Witam, w systemie można dodać kompensatę jako rodzaj płatności w generowanym dokumencie.,
Można też utworzyć własny rodzaj płatności wskazujący na charakter należności: http://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
w systemie pojawiło się nowe, dedykowane pole dla numeru BDO w edycji danych firmy.
Jeśli wcześniej wprowadzili Państwo numer BDO w innym miejscu prosimy o wprowadzenie numeru BDO w dedykowanym polu.
Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowa instrukcja znajduje się w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Dzień dobry,
Dodajcie możliwość ustawienia w konfiguracji Fiskatora autostartu wraz z systemem (teraz trzeba to ręcznie w Windows ustawiać).
Miłą sprawą było by też automatyczne łączenie z drukarką. Przecież możecie dać timer po automatycznym uruchomieniu aplikacji który wywoła próbę połączenia z drukarką, jeśli aplikacji nie uda się połączyć to i tak nic się nie dzieje złego a jeśli się uda to ułatwicie użytkownikowi życie...
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry, od pół roku korzystamy z Państwa oprogramowania do wystawiania faktur i prowadzenia magazynu.
Czy jest możliwość dodania funkcjonalności procentowej marży ustawianej przy dodawaniu produktów ?
Na ten moment w celu wykazania procentowej marży na dany produkt należy w karcie produktu wprowadzić ceny netto/brutto sprzedaży i ceny netto/brutto zakupu, a system automatycznie procentowo wyliczy nam wartość marży i narzutu.
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania w systemie był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość wyszukiwania powinna być już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Zwracam się z prośbą o możliwość stworzenia modułu , który ogarniałby kompensatę , na ten moment robię to ręcznie w xls , ale zabawy przy tym co niemiara . Opcja ta niezmiernie usprawniłaby proces rozrachunku , z tym samym klientem.
dziękuje za przesłaną sugestię. W aktualnych planach rozwojowych systemu nie mamy zaplanowanego dodania takiego rozszerzenia. Zachęcam do głosowania na dodaną przez Państwa sugestię.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
W aktualnej wersji systemu Magazynowego brakuje możliwości drukowania etykiet z EAN dla wielu pozycji z poziomu MAGAZYN ->Produkty. Wchodzenie w każdą kartę produktu i generowanie etykiety jest bardzo czasochłonne, szczególnie gdy wprowadzamy zmiany cen na produktach. Proszę o rozważenie opcji wyboru interesujących kartotek i drukowanie etykiet dla wielu pozycji jednocześnie.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Chcielibyśmy mieć możliwość wprowadzenia innej waluty dla ceny Zakupu. Kupujemy w EUR i sprzedajemy w PLN. Nie wiemy, jak to zdefiniować. Mamy z tego powodu 2 produkty tylko po to, aby zobaczyć cenę w systemie. Nowe pole walutowe do zakupów rozwiąże wiele problemów.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii, aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości. Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby zobaczyć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię - zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Aktualnie w karcie produktu może być określona tylko jedna waluta. Natomiast na dokumentach PZ towar można przyjmować w innej walucie niż ta, która jest określona w karcie produktu. Każdy dokument PZ ma w sobie zapamiętane ceny zakupu oraz walutę danej partii produktu, po wejściu w podgląd produktu -> Operacje magazynowe można sprawdzić poszczególne ceny / waluty zakupu na każdej z poszczególnych PZ.
Podczas tworzenia faktury, wybór opcji "Dodaj Rabat" zmienia wygląd kolumn edytowanej faktury i pokazuje nowy wiersz kwoty rabatu w sumach faktury.
Po zapisaniu faktury podgląd faktury jest inny, tzn. taki jak powinien być jeszcze na etapie edycji po użyciu "Dodaj rabat".
Ten widok, ostateczny uwzględnia cenę jednostową po rabacie, i zmienia wartości w polu sum faktury.
Dlaczego taki widok ostateczny (czasem potrzebny podczs rabatowania) nie jest widokiem podczas edycji faktury z rabatem?
Proszę spojrzeć na wpisy na Państwa stronie -wiele osób zwraca uwagę na tą niedogodność.
Umożliwienie wpisania kwoty po rabacie lub jej uwidocznienie po przeliczeniu z % rabatu pozwoli na dużo szybszą pracę, unikanie pomyłek i spowoduje większą czytelność.
