1 głos

Dzień dobry, czy zastanawiali się Państwo nad integracją z tym fintechem?
Mam u nich generator linków, mam z nimi powiązany sklep internetowy, dla ,mniem. dobrym krokiem było by powiązanie wszystkich moich FV z ich bramką.


anonim 2024-03-26 13:00 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie, mamy w planach integracje pod kątem kantorów, na tę chwile nie jest ona dostępna i też nie możemy określić ewentualnej konkretnej daty jej wprowadzenia.

Prosimy jeszcze o doprecyzowanie, czym jest wspomniany przez Państwa generator linków?

więcej »
1 głos

Uprzejmie proszę dodać ustawienie domyślnej strategii wyliczania netto brutto na WYDATKACH.
Obecnie domyślnie przyjęta strategia jest niewłaściwa, zdecydowana większość wprowadzanych ręcznie lub przez OCR faktur wydatkowych nie zgadza się kwotowo o 1 grosz co dla spółek z o.o. jest uciążliwe. Trzeba przy wprowadzaniu wydatków nagminnie przeklikiwać te obszary co stwarza mnóstwo zbędnej pracy.


anonim 2024-03-22 12:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Witam zawsze przy wystawianiu RACHUNKU miałem okienko tak jak przy fakturach zwlnienie z vat i tam można było wybrać na jakiej podstawie teraz tego nie mam ale tylko przy rachunkach .. przy fakturach jest tak jak powinno
( robię wszystko tak jak w poradniku pomocy fakturownia daję zapisz i nic nie pojawia się okno) :(


anonim 2024-03-09 19:03 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
typ dokumentu "rachunek" w naszym systemie nie zawiera stawki podatku. Nie było zmian w tym zakresie. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/147600-Rachunki

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Dzień dobry,
czy jest możliwość wprowadzenia funkcji zamknięcia raportów kasowych w danym dniu? Chodzi o płatności gotówkowe.


anonim 2024-02-29 13:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Jednym z najbardziej brakujących elementów w systemie jest brak możliwości zaznaczenia faktury/paragonu jako "opłacony" w przypadku kiedy klient płaci część kwoty gotówką, a drugą będzie dopłacał w formie płatności kartą lub przelewem.
Czy planują państwo stworzenie takiego rozwiązania aby normalnie można było zaznaczać jako opłacone sprzedaż właśnie w takim przypadku?


anonim 2024-02-29 11:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Witam

mam dokument magazynowy
Jak przez API mogę wystawić fakturę do tego WZ ?


anonim 2023-02-27 14:01 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety przez API nie ma możliwości wystawienia faktury na podstawie WZ. Można jedynie połączyć już istniejącą fakturę z WZ:
https://github.com/fakturownia/api#wd8

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
1 głos

Dzień Dobry. Czy jest możliwość stworzenia eksportu faktur i rozliczeń do Symfonia Mała Księgowość. Symfonia FK nie wystarcza


anonim 2021-02-26 10:56 11 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Na ten moment nie mamy możliwości eksportu danych do Symfonii Mała księgowość. Tak jak Pani wspomniała obecnie dostępny jest eksport do Symfonia Finanse i Księgowość.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

Dobrze, by było móc ręcznie powiązać dane WZ, PZ czy jakikolwiek inny dokument z FV.

Pozdrawiam


anonim 2024-01-31 11:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za sugestie. W naszym systemie, by nastąpiło powiązanie jeden z dokumentów musi być nieutworzony.
Z poziomu faktury można wystawić dokument magazynowy i odwrotnie z poziomu dok. mag. można utworzyć dokument faktury.
Gdy oba dokumenty są w systemie powiązanie nie jest możliwe.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

zlecenia transportowe pytanie Nowe

Czy w Fakturowni jest możliwość wystawiania zleceń transportowych?


anonim 2024-02-03 16:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowna. Proszę jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez poprzeczny przycisk "Pomoc" w systemie z prawie strony ekranu. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy. 
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

Dzień dobry,
obecnie płatności są automatycznie identyfikowane jedynie na podstawie nr faktury, który klient musi wpisać w tytule przelewu.
Sprzedajmy usługi cykliczne stałym klientom. Większość klientów opłaca je nie wpisując nr faktury w tytule przelewu.
Myślę, że możnaby łatwo identyfikować płatności na podstawie nr konta bankowego klienta (w panelu Klienci jest możliwość przypisania im nr konta bankowego).
Import bankowy do płatności powinien zawierać nr konta, więc wystarczy te dane połączyć.

