Dzień dobry. Dlaczego przy wczytywaniu kontrahenta po NIP z bazy nie wczytuje numerów kont z białej listy. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić numery kont firmowych i zgodnie z przepisami tylko płatności na takie konto podlegają odciągnięciu VAT. Automatyczne wczytywanie pozwoliłoby na kontrolę czy dane konto jest zgłoszone i znajduje się na białej liście.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Zniknęła możliwość oznaczenia "nie wyświetlaj" przy terminie płatności - przy fakturach już opłaconych. Cokolwiek bym wpisała wygląda teraz źle. Czy wróci to oznaczenie?
uprzejmie informujemy, że funkcja "--nie wyświetlaj--" dotycząca terminu płatności została tymczasowo dezaktywowana ze względu na trwające obecnie prace nad dostosowaniem systemu do wymogów Krajowego Systemu e-Faktur.
Wymagania oraz dokumentacja udostępniana przez Ministerstwo Finansów stale się zmieniają, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pełną zgodność wszystkich funkcji systemu z przepisami przed wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF.
Aby zapewnić poprawną wysyłkę i odbiór dokumentów, wszystkie dokumenty wystawiane w Fakturowni muszą zostać odpowiednio zmapowane i dostosowane do struktur KSeF. Pracujemy więc nad wdrożeniem niezbędnych zmian, tak aby proces zarówno wysyłki, jak i odbioru dokumentów przebiegał dla Państwa bezproblemowo.
czy istnieje możliwość włączenia opcji zapisywania faktur np. w PDF tak aby wyświetlał sie nie tylko nr faktury ale też jej odbiorca? np. 25/2025 Jan Kowalski.
Dzień dobry,
niestety nie można modyfikować nazwy pdf jaki generuje się z systemu. Zmiana nazwy jest możliwa jedynie po zapisie dokumentu i edycji jego nazwy.
Dzien dobry, korzystam z kasowej metody rozliczenia podatku vat, pit. W jaki sposób mogę dodać do JPK częściowo opłacona fv? przy zaznaczeniu statusu faktury jako - częściowo zapłacona , faktura nie trafi do raportu JPK.
Przy generacji raportu PIT podatek odliczany jest od pełnej kwoty faktury, nie zależnie od jej częściowej zapłaty.
dziękuje za wiadomość. Aktualnie w systemie dostępna możliwość rozliczenia płatności częściowej przy metodzie kasowej jest ręczna edycja danych księgowych i dodanie rejestrów sprzedaży.
Dzień dobry,
jakie są szanse na integrację fakturowni z Shop Gold ?
Posiadamy konto w Fakturowni od kilku lat i aktualnie przesiadamy się z Presta Shop na Shop Gold
i potrzebujemy zintegrować magazyn ,który jest na Fakturowni z tym na Shop Goldzie.
Obecnie domyślnie generowanym typem dokumentu sprzedaży jest "Faktura". Dla firm, które sprzedają wyłącznie za granicę, byłoby bardzo pomocne, gdyby można było samodzielnie wybrać inny domyślny typ dokumentu.
Prośba o dodanie możliwości ustawienia jako domyślnego np.:
"Export towarów",
"WDT".
Dla użytkowników prowadzących tylko sprzedaż zagraniczną byłaby to duża oszczędność czasu i wygoda.
Dziękuję z góry za rozważenie wprowadzenia takiej funkcji.
Dzień dobry,
jest możliwość konfiguracji domyślnego typu dokumentu.
Proszę wejść w zakładke Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > pole dedykowane to "Domyślna faktura".
Czy dałoby się zaimplementować możliwość wystawiania WZ z poziomu apki. Z poziomu użytkownika mobilnego (firma usługowa) byłoby to znaczące ułatwienie, gdy bezpośrednio u klienta z poziomu apki byłaby możliwość wystawienia WZ - usprawniłoby to proces
A takie Creme de la creme to byłaby możliwość uzupełniania WZ za pomocą skanowania kodów kreskowych :D
obsługa magazynowa nie jest jeszcze dostępna z poziomu aplikacji mobilnej. Funkcje z wersji przeglądarkowej systemu są sukcesywnie przenoszone, natomiast obsługa magazynowa jeszcze nie.
Jeśli potrzebują Państwo wystawić WZ np. na telefonie, można zalogować się do systemu przez przeglądarkę na telefonie. W tej wersji dostępne są opcje takie jak na desktopie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Obslugujemy klientow zza granicy, jednak chcielibysmy wejsc na rynek Polski.
Czy jest mozliwosc abysmy tylko dla klientow z Polski mieli wlaczona opcje platnosci - tPAY?
Szukalem po dostepnych zrodlach ale nie jestem w stanie tego znalezc...
