Czy planują może Państwo dodać taką funkcjonalność, aby pozycje które mają wartość równą 0 (zero) - nie wyświetlały się na dokumentach księgowych? Ta funkcjonalność mogła by być dowolna dla użytkownika - aby ją włączyć, lub wyłączyć w ustawieniach.
Kiedyś mieliśmy program inFakt i zerowe pozycje się nie wyświetlały i to było super. Klient dostawał czystą fakturę z pozycjami za które zapłacił.
Mamy ustawione na naszym woocomerc'e ściąganie stanów magazynowych przy zakupie produktu. Niektóre ze składowych ściągają nam się ze stanów magazynowych, ale ich wartość jest równa 0 (zero) na potrzeby kontroli stanów magazynowych. Klient wtedy dostaję dokument z z mnóstwem niepotrzebnych pozycji (screen w załączniku).
Sugeruję wprowadzenie możliwości ustalenia kilku poziomów cen.
Obecnie oferujemy inne ceny na allegro, inne w sklepie internetowym, a inne stacjonarnie, do tego dochodzą cenniki dla klientów hurtowych.
Witam serdecznie,
w takim przypadku można skorzystać z funkcji tworzenia Cenników.
Dzięki niej możliwe jest przypisanie różnych cen dla danego produktu, a następnie z poziomu FV wybór, z którego cennika cena ma zostać zaciągnięta.
Moja sugestia to możliwość filtrowania wg wyboru niedrukowanych na fiskalnej paragonów, Przez wieloletnie doświadczenie wiem, że jest to bardzo potrzebna funkcja w programie, której fakturownia niestety nie ma. W czasie obsługi klientów często jest zamieszanie, pośpiech i trzeba na piechotę później sprawdzać całą sprzedaż a jak z całego miesiąca do raportu miesięcznego to jednak bardzo dużo stron trzeba sprawdzić czy jakiś paragon się nie został. A dla bezpieczeństwa wystarczyłoby wyfiltrować niefiskalne:(
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Czy istnieje możliwość wprowadzenia stanów minimalnych dla produktów w magazynie? Oznaczanie, na przykład czerwonym kolorem, produktu poniżej ustalonego poziomu. Nasze produkty charakteryzują się różną rotacją w sprzedaży i takie stany alarmujące o zejściu poniżej jakiegoś pułapu ilościowego bardzo ułatwiłyby planowanie zamówień.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Na fakturach stosujemy pole dodatkowe (jest to nasz nr projektu). idealnie by było, żeby w widoku na przychody (lista faktur sprzedażowych), pojawiła się z kolumną wyświetlającą wartość tego pola.
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości dodania kolumny z wartością dodatkowego pola na fakturze na liście dokumentów.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników systemu daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Jako tymczasowe rozwiązanie mogę zaproponować podawanie nr projektu w rubryce Numer zamówienia na fakturze - kolumnę z tą wartością można aktywować na liście dokumentów.
Zarówno Dodatkowe pole na fakturze jak i Numer zamówienia sa eksportowane przy wyborze Eksport do XLS (z pozycjami faktur), po tych polach można przefiltrowac wyeksportowany plik z listą dokumentów.
Fakturownia daje możliwość oznaczenia płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego i przypisania stawki ryczałtu do konta użytkownika w celu prawidłowego wygenerowania pliku JPK_EWP.
Aby to zrobić, należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, edytując swoją firmę, zaznaczyć okno Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego. Pojawi nam się wtedy rubryka Domyślna stawka zryczałtowanego podatku dochodowego, gdzie będziemy mogli wybrać stawkę podatku zryczałtowanego.
Teraz podczas dodawania pozycji do faktury mamy do wyboru w ostatniej kolumnie stawkę takiego podatku dla każdej z pozycji.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
KPiR - nie potrafię uwzględnić zapłat częściowych. Najemcy nie opłacili czynszów, a KPiR wykazuje wszystko jako opłacone pomimo, że w raporcie nieopłaconych i częściowo opłaconych rachunków jest prawidłowo.
dziękujemy za kontakt. Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z działalności powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu: wystawienia faktury albo uregulowania należności. To w konsekwencji oznacza, ze przychody ujmuje się w KPIR w dacie ich uzyskania a nie w dacie zapłaty faktury/rachunku przez Klienta. Jeśli dobrze Panią rozumiem to wprowadzając rachunki do KPIR w dacie powstania przychodu postępuje Pani prawidłowo, bez znaczenia jest czy klient zapłacił. Jeżeli chciałaby Pani skorzystać z ulgi na złe długi to nie robi się tego z poziomu KPiR. W takim wypadku należy wprowadzić takie dokumenty w picie rocznym.
Witam,
Proszę o stworzenie dodatkowego checkboxu dla danego dokumentu przychodu - niesłychanie przydatne dla mnie i myślę że dla innych też.
Oddziały mojej firmy mają osobne konta na fakturowni, niektóre prowadzą osobne konta bankowe i chciałbym mieć możliwość oznaczenia danego dokumentu sprzedaży - że został rozliczony i pieniądze wpłynęły na konto główne firmy.
Z tego powodu proponuję dodanie checkboxu "rozliczone" do każdego dokumentu sprzedaży. Widoczność tego checkboxu - tylko dla właściciela konta (lub edycja tylko dla właściciela konta, a widoczność dla wszystkich).