Jeśli wpisuje się rabat to nie potrzebne są pola zawierające wartości które nie uwzględniają rabatu: (cena netto, wartość netto, wartość brutto) -wszystkie one wprowadzają w błąd ponieważ wyliczane są od wartości bez rabatu.
Natomiast w podsumowaniu jest już kompletne pomieszanie:
Suma netto BEZ UWZGLĘDNIENIA RABATU
Suma VAT BEZ UWZGLĘDNIENIA RABATU -trudno powiedzieć po co ta wartość
Suma rabatu -JEST! ALE BRUTTO CZY NETTO?
Suma brutto - NIE WIADOMO PO CZY PRZED RABATEM.
Suma po rabacie -NIE OPISANA NETTO TO CZY BRUTTO.
Widać tu że potrzebę tych zmian zaczęto wdrażać, ale trzeba to dokończyć.
Witam serdecznie,
zgadza się monitorujemy zapotrzebowanie Użytkowników na tą funkcjonalność. Stąd uzupełniliśmy edycję formularza faktury o Sumę po rabacie, w poprzednich latach program pokazywał na edycji dokumentu jedynie Sumę rabatu.
Oczywiście jak widać z faktury oba sumowania są wskazane na fakturze w kwotach brutto.
Na dokumencie po to określamy wartość rabatu i wskazujemy kwotę po rabacie żeby można było swobodnie zmieniać rabat.
Niestety tutaj nie możemy się z Panem zgodzić, że nie potrzebne są pola zawierające wartości które nie uwzględniają rabatu: (cena netto, wartość netto, wartość brutto).
Otóż te pola są bardzo potrzebne, gdyż udzielając rabatu często Sprzedawcy chcą widzieć cenę bazową gdyż wtedy lepiej jest im dostosować wielkość tego rabatu. Nie bardzo też rozumiem, dlaczego ceny bazowe mają wprowadzać błąd. Logika jest zachowana wpisujemy rabat, widzimy cenę netto oraz cenę netto po rabacie.
Oczywiście można wybrać na formatce cenę brutto i cenę brutto po rabacie.
Na ten moment mamy mamy przeświadczenie, że funkcjonalność jest jak najbardziej kompletna.
Niemniej jednak dziękujemy za nowy punkt widzenia i cenne wskazówki. W momencie, gdy będziemy chcieli aktualizować funkcjonalność wpisywania rabatów na faktury weźmiemy Pana propozycje pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Bardzo ciężko wyszukać jakiś błąd w wystawianej fv bez liczby porządkowej pozycji. Pojawia się ona dopiero na wydruku. Dla przykładu mam zamówienie na 50 pozycji, robię fv i przed zapisaniem jej suma nie zgadza się z sumą realizowanego zamówienia. Pierwsze co sprawdzam to to, czy ilość pozycji się zgadza. Niestety przy dużych zamówieniach nie jestem w stanie ich zliczyć, bo rubryczki mienią się w oczach i łatwo jest się pomylić. Liczba porządkowa po lewej od nazwy produktu wiele ułatwia, wtedy już tylko analizuję nazwy produktu lub ilości i widzę czego nie wprowadziłam.
Dzień dobry,
niestety, aktualnie liczba porządkowa pozycji na fakturze pojawia się dopiero po zapisaniu dokumentu. W razie takich niejasności, fakturę można zapisać i edytować, aby dokończyć jej uzupełnianie - liczby porządkowe pozycji będą wykazane podczas edycji faktury. Ułożenie pozycji można zmienić za pomocą "przeciągnij i upuść", pozycje należy upuścić wewnątrz sekcji "pozycje na fakturze" (trzeba przesunąc myszkę lekko w prawą stronę).
Jeśli inni użytkownicy zainteresowani są zmianą funkcjonalności, aby liczba porządkowa pojawiała się podczas tworzenia faktury, nie dopiero po jej zapisaniu, zachęcam do głosowania na tę sugestię. Zainteresowanie użytkowników może wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
Uważam że w POS warto by było dodać możliwość wpisywania usług. Ale na pewno zmiana szybka ilości sztuk w POS jest istotna np. sprzedaje 293 sztuki pewnej rzeczy i muszę 292 razy kliknąć na + zamiast wpisać odrazu ilość...