Dzień dobry,
jeśli Państwa pytanie jest w kontekście naszej integracji Autopłatności i konfiguracji z tPay, więcej informacji na ten temat w poniższych wpisach z Bazy Wiedzy>
To nie ma możliwości z poziomu Panelu w Fakturowni ustawienia warunku opłacania za jej pomocą tylko dokumentów na rynek polski.
Należałoby się dopytać pośrednika płatności, czy taka możliwość jest z poziomu konfiguracji samego konta na ich platformie.
Natomiast jeśli chodzi o samą Fakturownie, przycisk "kliknij i zapłać" pojawia się na dokumentach, które mają status "wystawione".
Jeśli dokumenty przeznaczone na rynek zagraniczny posiadały by status "opłacone" to wspomniany przycisk nie będzie się na nich wyświetlał.
Natomiast innym rozwiązaniem, które jest też możliwe, byłoby założenie drugie konta w Fakturowni: "Nowa firma dodana jako nowe konto", więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Witam, normalnie wystawiałem faktury do tej pory na Company Number, na Angielska firme, teraz sie okazuje ze jest tylko NIP i nie przechodzi poniewaz ten numer to wlasnie Company Number.
dziękuję za przesłaną wiadomość. Uprzejmie informuję, że zmiana ta wynika z przygotowania systemu do KSeF. Opcje dodane wcześniej jako własne nazwy numeru identyfikacyjnego nie są dostępne do wyboru dla nowych dokumentów.
W takiej sytuacji należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki. W polu Numery identyfikacyjne, proszę z listy wybrać opcję "Nr. id. podatkowej", tak żeby pojawiła się w polu jako opcje wybrane, a następnie zapisać zmiany.
W zakładce Ustawienia > Dane firmy należy wybrać opcję Nr. id. podatkowej.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Przydałaby się opcja "Połącz z płatnością" z poziomu faktury; zazwyczaj płatności pojawią się przed tym, jak faktura kosztowa została wprowadzona do Fakturowni i muszę je ręcznie łączyć poprzez wchodzenie do zakładki Płatności, wyszukiwania itd itd.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Jak wystawić dokument WZ (wydanie z magazyny) z wystawionej faktury. Kiedy z podglądu faktury klikam dodaj dokument maszynowy - wystawia pustą WZ, nie ma w niej pozycji, które były na fakturze.
Warto również sprawdzić, czy na wspomnianej fakturze nie są zawarte usługi. Usługa nie posiada swojego stanu magazynowego, dlatego nie można umieścić jej na WZ a przez to wygenerowana WZ do faktury może nie zawierać pozycji.
mam problem w postaci niezgodności naliczanej kwoty VAT'u. Na oryginalnej fakturze kwota VAT'u jest o grosz wyższa niż suma, którą oblicza system.
Czy jest możliwość zmiany obliczenia dokonywanego przez system? Bądź w jakiś sposób dodania pozycji na niezgodności VAT'u?
Takie różnice niestety pojawiają się na fakturach i nie jest to sytuacja jednorazowa.
Dzień dobry,
tak, można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony -> Zmień strategię liczenia.
W zależności od tego, czy wyliczenia są od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w róznych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.
Dzień dobry,
zgłaszamy problem z:
1. Brakiem importu płatności, od kilku dni w płatnościach nie pojawiają się przelewy.
2. Po raz kolejny zgłaszamy dublowanie, a nawet TRIPLOWANIE przelewów/płatności. Dopóki działały, to po kilka razy się importowały i wyświetlały podwójnie lub potrójnie.
Dodatkowo, proszę o podanie linku do przykładowych zdublowanych płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
1 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownię z KSeF mojej firmy? - Czyli jestem właścicielem firmy i wystawiam w Fakturowni własne faktury na własnym koncie.
2 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownie z KSeF, jeżeli obsługuję oprogramowanie nie swojej firmy tylko Klienta i wystawiam faktury jak podwykonawca spółki? - powiedzmy, że jestem administratorem i głównym użytkownikiem oprogramowania Fakturownia.
3 - jeżeli w oprogramowaniu Fakturownia mam dwie niezależne firmy (spółkę i JDG Klientów), to muszę je zintegrować w KSeF oddzielnie czy jakimś jednym certyfikatem?
dziękuje za przesłanie wiadomości. Poniżej odpowiedź na zadane pytania:
1 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownię z KSeF mojej firmy? - Czyli jestem właścicielem firmy i wystawiam w Fakturowni własne faktury na własnym koncie.
