Od kilku dni podczas wystawiania faktury otrzymuję komunikat " Waluta faktury nie pokrywa się z żadnym z wybranych kont bankowych , czy na pewno chcesz kontynuować?"
Owszem mam konto bankowe w innej walucie, ale na fakturze cały czas widnieje numer konta bankowego mojej firmy w PL. Numer nie został nigdzie zmieniany. Proszę o informację dlaczego taki komunikat się pojawia i co mogę z tym zrobić?
dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy za początkowe problemy z wdrażaniem funkcjonalności.
Obecnie numery kont bankowych lub dodatkowe komponenty jak SWIFT czy waluta konta poprawnie wczytują się na fakturach według danych zamieszczonych w systemie przy odpowiednich działach firmy. Podobna sytuacja dotyczy faktur cyklicznych wystawianych automatycznie.
W przypadku dotychczasowych faktur, na których od 01.02.2026 do 04.02.2026 nie pojawiały się rachunki bankowe, będzie wykonywana przez nas aktualizacja wsteczna brakujących rachunków. Chcąc być pewnym poprawności podmienionych danych, proszę postępować według instrukcji:
1) Należy sprawdzić w zakładce Ustawienia > Rachunki bankowe, czy dane rachunki przypisane są poprawnie do działów firmy oraz które z rachunków mają zaznaczone okno "Pokaż na fakturze".
2) Następnie dla pewności sprawdzić w zakładce Ustawienia > Dane firmy wybrane działy i zweryfikować, czy rachunki bankowe nie są zdublowane lub nie ma ich więcej, niż powinno być.
3) Po weryfikacji i ewentualnej podmianie danych, stopniowo można wchodzić na podgląd wcześniej wystawionych faktur (pojedynczo na każdą fakturę) – wówczas rachunki powinny się aktualizować samoczynnie w podglądzie dokumentu.
Taka aktualizacja zostanie wykonana jednorazowo na liście faktur, na których nie było żadnego rachunku, wiec prosimy o sprawdzenie poprawności obecnych danych.
Proszę się nie obawiać, jeżeli faktura ma nadany numer KSeF przed przywróceniem rachunku na fakturze.
Numer rachunku bankowego nie jest wymaganym elementem faktury w rozumieniu ustawy o VAT. Wskazanie numeru rachunku bankowego na fakturze jest dobrowolne i pokrywa potrzeby biznesowe. Również w schemie KSeF, numer rachunku bankowego jest polem dobrowolnym, a jego brak nie wpływa na poprawność faktury w rozumieniu księgowo-podatkowym i nie wymaga wystawienia faktury korygującej.
Dzień dobry,
chciałem się zapytać jak wygląda opcja wystawiania faktur na podmioty zagraniczne? Myślę o podmiotach z poza Europy. Podmioty w większości nie mają klasycznego NIPU, dlatego zastanawiam się jak mógłbym to zrobić.
Miłego dnia!
Tomasz Roszczybiuk
W systemie nie ma możliwości wysłania ani wydruku faktury. Funkcjonalność wystawiania faktur nie dotyczy wyłącznie firm — faktury są wystawiane również dla osób prywatnych, co dodatkowo wymaga dostępności tych opcji.
Obserwowane problemy:
- brak opcji „Wyślij”
- brak opcji „Drukuj”
W trybie tym można wyłączyć autowysyłanie faktur do KSeF i wtedy system nie będzie wymuszał ich wysyłki do KSeF ani blokował pobierania/wysyłki do klienta bez wysłania do KSeF.
W trybie tym będzie można oczywiście pobierać faktury z KSeF (wydatkowe).
Tryb hybrydowy automatycznie nie wyłączy się 1 kwietnia, będzie należało to zrobić samodzielnie.
Dzień dobry,
chciałbym opisać naszą konfigurację, ponieważ wygląda na to, że może dotyczyć również innych użytkowników korzystających z Google Workspace.
Używamy Google Workspace jako firmowego systemu pocztowego. Adres faktury@firma.pl jest u nas skonfigurowany jako Google Group (Collaborative Inbox) i służy do odbioru faktur oraz wspólnej obsługi korespondencji. Nie jest to osobna skrzynka użytkownika, do której można się bezpośrednio zalogować. Dodatkowo w firmie posiadamy wydzielone konto systemowe, przeznaczone wyłącznie do celów technicznych, takich jak wysyłka automatycznych wiadomości.
Chcielibyśmy, aby faktury były wysyłane z adresu faktury@firma.pl, przy jednoczesnym zachowaniu tego adresu jako skrzynki grupowej do odbioru wiadomości. W Google Workspace dostępna jest funkcja SMTP Relay, która umożliwia wysyłkę z adresów funkcyjnych (w tym grupowych), z uwierzytelnianiem po adresie IP lub przy użyciu konta technicznego, bez konieczności logowania się na skrzynkę nadawcy.
Zauważyliśmy jednak, że obecna konfiguracja wysyłki w systemie wygląda na opartą na założeniu, że adres nadawcy jest jednocześnie skrzynką użytkownika, do której można się zalogować. W przypadku adresów grupowych taki model nie zawsze jest możliwy, mimo że jest on standardowo wspierany przez Google Workspace.
Chcielibyśmy zapytać, czy system obsługuje wysyłkę faktur z adresu, który jest adresem grupowym, a jeśli tak – jaki jest rekomendowany sposób konfiguracji w takim scenariuszu. Jeżeli obecnie nie jest to możliwe, prosimy o informację, czy planowane jest wsparcie takiego modelu w przyszłości.
