Witam.
Czy da sie na fakturze ująć cześciowe płatności tak by były widoczne tzn. np. płatność gotowką 100zł , a kartą 50 zł czyli w sumie na fakturze widać kwote właściwą 150zł ale rozbite na 2 płatności karta i gotowka?
Pani Agnieszko, nie wysyłamy faktur drogą pocztową a jedynie e-mailem. Niebawem proszę spodziewać się faktury pod adresem mailowym podanym przy rejestracji
Witam, już do Państwa Pisałam w sprawie kursu przeliczania waluty na PLN, i tak jak Państwo mnie poinformowaliście zgodnie z nowymi przepisami program pobiera kurs z przed dnia wykonania usługi. Mam jednak problem z jedna faktura. Data wyk. usł 16.01.2014, data wystawienia FV 17.01.2014 a kurs zaciąga z 14.01.2014 a powinno pobrać kurs z 15.01. próbowałam kilkakrotnie zmieniać daty dla sprawdzenia i było dobrze problem jest tylko z datą kursu 15.01.2014 - proszę o sprawdzenie i wyjaśnienie.
Dziękuję
Bardzo dziękuję za informacje. Rzeczywiście pojawia się nieprawidłowa data przeliczenia. Sprawa jest już w dziale technicznym. Jak tylko zostanie rozwiązana dam Panu znać.
Witam,
muszę wystawić fakturę anulującą sprzedaż a Państwa program nie chce wykonać poprawnie tego zadania.
Proszę o pilna pomoc, jeśli macie Państwo podgląd do mojego panelu to chodzi o fakturę korektę nr K4 z 31.12.2013r. Program błędnie wpisuje wartośc brutto w miejsce netto, nie ma możliwości wpisania kwoty vat, a w korekcie powinno być wszystko wyzerwoane, zaś w podsumowanie znów wszystkie wartości, ale tym razem na minusie. Jeśli otrzymam pd Państwa mail wysłe poprwnie wystawioną korektę ręcznie, ale skoro korzystam z programu chciałabym aby i ta opcja działała prawidłowo, pozdrawiam, Agnieszka Michalaszek
Witam serdecznie,
Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość dodania dodatkowych danych w rubryce sprzedawca. Chodzi mi tutaj o to by dodać np. miejsce wykonywania działalności pod adresem głównym firmy, tzn. na fakturze mamy: nazwa firmy adres i dodatkowe dane firmy a pod nimi nazwa np. punktu serwisowego plus adres gdzie się znajduje. Pozdrawiam i dziękuję serdecznie za odpowiedź.
Obecnie szablon faktury nie jest przystosowany do zamieszczenia takiej informacji po stronie sprzedawcy, jednak Pana sugestia wydaje się ciekawa i tym samym postaramy się w przyszłości wprowadzić potrzebne rozwiązanie.
ostatnia wystawiona cykliczna faktura figuruje jako wystwiona, ale nie jako wysłana, na liście faktur cyklicznych faktur następna faktura dla tego Klienta oznaczona jest hasłem: [ERROR 2014-01-23] - undefined method `activities' for nil:NilClass!
Proszę o kontakt w tej sprawie - czy tę fakturę mam wysłać ręcznie do Klienta, czy też została wysłana oraz co z tym pojawiającym się błedem?
Bardzo dziękuję za zgłoszenie. Nasz dział techniczny sprawdzi skąd taki błąd i jak tylko sprawa zostanie wyjaśnienia to poinformuje Pana. Do tego czasu proszę o kontakt z Pana klientem w celu ustalenia czy otrzymał potrzebny dokument.
Dzień dobry,
Chcemy przygotować system obsługi płatności z wykorzystaniem API państwa serwisu i płatności online. W związku z tym mam 3 pytania:
1. Czy jest jakiś sposób aby przez api pobrać bezpośredni link do płatności (ten który osadzony jest w pdfie) dla danej faktury?
2. Czy link do faktury z opcji "udostępnij klientowi" jest stały czy np wygasa po X dniach?
3. Czy istnieje jakiś wiarygodny sposób potwierdzenia że faktycznie dana faktura jest opłacona w momencie odbioru komunikatu poprzez Api portalu (mam tu na myśli krok: "Po otrzymaniu informacji o płatności (przez API) Portal wysyła Klientowi bilet na Szkolenie"). Jakiś token/klucz?