Pozdrawiam.
Witam serdecznie,
wybierając pakiety abonamentowe z funkcją "Księgowość online": https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online , czyli pakiety Pro i Pro Plus jest możliwość edycji danych księgowych dokumentu na potrzeby stworzenia prawidłowych rejestrów VAT.
Sam dokument w systemie nie jest oznaczany jako dokument "rozliczony" bo jego edycja czy zapis w innej formie nie wpłyną na rozliczenie ewidencji VAT w systemie. Dopiero jego modyfikacja danych księgowych dokumentu niezależnie od widoku dokumentu w systemie.
Oczywiście, dziękujemy za trafną sugestie. Zgadza się przydałaby się dodatkowa informacja lub oznaczenie przy fakturze, że dane księgowe były już modyfikowane w systemie i że faktura jest odpowiednio wprowadzona do rejestrów VAT.
Weźmiemy taką sugestię pod uwagę przy aktualizacji funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, dziękujemy za przesłanie wiadomości.
W systemie nie ma domyślnego dokumentu jakim jest kompensata. Mogą Państwo określić na wystawianym dokumencie formę płatności jako Kompensata.
Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci
Witam
W karcie produktu w pozycji "Dostępna ilość" pokazuje mi na większości produktów wartość 0 a w pozycji "Stany magazynowe" jest jakaś wartość np. 100. Dopiero po odświeżeniu strony pozycja Dostępna ilość wyrównuje się z pozycją Stany magazynowe. Podczas importu pliku z produktami w kolumnie "Dostępna ilość" jest błędna wartość (najczęściej 0), prosiłbym o sprawdzenie czym to jest spowodowane.
Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje? Z tego co widzę, na Państwa koncie było importowanych dzisiaj bardzo dużo produktów, być może system potrzebował chwili, aby dane w każdym miejscu zostały zaktualizowane.
Aktualnie po wejściu w kilkanaście z zaimporotwanych dzisiaj przez Państwa produktów, nie zauważam takiego problemu, Dostępna ilość w nagłówku i na dole jest zgodna po pierwszym wejściu w dany produkt.
Kiedy wprowadzicie zmiany w KPiR dla najmu prywatnego, zalezy mi na umieszczeniu w KpiR jako przychodu - kwoty realnie zapłaconej,
Czy jako informacji dodatkowej na fakturz można dodać bieżące zadłużenie najemcy w roku podatkowym?????
Art. 10. 1. Źródłami przychodów są:
6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; - takiej nie prowadzę. Prowadzę najem prywatny!
Art. 16a. Przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, przepis art. 14 ust. 2b stosuje się odpowiednio, z tym że opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu zapłaty. - z czego wynika, że Przychód z tytułu najmu, dzierżawy powstaje, gdy faktycznie otrzymamy lub będą nam postawione do dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne albo wartość otrzymanych świadczeń w naturze.- przychód z prywatnego najmu powstaje zatem w dacie faktycznego otrzymania czynszu najmu, w otrzymanej kwocie.
Witam ponownie,
tak jak opisałem we wcześniejszej korespondencji w oparciu o konsultację z Księgową najem prywatny nie jest rozliczeniem w KPiR. W systemie posiadamy KPiR do ewidencji przychodów i kosztów w obrębie jednoosobowej działalności gospodarczej, błędem jest do takiej ewidencji dodawać obliczenia z najmu prywatnego.
W celu uzyskania pełnej informacji proszę o kontakt z organem do tego uprawnionym czyli Krajową informacja skarbową.
Pozdrawiam,
Piotr
1. Lista kategorii wraz z wartością sprzedaży/zakupu w poszczególnych kategoriach w zadanym okresie.
2. Lista klientów wraz z wartością sprzedaży/zakupu w poszczególnych kategoriach w zadanym okresie.
Dzień dobry, dziękuję za sugestię. Skieruję zapytanie w tej sprawie do programistów, czy jest możliwe uzupełnienie dokumentacji w tej sprawie.
Pozdrawiam,
Piotr
Pojawia się u mnie problem z domyślną ilością produktu na fakturze. Gdy importuję dane do faktury z Allegro, gdy próbuję skorygować nazwę, by była zgodna z produktem z Fakturowni, w nazwie towaru wyświetla mi się podpowiedź, a gdy ją wybiorę, resetuje się ilość towaru do 1szt, choć w oryginalnym imporcie było ich np. 5szt. Wygląda na to, że podczas edycji faktury, program narzuca domyślną ilość sztuk zapisaną w karcie produktu. A przecież nie mogę zostawić pustego domyślnego pola ilości sztuk. Ilość sztuk w danych zaimportowanych powinna mieć pierwszeństwo.
Dzień dobry,
w chwili, gdy dokonują Państwo zmiany pozycji na fakturze i wybierają proponowany przez system produkt powoduje to wyczyszczenie pól dotyczących produktu takich jak cena czy ilość i zastąpienie ich domyślnymi ustawionymi w karcie produktu.
Dzieje się tak ponieważ system odbiera ten produkt jako nowy produkt, nie jako produkt, którego dane sprzedaży zostały zaciągnięte w pliku importu.