Kody QR dla faktur przychodowych są w KSeF demo.
Nie ma ich w wizualizacji faktury. Jak mam dostarczyć fakturę z kodem QR, albo skąd wziąć ten kod, który ma być obecny na wizualizacji faktury wysyłanej do klienta w UE. Jeśli miałbym za każdym razem logować się do KSeF bezpośrednio, Fakturownia nie ma dla mnie sensu.
Dzień dobry,
w wersji DEMO integracji, z której Państwo na ten moment korzystają, kody nie są zamieszczane na fakturach.
Kody będą zamieszczane na każdej fakturze przesłanej do docelowej wersji KSeF, w docelowej wersji integracji - będzie ją można aktywować od dnia 01.02.2026.
Otrzymałem pierwszą fakturę za pomocą KSEF, ale nie mogę już w niej edytować rodzaju wydatku (jak np paliwo teraz rozliczyć), oraz daty księgowania podatku dochodowego oraz daty księgowania VAT, to są pola które powinienem móc zmienić, zanim przyjmę fakturę do rejestru, zwłaszcza, że chciałbym zmienić datę księgowania na styczeń, na otrzymanej fakturze datą sprzedaży jest styczeń, teraz nie mogę tego zmienić albo czegoś nei wiem/
dzień dobry, mam problem ponieważ wystawiając fakturę po zapisaniu faktury nie pojawia mi się numer konta jeśli wejdę w swoje dane i edytuje i wybiorę numer konta to po zapisaniu pojawia mi się na wydruku w innej formie niż wcześniej wystawiałam faktury po danych było konta jego numer ciąg cyfr z przerwami np. 75 1020 3400 itd i nazwa banku teraz jest napisane: Rachunki bankowe następnie nazwa banku i numer konta ciąg cyfr bez przerw 7510203400 itd ale jak zapiszę pojawia mi się komunikat : komunikat waluta faktury nie pokrywa się z żadnym z wybranych kont bankowych. Czy chcesz kontynuować. Nie zmieniałam nic w ustawieniach więc nie wiem czy jest spowodowana ta zmiana i dlaczego nie mogę tego zmienić Z góry dziękuję za odpowiedź
wygląd kont bankowych w systemie został zmieniony po naszej stronie, by umożliwić prawidłowe dodawanie wielu konta na jednym dokumencie wcześniej obsługiwanych wyłącznie przez znaczniki HTML.
Edycja kont dodanych na koncie dostępna jest aktualnie po przejściu do zakładki Ustawienia > Konta bankowe.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Zgodnie z opinią mojej kancelarii podatkowej, faktura do paragonu w polu:
"Faktura do paragonu nr:"
musi pojawić się numer fiskalny paragonu (nadany przez urządzenie fiskalne), a nie numer systemowy nadany przez fakturownia.pl
W przypadku e-paragonu ( i wszystkiego co będziemy wysyłać do ksef) musi pojawić się także numer urządzenia fiskalnego, bo nie podpinamy już papierowego paragonu.
W tej chwili, aby spełnić te obowiązki powyższe dane wpisuje w uwagach, ale czy nie mogli by Państwo wprowadzić dodatkowej opcji, która umożliwia np. automatyzacje tych dwóch numerów?
Korzystam z modułu paragony.pl więc numer urządzenia już jest przecież w systemie, kwestia dorobienia funkcjonalności dla poprawnego numeru paragonu.
Aktualny wydruk takiej faktury nie jest zgodny z regulacjami i jest mylący. Urzędnik skarbowy musi bowiem być w stanie określić jednoznacznie i powiązać do którego fiskalnego paragonu jest faktura.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, jeśli w przyszłości taka funkcja zostanie dodana, poinformuję Państwa.
Jeśli inni Użytkownicy zainteresowani są daną funkcją, zachęcamy do głosowania na sugestię.
Na ten moment dane te należy podać w Uwagach - przy paragonie w Fakturowni jest link do e-paragonu, z którego można skopiować nr unikatowy drukarki oraz numer paragonu.
W przypadku paragonu papierowego Klient powinien zgłosić się z paragonem, z którego dane te można przepisać. Jeśli Klient zgubił paragon, na podstawie daty fiskalizacji widocznej w aktywnościach paragonu w Fakturowni, można wydrukować kopię paragonu z drukarki fiskalnej z danego dnia - na dole paragonów fiskalnych drukowany jest nr sys. paragonu z Fakturowni.
Dzień dobry,
w takim przypadku proszę o przesłanie zgłoszenia mailowo na adres integracje@fakturownia.pl podając adres URL konta w Fakturowni, można go znaleźć w pasku URL w przeglądarce po zalogowaniu się lub w UStawienia > Ustawienia konta, rubryka Adres konta.
w filmie publikowanym na Youtube podają Państwo możliwość weryfikacji kodem wysłanym na email; w programie nie ma takiej możliwości - obie opcje weryfikacji sprowadzają się do użycia telefonu.
Czy istnieje jednak możliwość weryfikacji drogą mailową?
Dzień dobry,
zgadza się logowanie 2fa za pomocą telefonu w dwóch wariantach to jedyne dostępne logowanie dwuetapowe.
W związku z bardzo dużą praktyką niezabezpieczania skrzynek pocztowych przez Użytkowników oraz w celu zadbania o bezpieczeństwo danych użytkowników na kontach w serwisie, logowanie za pomocą adresu mailowego nie jest dostępne.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam.