Usunięcie konta zawsze odbywa się po naszej stronie. Proszę zatem o przesłanie adresu /nazwy konta które ma być usunięte + kod autoryzacyjny API znajdujący się w ustawieniach konta > Integracja. Po otrzymaniu tych danych konto zostanie usunięte.
Dzień dobry,
Dodałam sobie dodatkowy rodzaj faktur, jakim są noty obciążeniowe.
Wszystko działa bardzo sprawnie i fajnie, tylko chciałabym z tego konkretnego wzorca (tylko tych not obciążeniowych) usunąć napis "sprzedawca" i "nabywca". Czy jest taka możliwość? Czy mogliby mi Państwo podpowiedzieć jak to ewentualnie zrobić?
z góry dziękuję za odpowiedź.
pozdrawiam,
Lidia Lukowska
Mogę prosić o informacje jak został dodany nowy rodzaj dokumentu. Czy to odbyło się przez dodanie nowego szablonu ? Ta informacja pomoże mi udzielić odpowiedniej pomocy w stworzeniu noty obciążeniowej.
Proszę na samym początku wybrać w Ustawieniach konta > Twoje konto > Jakie dokumenty wystawiać - czy dokument KP jest zaznaczony. Jeśli nie, proszę go zaznaczyć i dzięki temu będzie możliwe wystawienie takiego dokumentu w naszym systemie.
Witam, korzsytamy z Państwa programy od miesiąca i chciałbym przesłac sugestię aby progrma był coraz lepszy.
Wszystkie wydruki: faktury, zaliczki itp mają na wydrukach nazwę Adresata, Nabywcę.
Czy można przesunąć na wydruku to pole o dosłownie 1 cm w prawo? Wtedy idealnie będzie pasować do
standardowych okieniek w kopertach DL 110x220. A do tej pory jest napis częściowo zakryty.
Pozdrawiam
Łukasz Duda
Opcja zmiany języków znajduje się pod pozycjami na fakturze. Należy kliknąć belkę "więcej opcji" . Po rozwinięciu panelu pojawi się opcja zmiany języka.
Witan
dnia 16.01.2014 wystawiłam fakturę VAT MP z datą sprzedaży 14.01.2014. przeliczenie kursu waluty system zciągnął z dnia poprzedzającego wykonanie usługi a nie wystawienia faktury jak mówi ustawa, podobna sytuacje mam z drugą FV data wyst. 17.01.2014, data sprzedaży 16.01.2014 a kurs zaciągniety z tabeli NBP z 14.01.2014.? proszę o wyjaśnienie
Od początku roku zostały wprowadzone zmiany w obszarze wystawiania faktur w walucie. Obecnie brany jest pod uwagę kurs z dnia poprzedzającego dostarczenie usługi/towaru, który tożsamy jest z datą sprzedaży w naszym systemie. Obecnie data wystawienia faktury nie decyduje o kursie waluty na niej.
Witam
Czy możliwe jest zaznaczenie opcji ograniczenia ilościowego dla wszystkich produktów, czy trzeba ręcznie po kolei wchodzić na każdy produkt?
pozdrawiam
Obecnie nie mamy takiego rozwiązania do automatycznego ograniczenia sprzedaży na wszystkie produkty. Należy wprowadzic ograniczenia na poszczególne produkty pojedynczo.
brak zminay w statusie wydatku błąd Rozwiązane
Po zmianie statusu wydatku np. na opłacony w dolnym buttonie status pozostaje ten sam. Zmienia się jedynie w górnym.
Rzeczywiście, odświeżenie strony rozwiązuje ten problem
Płatności na fakturze sugestia Rozwiązane
Witam.
Czy da sie na fakturze ująć cześciowe płatności tak by były widoczne tzn. np. płatność gotowką 100zł , a kartą 50 zł czyli w sumie na fakturze widać kwote właściwą 150zł ale rozbite na 2 płatności karta i gotowka?