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Dzień dobry,
bardzo proszę, żeby można było wprowadzić w ustawieniach dokumentu WZ np. stopkę, która będzie na każdym wydruku WZ. Taka funkcjonalność istnieje na fakturach, ale na WZ-tkach się już stopka nie drukuje.
Nie chcę do każdej generowanej WZ-tki wprowadzać za każdym razem informacji/uwagi. Chcę, żeby automatycznie się pojawiała.
Klienci muszą wiedzieć kiedy uwzględniamy reklamacje, dlatego chcemy zawrzeć na każdym dokumencie WZ informację:
Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć
przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie
po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
Zachęcamy do oddawania głosów na tę sugestię pozostałych użytkowników systemu, jeśli taka funkcjonalność jest dla Państwa przydatna. Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam, w systemie mamy możliwość wygenerowania raportu o nazwie "Wykaz nieopłaconych faktur". Raport jest dostępny w zakładce Raporty> Lista raportów> Finanse> Wykaz nieopłaconych faktur.
Listę nieopłaconych faktur możemy filtrować po danym Kliencie wpisując jego nazwę w rubrykę "Klient". Rubryka ta pojawi się po kliknięciu na słowo "więcej".
Pozdrawiam,
Piotr
Czy mozliwe by było dodanie możłiwości wpisywania dat przydatności i numerow serii przy przyjmowaniu dostaw tak by te informacje pokazywały się na PZ, Fakturze Sprzedaży i WZ?
Witam, bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Obecnie w systemie nie mamy dedykowanego pola dla numeru seryjnego i wprowadzenia daty przydatności danego produktu. Dane te można umieścić przy nazwie towaru. Jednak spowoduje to tworzenie za każdym razem innego produktu w bazie.
Edytując kartę produktu w opcjach dodatkowych w polu PKWiU (jest to domyślne „Dodatkowe pole na pozycjach faktury”) można podać numer serii i datę przydatności, które będą domyślnie podane w dodatkowym polu na fakturze.
Inną możliwością jest dodanie opisu w karcie produktu, który będzie widoczny na fakturze pod nazwą produktu, poprzez włączenie w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty > opcji „Opis produktu na pozycjach faktury”:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
Dodatkowe pole oraz opis z faktur nie są drukowane na dokumentach magazynowych. Jeśli zostanie aktywowana opcja „Opis produktu na pozycjach faktury”, to taką informacje można podać ręcznie w Uwagach (podczas tworzenia dokumentów magazynowych, po rozwinięciu „Cena zakupu/sprzedaży i Uwagi do Produktu”), uwagi wtedy będą drukowane na dokumentach magazynowych.
Brakuje funkcji zbiorczego dodawania/usuwania kodów GTU po zaznaczeniu dokumentów, które chcemy edytować, podobnie jak w przypadku procedur podatkowych. Przy sprzedaży usług lub towarów, które nie są na magazynie w fakturowi trzeba zwracać uwagę czy nie został pominięty jakiś dokument, który powinien być widoczny w pliku JPK.
Czy da się skojarzyć z produktem dwie różne nazwy produktu? Chodzi o to, by na zaimportowanym np. z Allegro zamówieniu, na fakturze nie wyświetlały się tytuły ofert Allegro, ale krótsze nazwy towaru zapisane w Fakturowni.
Dzień dobry,
obecnie, nie ma możliwości. żeby wygenerowany dokumencie w ramach integracji z Allegro wyświetlała się inna nazwa przedmiotu niż ta umieszczona w tytule aukcji na Allegro.
Natomiast jeśli chodzi schodzenie odpowiednich produktów z magazynu w Fakturowni to jest taka możliwość, z poziomu Allegro mają Państwo przy wystawianiu oferty możliwość wprowadzenia kodu produktu w polu > „Sygnatura”.
Następnie wprowadzić do Produktów wspomniane „kody produktu”, z poziomu Panelu w Fakturowni > Magazyn > Produktu > edycja Produktu > kod Produktu.
Po wykonaniu powyższych działań, nowe zamówienie z Allegro z produktem, jeśli występowałby wspomniany parametr (Sygnatura w aukcji Allegro, z tym samym numerem, co u nas w Fakturowni "kod Produktu"), powiązałby ten przedmiot i nie stworzył nowego przedmiotu w naszej bazie produktów w Fakturowni. Kodem produktu najczęściej jest KOD SKU.
Należy też pamiętać, tak jak wspomniałem wcześniej, że Nazwa tego produktu na wygenerowanej Fakturze, po aktualizacji wspomnianego parametru się nie zmieni, będzie taka jak jest teraz.
W fakturach tworzonych na podstawie importu sprzedaży, np. z Allegro, jeśli klient sam opłacał przesyłkę, pojawia się opisana pozycja dotycząca tej przesyłki, opodatkowana 0% stawką. W wielu miejscach spotkałem się ze wskazaniem, że koszty przesyłki, powinny być przypisane proporcjonalnie do wartości towarów sprzedawanych w określonej stawce VAT. Jeśli na fakturze znajdują się towary o tej samej stawce opodatkowania, to i przesyłka powinna mieć tę samą stawkę. Analogicznie, gdy towary mają różne stawki, kwota za przesyłkę powinna odpowiadać wartościom sprzedaży towarów w tych stawkach proporcjonalnie. Jest to dość uciążliwa sprawa, gdy trzeba faktury poprawiać ręcznie, szczególnie przy różnie opodatkowanych towarach i różnych cenach towarów. Myślę, że przydałby się automatyczny przelicznik, umożliwiający uwzględnienie tych założeń.