- w takiej sytuacji wymagane będzie wygenerowanie certyfikatów oraz kluczy dla trybu online i offline przy skorzystaniu z udostępnionego modułu MCU przez stronę rządową. Funkcja jaka będzie umożliwiał wprowadzenie ich do systemu powinna zostać udostępniona dla użytkowników na początku grudnia tego roku. Dodane certyfikaty, zostaną wykorzystane do połączenia z KSEF 2.0 od 1.02.2026
Drugą dostępną metodą będzie wystąpienie z poziomu systemu Fakturownia.pl w celu uzyskania certyfikatu i uwierzytelnienie takiej dyspozycji podpisem kwalifikowanym (np. profilem zaufanym), możliwość taka będzie dostępna od 1.02.2026 po aktywacji wersji produkcyjnej przez stronę rządową.
2 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownie z KSeF, jeżeli obsługuję oprogramowanie nie swojej firmy tylko Klienta i wystawiam faktury jak podwykonawca spółki? - powiedzmy, że jestem administratorem i głównym użytkownikiem oprogramowania Fakturownia.
- W tym wypadku, spółka w imieniu jakie wystawia Pan faktury, będzie musiała nadać Panu odpowiednie upoważnienia w aplikacji rządowej do obsługi KSEF 2.0 a uwierzytelnienie w systemie zostanie wykonane za pomocą Pana certyfikatu.
3 - jeżeli w oprogramowaniu Fakturownia mam dwie niezależne firmy (spółkę i JDG Klientów), to muszę je zintegrować w KSeF oddzielnie czy jakimś jednym certyfikatem?
- W takiej sytuacji podobnie jak w w punkcie drugim dla podmiotów w imieniu jakich będzie Pana chciał na koncie wystawiać faktury należało by uzyskać odpowiednie upoważnienie przez ich przedstawicieli a następnie po ich otrzymaniu uwierzytelnienie nastąpi po przez Pana certyfikat dodany do systemu.
Dokładne instrukcje odnośnie funkcji dodawania certyfikatów dla różnych przypadków będą udostępniane w naszej bazie wiedzy.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Nie są użytkowe, ponieważ wygenerowany wydruk nie zawiera opisów, gdzie można zawrzeć szczegóły modyfikacji dla danej pozycji. Skoro zamówienie zawiera opisy to modyfikacja również powinna.
Aby zmienić proformę na fakturę należy wybrać zakładkę Przychody > Faktury Proforma z listy wybrać odpowiednią i otworzyć podgląd klikając w jej numer. Z menu u góry strony klikamy Wystaw fakturę VAT. System przeniesie nas do arkusza tworzenia faktury. Po zatwierdzeniu wszystkich danych klikamy Zapisz.
Proszę zweryfikujcie sprawę wystawiania FV poprzez panel Shoper. Zawsze w poniedziałki, gdy klikniemy wystaw FV, program reaguje dopiero po minucie lub dwóch - jest to bardzo irytujące oczekiwanie na możliwość wystawienia kolejnej i utrudnia i zwalnia pracę - tak jest juz od dłuższego czasu - proszę to naprawić - płacimy oczywiście za sprawny program, a nie spowolnienie pracy - bez obrazy.
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy w Państwa zgłoszeniu mowa o działaniu Panelu w Shoperze?
Czy mowa tutaj o czasie wygenerowania dokumentu za pomocą integracji i pojawieniu się informacji o tym w Historii Zamówień z poziomu wtyczki w Fakturowni?
opcja "nie wyświetlaj" w terminie płatności została usunięta ze względu na wymogi KSeF - system jest stale dostosowywany do tych wymogów.
W przypadku wyboru opcji "nie wyświetlaj", na dokumencie nie był wyświetlany termin, natomiast domyślnie dokument otrzymywał termin płatności 30 dni. Taka informacja nie mogłaby zostać wysłana do KSeF, gdyż nie byłoby to zgodne ze stanem faktycznym.
mamy postawiony sklep na woocommerce i korzystamy z fakturowni, mamy wgraną wtyczkę, która miała umożliwić zaciąganie stanów magazynowych z fakturowni do sklepu. Problem w tym, że mimo ustawionych wszystkich parametrów zgodnie z instrukcją, która znajduje się tutaj -> https://www.wpdesk.pl/docs/fakturownia-woocommerce-docs/#synchronizacja-stanow-magazynowych Woocommerce nie zaciąga stanów magazynowych z fakturownii, ktoś miał taki problem i wie co może pomóc?
Dzień dobry
Faktura korygująca wystawiona w listopadzie do faktury sprzedaży wystawionej w październiku w plikach JPK VAT i FA pojawia się w październiku a nie w miesiącu wystawienia. jest to niezgodne z objaśnieniami MF( załącznik) i powoduje potrzebę ręcznej korekty plików.
Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.
pozdrawiam
Małgorzata Plis
dziękuje za przesłanie wiadomości. System domyślnie przypisuje datę księgowania zgodnie z datą dokumentu pierwotnego do jakiego korekta jest utworzona.