W Grudniu wystawiłem klientowi FV i wysłałem przez stronę Fakturownia maila. W treści wygenerowanej wiadomości dopisałem informacje o ogólnym rozliczeniu.
Klient nie może znaleźć maila z tego dnia , ja w żaden sposób nie mogę odczytać treści tej wiadomości .
Proszę o pomoc.
w Fakturowni dostępny do weryfikacji jest tylko status i data wysyłki faktury. Nie ma dostępu do treści wysyłanej z fakturą, jeśli była ona modyfikowana względem domyślnego szablonu wiadomości ustawionego na koncie.
Aby mieć dostęp do treści wysyłanej wiadomości, jeśli jest inna niż domyślna i zawiera indywidualne ustalenia, można skorzystać z opcji 'kopia do' lub 'ukryta kopia do', w celu wysłania faktury również na swój adres e-mail.
Adres e-mail jako kopię można ustalić na stałe w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem.
Proponuję aby dodać szablon z tabelką z zaległościami.
Na dole nowo wystawionej faktury dla klienta mogłaby być informacja jakie faktury nie zostały przez niego opłacone (zaległości)).
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Witam przy wystawianiu faktury zaliczkowej mam taki komunikat. Prosimy o poprawienie danych
Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia. Nie wiem o co chodzi wcześniej go nie było.
dziękuję za kontakt. W Fakturowni fakturę zaliczkową wystawia się poprzez mechanizm faktur zaliczkowych powiązanych z zamówieniem. Szczegółowy opis procedury:
zmiany dotyczące wprowadzania jednostek na fakturach zostały wprowadzone, aby dostosować nasz program do wymogów KSeF. Jeśli na fakturze nie jest wybrana jednostka to taka informacja umieszcza się na wydruku faktury.
Przy wybieraniu pozycji na fakturze przy jej tworzeniu jeśli jednostka nie zaczytuje się automatycznie oznacza to, że nie jest wybrana na produkcie. Jednostki możemy dopisać do produktów edytując je (są widoczne w opcjach dodatkowych w edycji produktu). Jeśli jednostki będą pouzupełnianie na produktach będą się pojawiać na fakturze po wybraniu na niej produktu. Możemy jednostki dopisać do produktów, ale nie ma możliwości, aby jednocześnie wszystkie produkty podpisać pod konkretną jednostkę.
Jest możliwość eksportu wszystkich produktów z bazy do pliku XLS. W pliku XLS możemy dopisać jednostki (w formacie zgodnym jaki mamy w słownikach (Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki). Następnie taki plik możemy zaimportować do programu z opcją "Aktualizuj" w której możemy zaktualizować same jednostki (inne parametry produktów nie zmienią się).
Na pewno sa, bo sprawdziłem w demo KSeF. Niestety, nie ściągaja się.
Fakturownia potrzebna mi jest aby ściągnąc faktury kosztowe, opisać i wysłac ta listę do biura rachunkowego.
Niestety, na razie z systemu DEMO sie nie ściagają.
Dzień dobry,
nie, tę opcję zaznaczyć można dobrowolnie.
Jeżeli opcja będzie zaznaczona, nie będą Państwo mieli możliwości zapisania faktury, na której uzupełniono dane niezgodnie z KSeF.
Jeżeli opcja nie będzie zaznaczona, będą Państwo mogli zapisać taki dokument - próba wysłania go do KSeF skończy się jednak niepowodzeniem, ze względu na zawarte błędy.
Dzień dobry,
Korzystam z Waszego API do wysyłania faktur. Od pewnego czasu na wystawionych w ten sposób fakturach pojawia się dodatkowa kolumna "jednostka miary", w której przy każdej pozycji wyświetla się wartość "(brak)".
Wcześniej na fakturze była tylko kolumna "Ilość", a teraz są dwie kolumny: "Ilość" i "jednostka miary".
Mam pytanie:
Czy wprowadziliście zmiany w API, które dodały tę kolumnę?
Jak w żądaniu API dodać jednostkę miary dla pozycji?
Ewentualnie, jak usunąć tę kolumnę z wydruku faktury?
Dotychczas moje żądanie API wygląda następująco:
json{
"api_token": "***********************",
"invoice": {
"kind": "vat",
"payment_type": "karta platnicza",
"paid": "25.0",
"status": "issued",
"client_id": 185436333,
"positions": [
{
"name": "USŁUGA",
"tax": 23,
"total_price_gross": 25.0,
"quantity": 1.0
}
]
}
}
Podsumowując, jak powinienem dodać w API informację o jednostce miary? (Parametr "quantity" dotyczy ilości).
ze względu na wymogi KSeF, został zmieniony wygląd dokumentu - KSeF wymaga, że jednostka miary zawsze znajdzie się na dokumencie, nawet jeżeli jest to "brak".
Jeżeli na Państwa dokumentach wyświetla się "brak", oznacza to, że w żądaniu nie przesyłają Państwo żadnej jednostki miary. Proszę w żądaniu przesyłać również parametr oraz wartość parametru "quantity_unit".
wystawiamy faktury automatycznie przez API (integracja Make → Fakturownia).
W pozycjach faktury ilość jest poprawna (quantity = 1), natomiast na PDF przy jednostce widnieje (brak).
Pytania techniczne:
Czy API Fakturowni obsługuje przekazywanie jednostki miary na poziomie pozycji faktury?
Jeśli tak – jaki jest poprawny klucz w payloadzie JSON?
Czy jest to np. quantity_unit na obiekcie positions[]?