Pozdrawiam
Marcin


anonim 2024-01-16 21:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

błąd 500 błąd Nowe

Dzień dobry.
Po zalogowaniu się na konto i próbie wyświetlenia dokumentów sprzedaży - strona nie działa i pojawia się błą 500 na pasku adresu.
Bardzo proszę o pilne usunięcie usterki.


anonim 2024-01-02 07:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
czy błąd dalej występuje?
Proszę o podanie adresu mailowego, na którym mają Państwo zarejestrowane konto w systemie oraz udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Zapytanie pytanie Nowe

Dzień Dobry
Jak dodać treść z upoważnioną osobom do wystawiania faktur
Pozdrawiam


anonim 2023-12-29 09:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z bazy wiedzy jak dodać podpis wystawcy do faktury:
https://pomoc.fakturownia.pl/675060-Domyslne-imie-i-nazwisko-wystawcy-lub-osoba-kontaktowa

W przypadku pytań jestem do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Przy integracji Fakturowni z Baselinkerem - faktury są przekazywane natychmiast z Baselinkera do Fakturowni. Jednak w sytuacji kiedy faktura nie jest opłacona i zostaje opłacona później (termin) - pojawia się problem - trzeba oznaczyć ja jako opłaconą i tu i tu aby nie było bałaganu. Chciałbym abyście spowodowali że integracja również informacje o opłaceniu wymienia natychmiast. Czyli oznaczam w Fakturowni opłacenie - zmienia się status płatnosci w Baselinkerze i na odwrót - jeśli oznaczę w Baselinkerze - to w Fakturowni również zostaje zaznaczona jako opłacona.


anonim 2023-12-12 17:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety integracja z Baselinker jest jednostronna tzn. Baselinker przekazuje do nas informacje w żądaniach API.
Jest to serwis zewnętrzny, który opracował wtyczke zewnętrzną. W celu modyfikacji proszę o kontakt z przedmiotową firmą.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Dzień dobry

Mamy klienta, który ma kilkanaście spółek celowych, faktury trafiają na jeden adres e-mail.
Czy jest możliwość zautomatyzowania wysyłki faktur w taki sposób, by w jednym mailu wysyłały się faktury ze wszystkich spółek celowych? Czy konieczne jest, by robić to ręcznie?

Pozdrawiam


anonim 2023-12-11 12:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system posiada zbiorczą wysyłke faktur, jednak nie będą one wysyłane w jednym mailu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/32446052-Zbiorcza-wysylka-faktur-wraz-z-ich-zalacznikami

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Dzień dobry, od niedawna korzystam z Waszej integracji ze sklepem opertam o WooCommerce.
Jest prawie dobrze. Dlatego proponuję kilka drobnych zmian:
- do aktualnych typów dokumentów jakie można wystawiać proponuję dodać dodatkowe ustawienie: jeśli wpisano NIP - FV dla firm (z weryfikacją po stronie fakturowni, obecnie tą opcję muszę mieć wyłączoną by wystawiać też FV dla klientów detalicznych); jeśli NIPu nie ma - FV dla osoby prywatnej. Nie posiadam kasy fiskalnej, wszystkim klientom wystawiam FV, z różnicą jak wyżej.
- informacja o wystawionej fakturze wraz z jej numerem i np linkiem do PDFa mogłaby się pojawiać w notatkach w zamówieniu. Obecnie, aby mieć porządek muszę przepisywać te dane z Fakturowni.
- można by w widoku zamówienia dodać przycisk "Wyślij FV do klienta". Ze względu na różne "przeboje" z przeliczaniem cen netto/brutto zawsze sprawdzam wystawioną fakturę zanim ją wyślę - dlatego nie mam wysyłki automatycznej.
- możliwość konfiguracji z poziomu sklepu (lub ustawień integracji) pola UWAGI, z wartościami dynamicznymi, np numerem zamówienia. - do niedawna w tym polu umieszczałem nazwę sklepu, która jest inna od nazwy firmy, oraz numer zamówienia. Rozumiem, że teraz numer ten pojawia się nad wartością do zapłaty. Jednak nadal pozostaje kwestia nazwy sklepu. W moim przypadku, gdy sklep nazywa się inaczej niż firma, był to element pozwalający klientowi szybciej zorientować się skąd pochodzi faktura.