Zmiana daty księgowania dostępna jest podczas tworzenia faktury korygującej albo po jej edycji po rozwinięciu Więcej > Zobacz więcej opcji > Data księgowania podatku VAT > Wprowadzić datę w jakiej ma zostać wykazana > Zapisać
jak sprawdzic do kiedy mam darmowe konto na fakturownia i jak potem jesli sie zdecyduje kontynuowac - to jak wybrac opcje w ramach cennika? Nie moge znalezc tego w panelu klienta.
Koniec okresu testowego następuje po 30 dniach od utworzenia konta w systemie.
W trakcie trwania okresu testowego mogą Państwo zmienić w dowolnej chwili typ konta. Aby to zrobić należy wybrać Ustawienia > Ustawienia Konta, znajdując się na Twoje konto szukamy przycisku Zmień typ konta. Po kliknięciu w niego otworzy nam się strona z cennikiem i opisanymi pakietami. Intersujący nas pakiet wybieramy przyciskiem Wybierz. Po zakończonym okresie testowym mogą Państwo zmienić typ konta z powrotem na Micro lub opłacić abonament za wybrany pakiet.
w przykładach w dokumentacji API, rekord number otrzymuje wartość null. Zakładam, że taką wartość należy przekazać, aby numer przypisany był automatycznie, a błąd przestał występować. Przesyłam aktualną dokumentację: https://github.com/fakturownia/API
Proszę o informację, przekazuje Pan pusty rekord czy nie przekazuje go Pan w ogóle? Czy błąd występuje przy wartości null?
Konta bankowe kontrahenta sugestia Nowe
Dzień dobry. Dlaczego przy wczytywaniu kontrahenta po NIP z bazy nie wczytuje numerów kont z białej listy. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić numery kont firmowych i zgodnie z przepisami tylko płatności na takie konto podlegają odciągnięciu VAT. Automatyczne wczytywanie pozwoliłoby na kontrolę czy dane konto jest zgłoszone i znajduje się na białej liście.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
termin płatności sugestia Nowe
Zniknęła możliwość oznaczenia "nie wyświetlaj" przy terminie płatności - przy fakturach już opłaconych. Cokolwiek bym wpisała wygląda teraz źle. Czy wróci to oznaczenie?
Dzień dobry,
uprzejmie informujemy, że funkcja "--nie wyświetlaj--" dotycząca terminu płatności została tymczasowo dezaktywowana ze względu na trwające obecnie prace nad dostosowaniem systemu do wymogów Krajowego Systemu e-Faktur.
Wymagania oraz dokumentacja udostępniana przez Ministerstwo Finansów stale się zmieniają, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pełną zgodność wszystkich funkcji systemu z przepisami przed wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF.
Aby zapewnić poprawną wysyłkę i odbiór dokumentów, wszystkie dokumenty wystawiane w Fakturowni muszą zostać odpowiednio zmapowane i dostosowane do struktur KSeF. Pracujemy więc nad wdrożeniem niezbędnych zmian, tak aby proces zarówno wysyłki, jak i odbioru dokumentów przebiegał dla Państwa bezproblemowo.
Więcej informacji na temat KSeF w Fakturowni znajdą Państwo na naszej stronie: https://fakturownia.pl/ksef
Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość.
Pozdrawiam,
Łukasz
zapisywanie faktur z numerem oraz firmą dla której została wystawiona faktura sugestia Nowe
czy istnieje możliwość włączenia opcji zapisywania faktur np. w PDF tak aby wyświetlał sie nie tylko nr faktury ale też jej odbiorca? np. 25/2025 Jan Kowalski.
Dzień dobry,
niestety nie można modyfikować nazwy pdf jaki generuje się z systemu. Zmiana nazwy jest możliwa jedynie po zapisie dokumentu i edycji jego nazwy.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Metoda kasowa VAT , czesciowo oplacona fv pytanie Nowe
Dzien dobry, korzystam z kasowej metody rozliczenia podatku vat, pit. W jaki sposób mogę dodać do JPK częściowo opłacona fv? przy zaznaczeniu statusu faktury jako - częściowo zapłacona , faktura nie trafi do raportu JPK.
Przy generacji raportu PIT podatek odliczany jest od pełnej kwoty faktury, nie zależnie od jej częściowej zapłaty.
Dzień dobry,
dziękuje za wiadomość. Aktualnie w systemie dostępna możliwość rozliczenia płatności częściowej przy metodzie kasowej jest ręczna edycja danych księgowych i dodanie rejestrów sprzedaży.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/128877978-Rejestry-VAT-edycja-zaawansowana-faktura-sprzedazowa
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Integracja z Shop Gold (2025 rok) pytanie Nowe
Dzień dobry,
jakie są szanse na integrację fakturowni z Shop Gold ?