Witam, niedawno zacząłem korzystać z Fakturowni, w między czasie cały czas pracuję na MF-MAG. Pamiętanie ostatniej ceny sprzedażowej bardzo ułatwia i przyśpiesza pracę.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam, mam problem od dziś po wystawieniu FV na koncie Carsfleet nie widać numeru konta i nie można wydrukować do pdf faktury ale chodzi o dzisiejsze FV
dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy za początkowe problemy z wdrażaniem funkcjonalności.
Obecnie numery kont bankowych lub dodatkowe komponenty jak SWIFT czy waluta konta poprawnie wczytują się na fakturach według danych zamieszczonych w systemie przy odpowiednich działach firmy. Podobna sytuacja dotyczy faktur cyklicznych wystawianych automatycznie.
W przypadku dotychczasowych faktur, na których od 01.02.2026 do 04.02.2026 nie pojawiały się rachunki bankowe, będzie wykonywana przez nas aktualizacja wsteczna brakujących rachunków. Chcąc być pewnym poprawności podmienionych danych, proszę postępować według instrukcji:
1) Należy sprawdzić w zakładce Ustawienia > Rachunki bankowe, czy dane rachunki przypisane są poprawnie do działów firmy oraz które z rachunków mają zaznaczone okno "Pokaż na fakturze".
2) Następnie dla pewności sprawdzić w zakładce Ustawienia > Dane firmy wybrane działy i zweryfikować, czy rachunki bankowe nie są zdublowane lub nie ma ich więcej, niż powinno być.
3) Po weryfikacji i ewentualnej podmianie danych, stopniowo można wchodzić na podgląd wcześniej wystawionych faktur (pojedynczo na każdą fakturę) – wówczas rachunki powinny się aktualizować samoczynnie w podglądzie dokumentu.
Taka aktualizacja zostanie wykonana jednorazowo na liście faktur, na których nie było żadnego rachunku, wiec prosimy o sprawdzenie poprawności obecnych danych.
Proszę się nie obawiać, jeżeli faktura ma nadany numer KSeF przed przywróceniem rachunku na fakturze.
Numer rachunku bankowego nie jest wymaganym elementem faktury w rozumieniu ustawy o VAT. Wskazanie numeru rachunku bankowego na fakturze jest dobrowolne i pokrywa potrzeby biznesowe. Również w schemie KSeF, numer rachunku bankowego jest polem dobrowolnym, a jego brak nie wpływa na poprawność faktury w rozumieniu księgowo-podatkowym i nie wymaga wystawienia faktury korygującej.
Nie jestem w stanie wybrać konta bankowego, zgodnego ze stanym faktycznym. Gdy próbuje, usunąć konta dodane wg starego systemu, automatycznie się dodają. Na fakturze mam 4 rachunki zamiast 2.
W ustawieniach mam wpisany dział z kontem w PLN jako główny i oddział z kontem w euro i przy pobraniu faktury wydatkowej z KSeF automatycznie wskoczył mi nabywca z kontem w euro i pojawia się komunikat o niezgodności z walutą na fakturze. Nie pozwala mi tego skorygować jako faktury zapisanej w KSef, ale jednocześnie tam nie ma nigdzie konta z euro, więc jest to błąd po stronie fakturowni. Proszę o wyjaśnienia.
Mam problem z ksefem: działa wysyłanie faktur, ale pobieranie kosztowych z ksefu już nie. W fakturowni pracuję na tym samym certyfikacie ksef, co w innym programie do fakturowania i tam działa zarówno wysyłanie, jak i pobieranie z ksefu
Na fakturach brzydko wyświetla się bank i numer rachunku. Dotychczas wszystko było w jednej linii i bez waluty a teraz wszystko jest w osobny wierszu oraz pokazuje się waluta.
JAK dodać do wszystkich produktów Jednostkę miary? - np. sztuki (masowo oczywiście skoro takiego babola nagle dodaliście). NIE może się wyświetlać w kolumnie 1 (brak). Brak jako brak jednostki miary ustawionej. Gdzie to zmienić by były z góry SZTUKI!!! ??? Tym razem proszę o odpowiedź na pytanier a nie podanie powodu dlaczego tak jest....
Dzień dobry,
jednostki miary można przypisać na stałe w kartach produktów (w zakładce "Produkty"). W edycji produktu dostępna jest rubryka "jednostka"- w tym miejscu można na stałe przypisać jednostkę do danego produktu. Nie ma możliwości wybrania domyślnej dla całego konta jednostki.