Drugą możliwością jest ukrywanie pozycji kosztów przesyłki (choć podatek od niej musiałby być przeliczany wg powyższych zasad tak, czy inaczej). Wtedy wystarczyłaby dodatkowa informacja przy podsumie faktury np. "W tym koszty dostawy: n zł". Oczywiście nie chodzi o to, by były dodawane proporcjonalnie do poszczególnych pozycji, bo zmieniałaby się wartość towaru - byłaby inna niż w ofercie sprzedaży i faktura stawałaby się nieczytelna.
Dzień dobry, dziękuję za kontakt. Tego typu algorytm postępowania nie jest obecnie w planach.
Przy imporcie płatności z allego np. w csv: https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv działa następujący mechanizm, który pozwala do importowanych transakcji zaakceptować domyślną stawkę podatku z allegro (0%) lub przy krokach importu wybrać własną stawkę do trasakcji.
Odnośnie kosztu transportu, to powinien on zostać wliczony w podstawę opodatkowania towaru i być traktowany jako jedna całość. Oznacza to, że koszty transportu należy opodatkować taką samą stawką VAT co sprzedawany towar.
Oczywiście jest interpretacja informacji znalezionej w sieci na stronach podatkowych np: https://www.podatki.biz/artykuly/jak-dokumentowac-koszty-transportu-towarow_55_50214.htm.
Polecam zweryfikować informację z Księgową lub krajową informacją podatkową.
Niemniej jednak import w systemie jest przystosowany do wyboru dla jednej stawki podatku, dla wielu pozycji na fakturze z taką samą stawką.
Pozdrawiam,
Piotr
Do szablonu faktury przydałaby się możliwość umieszczania np. w uwagach informacji o niezapłaconych fakturach.
Można wpisać jedynie tekst bez wklejenia listy dokumentów.
Te rozwiązanie jest coraz częściej powszechniej spotykane i bardzo by się przydało.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Fajnie byłoby mieć możliwość wysyłania faktur za pomocą własnego maila / domeny, gdzie usługi pocztowe to Office 365. Aktualnie nie ma możliwości skonfigurowania autentykacji dla takiej usługi.
Dzień dobry,
Fakturownia daje możliwość wysyłki e-maili z fakturami z własnego e-maila https://pomoc.fakturownia.pl/127653-Wysylanie-faktur-z-mojego-wlasnego-adresu-e-mail
Witam,
Przydałaby się opcja zmiany stawki VAT lub innej wartości we wszystkich produktach na raz.
Pomogłoby, to takim osobom jak ja, które aktualnie są Nie-vatowcami a w przyszłym roku będą już na podatku wat.
Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Integracja z Bitrix24 sugestia Nowe
Dzień dobry, czy planowana jest integracja fakturowni z Bitrix24 ?
Dzień dobry,
na ten moment nie mamy w planach tego typu integracji.
Pozdrawiam,
Piotr
Pozycje z wartością równą 0 (zero) mogłyby się nie wyświetlać na fakturze/paragonie wysyłanej do klienta z automatu po zakupie (API) sugestia Nowe
Czy planują może Państwo dodać taką funkcjonalność, aby pozycje które mają wartość równą 0 (zero) - nie wyświetlały się na dokumentach księgowych? Ta funkcjonalność mogła by być dowolna dla użytkownika - aby ją włączyć, lub wyłączyć w ustawieniach.
Kiedyś mieliśmy program inFakt i zerowe pozycje się nie wyświetlały i to było super. Klient dostawał czystą fakturę z pozycjami za które zapłacił.
Mamy ustawione na naszym woocomerc'e ściąganie stanów magazynowych przy zakupie produktu. Niektóre ze składowych ściągają nam się ze stanów magazynowych, ale ich wartość jest równa 0 (zero) na potrzeby kontroli stanów magazynowych. Klient wtedy dostaję dokument z z mnóstwem niepotrzebnych pozycji (screen w załączniku).
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Poziomy CEN sugestia Nowe
Sugeruję wprowadzenie możliwości ustalenia kilku poziomów cen.
Obecnie oferujemy inne ceny na allegro, inne w sklepie internetowym, a inne stacjonarnie, do tego dochodzą cenniki dla klientów hurtowych.
Witam serdecznie,
w takim przypadku można skorzystać z funkcji tworzenia Cenników.
Dzięki niej możliwe jest przypisanie różnych cen dla danego produktu, a następnie z poziomu FV wybór, z którego cennika cena ma zostać zaciągnięta.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji jak stworzyć i jak korzystać z Cenników: https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisanie-dostosowanych-cen-do-klientow
Pozdrawiam.