Posiadamy konto w Fakturowni od kilku lat i aktualnie przesiadamy się z Presta Shop na Shop Gold
i potrzebujemy zintegrować magazyn ,który jest na Fakturowni z tym na Shop Goldzie.
Proszę o informacje
Dzień dobry,
obecnie nie posiadamy autorskiej, dedykowanej integracji z platformą ShopGold.
Możliwe, że na rynku jest dostępne takie rozwiązane stworzone na podstawie naszej otwartej dokumentacji API.
Wszelkie pytania dotyczące działania tej integracji prosimy kierować bezpośrednio do twórców programu.
Pozdrawiam
możliwość ustawienia domyślnego typu faktury (Export towarów / WDT) sugestia Nowe
Dzień dobry,
Obecnie domyślnie generowanym typem dokumentu sprzedaży jest "Faktura". Dla firm, które sprzedają wyłącznie za granicę, byłoby bardzo pomocne, gdyby można było samodzielnie wybrać inny domyślny typ dokumentu.
Prośba o dodanie możliwości ustawienia jako domyślnego np.:
"Export towarów",
"WDT".
Dla użytkowników prowadzących tylko sprzedaż zagraniczną byłaby to duża oszczędność czasu i wygoda.
Dziękuję z góry za rozważenie wprowadzenia takiej funkcji.
Dzień dobry,
jest możliwość konfiguracji domyślnego typu dokumentu.
Proszę wejść w zakładke Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > pole dedykowane to "Domyślna faktura".
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wystawianie WZ z poziomu aplikacji sugestia Nowe
Hej!
Czy dałoby się zaimplementować możliwość wystawiania WZ z poziomu apki. Z poziomu użytkownika mobilnego (firma usługowa) byłoby to znaczące ułatwienie, gdy bezpośrednio u klienta z poziomu apki byłaby możliwość wystawienia WZ - usprawniłoby to proces
A takie Creme de la creme to byłaby możliwość uzupełniania WZ za pomocą skanowania kodów kreskowych :D
Dzień dobry,
obsługa magazynowa nie jest jeszcze dostępna z poziomu aplikacji mobilnej. Funkcje z wersji przeglądarkowej systemu są sukcesywnie przenoszone, natomiast obsługa magazynowa jeszcze nie.
Jeśli potrzebują Państwo wystawić WZ np. na telefonie, można zalogować się do systemu przez przeglądarkę na telefonie. W tej wersji dostępne są opcje takie jak na desktopie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Platnosci pytanie Nowe
Witam,
Obslugujemy klientow zza granicy, jednak chcielibysmy wejsc na rynek Polski.
Czy jest mozliwosc abysmy tylko dla klientow z Polski mieli wlaczona opcje platnosci - tPAY?
Szukalem po dostepnych zrodlach ale nie jestem w stanie tego znalezc...
Dzień dobry,
jeśli Państwa pytanie jest w kontekście naszej integracji Autopłatności i konfiguracji z tPay, więcej informacji na ten temat w poniższych wpisach z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/107832-Autoplatnosci-czym-sa-i-jak-je-skonfigurowac-
https://pomoc.fakturownia.pl/1070201-Jak-polaczyc-platnosci-online-tPay-z-Fakturownia
To nie ma możliwości z poziomu Panelu w Fakturowni ustawienia warunku opłacania za jej pomocą tylko dokumentów na rynek polski.
Należałoby się dopytać pośrednika płatności, czy taka możliwość jest z poziomu konfiguracji samego konta na ich platformie.
Natomiast jeśli chodzi o samą Fakturownie, przycisk "kliknij i zapłać" pojawia się na dokumentach, które mają status "wystawione".
Jeśli dokumenty przeznaczone na rynek zagraniczny posiadały by status "opłacone" to wspomniany przycisk nie będzie się na nich wyświetlał.
Natomiast innym rozwiązaniem, które jest też możliwe, byłoby założenie drugie konta w Fakturowni: "Nowa firma dodana jako nowe konto", więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/125675-Wszystko-o-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow
Wtedy dla jednego konta można aktywować i skonfigurować Autopłatności, a w drugim nie wykonywać takiego działania.
Pozdrawiam
Company Number błąd Nowe
Witam, normalnie wystawiałem faktury do tej pory na Company Number, na Angielska firme, teraz sie okazuje ze jest tylko NIP i nie przechodzi poniewaz ten numer to wlasnie Company Number.
Dzień dobry,
dziękuję za przesłaną wiadomość. Uprzejmie informuję, że zmiana ta wynika z przygotowania systemu do KSeF. Opcje dodane wcześniej jako własne nazwy numeru identyfikacyjnego nie są dostępne do wyboru dla nowych dokumentów.