Obecnie nie ma takiej funkcji w systemie która umożliwia rozbicie częściowej płatności ze względu na to jak dana kwota została opłacona.
f-vat abonament sugestia Rozwiązane
Proszę o przysłanie faktury vat (zapłata za abonament ) na inny adres
Agnieszka Staszak
Budowlanych 1
68-300 Lubsko
Pani Agnieszko, nie wysyłamy faktur drogą pocztową a jedynie e-mailem. Niebawem proszę spodziewać się faktury pod adresem mailowym podanym przy rejestracji
bz1yz3Sl3fAr6oFjIDtR pytanie Rozwiązane
chce usunąć całkowicie konto i nie mogę
Dzień dobry,
Bardzo dziękuję za informacje.
Państwa konto zostało usunięte.
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: lukasz@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
zmiana daty przyjęcia faktury sugestia Rozwiązane
Bardzo proszę o więcej szczegółów, czego dotyczy przedstawiona sugestia.
błąd w dacie przeliczenia błąd Rozwiązane
Witam, już do Państwa Pisałam w sprawie kursu przeliczania waluty na PLN, i tak jak Państwo mnie poinformowaliście zgodnie z nowymi przepisami program pobiera kurs z przed dnia wykonania usługi. Mam jednak problem z jedna faktura. Data wyk. usł 16.01.2014, data wystawienia FV 17.01.2014 a kurs zaciąga z 14.01.2014 a powinno pobrać kurs z 15.01. próbowałam kilkakrotnie zmieniać daty dla sprawdzenia i było dobrze problem jest tylko z datą kursu 15.01.2014 - proszę o sprawdzenie i wyjaśnienie.
Dziękuję
Bardzo dziękuję za informacje. Rzeczywiście pojawia się nieprawidłowa data przeliczenia. Sprawa jest już w dziale technicznym. Jak tylko zostanie rozwiązana dam Panu znać.
Błąd- Faktura anulująca sprzedaż - korekta K4 błąd Rozwiązane
Witam,
muszę wystawić fakturę anulującą sprzedaż a Państwa program nie chce wykonać poprawnie tego zadania.
Proszę o pilna pomoc, jeśli macie Państwo podgląd do mojego panelu to chodzi o fakturę korektę nr K4 z 31.12.2013r. Program błędnie wpisuje wartośc brutto w miejsce netto, nie ma możliwości wpisania kwoty vat, a w korekcie powinno być wszystko wyzerwoane, zaś w podsumowanie znów wszystkie wartości, ale tym razem na minusie. Jeśli otrzymam pd Państwa mail wysłe poprwnie wystawioną korektę ręcznie, ale skoro korzystam z programu chciałabym aby i ta opcja działała prawidłowo, pozdrawiam, Agnieszka Michalaszek
Bardzo proszę o udzielenie dostępu do konta, abyśmy mogli rzeczywiście sprawdzić problem z korektą. Jak udzielić takiego dostępu opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-pomocy-technicznej-
Proszę o informacje jak już dostęp do konta zostanie udzielony.
Dane na Fakturze pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie,
Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość dodania dodatkowych danych w rubryce sprzedawca. Chodzi mi tutaj o to by dodać np. miejsce wykonywania działalności pod adresem głównym firmy, tzn. na fakturze mamy: nazwa firmy adres i dodatkowe dane firmy a pod nimi nazwa np. punktu serwisowego plus adres gdzie się znajduje. Pozdrawiam i dziękuję serdecznie za odpowiedź.
Obecnie szablon faktury nie jest przystosowany do zamieszczenia takiej informacji po stronie sprzedawcy, jednak Pana sugestia wydaje się ciekawa i tym samym postaramy się w przyszłości wprowadzić potrzebne rozwiązanie.
anulacja pytanie Rozwiązane
jak anulować fakturę i jak taką anulowana faktuę wysłać do klienta.?
Pisząc o anulacji faktury mają Państwo na myśli korektę faktury ? bo nie do końca rozumiem...
zmiana danych sugestia Rozwiązane
jak zmienić dane właściciela konta
Taką zmianę proszę wprowadzić w ustawieniach > dane firmy. Na pewno mają Państwo wprowadzone tam dotychczasowe dane firmy.