Czy jednostka musi wcześniej istnieć w słowniku jednostek w panelu, czy może być przekazana „wprost” w API?
Jeśli API tego nie obsługuje – proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że (brak) przy jednostce jest zachowaniem oczekiwanym.
Przykład kontekstu:
– usługa cyfrowa (dostęp do szkolenia online)
– quantity = 1
– VAT zw.
dziękuję za kontakt.
Jeśli nie prześlemy w treści żądania odpowiedniej jednostki miary w jej miejsce zostanie zastosowany dopisek 'brak'.
Za określenie jednostki miary dla danej pozycji odpowiada wspomniane 'quantity_unit' a sama jednostka nie musi być zdefiniowana w 'Słownikach' po stronie programu.
Po integracji z KSEF pojawi się automatycznie przycisk wyślij do KSEF juz od 1 lutego. Jego użycie nie jest obowiązkowe, ale przycisk tak wyeksponowany będzie wielu prowadzał w błąd i pewnie wielu się pomyli i wyśle swoje faktury po 1 lutego, pomimo tego, że obowiązek jest dopiero od 1 kwietnia. A wystarczyło tylko w ustawieniach tej integracji podać datę od kiedy pobieranie z KSEF a od kiedy wysyłanie do KSEF. Taka banalna i prosta sprawa. Pomijam już fakt, że pewnie wielu klientów fakturowni obowiązek wysyłania będzie miała dopiero od 1 stycznia 2027, ale pobierać faktury muszą już teraz. Czy tego nie możnaby zmienić? Poprawić?
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Proszę o informację jak mogę utworzyć dokument WZ na podstawie istniejącej w systemie Reserwacji korzystając z API. Macie Państwo taką funkcję w systemie w widoku rezerwacji jednak z tego co widzę jest ona dostępna jedynie w panelu web a nie w API.
Operatorzy systemu nie udzielają wsparcia w tworzeniu integracji indywidualnych. Wszelkie informacje zawarte zostały w udostępnionej dokumentacji API: https://github.com/fakturownia/API
Dzień dobry nie potrafię sobie poradzić z data na fakturze. Data wystawienia faktury ok. natomiast na fakturze muszę napisać date wykonywania usługi np. 15.01.2025 do 18.01.2025 niestety nie ma takiej opcji. Jak to zmienić
Zintegrowałam konto z Ksef zgodnie z instrukcją. Pojawiły się dodatkowe funkcje. Niestety przy wysyłaniu stworzonych faktur po czasie wyskakuje błąd: Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF . Nie wiem, czym jest to spowodowane. Faktura wystawiona jest prawidłowo, natomiast po wysyłce do Ksef, jej przetworzeniu ok. 2h przychodzi taki błąd.
waluta pytanie Nowe
Od kilku dni podczas wystawiania faktury otrzymuję komunikat " Waluta faktury nie pokrywa się z żadnym z wybranych kont bankowych , czy na pewno chcesz kontynuować?"
Owszem mam konto bankowe w innej walucie, ale na fakturze cały czas widnieje numer konta bankowego mojej firmy w PL. Numer nie został nigdzie zmieniany. Proszę o informację dlaczego taki komunikat się pojawia i co mogę z tym zrobić?
Dzień dobry,
dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy za początkowe problemy z wdrażaniem funkcjonalności.
Obecnie numery kont bankowych lub dodatkowe komponenty jak SWIFT czy waluta konta poprawnie wczytują się na fakturach według danych zamieszczonych w systemie przy odpowiednich działach firmy. Podobna sytuacja dotyczy faktur cyklicznych wystawianych automatycznie.
W przypadku dotychczasowych faktur, na których od 01.02.2026 do 04.02.2026 nie pojawiały się rachunki bankowe, będzie wykonywana przez nas aktualizacja wsteczna brakujących rachunków. Chcąc być pewnym poprawności podmienionych danych, proszę postępować według instrukcji:
1) Należy sprawdzić w zakładce Ustawienia > Rachunki bankowe, czy dane rachunki przypisane są poprawnie do działów firmy oraz które z rachunków mają zaznaczone okno "Pokaż na fakturze".
2) Następnie dla pewności sprawdzić w zakładce Ustawienia > Dane firmy wybrane działy i zweryfikować, czy rachunki bankowe nie są zdublowane lub nie ma ich więcej, niż powinno być.
3) Po weryfikacji i ewentualnej podmianie danych, stopniowo można wchodzić na podgląd wcześniej wystawionych faktur (pojedynczo na każdą fakturę) – wówczas rachunki powinny się aktualizować samoczynnie w podglądzie dokumentu.
Taka aktualizacja zostanie wykonana jednorazowo na liście faktur, na których nie było żadnego rachunku, wiec prosimy o sprawdzenie poprawności obecnych danych.
Proszę się nie obawiać, jeżeli faktura ma nadany numer KSeF przed przywróceniem rachunku na fakturze.
Numer rachunku bankowego nie jest wymaganym elementem faktury w rozumieniu ustawy o VAT. Wskazanie numeru rachunku bankowego na fakturze jest dobrowolne i pokrywa potrzeby biznesowe. Również w schemie KSeF, numer rachunku bankowego jest polem dobrowolnym, a jego brak nie wpływa na poprawność faktury w rozumieniu księgowo-podatkowym i nie wymaga wystawienia faktury korygującej.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
usunięcie faktury sugestia Nowe
jak usunąć fakturę błędnie wystawioną
Dzień dobry,
instrukcja jak usunąć fakturę znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/140586-Jak-usunac-fakture.