W takiej sytuacji należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki. W polu Numery identyfikacyjne, proszę z listy wybrać opcję "Nr. id. podatkowej", tak żeby pojawiła się w polu jako opcje wybrane, a następnie zapisać zmiany.
W zakładce Ustawienia > Dane firmy należy wybrać opcję Nr. id. podatkowej.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Sugestia — opcja "Połącz z płatnością" z poziomu faktury sugestia Nowe
Przydałaby się opcja "Połącz z płatnością" z poziomu faktury; zazwyczaj płatności pojawią się przed tym, jak faktura kosztowa została wprowadzona do Fakturowni i muszę je ręcznie łączyć poprzez wchodzenie do zakładki Płatności, wyszukiwania itd itd.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Wystawianie dokumentu WZ z wystawionej faktury pytanie Nowe
Jak wystawić dokument WZ (wydanie z magazyny) z wystawionej faktury. Kiedy z podglądu faktury klikam dodaj dokument maszynowy - wystawia pustą WZ, nie ma w niej pozycji, które były na fakturze.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
W celu weryfikacji zgłoszenia prosiłabym o podanie ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta, prawy górny róg), którego zgłoszenie dotyczy:
https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu dla pomocy technicznej) oraz podanie numeru faktury, której dotyczy problem.
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Warto również sprawdzić, czy na wspomnianej fakturze nie są zawarte usługi. Usługa nie posiada swojego stanu magazynowego, dlatego nie można umieścić jej na WZ a przez to wygenerowana WZ do faktury może nie zawierać pozycji.
Pozdrawiam
Julia
Niezgodność obliczenia VAT pytanie Nowe
Dzień dobry,
mam problem w postaci niezgodności naliczanej kwoty VAT'u. Na oryginalnej fakturze kwota VAT'u jest o grosz wyższa niż suma, którą oblicza system.
Czy jest możliwość zmiany obliczenia dokonywanego przez system? Bądź w jakiś sposób dodania pozycji na niezgodności VAT'u?
Takie różnice niestety pojawiają się na fakturach i nie jest to sytuacja jednorazowa.
Dzień dobry,
tak, można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony -> Zmień strategię liczenia.
W zależności od tego, czy wyliczenia są od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w róznych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.
https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Błąd importu płątności błąd Nowe
Dzień dobry,
zgłaszamy problem z:
1. Brakiem importu płatności, od kilku dni w płatnościach nie pojawiają się przelewy.
2. Po raz kolejny zgłaszamy dublowanie, a nawet TRIPLOWANIE przelewów/płatności. Dopóki działały, to po kilka razy się importowały i wyświetlały podwójnie lub potrójnie.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o podanie linku do przykładowych zdublowanych płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
---- integracja z KSeF, a uwierzytelnienie, czyli prawo do tej integracji z KSeF pytanie Nowe
1 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownię z KSeF mojej firmy? - Czyli jestem właścicielem firmy i wystawiam w Fakturowni własne faktury na własnym koncie.
2 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownie z KSeF, jeżeli obsługuję oprogramowanie nie swojej firmy tylko Klienta i wystawiam faktury jak podwykonawca spółki? - powiedzmy, że jestem administratorem i głównym użytkownikiem oprogramowania Fakturownia.
3 - jeżeli w oprogramowaniu Fakturownia mam dwie niezależne firmy (spółkę i JDG Klientów), to muszę je zintegrować w KSeF oddzielnie czy jakimś jednym certyfikatem?
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Poniżej odpowiedź na zadane pytania:
1 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownię z KSeF mojej firmy? - Czyli jestem właścicielem firmy i wystawiam w Fakturowni własne faktury na własnym koncie.
- w takiej sytuacji wymagane będzie wygenerowanie certyfikatów oraz kluczy dla trybu online i offline przy skorzystaniu z udostępnionego modułu MCU przez stronę rządową. Funkcja jaka będzie umożliwiał wprowadzenie ich do systemu powinna zostać udostępniona dla użytkowników na początku grudnia tego roku. Dodane certyfikaty, zostaną wykorzystane do połączenia z KSEF 2.0 od 1.02.2026
Drugą dostępną metodą będzie wystąpienie z poziomu systemu Fakturownia.pl w celu uzyskania certyfikatu i uwierzytelnienie takiej dyspozycji podpisem kwalifikowanym (np. profilem zaufanym), możliwość taka będzie dostępna od 1.02.2026 po aktywacji wersji produkcyjnej przez stronę rządową.
