wartość na PLN?
Dzień dobry,
w karcie produktu jest tylko jedno miejsce na określenie waluty produktu. Nie ma możliwości określenia, że produkt przyjęty był w EUR, a sprzedawany będzie w PLN.
W związku z tym, jeżeli produkt będzie sprzedawany częściej, niż kupowany, wygodniej będzie w karcie tego produktu wybrać walutę PLN i ustalić sobie cenę netto sprzedaży w złotówkach. System nie przeliczy tej ceny automatycznie.
W zakładce Ustawienia > Ustawienia konta walutę główną konta mają Państwo określoną jako PLN. Jeżeli na dokumentach PZ produkty będą przyjmowane w EUR, te ceny zakupu z PZ będą przeliczane na walutę główną konta podczas generowania raportów lub inwentaryzacji.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Znowu problem z serwerami błąd Nowe
Wysłana faktura znowu jak to już miało miejsce w przeszłości wisi na statusie "wysyłanie faktury" i nie zostaje dostarczona
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. W dniu wczorajszym odnotowaliśmy obciążenie serwera związane z dużą liczbą wysyłanych maili.
Programiści usprawnili prace serwera.
Proszę o sprawdzenie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Szymon
Brak możliwości edycji faktur sugestia Nowe
Dzień dobry.Nie można edytować faktur.Jest awaria w fakturowni.Była już taka sytuacja ponad 2 miesiące temu
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o doprecyzowanie - co dzieje się w momencie próby edycji faktury? Czy nie mają Państwo możliwości edycji żadnej faktury, czy konkretnych faktur?
W celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również o podanie numerów faktur, których nie można edytować.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Problem z przypisaniem kodu GTU sugestia Nowe
Funkcja przypisania kodu GTU nie działa
Dzień dobry,
Zgodnie z nowymi wymogami KSeF, przypisywanie kodów GTU odbywa się poprzez dopasowanie odpowiedniego kodu do każdego produktu na pozycjach faktury – nie zbiorczo do całego dokumentu.
Aby oznaczyć towary i usługi kodami GTU na pozycjach faktury, należy na samym początku aktywować tę funkcję w ustawieniach konta, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty. Następnie, do każdej z pozycji będzie można przypisać odpowiedni kod GTU po zaznaczeniu "Wybór kodu GTU na pozycjach faktury".
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/149169528-Wybor-kodu-GTU-na-pozycjach-faktury
Pozdrawiam,
Piotr
Niepełne dane w nocie księgowej pytanie Nowe
Dzień dobry, w nocie księgowej po dodaniu odbiorcy, znika nabywca :( bardzo proszę o rozwiązanie tej kwestii lub instrukcję jak sprawić, żeby się pojawiły wszystkie dane
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Aby nota księgowa mogła być uznana za podstawę prowadzenia zapisów musi posiadać określenie stron, które dokonują transakcji, czyli Wystawcę i Odbiorcę. W naszym programie na nocie księgowej zamiast Nabywcy jest Odbiorca. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/389929-Nota-ksiegowa-obciazeniowo-uznaniowa-jak-wystawic-w-systemie
Pozdrawiam,
Aleksandra
Koszty (zakupy) w pliku JPK oraz przeliczanie kwot z waluty właściwej na PLN w transakcjach oss błąd Nowe
Dzień dobry Szanowni Państwo,
Mamy problem z przesyłaniem kosztów (faktury zakupowe) do naszej księgowości za pośrednictwem pliku JPK V7. Od zeszłego miesiąca korzystamy z Państwa systemu i niestety program naszego biura księgowego (enova) nie widzi w plikach JPk faktury zakupowych które wprowadzamy.
Dodatkowo występuję problem z fakturami VAT OSS ponieważ fakturowania przelicza walutę rodzimą danego kraju np. Czech czy Słowacji na PLN co również nie jest pożądane przez nasze biuro rachunkowe.
Serdecznie prosimy o informację w jaki sposób możemy przesyłać faktury kosztowe do naszego biura księgowego aby były widoczne z pliku JPK w systemie enova oraz jak usunąć opcje przeliczania faktury VAT OSS na PLN?
zwrot 1231,49 sugestia Nowe
Cześć, klient zapłacił fakturę Blikem. Ale widzę na potwierdzeniu płatności, że środki trafiły do firmy ,"fakturowania" . Jak mogę uzyskać zwrot?
Moj nomer t/ +48 792 548 775
792 548 775 BLIK REF 88999244674
C992517115403055
data 20/06/2025
Dzień dobry,
jako Fakturownia udostępniamy jedynie możliwość skorzystania z funkcji Szybki Przelew.
Nie jesteśmy pośrednikiem płatności i nie procesujemy środków przesłanych za pomocą tej funkcji.
Pośrednikiem płatności w przypadku funkcji Szybki Przelew jest Autopay - środki przekazywane są przez nich na numer konta zgodny z danymi Sprzedawcy na fakturze.
W celu uzyskania informacji o statusie lub przebiegu płatności należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą techniczną systemu Autopay. Podaję adres do kontaktu: platnosci@autopay.pl
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
dowód wewnętrzny po stronie przychodów sugestia Nowe
Jak wystawić dowód wewnętrzny przy przekazaniu środka trwałego na cele prywatne, gdy trzeba rozliczyć VAT i wykazać go prawidłowo w jpk VAT 7 z właściwym oznakowaniem WEW
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Poniżej przesyłam sugerowane rozwiązanie techniczne dla takiej operacji.
Na koncie musi być aktywna funkcja ,,Księgowość online" dostępna od planu Pro.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Po stronie wydatków proszę wywołać dokument o podtypie Dowód Wewnętrzy.
Uzupełnić dokument wymaganymi danymi oraz właściwą kwotą wartości podlegającej wykazaniu w JPK V7.
Po rozwinięciu Więcej > Zobacz więcej opcji > Data księgowania podatku dochodowego > zaznaczyć ,, Nie księguj"
Po zapisaniu dokumentu proszę z podglądu wywołać Dane księgowe za pomocą funkcji > Więcej opcji > Dane księgowe > Dodaj rejestry zakupowe >Symbol plusa na zielonym tle > W edytor rejestrów vat > Edycja zaawansowana > Usunąć wartości z pól K_42, K_43 > W polu K_44 wprowadzić wartość vat jaka ma być wykazana w pliku JPK V7
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Kod QR na fakturach KSEF pytanie Nowe
Czy jest już możliwość generowania kodu QR na e-fakturach wystawianych w systemie?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z bazy wiedzy jak wystawić dokument z kodem QR:
https://pomoc.fakturownia.pl/957114-Kody-QR-szybkich-platnosci-na-fakturze
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
storno faktury pytanie Nowe
Witam, jak zrobić storno błędnie wystawionej faktury, która nie wyszła jeszcze do klienta
Dzień dobry,
przesyłam instrukcję anulowania dokumentów: https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Pozdrawiam
Sandra
Bramka płatności sugestia Nowe
Czy planuja Państwo dodanie integracji z bramką mBanku Paynow?
Jeli tak, to kiedy?
Dzień dobry,
na ten moment w systemie nie ma integracji z mBank Paynow - sugestia została przekazana do działu rozwoju produktu. Niestety nie jestem w stanie oszacować czy integracja zostanie dodana, a jeśli tak, to kiedy.
Pozdrawiam
Sandra
Wprowadzanie faktury zakupowej sugestia Nowe
Przy wpisywaniu faktury zakupowej pojawia się komunikat o braku wystarczającej ilości produktu w magazynie.