Filtrowanie tylko paragonów niefiskalizowanych, czyli niedrukowanych na drukarce fiskalnej sugestia Nowe
Moja sugestia to możliwość filtrowania wg wyboru niedrukowanych na fiskalnej paragonów, Przez wieloletnie doświadczenie wiem, że jest to bardzo potrzebna funkcja w programie, której fakturownia niestety nie ma. W czasie obsługi klientów często jest zamieszanie, pośpiech i trzeba na piechotę później sprawdzać całą sprzedaż a jak z całego miesiąca do raportu miesięcznego to jednak bardzo dużo stron trzeba sprawdzić czy jakiś paragon się nie został. A dla bezpieczeństwa wystarczyłoby wyfiltrować niefiskalne:(
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
rabaty sugestia Nowe
powinna byc możliwość udzielania rabatu kwotowego.
Stany minimalne dla poszczególnych produktów sugestia Nowe
Czy istnieje możliwość wprowadzenia stanów minimalnych dla produktów w magazynie? Oznaczanie, na przykład czerwonym kolorem, produktu poniżej ustalonego poziomu. Nasze produkty charakteryzują się różną rotacją w sprzedaży i takie stany alarmujące o zejściu poniżej jakiegoś pułapu ilościowego bardzo ułatwiłyby planowanie zamówień.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
W widoku na faktury, kolumna z wartością dodatkowego pola na fakturze. sugestia Nowe
Na fakturach stosujemy pole dodatkowe (jest to nasz nr projektu). idealnie by było, żeby w widoku na przychody (lista faktur sprzedażowych), pojawiła się z kolumną wyświetlającą wartość tego pola.
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości dodania kolumny z wartością dodatkowego pola na fakturze na liście dokumentów.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników systemu daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Jako tymczasowe rozwiązanie mogę zaproponować podawanie nr projektu w rubryce Numer zamówienia na fakturze - kolumnę z tą wartością można aktywować na liście dokumentów.
Zarówno Dodatkowe pole na fakturze jak i Numer zamówienia sa eksportowane przy wyborze Eksport do XLS (z pozycjami faktur), po tych polach można przefiltrowac wyeksportowany plik z listą dokumentów.
Pozdrawiam
Kacper
Stawka ryczałtu dla produktów/usług pytanie Nowe
Dzień dobry,
Czy w Fakturowni istnieje możliwość przypisania stawki ryczałtu dla danego produktu lub usługi?
Znalazłem tylko opcję w "Dane firmy" o domyślnej stawce ryczałtu, która jest drukowana na FV dla wszystkich pozycji taka sama...
Pozdrawiam,
Tomasz
Dzień dobry,
Fakturownia daje możliwość oznaczenia płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego i przypisania stawki ryczałtu do konta użytkownika w celu prawidłowego wygenerowania pliku JPK_EWP.
Aby to zrobić, należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, edytując swoją firmę, zaznaczyć okno Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego. Pojawi nam się wtedy rubryka Domyślna stawka zryczałtowanego podatku dochodowego, gdzie będziemy mogli wybrać stawkę podatku zryczałtowanego.
Teraz podczas dodawania pozycji do faktury mamy do wyboru w ostatniej kolumnie stawkę takiego podatku dla każdej z pozycji.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
KPiR - nie potrafię uwzględnić zapłat częściowych pytanie Nowe
KPiR - nie potrafię uwzględnić zapłat częściowych. Najemcy nie opłacili czynszów, a KPiR wykazuje wszystko jako opłacone pomimo, że w raporcie nieopłaconych i częściowo opłaconych rachunków jest prawidłowo.
Witam,
dziękujemy za kontakt. Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z działalności powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu: wystawienia faktury albo uregulowania należności. To w konsekwencji oznacza, ze przychody ujmuje się w KPIR w dacie ich uzyskania a nie w dacie zapłaty faktury/rachunku przez Klienta. Jeśli dobrze Panią rozumiem to wprowadzając rachunki do KPIR w dacie powstania przychodu postępuje Pani prawidłowo, bez znaczenia jest czy klient zapłacił. Jeżeli chciałaby Pani skorzystać z ulgi na złe długi to nie robi się tego z poziomu KPiR. W takim wypadku należy wprowadzić takie dokumenty w picie rocznym.
Pozdrawiam,
Daniel
Dodatkowy checkbox przy fakturze/paragonie - rozliczone sugestia Nowe
Witam,
Proszę o stworzenie dodatkowego checkboxu dla danego dokumentu przychodu - niesłychanie przydatne dla mnie i myślę że dla innych też.
Oddziały mojej firmy mają osobne konta na fakturowni, niektóre prowadzą osobne konta bankowe i chciałbym mieć możliwość oznaczenia danego dokumentu sprzedaży - że został rozliczony i pieniądze wpłynęły na konto główne firmy.
Z tego powodu proponuję dodanie checkboxu "rozliczone" do każdego dokumentu sprzedaży. Widoczność tego checkboxu - tylko dla właściciela konta (lub edycja tylko dla właściciela konta, a widoczność dla wszystkich).
Pozdrawiam.
Witam serdecznie,
wybierając pakiety abonamentowe z funkcją "Księgowość online": https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online , czyli pakiety Pro i Pro Plus jest możliwość edycji danych księgowych dokumentu na potrzeby stworzenia prawidłowych rejestrów VAT.