Mogą Państwo ewentualnie zbiorowo zaktualizować jednostki dla wszystkich produktów. Aktualizacja jednostek miary dla produktów jest możliwa wyłącznie poprzez import zaktualizowanych danych produktów.
Na początku należy eksportować z konta listę produktów, które chcą Państwo zaktualizować. Aby eksportować produkty, proszę przejść do zakładki Magazyn > Produkty / Produkty, a następnie w prawym górnym rogu należy kliknąć ikonę koła zębatego i wybrać opcję Eksport do XLS.
W pobranym pliku należy znaleźć/dodać odpowiednią kolumnę dot. jednostki i wpisać właściwą (np. "szt.").
Tak przygotowany plik należy wgrać w dedykowane miejsce po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj produkty. Po wczytaniu pliku proszę kliknąć przycisk Przejrzyj dane i importuj, by przejść do kroku 2.
W kroku 2. importu należy:
zaznaczyć checkbox przy opcji Plik posiada nagłówek,
zaznaczyć checkbox przy opcji Aktualizuj pozycje,
w polu "Wybierz sposób aktualizowania ilości produktu należy wybrać opcję "Zastąp", jeśli system ma przypisać ilość produktu z pliku".
W wierszu "Klucz" należy zaznaczyć checkbox przy tej kolumnie, po której system ma łączyć produkty z pliku z produktami na koncie np. kolumna "Nazwa".
W wierszu Aktualizuj należy zaznaczyć checkbox przy tych kolumnach, z których dane mają być zaktualizowane np. kolumna "Jednostka".
Ważne jest, by do wszystkich kolumn przypisać prawidłową zmienną zgodną z ich zawartością.
Proponuję dodanie dokumentu "Lista załadunkową" (Packing List) z pobraniem z Produktów wagi (i ewentualnie wymiarów) z możliwością ręcznego wprowadzenia ilości kartonów i ich numerów. W podsumowaniu należałoby uwzględnić wagę kartonów i palety (do uzupełnienie ręcznie). Łączna waga opakowań wykazana jako "waga brutto".
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Obecnie system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Obok wysyłki maila z informacją o wystawionej fakturze w biznesie B2C przydatna byłaby możliwość wysyłania wiadomości SMS, że faktura została wystawiona i trafiła na email (treść edycyjna) - ludzie prywatnie nie sprawdzają regularnie maila i wymagane jest wysyłanie takich informacji obecnie przez pracownika ręcznie.
w naszym programie dostępna jest integracja z serwisem SMS API. Jednak tym sposobem możliwe jest wysyłanie powiadomień o zbliżającym się terminie płatności i o przekroczonym terminie płatności.
kompensata należności i zobowiązań pytanie Nowe
Czy ktoś wie jak zrobić w fakturowni kompensatę należności i obowiązani ?
Witam, w systemie można dodać kompensatę jako rodzaj płatności w generowanym dokumencie.,
Można też utworzyć własny rodzaj płatności wskazujący na charakter należności: http://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci.
Pozdrawiam,
Piotr
nr BDO sugestia Nowe
BRAK POZYCJI DO WPISANIA NR BDO
Dzień dobry,
w systemie pojawiło się nowe, dedykowane pole dla numeru BDO w edycji danych firmy.
Jeśli wcześniej wprowadzili Państwo numer BDO w innym miejscu prosimy o wprowadzenie numeru BDO w dedykowanym polu.
Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowa instrukcja znajduje się w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Pozdrawiam,
Natalia.
Autostart Fiskatora i automatyczne łączenie z drukarką. sugestia Nowe
Dzień dobry,
Dodajcie możliwość ustawienia w konfiguracji Fiskatora autostartu wraz z systemem (teraz trzeba to ręcznie w Windows ustawiać).
Miłą sprawą było by też automatyczne łączenie z drukarką. Przecież możecie dać timer po automatycznym uruchomieniu aplikacji który wywoła próbę połączenia z drukarką, jeśli aplikacji nie uda się połączyć to i tak nic się nie dzieje złego a jeśli się uda to ułatwicie użytkownikowi życie...
Andrzej.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Marża i narzut sugestia Nowe
Dzień dobry, od pół roku korzystamy z Państwa oprogramowania do wystawiania faktur i prowadzenia magazynu.
Czy jest możliwość dodania funkcjonalności procentowej marży ustawianej przy dodawaniu produktów ?
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestię.