Zdaję sobie sprawę, że nie są to sugestie krytyczne, ale z pewnością mogłyby ułatwić życie. A możliwość maksymalnego przeniesienia podstawowej obsługi faktur (wyślij maila z FV, dodaj nr FV w notatkach zamówienia, edytuj pole uwagi) na poziom sklepu/zamówienia z pewnością będzie na plus.


anonim 2023-12-07 01:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
poniżej odpowiedź na poszczególne pytania:

- do aktualnych typów dokumentów jakie można wystawiać proponuję dodać dodatkowe ustawienie: jeśli wpisano NIP - FV dla firm (z weryfikacją po stronie fakturowni, obecnie tą opcję muszę mieć wyłączoną by wystawiać też FV dla klientów detalicznych); jeśli NIPu nie ma - FV dla osoby prywatnej. Nie posiadam kasy fiskalnej, wszystkim klientom wystawiam FV, z różnicą jak wyżej.

Jeśli w konfiguracji integracji zaznaczy Pan "Faktura VAT", dokument będzie wystawiany do każdego zamówienia, niezależnie od tego, czy jest to firma, czy os. prywatna. Więc dla firmy wystawi się Faktura VAT dla firm (z NIPem), a dla osoby prywatnej będzie to Faktura VAT imienna.
Ustawienie to można zaznaczyć z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni > Ustawienia > Aplikacje/ Dodatki > WooCommerce > Ustawienia > Szczegóły > Jaki rodzaj dokumentu chcesz wystawić w Fakturowni? > Faktura VAT

- informacja o wystawionej fakturze wraz z jej numerem i np linkiem do PDFa mogłaby się pojawiać w notatkach w zamówieniu. Obecnie, aby mieć porządek muszę przepisywać te dane z Fakturowni.

Integracja działa jednokierunkowo, nie mamy możliwości przesyłania informacji zwrotnej do sklepu WooCommerce z fakturą jako notatka.

Jednak w zakładce Ustawienia > Aplikacje/ Dodatki > WooCommerce > Ustawienia > Szczegóły, ma Pan możliwość ustawienia automatycznej wysyłki dokumentu na podany przez klienta adres mailowy. Dodatkowo jest możliwość włączenia/wyłączenia widoczności numeru zamówienia na generowanym dokumencie sprzedaży.

- można by w widoku zamówienia dodać przycisk "Wyślij FV do klienta". Ze względu na różne "przeboje" z przeliczaniem cen netto/brutto zawsze sprawdzam wystawioną fakturę zanim ją wyślę - dlatego nie mam wysyłki automatycznej.

Tak, jak wspomniałem wcześniej, integracja działa jednokierunkowo, więc niestety nie mamy możliwości przesyłania informacji zwrotnej do sklepu WooCommerce z fakturą.

- możliwość konfiguracji z poziomu sklepu (lub ustawień integracji) pola UWAGI, z wartościami dynamicznymi, np numerem zamówienia. - do niedawna w tym polu umieszczałem nazwę sklepu, która jest inna od nazwy firmy, oraz numer zamówienia. Rozumiem, że teraz numer ten pojawia się nad wartością do zapłaty. Jednak nadal pozostaje kwestia nazwy sklepu. W moim przypadku, gdy sklep nazywa się inaczej niż firma, był to element pozwalający klientowi szybciej zorientować się skąd pochodzi faktura.