Pozdrawiam,
Piotr
Wystawianie faktur sugestia Nowe
Dzień dobry,
chciałem się zapytać jak wygląda opcja wystawiania faktur na podmioty zagraniczne? Myślę o podmiotach z poza Europy. Podmioty w większości nie mają klasycznego NIPU, dlatego zastanawiam się jak mógłbym to zrobić.
Miłego dnia!
Tomasz Roszczybiuk
Halo, Halo Fakturownia! błąd Nowe
Brak możliwości wysłania i wydruku faktury.
W systemie nie ma możliwości wysłania ani wydruku faktury. Funkcjonalność wystawiania faktur nie dotyczy wyłącznie firm — faktury są wystawiane również dla osób prywatnych, co dodatkowo wymaga dostępności tych opcji.
Obserwowane problemy:
- brak opcji „Wyślij”
- brak opcji „Drukuj”
Dzień dobry,
na Państwa koncie prawdopodobnie jest włączony, ale jeszcze nie połączony KSeF.
W KSeF nie będzie możliwe pobieranie i wysyłanie faktur do klienta przed wysłaniem jej do KSeF.
Można odinstalować tymczasowo KSeF: Ustawienia > Integracje i dodatki > KSeF > Odinstaluj. Wtedy na koncie nie będą włączone ograniczenia KSeFowe.
Drugie rozwiązanie to dokończenie procesu autoryzacji z KSeF. Jeśli są Państwo małym przedsiębiorcą i obowiązek wysyłki do KSeF będzie Państwa dotyczył od 1 kwietnia to po połączeniu z KSeF można włączyć tryb hybrydowy - https://pomoc.fakturownia.pl/200701733-Tryb-hybrydowy-KSeF-w-Fakturowni-odbior-kosztow-i-dobrowolna-wysylka-sprzedazy-do-1-04-2026
W trybie tym można wyłączyć autowysyłanie faktur do KSeF i wtedy system nie będzie wymuszał ich wysyłki do KSeF ani blokował pobierania/wysyłki do klienta bez wysłania do KSeF.
W trybie tym będzie można oczywiście pobierać faktury z KSeF (wydatkowe).
Tryb hybrydowy automatycznie nie wyłączy się 1 kwietnia, będzie należało to zrobić samodzielnie.
Pozdrawiam,
Szymon
Google Workspace – wysyłka faktur z adresu grupowego pytanie Nowe
Dzień dobry,
chciałbym opisać naszą konfigurację, ponieważ wygląda na to, że może dotyczyć również innych użytkowników korzystających z Google Workspace.
Używamy Google Workspace jako firmowego systemu pocztowego. Adres faktury@firma.pl jest u nas skonfigurowany jako Google Group (Collaborative Inbox) i służy do odbioru faktur oraz wspólnej obsługi korespondencji. Nie jest to osobna skrzynka użytkownika, do której można się bezpośrednio zalogować. Dodatkowo w firmie posiadamy wydzielone konto systemowe, przeznaczone wyłącznie do celów technicznych, takich jak wysyłka automatycznych wiadomości.
Chcielibyśmy, aby faktury były wysyłane z adresu faktury@firma.pl, przy jednoczesnym zachowaniu tego adresu jako skrzynki grupowej do odbioru wiadomości. W Google Workspace dostępna jest funkcja SMTP Relay, która umożliwia wysyłkę z adresów funkcyjnych (w tym grupowych), z uwierzytelnianiem po adresie IP lub przy użyciu konta technicznego, bez konieczności logowania się na skrzynkę nadawcy.
Zauważyliśmy jednak, że obecna konfiguracja wysyłki w systemie wygląda na opartą na założeniu, że adres nadawcy jest jednocześnie skrzynką użytkownika, do której można się zalogować. W przypadku adresów grupowych taki model nie zawsze jest możliwy, mimo że jest on standardowo wspierany przez Google Workspace.
Chcielibyśmy zapytać, czy system obsługuje wysyłkę faktur z adresu, który jest adresem grupowym, a jeśli tak – jaki jest rekomendowany sposób konfiguracji w takim scenariuszu. Jeżeli obecnie nie jest to możliwe, prosimy o informację, czy planowane jest wsparcie takiego modelu w przyszłości.
Z góry dziękujemy za odpowiedź.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
na ten moment wysyłka przez własny serwer pocztowy nie działa dla Google Workspace.
Będziemy informować, gdy takie rozwiązanie powstanie.
Pozdrawiam
Sandra
Brak kodu QR w wizualizacji faktury przychodowej. sugestia Nowe
Kody QR dla faktur przychodowych są w KSeF demo.
Nie ma ich w wizualizacji faktury. Jak mam dostarczyć fakturę z kodem QR, albo skąd wziąć ten kod, który ma być obecny na wizualizacji faktury wysyłanej do klienta w UE. Jeśli miałbym za każdym razem logować się do KSeF bezpośrednio, Fakturownia nie ma dla mnie sensu.
Z poważaniem,
Pawel
Dzień dobry,
w wersji DEMO integracji, z której Państwo na ten moment korzystają, kody nie są zamieszczane na fakturach.
Kody będą zamieszczane na każdej fakturze przesłanej do docelowej wersji KSeF, w docelowej wersji integracji - będzie ją można aktywować od dnia 01.02.2026.