Na ten moment w celu wykazania procentowej marży na dany produkt należy w karcie produktu wprowadzić ceny netto/brutto sprzedaży i ceny netto/brutto zakupu, a system automatycznie procentowo wyliczy nam wartość marży i narzutu.
Więcej informacji na temat marży znajduje się pod linkiem- https://pomoc.fakturownia.pl/997453-Czym-jest-marza-
DW DOWÓD WEWNETRZNY pytanie Nowe
CZY JEST OSOBNY DOKUMENT DW DOWÓD WEWNĘTRZNY , SŁUŻĄCY DO WPISANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI POJAZDU.
aktualnie nie ma, ale dodamy go w najbliższym czasie
BRAK wyszukiwarki na wszystkich stronach panelu błąd Nowe
Witam,
Brakuje okna do wpisania tekstu do wyszukania w górnym pasku okna strony oraz w wyszukiwarce bocznej - na każdej karcie panelu.
proszę o pilną naprawę / przywrócenie.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania w systemie był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość wyszukiwania powinna być już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Kompensata aromatyczna sugestia Nowe
Zwracam się z prośbą o możliwość stworzenia modułu , który ogarniałby kompensatę , na ten moment robię to ręcznie w xls , ale zabawy przy tym co niemiara . Opcja ta niezmiernie usprawniłaby proces rozrachunku , z tym samym klientem.
Dziękuję
Dzień dobry,
dziękuje za przesłaną sugestię. W aktualnych planach rozwojowych systemu nie mamy zaplanowanego dodania takiego rozszerzenia. Zachęcam do głosowania na dodaną przez Państwa sugestię.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Drukowanie wielu etykiet z EAN z poziomu magazynu sugestia Nowe
W aktualnej wersji systemu Magazynowego brakuje możliwości drukowania etykiet z EAN dla wielu pozycji z poziomu MAGAZYN ->Produkty. Wchodzenie w każdą kartę produktu i generowanie etykiety jest bardzo czasochłonne, szczególnie gdy wprowadzamy zmiany cen na produktach. Proszę o rozważenie opcji wyboru interesujących kartotek i drukowanie etykiet dla wielu pozycji jednocześnie.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tetiana.
Pole Waluta w Produktach (tylko 1) sugestia Nowe
Chcielibyśmy mieć możliwość wprowadzenia innej waluty dla ceny Zakupu. Kupujemy w EUR i sprzedajemy w PLN. Nie wiemy, jak to zdefiniować. Mamy z tego powodu 2 produkty tylko po to, aby zobaczyć cenę w systemie. Nowe pole walutowe do zakupów rozwiąże wiele problemów.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii, aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości. Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby zobaczyć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię - zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Aktualnie w karcie produktu może być określona tylko jedna waluta. Natomiast na dokumentach PZ towar można przyjmować w innej walucie niż ta, która jest określona w karcie produktu. Każdy dokument PZ ma w sobie zapamiętane ceny zakupu oraz walutę danej partii produktu, po wejściu w podgląd produktu -> Operacje magazynowe można sprawdzić poszczególne ceny / waluty zakupu na każdej z poszczególnych PZ.
Pozdrawiam
Kacper
Dlaczego widok rabatu jest inny w podglądzie www i na wydruku? pytanie Nowe
Podczas tworzenia faktury, wybór opcji "Dodaj Rabat" zmienia wygląd kolumn edytowanej faktury i pokazuje nowy wiersz kwoty rabatu w sumach faktury.
Po zapisaniu faktury podgląd faktury jest inny, tzn. taki jak powinien być jeszcze na etapie edycji po użyciu "Dodaj rabat".
Ten widok, ostateczny uwzględnia cenę jednostową po rabacie, i zmienia wartości w polu sum faktury.
Dlaczego taki widok ostateczny (czasem potrzebny podczs rabatowania) nie jest widokiem podczas edycji faktury z rabatem?
Pozdrawiam
Mariusz
RABAT na fakturze CD sugestia Nowe
Proszę spojrzeć na wpisy na Państwa stronie -wiele osób zwraca uwagę na tą niedogodność.
Umożliwienie wpisania kwoty po rabacie lub jej uwidocznienie po przeliczeniu z % rabatu pozwoli na dużo szybszą pracę, unikanie pomyłek i spowoduje większą czytelność.