Tak jak wspomniałem wyżej, pierwszą kwestią jest fakt, że na dokumencie pojawia się numer zamówienia. Natomiast jest także możliwość dodania domyślnych uwag na generowanych dokumentach. Wystarczy wejść w zakładkę Ustawienia > Dane firmy > Edycja (dla działu wybranego w Ustawieniach WooCommerce jako dział, w którym wystawiane są faktury). Tam widnieje pole Domyślne uwagi na fakturach. Po uzupełnieniu tego pola, jego treść będzie się pojawiać na dokumentach generowanych w tym dziale.

Więc podsumowując - może Pan w Domyślnych uwagach wstawić sobie swoją nazwę sklepu (tak aby Klient widział skąd pochodzi faktura), a dodatkowo pokazywać na dokumencie numer zamówienia (co domyślnie zaciąga się automatycznie).

więcej »
1 głos

Dzień dobry
Rozumiem, że ceny zakupu są zaciągane do kart produktu z PZ. Czy można to samo zrobić z cenami sprzedaży?
Przy wpisywaniu PZ wpisuję nowe ceny zakupu i ustalam nowe ceny sprzedaży - czy te dwie wartości mogą być zaciągane automatycznie? Bardzo ułatwiłoby mi to pracę.
Pozdrawiam


anonim 2023-02-01 10:18 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Historia faktur sugestia Nowe

witam w jaki sposób mogę zajrzeć do historii faktur z 2018r.
Pozdrawiam Tomasz


anonim 2019-01-10 17:38 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Wchodzimy w zakładkę Przychody, wybieramy Wszystkie. Po lewej stronie w rubryce Okres wybiera Pan więcej, pojawi się zakres dat Od kiedy Do kiedy system ma wyszukać faktury. Takie samo działanie będzie przy Wydatkach.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

KSeF w API sugestia Nowe

Witam,

Potrzebowałbym aby w xml/json z FV była informacja o numerze KSeF. Obecnie po ręcznym wygenerowaniu XML i wgraniu na stronę KSeF ręcznie nadawany jest numer, który można dopisać ręcznie z poziomu GUI. Dobrze by było wystawiać tą informację w XML/JSON jako nowy węzeł. Dodatkowo potrzebowałbym parametr w API aby możliwe było zwrócenie w XML/JSON tylko tych FV, które takowego numeru KSeF nie mają.
Ostatnią rzeczą jaką bym potrzebował to API pozwalające dla konkretnej FV dopisanie numeru KSeF.

Takie dodatkowe funkcjanalności przydadzą się każdemu innemu systemowi zintegrowanemu z KSeF i fakturownia.pl


anonim 2023-11-16 08:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, dziękujemy za sugestię, przekazujemy ją do działu technicznego. Wrócimy do Państwa z odpowiedzią, jeśli uda nam się wprowadzić taką funkcjonalność.

więcej »
1 głos
Zrzut ekranu 2023 10 20 172456

Dziś pobierając fakturę z serwisu mój system automatycznie wykrył Trojana Wacatac, który służy do inflirtacji komputerów - za jego pomocą można dowiedzieć się co robimy na komputerach!


anonim 2023-10-20 17:29 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Z jakiego programu antywirusowego Państwo korzystają?
Zgłoszenie przekazałem programistom w celu analizy.
Poinformuję Państwa niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Dzień dobry.
Używam Państwa programu fakturowego oraz Fiskatora, który jest zintegrowany z Baselinkerem. Za pośrednictwem Baselinkera drukuję paragony fiskalne na drukarce fiskalnej. Czy jest możliwość za jednym kliknięciem w baselinkerze drukowanie paragonu?
Aktualnie w Baselinkerze wystawiam paragon który zostaje wygenerowany w fakturowni i właśnie aby go wydrukować muszę wejść do fakturowni i ręcznie go wydrukować.
Pozdrawiam.
Sebastian Ławecki


anonim 2023-11-08 12:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nasze API pozwala na wywołanie wydruku fiskalnego z pośrednictwem Fiskatora.
Przesyłam link do naszej dokumentacji API (rozdział Wydruk Fiskalny) - https://github.com/fakturownia/API#f19

Natomiast nie mam informacji, czy integracja autorstwa BaseLinker pozwala na skonfigurowanie integracji tak, aby do Fakturownii było przesyłane żądanie wydruku fiskalnego.
W tej kwestii polecam skontaktować się z obsługą BaseLinker.