2 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownie z KSeF, jeżeli obsługuję oprogramowanie nie swojej firmy tylko Klienta i wystawiam faktury jak podwykonawca spółki? - powiedzmy, że jestem administratorem i głównym użytkownikiem oprogramowania Fakturownia.
- W tym wypadku, spółka w imieniu jakie wystawia Pan faktury, będzie musiała nadać Panu odpowiednie upoważnienia w aplikacji rządowej do obsługi KSEF 2.0 a uwierzytelnienie w systemie zostanie wykonane za pomocą Pana certyfikatu.
3 - jeżeli w oprogramowaniu Fakturownia mam dwie niezależne firmy (spółkę i JDG Klientów), to muszę je zintegrować w KSeF oddzielnie czy jakimś jednym certyfikatem?
- W takiej sytuacji podobnie jak w w punkcie drugim dla podmiotów w imieniu jakich będzie Pana chciał na koncie wystawiać faktury należało by uzyskać odpowiednie upoważnienie przez ich przedstawicieli a następnie po ich otrzymaniu uwierzytelnienie nastąpi po przez Pana certyfikat dodany do systemu.
Dokładne instrukcje odnośnie funkcji dodawania certyfikatów dla różnych przypadków będą udostępniane w naszej bazie wiedzy.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Nowe dokumenty - modyfikacje zamówienia błąd Nowe
Nie są użytkowe, ponieważ wygenerowany wydruk nie zawiera opisów, gdzie można zawrzeć szczegóły modyfikacji dla danej pozycji. Skoro zamówienie zawiera opisy to modyfikacja również powinna.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Państwa zgłoszenie jako sugestia została skierowana do właściwego działu w celu dalszej analizy.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
jak zaminić proformę na fakturę sugestia Nowe
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Aby zmienić proformę na fakturę należy wybrać zakładkę Przychody > Faktury Proforma z listy wybrać odpowiednią i otworzyć podgląd klikając w jej numer. Z menu u góry strony klikamy Wystaw fakturę VAT. System przeniesie nas do arkusza tworzenia faktury. Po zatwierdzeniu wszystkich danych klikamy Zapisz.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/127699-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-Faktury-Proforma-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
opóźnienia w wystawianiu FV błąd Nowe
Proszę zweryfikujcie sprawę wystawiania FV poprzez panel Shoper. Zawsze w poniedziałki, gdy klikniemy wystaw FV, program reaguje dopiero po minucie lub dwóch - jest to bardzo irytujące oczekiwanie na możliwość wystawienia kolejnej i utrudnia i zwalnia pracę - tak jest juz od dłuższego czasu - proszę to naprawić - płacimy oczywiście za sprawny program, a nie spowolnienie pracy - bez obrazy.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy w Państwa zgłoszeniu mowa o działaniu Panelu w Shoperze?
Czy mowa tutaj o czasie wygenerowania dokumentu za pomocą integracji i pojawieniu się informacji o tym w Historii Zamówień z poziomu wtyczki w Fakturowni?
Pozdrawiam
Documenty magazynowe (API) błąd Nowe
Wysyłam zapytanie:
curl "https://MY_DOMAIN.fakturownia.pl/warehouse_documents.json?api_token=my_token" ^
-H "Accept: application/json" ^
-H "Content-Type: application/json" ^
-d "{\"api_token\": \"my_token\",\"warehouse_document\": {\"kind\":\"pz\",\"number\":null,\"warehouse_id\":\"1\",\"issue_date\":\"2025-11-17\",\"department_name\":\"Department1 SA\",\"client_name\":\"Client1 SA\",\"warehouse_actions\":[{\"product_name\":\"Produkt A1\",\"purchase_tax\":23,\"purchase_price_net\":10.23,\"quantity\":1},{\"product_name\":\"Produkt A2\",\"purchase_tax\":0,\"purchase_price_net\":50,\"quantity\":2}]}}"
W odpowiedzi otrzymuję błąd:
{"warehouse":["- nie może być puste"]}
Co to jest pole „warehouse”? Gdzie można zobaczyć jego zastosowanie? Gdzie można zobaczyć pełną listę pól dla dokumentów magazynowych?
Dzień dobry,
dziękuję uprzejmie za wiaodmość.
W razie pytań, jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sandra
Faktura bez terminu płatnośći błąd Nowe
Dzień dobry, jak wystawić fakturę bez terminu płatności? Faktura do proformy z terminem będzie myląca. Opcja --nie wyświetlaj-- nie działa
Dzień dobry,
opcja "nie wyświetlaj" w terminie płatności została usunięta ze względu na wymogi KSeF - system jest stale dostosowywany do tych wymogów.
W przypadku wyboru opcji "nie wyświetlaj", na dokumencie nie był wyświetlany termin, natomiast domyślnie dokument otrzymywał termin płatności 30 dni. Taka informacja nie mogłaby zostać wysłana do KSeF, gdyż nie byłoby to zgodne ze stanem faktycznym.