Jeśli wpisuje się rabat to nie potrzebne są pola zawierające wartości które nie uwzględniają rabatu: (cena netto, wartość netto, wartość brutto) -wszystkie one wprowadzają w błąd ponieważ wyliczane są od wartości bez rabatu.
Natomiast w podsumowaniu jest już kompletne pomieszanie:
Suma netto BEZ UWZGLĘDNIENIA RABATU
Suma VAT BEZ UWZGLĘDNIENIA RABATU -trudno powiedzieć po co ta wartość
Suma rabatu -JEST! ALE BRUTTO CZY NETTO?
Suma brutto - NIE WIADOMO PO CZY PRZED RABATEM.
Suma po rabacie -NIE OPISANA NETTO TO CZY BRUTTO.
Widać tu że potrzebę tych zmian zaczęto wdrażać, ale trzeba to dokończyć.
Witam serdecznie,
zgadza się monitorujemy zapotrzebowanie Użytkowników na tą funkcjonalność. Stąd uzupełniliśmy edycję formularza faktury o Sumę po rabacie, w poprzednich latach program pokazywał na edycji dokumentu jedynie Sumę rabatu.
Oczywiście jak widać z faktury oba sumowania są wskazane na fakturze w kwotach brutto.
Na dokumencie po to określamy wartość rabatu i wskazujemy kwotę po rabacie żeby można było swobodnie zmieniać rabat.
Niestety tutaj nie możemy się z Panem zgodzić, że nie potrzebne są pola zawierające wartości które nie uwzględniają rabatu: (cena netto, wartość netto, wartość brutto).
Otóż te pola są bardzo potrzebne, gdyż udzielając rabatu często Sprzedawcy chcą widzieć cenę bazową gdyż wtedy lepiej jest im dostosować wielkość tego rabatu. Nie bardzo też rozumiem, dlaczego ceny bazowe mają wprowadzać błąd. Logika jest zachowana wpisujemy rabat, widzimy cenę netto oraz cenę netto po rabacie.
Oczywiście można wybrać na formatce cenę brutto i cenę brutto po rabacie.
Na ten moment mamy mamy przeświadczenie, że funkcjonalność jest jak najbardziej kompletna.
Niemniej jednak dziękujemy za nowy punkt widzenia i cenne wskazówki. W momencie, gdy będziemy chcieli aktualizować funkcjonalność wpisywania rabatów na faktury weźmiemy Pana propozycje pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Liczba porządkowa sugestia Nowe
Bardzo ciężko wyszukać jakiś błąd w wystawianej fv bez liczby porządkowej pozycji. Pojawia się ona dopiero na wydruku. Dla przykładu mam zamówienie na 50 pozycji, robię fv i przed zapisaniem jej suma nie zgadza się z sumą realizowanego zamówienia. Pierwsze co sprawdzam to to, czy ilość pozycji się zgadza. Niestety przy dużych zamówieniach nie jestem w stanie ich zliczyć, bo rubryczki mienią się w oczach i łatwo jest się pomylić. Liczba porządkowa po lewej od nazwy produktu wiele ułatwia, wtedy już tylko analizuję nazwy produktu lub ilości i widzę czego nie wprowadziłam.
Pozdrawiam
Ilona
Dzień dobry,
niestety, aktualnie liczba porządkowa pozycji na fakturze pojawia się dopiero po zapisaniu dokumentu. W razie takich niejasności, fakturę można zapisać i edytować, aby dokończyć jej uzupełnianie - liczby porządkowe pozycji będą wykazane podczas edycji faktury. Ułożenie pozycji można zmienić za pomocą "przeciągnij i upuść", pozycje należy upuścić wewnątrz sekcji "pozycje na fakturze" (trzeba przesunąc myszkę lekko w prawą stronę).
Jeśli inni użytkownicy zainteresowani są zmianą funkcjonalności, aby liczba porządkowa pojawiała się podczas tworzenia faktury, nie dopiero po jej zapisaniu, zachęcam do głosowania na tę sugestię. Zainteresowanie użytkowników może wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
POS sugestia Nowe
Uważam że w POS warto by było dodać możliwość wpisywania usług. Ale na pewno zmiana szybka ilości sztuk w POS jest istotna np. sprzedaje 293 sztuki pewnej rzeczy i muszę 292 razy kliknąć na + zamiast wpisać odrazu ilość...
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie, dział rozwoju weźmie to pod uwagę.