Błąd w fakturach cyklicznych błąd Rozwiązane
Witam,
ostatnia wystawiona cykliczna faktura figuruje jako wystwiona, ale nie jako wysłana, na liście faktur cyklicznych faktur następna faktura dla tego Klienta oznaczona jest hasłem: [ERROR 2014-01-23] - undefined method `activities' for nil:NilClass!
Proszę o kontakt w tej sprawie - czy tę fakturę mam wysłać ręcznie do Klienta, czy też została wysłana oraz co z tym pojawiającym się błedem?
Pozdrawiam,
Daniel Grelak
512-813-845
Bardzo dziękuję za zgłoszenie. Nasz dział techniczny sprawdzi skąd taki błąd i jak tylko sprawa zostanie wyjaśnienia to poinformuje Pana. Do tego czasu proszę o kontakt z Pana klientem w celu ustalenia czy otrzymał potrzebny dokument.
Płatności online i api pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Chcemy przygotować system obsługi płatności z wykorzystaniem API państwa serwisu i płatności online. W związku z tym mam 3 pytania:
1. Czy jest jakiś sposób aby przez api pobrać bezpośredni link do płatności (ten który osadzony jest w pdfie) dla danej faktury?
2. Czy link do faktury z opcji "udostępnij klientowi" jest stały czy np wygasa po X dniach?
3. Czy istnieje jakiś wiarygodny sposób potwierdzenia że faktycznie dana faktura jest opłacona w momencie odbioru komunikatu poprzez Api portalu (mam tu na myśli krok: "Po otrzymaniu informacji o płatności (przez API) Portal wysyła Klientowi bilet na Szkolenie"). Jakiś token/klucz?
Pozdrawiam serdecznie
1. link można generować w sposób opisany na stronie: https://github.com/radgost/fakturownia-api#link-do-podgl%C4%85du-faktury-i-pobieranie-do-pdf z tym że link ma być typu:
http://twojaDomena.fakturownia.pl/invoice/payment/{{token}}
2. aktualnie link jest stały (ale jeśli będzie to Państwu potrzebne to możemy ograniczyć czas jego aktywności)
3. tak, w wywołaniu można przekazać parametry np. token:
http://towjaDomena.fakturownia.pl/akcja?token=$token
opłaty bieżące za telefon sugestia Rozwiązane
nr 517655584 abonament orange free
faktura orange free pytanie Rozwiązane
faktura za cały rok 2013
W sprawie faktur z Orange proszę o konta z operatorem, my nie współpracujemy z ta firmą.
usunięcie konta pytanie Rozwiązane
Witam, mam na jednym użytkowniku 3 firmy. Jak usunąć jedną z nich.
Usunięcie konta zawsze odbywa się po naszej stronie. Proszę zatem o przesłanie adresu /nazwy konta które ma być usunięte + kod autoryzacyjny API znajdujący się w ustawieniach konta > Integracja. Po otrzymaniu tych danych konto zostanie usunięte.
usunięcie napisu pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Dodałam sobie dodatkowy rodzaj faktur, jakim są noty obciążeniowe.
Wszystko działa bardzo sprawnie i fajnie, tylko chciałabym z tego konkretnego wzorca (tylko tych not obciążeniowych) usunąć napis "sprzedawca" i "nabywca". Czy jest taka możliwość? Czy mogliby mi Państwo podpowiedzieć jak to ewentualnie zrobić?
z góry dziękuję za odpowiedź.
pozdrawiam,
Lidia Lukowska
Mogę prosić o informacje jak został dodany nowy rodzaj dokumentu. Czy to odbyło się przez dodanie nowego szablonu ? Ta informacja pomoże mi udzielić odpowiedniej pomocy w stworzeniu noty obciążeniowej.
KP pytanie Rozwiązane
W jaki sposób wystawić KP do f-ry przelewowej która została opłacona gotówką.
Proszę na samym początku wybrać w Ustawieniach konta > Twoje konto > Jakie dokumenty wystawiać - czy dokument KP jest zaznaczony. Jeśli nie, proszę go zaznaczyć i dzięki temu będzie możliwe wystawienie takiego dokumentu w naszym systemie.
zapisz fakture sugestia Rozwiązane
Proszę o więcej informacji jak możemy Państwu pomóc ?