Sam dokument w systemie nie jest oznaczany jako dokument "rozliczony" bo jego edycja czy zapis w innej formie nie wpłyną na rozliczenie ewidencji VAT w systemie. Dopiero jego modyfikacja danych księgowych dokumentu niezależnie od widoku dokumentu w systemie.
Oczywiście, dziękujemy za trafną sugestie. Zgadza się przydałaby się dodatkowa informacja lub oznaczenie przy fakturze, że dane księgowe były już modyfikowane w systemie i że faktura jest odpowiednio wprowadzona do rejestrów VAT.
Weźmiemy taką sugestię pod uwagę przy aktualizacji funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr
Kompensata pytanie Nowe
Witam
Jak mogę wygenerować kompensatę. ?
Witam, dziękujemy za przesłanie wiadomości.
W systemie nie ma domyślnego dokumentu jakim jest kompensata. Mogą Państwo określić na wystawianym dokumencie formę płatności jako Kompensata.
Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci
Pozdrawiam, Tetiana.
Dostępna ilość nie zgadza się z pozycją Stany magazynowe błąd Nowe
Witam
W karcie produktu w pozycji "Dostępna ilość" pokazuje mi na większości produktów wartość 0 a w pozycji "Stany magazynowe" jest jakaś wartość np. 100. Dopiero po odświeżeniu strony pozycja Dostępna ilość wyrównuje się z pozycją Stany magazynowe. Podczas importu pliku z produktami w kolumnie "Dostępna ilość" jest błędna wartość (najczęściej 0), prosiłbym o sprawdzenie czym to jest spowodowane.
Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje? Z tego co widzę, na Państwa koncie było importowanych dzisiaj bardzo dużo produktów, być może system potrzebował chwili, aby dane w każdym miejscu zostały zaktualizowane.
Aktualnie po wejściu w kilkanaście z zaimporotwanych dzisiaj przez Państwa produktów, nie zauważam takiego problemu, Dostępna ilość w nagłówku i na dole jest zgodna po pierwszym wejściu w dany produkt.
Pozdrawiam
Kacper
Kiedy i czy wprowadzicie zmiany w KPiR dla najmu prywatnego, zalezy mi na umieszczeniu w KpiR kwoty realnie zapłaconej, a nadto kwoty zadłużenia sugestia Nowe
Kiedy wprowadzicie zmiany w KPiR dla najmu prywatnego, zalezy mi na umieszczeniu w KpiR jako przychodu - kwoty realnie zapłaconej,
Czy jako informacji dodatkowej na fakturz można dodać bieżące zadłużenie najemcy w roku podatkowym?????
Art. 10. 1. Źródłami przychodów są:
6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; - takiej nie prowadzę. Prowadzę najem prywatny!
Art. 16a. Przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, przepis art. 14 ust. 2b stosuje się odpowiednio, z tym że opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu zapłaty. - z czego wynika, że Przychód z tytułu najmu, dzierżawy powstaje, gdy faktycznie otrzymamy lub będą nam postawione do dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne albo wartość otrzymanych świadczeń w naturze.- przychód z prywatnego najmu powstaje zatem w dacie faktycznego otrzymania czynszu najmu, w otrzymanej kwocie.
Witam ponownie,
tak jak opisałem we wcześniejszej korespondencji w oparciu o konsultację z Księgową najem prywatny nie jest rozliczeniem w KPiR. W systemie posiadamy KPiR do ewidencji przychodów i kosztów w obrębie jednoosobowej działalności gospodarczej, błędem jest do takiej ewidencji dodawać obliczenia z najmu prywatnego.
W celu uzyskania pełnej informacji proszę o kontakt z organem do tego uprawnionym czyli Krajową informacja skarbową.
Pozdrawiam,
Piotr
Wyciągnięcie listy kategorii wraz z kwotami zakupów/sprzedaży w danym okresie oraz obrót klientów w danym okresie sugestia Zaakceptowane
Dzień dobry,
przydałyby się endpointy w API:
1. Lista kategorii wraz z wartością sprzedaży/zakupu w poszczególnych kategoriach w zadanym okresie.
2. Lista klientów wraz z wartością sprzedaży/zakupu w poszczególnych kategoriach w zadanym okresie.
Dzień dobry, dziękuję za sugestię. Skieruję zapytanie w tej sprawie do programistów, czy jest możliwe uzupełnienie dokumentacji w tej sprawie.
Pozdrawiam,
Piotr
Zastępowanie ilości sztuk na fakturze domyślną wartością sugestia Nowe
Pojawia się u mnie problem z domyślną ilością produktu na fakturze. Gdy importuję dane do faktury z Allegro, gdy próbuję skorygować nazwę, by była zgodna z produktem z Fakturowni, w nazwie towaru wyświetla mi się podpowiedź, a gdy ją wybiorę, resetuje się ilość towaru do 1szt, choć w oryginalnym imporcie było ich np. 5szt. Wygląda na to, że podczas edycji faktury, program narzuca domyślną ilość sztuk zapisaną w karcie produktu. A przecież nie mogę zostawić pustego domyślnego pola ilości sztuk. Ilość sztuk w danych zaimportowanych powinna mieć pierwszeństwo.
Dzień dobry,
w chwili, gdy dokonują Państwo zmiany pozycji na fakturze i wybierają proponowany przez system produkt powoduje to wyczyszczenie pól dotyczących produktu takich jak cena czy ilość i zastąpienie ich domyślnymi ustawionymi w karcie produktu.