Pozdrawiam
Sonia
Witam, mam problem z fakturą kosztową otrzymaną za pomocą KseF pytanie Nowe
Otrzymałem pierwszą fakturę za pomocą KSEF, ale nie mogę już w niej edytować rodzaju wydatku (jak np paliwo teraz rozliczyć), oraz daty księgowania podatku dochodowego oraz daty księgowania VAT, to są pola które powinienem móc zmienić, zanim przyjmę fakturę do rejestru, zwłaszcza, że chciałbym zmienić datę księgowania na styczeń, na otrzymanej fakturze datą sprzedaży jest styczeń, teraz nie mogę tego zmienić albo czegoś nei wiem/
Dzień dobry,
w celu analizy proszę o:
- numer ID konta - https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
- oraz o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej - https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Sprawdzimy to na Pana koncie i udzielimy odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Szymon
konto bankowe pytanie Nowe
dzień dobry, mam problem ponieważ wystawiając fakturę po zapisaniu faktury nie pojawia mi się numer konta jeśli wejdę w swoje dane i edytuje i wybiorę numer konta to po zapisaniu pojawia mi się na wydruku w innej formie niż wcześniej wystawiałam faktury po danych było konta jego numer ciąg cyfr z przerwami np. 75 1020 3400 itd i nazwa banku teraz jest napisane: Rachunki bankowe następnie nazwa banku i numer konta ciąg cyfr bez przerw 7510203400 itd ale jak zapiszę pojawia mi się komunikat : komunikat waluta faktury nie pokrywa się z żadnym z wybranych kont bankowych. Czy chcesz kontynuować. Nie zmieniałam nic w ustawieniach więc nie wiem czy jest spowodowana ta zmiana i dlaczego nie mogę tego zmienić Z góry dziękuję za odpowiedź
Dzień dobry,
wygląd kont bankowych w systemie został zmieniony po naszej stronie, by umożliwić prawidłowe dodawanie wielu konta na jednym dokumencie wcześniej obsługiwanych wyłącznie przez znaczniki HTML.
Edycja kont dodanych na koncie dostępna jest aktualnie po przejściu do zakładki Ustawienia > Konta bankowe.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Faktura do paragonu - brak poprawnych numerów wymaganych przez US sugestia Nowe
Dzień dobry
Zgodnie z opinią mojej kancelarii podatkowej, faktura do paragonu w polu:
"Faktura do paragonu nr:"
musi pojawić się numer fiskalny paragonu (nadany przez urządzenie fiskalne), a nie numer systemowy nadany przez fakturownia.pl
W przypadku e-paragonu ( i wszystkiego co będziemy wysyłać do ksef) musi pojawić się także numer urządzenia fiskalnego, bo nie podpinamy już papierowego paragonu.
W tej chwili, aby spełnić te obowiązki powyższe dane wpisuje w uwagach, ale czy nie mogli by Państwo wprowadzić dodatkowej opcji, która umożliwia np. automatyzacje tych dwóch numerów?
Korzystam z modułu paragony.pl więc numer urządzenia już jest przecież w systemie, kwestia dorobienia funkcjonalności dla poprawnego numeru paragonu.
Aktualny wydruk takiej faktury nie jest zgodny z regulacjami i jest mylący. Urzędnik skarbowy musi bowiem być w stanie określić jednoznacznie i powiązać do którego fiskalnego paragonu jest faktura.
Pozdrowienia
Rafał
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, jeśli w przyszłości taka funkcja zostanie dodana, poinformuję Państwa.
Jeśli inni Użytkownicy zainteresowani są daną funkcją, zachęcamy do głosowania na sugestię.
Na ten moment dane te należy podać w Uwagach - przy paragonie w Fakturowni jest link do e-paragonu, z którego można skopiować nr unikatowy drukarki oraz numer paragonu.
W przypadku paragonu papierowego Klient powinien zgłosić się z paragonem, z którego dane te można przepisać. Jeśli Klient zgubił paragon, na podstawie daty fiskalizacji widocznej w aktywnościach paragonu w Fakturowni, można wydrukować kopię paragonu z drukarki fiskalnej z danego dnia - na dole paragonów fiskalnych drukowany jest nr sys. paragonu z Fakturowni.
Pozdrawiam,
Kacper
Błąd 401 błąd Nowe
Nie wiem co jeszcze dodać ... od rana błąd występuje.
Za każdym razem jak chcę aktywować dodatek KSEF otrzymuje taki właśnie komunikat.
Nie udało się zainstalować aplikacji
Wystąpił błąd podczas instalacji. Spróbuj ponownie później.
Kod błędu: 401 • Czas: 2026-02-01T23:59:24+01:00
Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z naszą obsługą i podaj kod błędu oraz czas z tej wiadomości.
autoryzacja sugestia Nowe
mam ciągle informacje "autoryzacja w Toku" która się nie zmienia.
Dzień dobry,
w takim przypadku proszę o przesłanie zgłoszenia mailowo na adres integracje@fakturownia.pl podając adres URL konta w Fakturowni, można go znaleźć w pasku URL w przeglądarce po zalogowaniu się lub w UStawienia > Ustawienia konta, rubryka Adres konta.
Pozdrawiam,
Kacper
KSEF sugestia Nowe
FAKTUROWANIA
Dzień dobry,
w czym mogę pomoc?
Pozdrawiam
Sandra
weryfikacja dwuetapowa pytanie Nowe
w filmie publikowanym na Youtube podają Państwo możliwość weryfikacji kodem wysłanym na email; w programie nie ma takiej możliwości - obie opcje weryfikacji sprowadzają się do użycia telefonu.
Czy istnieje jednak możliwość weryfikacji drogą mailową?