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
1 głos

Dzień dobry,

Proponuję wprowadzić kategoryzację powiadomień dla klienta na informację, ostrzeżenie, błąd i potwierdzenie. Np informacja o tym że klient znajduje się w wykazie VAT oraz informacja o tym że numer konta klienta nie znajduje się w wykazie VAT są wyświetlane na powiadomieniu o kolorze niebieskim. W przypadku kiedy wprowadza się wiele faktur jedna po drugiej, kodowanie kolorem sukcesu lub ostrzeżenia bardzo by ułatwiło rozpoznanie, czy konieczna jest uwaga w jakimś zakresie dla danej faktury.

Pozdrawiam


anonim 2023-10-20 13:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Dzień dobry,
czy fakturownia i fiskator planuje integtację z baselinkerem? Taka integracja bardzo ułatwiłaby użytkownikom pracę. Na ten moment nie ma możliwości automatycznego tworzenia paragonów fiskalnych i aby to zrobić trzeba korzystać z dodatkowych programów np."Inspigo fiscal"
lub robić do ręcznie wchodząc bezpośrednio na fakturownie, co znacznie wydłuża czas pracy.


anonim 2023-11-03 06:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Dziękujemy za przesłane zapytanie, uprzejmie informujemy, że możliwość integracji Fakturowni i Fiskatora z programem Baselinker, leży po stronie twórców programu Baselinker, także prosimy o przesłanie bezpośrednio do nich takiej prośby

więcej »
1 głos

Gdy w nazwie sprzedawcy lub adresie występuje cudzysłów, paczki przelewów przy próbie importu do mbanku zwracają błąd. Cudzysłowy należy ignorować podczas generowania exportu do ELIXIR-0. Naprawdę wiele faktur zawiera cudzysłów, trzeba po OCR edytować ręcznie faktury aby było możliwe ich zapłacenie. Dodatkowo przydało by się zbiorcze lub automatyczne oznaczanie wydatków mechanizmem podzielonej płatności ponieważ bez oznaczenia tego checkboxa zaimportowane paczki elixir-0 płacone są wyłącznie z konta podstawowego z pominięciem środków na vat koncie.


anonim 2023-11-01 23:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

proszę o kontakt na adres mailowy integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni. Dodatkowo prosimy o przesłanie przykładowego pliku eksportu, przy którym występuje wspominana sytuacja.

Jeśli chodzi o kwestię związana z importem faktur za pomocą OCR, prosimy również o przesłanie przykładowej faktury oraz oryginalnego pliku z jakiego dane zostały zczytane i które elementy są nieprawidłowe.

W przypadku importu paczki elixir-0 z mechanizmem podzielonej płatności, czy importują Państwo pliki z obu subkont tak jak jest to wspomniane w bazie wiedzy > https://pomoc.fakturownia.pl/102546043-Split-payment-MPP-Co-zrobic-z-importem-platnosci-dokonanej-Metoda-Podzielonej-Platnosci-

Pozdrawiam.

więcej »
1 głos

Rezygnacja pytanie Nowe

Czy po miesiącu korzystania z demo automatycznie staję się klientem i płacę za usługę?


anonim 2023-10-18 13:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
płatność za abonament odbywa się z góry, więc w przypadku braku opłaty konto stanie się nieaktywne. Nie będzie można wystawiać nowych dokumentów, natomiast zachowają Państwo wgląd do historii.
Przesyłam instrukcje jak opłacić abonament:
https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Dzień dobry,

Proponuję dodanie na stronie klienta informacji na temat stanu rozliczeń. Prosta informacja o należnościach i zobowiązaniach z danym klientem.
Pomocne w przypadku nadpłat za faktury, które później można rozliczyć z nowymi fakturami.

Pzodrawiam


anonim 2023-09-22 12:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
panel Klienta zawiera informacje odnośnie statusu danego dokumentu w systemie. Na ten moment nie ma opcji informowania o nadpłacie.
Przesyłam instrukcje;
https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-

Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam, 
Łukasz

więcej »