Dzieje się tak ponieważ system odbiera ten produkt jako nowy produkt, nie jako produkt, którego dane sprzedaży zostały zaciągnięte w pliku importu.
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
dopisanie funkcjonalności - STOPKA w dokumencie WZ sugestia Nowe
Dzień dobry,
bardzo proszę, żeby można było wprowadzić w ustawieniach dokumentu WZ np. stopkę, która będzie na każdym wydruku WZ. Taka funkcjonalność istnieje na fakturach, ale na WZ-tkach się już stopka nie drukuje.
Nie chcę do każdej generowanej WZ-tki wprowadzać za każdym razem informacji/uwagi. Chcę, żeby automatycznie się pojawiała.
Klienci muszą wiedzieć kiedy uwzględniamy reklamacje, dlatego chcemy zawrzeć na każdym dokumencie WZ informację:
Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć
przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie
po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie sugestii.
Zachęcamy do oddawania głosów na tę sugestię pozostałych użytkowników systemu, jeśli taka funkcjonalność jest dla Państwa przydatna. Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
potwierdzenie salda sugestia Nowe
Witam,
Brakuje możliwość generowania potwierdzenia salda dla klienta, szczególnie gdy nie płaci.
Czy jest szansa na w miarę szybkie dodanie?
Witam, w systemie mamy możliwość wygenerowania raportu o nazwie "Wykaz nieopłaconych faktur". Raport jest dostępny w zakładce Raporty> Lista raportów> Finanse> Wykaz nieopłaconych faktur.
Listę nieopłaconych faktur możemy filtrować po danym Kliencie wpisując jego nazwę w rubrykę "Klient". Rubryka ta pojawi się po kliknięciu na słowo "więcej".
Pozdrawiam,
Piotr
Terminy Przydatności i numery serii pytanie Nowe
Czy mozliwe by było dodanie możłiwości wpisywania dat przydatności i numerow serii przy przyjmowaniu dostaw tak by te informacje pokazywały się na PZ, Fakturze Sprzedaży i WZ?
Witam, bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Obecnie w systemie nie mamy dedykowanego pola dla numeru seryjnego i wprowadzenia daty przydatności danego produktu. Dane te można umieścić przy nazwie towaru. Jednak spowoduje to tworzenie za każdym razem innego produktu w bazie.
Możliwe jest dodanie dodatkowej kolumny na dokumentach, która byłaby nazwana np. "Nr seryjny":
https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja
Edytując kartę produktu w opcjach dodatkowych w polu PKWiU (jest to domyślne „Dodatkowe pole na pozycjach faktury”) można podać numer serii i datę przydatności, które będą domyślnie podane w dodatkowym polu na fakturze.
Inną możliwością jest dodanie opisu w karcie produktu, który będzie widoczny na fakturze pod nazwą produktu, poprzez włączenie w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty > opcji „Opis produktu na pozycjach faktury”:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
Dodatkowe pole oraz opis z faktur nie są drukowane na dokumentach magazynowych. Jeśli zostanie aktywowana opcja „Opis produktu na pozycjach faktury”, to taką informacje można podać ręcznie w Uwagach (podczas tworzenia dokumentów magazynowych, po rozwinięciu „Cena zakupu/sprzedaży i Uwagi do Produktu”), uwagi wtedy będą drukowane na dokumentach magazynowych.
Dodatkowo, podczas edycji produktu można w polu kod produktu dodać te informacje. Kody produktów mogą być drukowane na fakturach i dokumentach magazynowych.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/367757-Jak-dodac-kod-produktu-lub-towaru-na-fakture-
https://pomoc.fakturownia.pl/5603399-Kody-produktow-na-dokumentach-magazynowych-
Pozdrawiam, Tetiana.
Dodanie zbiorczego przypisywania kodów GTU sugestia Nowe
Brakuje funkcji zbiorczego dodawania/usuwania kodów GTU po zaznaczeniu dokumentów, które chcemy edytować, podobnie jak w przypadku procedur podatkowych. Przy sprzedaży usług lub towarów, które nie są na magazynie w fakturowi trzeba zwracać uwagę czy nie został pominięty jakiś dokument, który powinien być widoczny w pliku JPK.
Dzień dobry,
kody GTU można zbiorczo przypisywać do produktów w zakładce Magazyn > Produkty.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Dwie różne nazwy produktu pytanie Nowe
Czy da się skojarzyć z produktem dwie różne nazwy produktu? Chodzi o to, by na zaimportowanym np. z Allegro zamówieniu, na fakturze nie wyświetlały się tytuły ofert Allegro, ale krótsze nazwy towaru zapisane w Fakturowni.
Dzień dobry,
obecnie, nie ma możliwości. żeby wygenerowany dokumencie w ramach integracji z Allegro wyświetlała się inna nazwa przedmiotu niż ta umieszczona w tytule aukcji na Allegro.
Natomiast jeśli chodzi schodzenie odpowiednich produktów z magazynu w Fakturowni to jest taka możliwość, z poziomu Allegro mają Państwo przy wystawianiu oferty możliwość wprowadzenia kodu produktu w polu > „Sygnatura”.