Dzień dobry,
zgadza się logowanie 2fa za pomocą telefonu w dwóch wariantach to jedyne dostępne logowanie dwuetapowe.
W związku z bardzo dużą praktyką niezabezpieczania skrzynek pocztowych przez Użytkowników oraz w celu zadbania o bezpieczeństwo danych użytkowników na kontach w serwisie, logowanie za pomocą adresu mailowego nie jest dostępne.
Pozdrawiam,
Piotr
pytanie dotyczące treści wysłanej wiadomości . pytanie Nowe
Witam.
W Grudniu wystawiłem klientowi FV i wysłałem przez stronę Fakturownia maila. W treści wygenerowanej wiadomości dopisałem informacje o ogólnym rozliczeniu.
Klient nie może znaleźć maila z tego dnia , ja w żaden sposób nie mogę odczytać treści tej wiadomości .
Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
w Fakturowni dostępny do weryfikacji jest tylko status i data wysyłki faktury. Nie ma dostępu do treści wysyłanej z fakturą, jeśli była ona modyfikowana względem domyślnego szablonu wiadomości ustawionego na koncie.
Aby mieć dostęp do treści wysyłanej wiadomości, jeśli jest inna niż domyślna i zawiera indywidualne ustalenia, można skorzystać z opcji 'kopia do' lub 'ukryta kopia do', w celu wysłania faktury również na swój adres e-mail.
Adres e-mail jako kopię można ustalić na stałe w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem.
Pozdrawiam
Milena
rubryka z zaległościami na fakturze sugestia Nowe
Proponuję aby dodać szablon z tabelką z zaległościami.
Na dole nowo wystawionej faktury dla klienta mogłaby być informacja jakie faktury nie zostały przez niego opłacone (zaległości)).
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Piotr
Prosimy o poprawienie danych Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia sugestia Nowe
Witam przy wystawianiu faktury zaliczkowej mam taki komunikat. Prosimy o poprawienie danych
Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia. Nie wiem o co chodzi wcześniej go nie było.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. W Fakturowni fakturę zaliczkową wystawia się poprzez mechanizm faktur zaliczkowych powiązanych z zamówieniem. Szczegółowy opis procedury:
Tworzenie faktury zaliczkowej: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Wiele faktur zaliczkowych do jednego zamówienia: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia
Pozdrawiam
Sandra
Ustawienie docelowej jednostki miary pytanie Nowe
Dzień dobry,
Czy można w Fakturownii ustawić docelową jednostkę miary na fakturze, tak by zawsze była ustawiona na "szt."?
Dzień dobry,
zmiany dotyczące wprowadzania jednostek na fakturach zostały wprowadzone, aby dostosować nasz program do wymogów KSeF. Jeśli na fakturze nie jest wybrana jednostka to taka informacja umieszcza się na wydruku faktury.
Przy wybieraniu pozycji na fakturze przy jej tworzeniu jeśli jednostka nie zaczytuje się automatycznie oznacza to, że nie jest wybrana na produkcie. Jednostki możemy dopisać do produktów edytując je (są widoczne w opcjach dodatkowych w edycji produktu). Jeśli jednostki będą pouzupełnianie na produktach będą się pojawiać na fakturze po wybraniu na niej produktu. Możemy jednostki dopisać do produktów, ale nie ma możliwości, aby jednocześnie wszystkie produkty podpisać pod konkretną jednostkę.
https://pomoc.fakturownia.pl/146051-Wprowadzanie-dodatkowych-jednostek-miary
Jest możliwość eksportu wszystkich produktów z bazy do pliku XLS. W pliku XLS możemy dopisać jednostki (w formacie zgodnym jaki mamy w słownikach (Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki). Następnie taki plik możemy zaimportować do programu z opcją "Aktualizuj" w której możemy zaktualizować same jednostki (inne parametry produktów nie zmienią się).
https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-stanie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu
Pozdrawiam,
Szymon
Faktury kosztowe z systemu demo nie ściągaja się. sugestia Nowe
Na pewno sa, bo sprawdziłem w demo KSeF. Niestety, nie ściągaja się.
Fakturownia potrzebna mi jest aby ściągnąc faktury kosztowe, opisać i wysłac ta listę do biura rachunkowego.
Niestety, na razie z systemu DEMO sie nie ściagają.
Z poważaniem,
Paweł
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Pozdrawiam
KSeF Walidiacja dokumentu sugestia Nowe
Czy musze zaznaczyć pozycję w ustawieniach - Walidacja struktury podczas wystawiania dokumentu ?
Dzień dobry,
nie, tę opcję zaznaczyć można dobrowolnie.
Jeżeli opcja będzie zaznaczona, nie będą Państwo mieli możliwości zapisania faktury, na której uzupełniono dane niezgodnie z KSeF.
Jeżeli opcja nie będzie zaznaczona, będą Państwo mogli zapisać taki dokument - próba wysłania go do KSeF skończy się jednak niepowodzeniem, ze względu na zawarte błędy.
Pozdrawiam
Sonia
Pytanie dot. kolumny "jednostka miary" w API faktur pytanie Nowe
Dzień dobry,
Korzystam z Waszego API do wysyłania faktur. Od pewnego czasu na wystawionych w ten sposób fakturach pojawia się dodatkowa kolumna "jednostka miary", w której przy każdej pozycji wyświetla się wartość "(brak)".
Wcześniej na fakturze była tylko kolumna "Ilość", a teraz są dwie kolumny: "Ilość" i "jednostka miary".