Jako tymczasowe rozwiązanie można stworzyć w systemie zestaw składający się z 293 sztuk danego produktu.
https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Pamiętanie ostatniej ceny dla kontrahenta sugestia Nowe
Witam, niedawno zacząłem korzystać z Fakturowni, w między czasie cały czas pracuję na MF-MAG. Pamiętanie ostatniej ceny sprzedażowej bardzo ułatwia i przyśpiesza pracę.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
2 Factor Authentication - Autoryzacja logowania poprzez SMS sugestia Nowe
Ze względu na przechowywanie w fakturowni wrażliwych danych - poza danymi klientów czy obrotami spółki również dane dot. statusu płatności.
Konsekwencje zalogowania niepowołanej osoby i zmiany danych np. akceptacja niezrealizowanej płatności mogą być poważne w skutkach.
Przydałaby się 2 składnikowa autoryzacja przy logowaniu - poprzez SMS.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
waluta na fakturze jest inna niż waluta konta bankowego. błąd Nowe
Witam, mam problem od dziś po wystawieniu FV na koncie Carsfleet nie widać numeru konta i nie można wydrukować do pdf faktury ale chodzi o dzisiejsze FV
Dzień dobry,
dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy za początkowe problemy z wdrażaniem funkcjonalności.
Obecnie numery kont bankowych lub dodatkowe komponenty jak SWIFT czy waluta konta poprawnie wczytują się na fakturach według danych zamieszczonych w systemie przy odpowiednich działach firmy. Podobna sytuacja dotyczy faktur cyklicznych wystawianych automatycznie.
W przypadku dotychczasowych faktur, na których od 01.02.2026 do 04.02.2026 nie pojawiały się rachunki bankowe, będzie wykonywana przez nas aktualizacja wsteczna brakujących rachunków. Chcąc być pewnym poprawności podmienionych danych, proszę postępować według instrukcji:
1) Należy sprawdzić w zakładce Ustawienia > Rachunki bankowe, czy dane rachunki przypisane są poprawnie do działów firmy oraz które z rachunków mają zaznaczone okno "Pokaż na fakturze".
2) Następnie dla pewności sprawdzić w zakładce Ustawienia > Dane firmy wybrane działy i zweryfikować, czy rachunki bankowe nie są zdublowane lub nie ma ich więcej, niż powinno być.
3) Po weryfikacji i ewentualnej podmianie danych, stopniowo można wchodzić na podgląd wcześniej wystawionych faktur (pojedynczo na każdą fakturę) – wówczas rachunki powinny się aktualizować samoczynnie w podglądzie dokumentu.
Taka aktualizacja zostanie wykonana jednorazowo na liście faktur, na których nie było żadnego rachunku, wiec prosimy o sprawdzenie poprawności obecnych danych.
Proszę się nie obawiać, jeżeli faktura ma nadany numer KSeF przed przywróceniem rachunku na fakturze.
Numer rachunku bankowego nie jest wymaganym elementem faktury w rozumieniu ustawy o VAT. Wskazanie numeru rachunku bankowego na fakturze jest dobrowolne i pokrywa potrzeby biznesowe. Również w schemie KSeF, numer rachunku bankowego jest polem dobrowolnym, a jego brak nie wpływa na poprawność faktury w rozumieniu księgowo-podatkowym i nie wymaga wystawienia faktury korygującej.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
Konta bankowe błąd Nowe
Nie jestem w stanie wybrać konta bankowego, zgodnego ze stanym faktycznym. Gdy próbuje, usunąć konta dodane wg starego systemu, automatycznie się dodają. Na fakturze mam 4 rachunki zamiast 2.
podwójny nr konta bankowego pytanie Nowe
można to uszczuplić do jednego nr konta?
konto bankowe błąd Nowe
W ustawieniach mam wpisany dział z kontem w PLN jako główny i oddział z kontem w euro i przy pobraniu faktury wydatkowej z KSeF automatycznie wskoczył mi nabywca z kontem w euro i pojawia się komunikat o niezgodności z walutą na fakturze. Nie pozwala mi tego skorygować jako faktury zapisanej w KSef, ale jednocześnie tam nie ma nigdzie konta z euro, więc jest to błąd po stronie fakturowni. Proszę o wyjaśnienia.