Pozdrawiam
Sandra
Sklep woocommerce nie widzi stanów magazynowych z fakturowni pytanie Nowe
Dzień dobry,
mamy postawiony sklep na woocommerce i korzystamy z fakturowni, mamy wgraną wtyczkę, która miała umożliwić zaciąganie stanów magazynowych z fakturowni do sklepu. Problem w tym, że mimo ustawionych wszystkich parametrów zgodnie z instrukcją, która znajduje się tutaj -> https://www.wpdesk.pl/docs/fakturownia-woocommerce-docs/#synchronizacja-stanow-magazynowych Woocommerce nie zaciąga stanów magazynowych z fakturownii, ktoś miał taki problem i wie co może pomóc?
Dzień dobry,
wspomniana przez Państwa wtyczka wp-desk jest zewnętrznym rozwiązaniem nie stworzonym przez nas.
W związku z tym w tej sprawie prosimy o bezpośredni kontakt z jej twórcami.
Pozdrawiam
wykazanie faktury korygującej w JPK błąd Nowe
Dzień dobry
Faktura korygująca wystawiona w listopadzie do faktury sprzedaży wystawionej w październiku w plikach JPK VAT i FA pojawia się w październiku a nie w miesiącu wystawienia. jest to niezgodne z objaśnieniami MF( załącznik) i powoduje potrzebę ręcznej korekty plików.
Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.
pozdrawiam
Małgorzata Plis
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. System domyślnie przypisuje datę księgowania zgodnie z datą dokumentu pierwotnego do jakiego korekta jest utworzona.
Zmiana daty księgowania dostępna jest podczas tworzenia faktury korygującej albo po jej edycji po rozwinięciu Więcej > Zobacz więcej opcji > Data księgowania podatku VAT > Wprowadzić datę w jakiej ma zostać wykazana > Zapisać
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/150853841-Data-ksiegowania-podatku-VAT
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
jak wrócić do ustawień poczatkowych sugestia Nowe
Dzień dobry,
należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej ( pliki cookies ). Po wyczyszczeniu wszystkie filtry zostaną ustawione na wartości domyślne.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/82741060-Jak-wyczyscic-pamiec-podreczna-i-pliki-cookies-ciasteczka-w-przegladarkach-Chrome-Firefox-Safari-Edge-Opera-
Jeśli chodzi o samą konfiguracje konta to niestety nie ma funkcji do zresetowania ustawień. Daną funkcje należy włączyć/wyłączyć zależnie od potrzeb.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
konto na fakturownia pytanie Nowe
dzien dobry,
jak sprawdzic do kiedy mam darmowe konto na fakturownia i jak potem jesli sie zdecyduje kontynuowac - to jak wybrac opcje w ramach cennika? Nie moge znalezc tego w panelu klienta.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Koniec okresu testowego następuje po 30 dniach od utworzenia konta w systemie.
W trakcie trwania okresu testowego mogą Państwo zmienić w dowolnej chwili typ konta. Aby to zrobić należy wybrać Ustawienia > Ustawienia Konta, znajdując się na Twoje konto szukamy przycisku Zmień typ konta. Po kliknięciu w niego otworzy nam się strona z cennikiem i opisanymi pakietami. Intersujący nas pakiet wybieramy przyciskiem Wybierz. Po zakończonym okresie testowym mogą Państwo zmienić typ konta z powrotem na Micro lub opłacić abonament za wybrany pakiet.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/107078-Zmiana-planu-typu-konta-Link do cennika: https://fakturownia.pl/cennik
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Brak terminu płatnośći na fakturze pytanie Nowe
Tworząc fakturę ustawiłem termin płatności dla niej natomiast na samym dokumencie nie została ona wyswietlona dlaczego?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, czy wybrali Państwo jeden z dostępnych terminów płatności z listy? Jeżeli tak, jaki to był termin?
Pozdrawiam
Sandra
Dokumenty KW z API - numerowanie pytanie Nowe
Dzień dobry,
przy wystawianiu dokumentu KW api zwraca błąd:
{"code":"error","message":{"number":["- nie może być puste"]
problem nie występuje dla dokumentów KP
Pozdrawiam
Dzień dobry,
w przykładach w dokumentacji API, rekord number otrzymuje wartość null. Zakładam, że taką wartość należy przekazać, aby numer przypisany był automatycznie, a błąd przestał występować. Przesyłam aktualną dokumentację: https://github.com/fakturownia/API
Proszę o informację, przekazuje Pan pusty rekord czy nie przekazuje go Pan w ogóle? Czy błąd występuje przy wartości null?
Pozdrawiam
Sandra