Pozycjonowanie Nabywcy na wydrukach sugestia Rozwiązane
Witam, korzsytamy z Państwa programy od miesiąca i chciałbym przesłac sugestię aby progrma był coraz lepszy.
Wszystkie wydruki: faktury, zaliczki itp mają na wydrukach nazwę Adresata, Nabywcę.
Czy można przesunąć na wydruku to pole o dosłownie 1 cm w prawo? Wtedy idealnie będzie pasować do
standardowych okieniek w kopertach DL 110x220. A do tej pory jest napis częściowo zakryty.
Pozdrawiam
Łukasz Duda
Bardzo dziękuję za tę sugestie. Na pewno uwzględnimy ją przy kolejnych modyfikacjach systemu.
Wystawiam fakture korekte na całość pokazuje sie 0,00 nie moge wpisać kwoty która mam zwrócić? sugestia Rozwiązane
Wystawiając korektę należy wpisywać wartości w obszar 'po korekcie" i wtedy bez problemu faktura korygująca wystawia się .
Język niemiecki pytanie Rozwiązane
Witam,
do wyboru mam EN i FR a mnie interesuje niemiecki....
Gdzie mam szukać, bo piszecie ze macie wiele jezykow.
Opcja zmiany języków znajduje się pod pozycjami na fakturze. Należy kliknąć belkę "więcej opcji" . Po rozwinięciu panelu pojawi się opcja zmiany języka.
Więcej na ten temat można przeczytać na stronie pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/105714-Zmiana-waluty-i-jezyka-dla-konkretnej-faktury
przeliczenie vat na FV błąd Rozwiązane
Witan
dnia 16.01.2014 wystawiłam fakturę VAT MP z datą sprzedaży 14.01.2014. przeliczenie kursu waluty system zciągnął z dnia poprzedzającego wykonanie usługi a nie wystawienia faktury jak mówi ustawa, podobna sytuacje mam z drugą FV data wyst. 17.01.2014, data sprzedaży 16.01.2014 a kurs zaciągniety z tabeli NBP z 14.01.2014.? proszę o wyjaśnienie
Od początku roku zostały wprowadzone zmiany w obszarze wystawiania faktur w walucie. Obecnie brany jest pod uwagę kurs z dnia poprzedzającego dostarczenie usługi/towaru, który tożsamy jest z datą sprzedaży w naszym systemie. Obecnie data wystawienia faktury nie decyduje o kursie waluty na niej.
Ograniczenie ilościowe (magazynowe) pytanie Rozwiązane
Witam
Czy możliwe jest zaznaczenie opcji ograniczenia ilościowego dla wszystkich produktów, czy trzeba ręcznie po kolei wchodzić na każdy produkt?
pozdrawiam
Obecnie nie mamy takiego rozwiązania do automatycznego ograniczenia sprzedaży na wszystkie produkty. Należy wprowadzic ograniczenia na poszczególne produkty pojedynczo.
jak wydrukować sugestia Rozwiązane
Co chce Pan wydrukować ?
zmiany w fvat pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie,
Otrzymałam od księgowości firmy, dla której wystawiam fvat następujące wytyczne dotyczące wystawiania fvat:
Zamiast Sprzedawca powinno być Podatnik
Zamiast słowa FAKTURA VAT powinno FAKTURA
Zamiast data sprzedaży powinno być jedno z poniższych:
Data dokonania dostawy towarów
Data zakończenia dostawy towarów
Data wykonania usługi
Data otrzymania zapłaty
nie mam możliwości edycji tych pól, czy istnieje szansa na zmianę tych rubryk?
Bardzo proszę o pilna odpowiedź.
Serdecznie pozdrawiam,
Małgorzata Augustyniak
tel.: 603 066 233
Na Pani zapytanie odpowiedziałem na tej stronie; http://pomoc.fakturownia.pl/356387-Wystawianie-faktur-dawniej-rachunkow-przez-przedsiebiorcow-zwolnionych-z-vatu