KSEF błąd Nowe
Mam problem z ksefem: działa wysyłanie faktur, ale pobieranie kosztowych z ksefu już nie. W fakturowni pracuję na tym samym certyfikacie ksef, co w innym programie do fakturowania i tam działa zarówno wysyłanie, jak i pobieranie z ksefu
Brzydko wyświetlany numer rachunku błąd Nowe
Na fakturach brzydko wyświetla się bank i numer rachunku. Dotychczas wszystko było w jednej linii i bez waluty a teraz wszystko jest w osobny wierszu oraz pokazuje się waluta.
Jednostki miary pytanie Nowe
JAK dodać do wszystkich produktów Jednostkę miary? - np. sztuki (masowo oczywiście skoro takiego babola nagle dodaliście). NIE może się wyświetlać w kolumnie 1 (brak). Brak jako brak jednostki miary ustawionej. Gdzie to zmienić by były z góry SZTUKI!!! ??? Tym razem proszę o odpowiedź na pytanier a nie podanie powodu dlaczego tak jest....
Dzień dobry,
jednostki miary można przypisać na stałe w kartach produktów (w zakładce "Produkty"). W edycji produktu dostępna jest rubryka "jednostka"- w tym miejscu można na stałe przypisać jednostkę do danego produktu. Nie ma możliwości wybrania domyślnej dla całego konta jednostki.
Mogą Państwo ewentualnie zbiorowo zaktualizować jednostki dla wszystkich produktów. Aktualizacja jednostek miary dla produktów jest możliwa wyłącznie poprzez import zaktualizowanych danych produktów.
Na początku należy eksportować z konta listę produktów, które chcą Państwo zaktualizować. Aby eksportować produkty, proszę przejść do zakładki Magazyn > Produkty / Produkty, a następnie w prawym górnym rogu należy kliknąć ikonę koła zębatego i wybrać opcję Eksport do XLS.
W pobranym pliku należy znaleźć/dodać odpowiednią kolumnę dot. jednostki i wpisać właściwą (np. "szt.").
Tak przygotowany plik należy wgrać w dedykowane miejsce po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj produkty. Po wczytaniu pliku proszę kliknąć przycisk Przejrzyj dane i importuj, by przejść do kroku 2.
W kroku 2. importu należy:
zaznaczyć checkbox przy opcji Plik posiada nagłówek,
zaznaczyć checkbox przy opcji Aktualizuj pozycje,
w polu "Wybierz sposób aktualizowania ilości produktu należy wybrać opcję "Zastąp", jeśli system ma przypisać ilość produktu z pliku".
W wierszu "Klucz" należy zaznaczyć checkbox przy tej kolumnie, po której system ma łączyć produkty z pliku z produktami na koncie np. kolumna "Nazwa".
W wierszu Aktualizuj należy zaznaczyć checkbox przy tych kolumnach, z których dane mają być zaktualizowane np. kolumna "Jednostka".
Ważne jest, by do wszystkich kolumn przypisać prawidłową zmienną zgodną z ich zawartością.
Przesyłam instrukcję ze strony pomocy:
https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-stanie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Dokumenty magazynowe sugestia Nowe
Proponuję dodanie dokumentu "Lista załadunkową" (Packing List) z pobraniem z Produktów wagi (i ewentualnie wymiarów) z możliwością ręcznego wprowadzenia ilości kartonów i ich numerów. W podsumowaniu należałoby uwzględnić wagę kartonów i palety (do uzupełnienie ręcznie). Łączna waga opakowań wykazana jako "waga brutto".
Dzień dobry,
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Obecnie system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Piotr
2-factor - YubiKey sugestia Nowe
Miło by było wykorzystywać YubiKey do logowania do systemu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Powiadomienie SMS o wystawieniu faktury sugestia Nowe
Obok wysyłki maila z informacją o wystawionej fakturze w biznesie B2C przydatna byłaby możliwość wysyłania wiadomości SMS, że faktura została wystawiona i trafiła na email (treść edycyjna) - ludzie prywatnie nie sprawdzają regularnie maila i wymagane jest wysyłanie takich informacji obecnie przez pracownika ręcznie.
Dzień dobry,
w naszym programie dostępna jest integracja z serwisem SMS API. Jednak tym sposobem możliwe jest wysyłanie powiadomień o zbliżającym się terminie płatności i o przekroczonym terminie płatności.
https://pomoc.fakturownia.pl/18403414-Notyfikacje-SMS-i-integracja-z-SMSAPI
Pozdrawiam,
Szymon