Z poziomu Fakturowni, muszą Państwo włączyć opcje kojarzenia po kodzie produktu, przesyłam jak to wykonać z poradnika z Bazy Wiedzy > https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow-
Następnie wprowadzić do Produktów wspomniane „kody produktu”, z poziomu Panelu w Fakturowni > Magazyn > Produktu > edycja Produktu > kod Produktu.
Po wykonaniu powyższych działań, nowe zamówienie z Allegro z produktem, jeśli występowałby wspomniany parametr (Sygnatura w aukcji Allegro, z tym samym numerem, co u nas w Fakturowni "kod Produktu"), powiązałby ten przedmiot i nie stworzył nowego przedmiotu w naszej bazie produktów w Fakturowni. Kodem produktu najczęściej jest KOD SKU.
Należy też pamiętać, tak jak wspomniałem wcześniej, że Nazwa tego produktu na wygenerowanej Fakturze, po aktualizacji wspomnianego parametru się nie zmieni, będzie taka jak jest teraz.
Rozliczanie kosztów wysyłki na fakturze sugestia Nowe
W fakturach tworzonych na podstawie importu sprzedaży, np. z Allegro, jeśli klient sam opłacał przesyłkę, pojawia się opisana pozycja dotycząca tej przesyłki, opodatkowana 0% stawką. W wielu miejscach spotkałem się ze wskazaniem, że koszty przesyłki, powinny być przypisane proporcjonalnie do wartości towarów sprzedawanych w określonej stawce VAT. Jeśli na fakturze znajdują się towary o tej samej stawce opodatkowania, to i przesyłka powinna mieć tę samą stawkę. Analogicznie, gdy towary mają różne stawki, kwota za przesyłkę powinna odpowiadać wartościom sprzedaży towarów w tych stawkach proporcjonalnie. Jest to dość uciążliwa sprawa, gdy trzeba faktury poprawiać ręcznie, szczególnie przy różnie opodatkowanych towarach i różnych cenach towarów. Myślę, że przydałby się automatyczny przelicznik, umożliwiający uwzględnienie tych założeń.
Drugą możliwością jest ukrywanie pozycji kosztów przesyłki (choć podatek od niej musiałby być przeliczany wg powyższych zasad tak, czy inaczej). Wtedy wystarczyłaby dodatkowa informacja przy podsumie faktury np. "W tym koszty dostawy: n zł". Oczywiście nie chodzi o to, by były dodawane proporcjonalnie do poszczególnych pozycji, bo zmieniałaby się wartość towaru - byłaby inna niż w ofercie sprzedaży i faktura stawałaby się nieczytelna.
Dzień dobry, dziękuję za kontakt. Tego typu algorytm postępowania nie jest obecnie w planach.
Przy imporcie płatności z allego np. w csv: https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv działa następujący mechanizm, który pozwala do importowanych transakcji zaakceptować domyślną stawkę podatku z allegro (0%) lub przy krokach importu wybrać własną stawkę do trasakcji.
Odnośnie kosztu transportu, to powinien on zostać wliczony w podstawę opodatkowania towaru i być traktowany jako jedna całość. Oznacza to, że koszty transportu należy opodatkować taką samą stawką VAT co sprzedawany towar.
Oczywiście jest interpretacja informacji znalezionej w sieci na stronach podatkowych np: https://www.podatki.biz/artykuly/jak-dokumentowac-koszty-transportu-towarow_55_50214.htm.
Polecam zweryfikować informację z Księgową lub krajową informacją podatkową.
Niemniej jednak import w systemie jest przystosowany do wyboru dla jednej stawki podatku, dla wielu pozycji na fakturze z taką samą stawką.
Pozdrawiam,
Piotr
Dodanie w uwagach na fakturze listy faktur niezapłaconych sugestia Nowe
Do szablonu faktury przydałaby się możliwość umieszczania np. w uwagach informacji o niezapłaconych fakturach.
Można wpisać jedynie tekst bez wklejenia listy dokumentów.
Te rozwiązanie jest coraz częściej powszechniej spotykane i bardzo by się przydało.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W systemie jest możliwość udostępnienia klientowi Panelu Klienta. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Szuflada na pieniądze sugestia Nowe
Prośba o dodanie funkcji otwierania szuflady z pieniędzmi podczas drukowania paragonu gotówkowego
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Integracja z Office 365 sugestia Nowe
Fajnie byłoby mieć możliwość wysyłania faktur za pomocą własnego maila / domeny, gdzie usługi pocztowe to Office 365. Aktualnie nie ma możliwości skonfigurowania autentykacji dla takiej usługi.
Dzień dobry,
Fakturownia daje możliwość wysyłki e-maili z fakturami z własnego e-maila https://pomoc.fakturownia.pl/127653-Wysylanie-faktur-z-mojego-wlasnego-adresu-e-mail
Zmiana stawki VAT lub innej cechy we wszystkich produktach na raz sugestia Nowe
Witam,
Przydałaby się opcja zmiany stawki VAT lub innej wartości we wszystkich produktach na raz.
Pomogłoby, to takim osobom jak ja, które aktualnie są Nie-vatowcami a w przyszłym roku będą już na podatku wat.
Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.