Mam pytanie:
Czy wprowadziliście zmiany w API, które dodały tę kolumnę?
Jak w żądaniu API dodać jednostkę miary dla pozycji?
Ewentualnie, jak usunąć tę kolumnę z wydruku faktury?
Dotychczas moje żądanie API wygląda następująco:
json{
"api_token": "***********************",
"invoice": {
"kind": "vat",
"payment_type": "karta platnicza",
"paid": "25.0",
"status": "issued",
"client_id": 185436333,
"positions": [
{
"name": "USŁUGA",
"tax": 23,
"total_price_gross": 25.0,
"quantity": 1.0
}
]
}
}
Podsumowując, jak powinienem dodać w API informację o jednostce miary? (Parametr "quantity" dotyczy ilości).
Dzień dobry,
ze względu na wymogi KSeF, został zmieniony wygląd dokumentu - KSeF wymaga, że jednostka miary zawsze znajdzie się na dokumencie, nawet jeżeli jest to "brak".
Jeżeli na Państwa dokumentach wyświetla się "brak", oznacza to, że w żądaniu nie przesyłają Państwo żadnej jednostki miary. Proszę w żądaniu przesyłać również parametr oraz wartość parametru "quantity_unit".
Pozdrawiam
Sandra
API – jednostka miary na pozycji faktury (quantity_unit) pytanie Nowe
Cześć,
wystawiamy faktury automatycznie przez API (integracja Make → Fakturownia).
W pozycjach faktury ilość jest poprawna (quantity = 1), natomiast na PDF przy jednostce widnieje (brak).
Pytania techniczne:
Czy API Fakturowni obsługuje przekazywanie jednostki miary na poziomie pozycji faktury?
Jeśli tak – jaki jest poprawny klucz w payloadzie JSON?
Czy jest to np. quantity_unit na obiekcie positions[]?
Czy jednostka musi wcześniej istnieć w słowniku jednostek w panelu, czy może być przekazana „wprost” w API?
Jeśli API tego nie obsługuje – proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że (brak) przy jednostce jest zachowaniem oczekiwanym.
Przykład kontekstu:
– usługa cyfrowa (dostęp do szkolenia online)
– quantity = 1
– VAT zw.
Z góry dzięki za doprecyzowanie.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Jeśli nie prześlemy w treści żądania odpowiedniej jednostki miary w jej miejsce zostanie zastosowany dopisek 'brak'.
Za określenie jednostki miary dla danej pozycji odpowiada wspomniane 'quantity_unit' a sama jednostka nie musi być zdefiniowana w 'Słownikach' po stronie programu.
Opis działania API został zawarty w naszej publicznej dokumentacji:
https://github.com/fakturownia/API
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
KSEF intergracja sugestia Nowe
Po integracji z KSEF pojawi się automatycznie przycisk wyślij do KSEF juz od 1 lutego. Jego użycie nie jest obowiązkowe, ale przycisk tak wyeksponowany będzie wielu prowadzał w błąd i pewnie wielu się pomyli i wyśle swoje faktury po 1 lutego, pomimo tego, że obowiązek jest dopiero od 1 kwietnia. A wystarczyło tylko w ustawieniach tej integracji podać datę od kiedy pobieranie z KSEF a od kiedy wysyłanie do KSEF. Taka banalna i prosta sprawa. Pomijam już fakt, że pewnie wielu klientów fakturowni obowiązek wysyłania będzie miała dopiero od 1 stycznia 2027, ale pobierać faktury muszą już teraz. Czy tego nie możnaby zmienić? Poprawić?
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Wystawienie WZ na podstawie Rezerwacji przez API pytanie Nowe
Dzień dobry,
Proszę o informację jak mogę utworzyć dokument WZ na podstawie istniejącej w systemie Reserwacji korzystając z API. Macie Państwo taką funkcję w systemie w widoku rezerwacji jednak z tego co widzę jest ona dostępna jedynie w panelu web a nie w API.
Pozdrawiam,
Marcin
Dzień dobry,
Operatorzy systemu nie udzielają wsparcia w tworzeniu integracji indywidualnych. Wszelkie informacje zawarte zostały w udostępnionej dokumentacji API: https://github.com/fakturownia/API
Pozdrawiam
Sandra
Data usługi pytanie Nowe
Dzień dobry nie potrafię sobie poradzić z data na fakturze. Data wystawienia faktury ok. natomiast na fakturze muszę napisać date wykonywania usługi np. 15.01.2025 do 18.01.2025 niestety nie ma takiej opcji. Jak to zmienić
Dzień dobry,
proszę o konsultację z Państwa księgowością w celu uzyskania informacji na temat wprowadzenia daty.
W systemie szczegółowe informacje można umieścić np. w polu uwagi.
Pozdrawiam
Sandra
Błędy: Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF błąd Nowe
Dzień dobry,
Zintegrowałam konto z Ksef zgodnie z instrukcją. Pojawiły się dodatkowe funkcje. Niestety przy wysyłaniu stworzonych faktur po czasie wyskakuje błąd: Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF . Nie wiem, czym jest to spowodowane. Faktura wystawiona jest prawidłowo, natomiast po wysyłce do Ksef, jej przetworzeniu ok. 2h przychodzi taki błąd.
Dzień dobry,
prosimy o podanie nazwy konta w Fakturowni. Nazwa znajduje się np. w domenie URL, `https://nazwa.fakturownia.pl'.
Prosimy także o udostępnienie dostępu do konta dla pomocy technicznej, zgodnie z poniższą instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam, Stanisław