Witam, korzystam z Waszego programu,bo jest b.dobry i całkowicie zaspokaja potrzeby naszej firmy. Mam jednak jedną sugestię-pytanie. Dzisiaj zadzwonił do mnie klient który kupował juz kilka razy i prosił o sprawdzenie jaki ostatnio kupił towar.Zajęło to trochę czasu.Brakuje bowiem mozliwości znalezienia klienta bezposrednio tzn. po Nipie lub nazwie. Oczywiście można go znaleźć ,ale trzeba "przelecieć" całą bazę. Gdyby udało się dodać taką opcję wyszukiwania-byłbym myslę,że nie tylko ja b.zadowolony. Pozdrawiam Jarosław Antkowiak antkowiak-klamki.pl
Dzień dobry,
Informowałem już wcześniej o nieprawidłowościach w Państwa programie. Na moim koncie "gubią" się klienci, faktury przesyłane są na konto e-mail firmy a nie na konta e-mail klientów. Proszę o szybkie usprawnienie Państwa programu. Kontakt tylko telefoniczny 693701 421.
Dzień dobry,
w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przeanalizowałem poszczególne przypadki faktur cyklicznych na Pana koncie pod kątem tego, co jakie czynności wykonuje Pan po kolei w systemie. Opisałem programiście pełen proces postępowania, który przestawił mi Pan telefonicznie.
Czekam na odpowiedź programisty. W momencie gdy znajdzie rozwiązanie problemu lub będzie miał pomocnicze pytanie nakierowujące nas bardziej na istotę problemu, przekaże je Panu.
Pozdrawiam,
Piotr
Dlaczego podczas edycji faktury z rabatami wartości na fakturze nie są aktualizują natychmiastowo po wyjściu z pola, tak jak np. w arkuszu kalkulacyjnym?
Obecnie rabaty wyliczane są dopiero po zakończeniu edycji i zapisaniu faktury.
Często zachodzi potrzeba dopasowania udzielonego rabatu do potrzebnej kwoty netto lub brutto na fakturze. Obecnie jestem zmuszony do tej prostej funkcji korzystać z arkusza kalkulacyjnego.
Czy będzie to usprawnione?
Z pozdrowieniami
Mariusz
Witam, dziękujemy za sugestię, jak tylko będziemy rozwijać tę część systemu weźmiemy ją pod uwagę.
Tymczasem trafi ona do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr,
Witam jakiś czas temu wprowadzona została poprawka polegająca na udostępnieniu kilku nowych kolumn mam tu na myśli głównie kolumnę:
-utworzenie klienta
-marża
I to się ceni problem jednak w tym iż nie ma możliwości ich raportowania co mija się z celem.
Proszę o rozbudowanie raportów o wybrane kolumny.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
W tym momencie mam 4 podmioty, a dwa z nich mają po 5 działów
jeżeli chciałbym wyodrębnić faktury dla danego podmiotu, żeby je wygenerować dla księgowej, muszę drukować wszystko i sortować ręcznie
fajnie by było dołożyć albo filtrację wg. podmiotu, albo w oknie filtracji pod nazwą dział - dodać ptaszki, abym mógł zaznaczyć, dla których działów chciałbym wyeksportować czy wydrukować faktury.
Data sprzedaży na fakturze cyklicznej jest tożsama z datą wystawienia. Nie ma możliwości ustawienia jako daty sprzedaży całego miesiąca. Przydatne np przy fakturach za wynajem wystawianych co miesiąc za poprzedni miesiąc.
Witam, dziękujemy za słowa uznania.
W zakładce Wydatki można sobie ustawić kategorie wydatków i nazwać je tak jak firmy, z którymi Pan współpracuje. Po przypisaniu faktur do kategorii można po takiej kategorii sortować na liście faktur lub w raportach w sekcji wykresy.
Opis kategorii znajduje tutaj:http://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow.
Dzień dobry.
Czy w niedalekiej przyszłości będzie możliwość dodania daty ważności produktu do konkretnej dostawy, tak aby ów data ważności pojawiała sie na fakturze sprzedaży ? Przydała by się też seria produktu. Opcja FIFO jest i super , jednak cóż mi po tym jak nie widzę dat ważności swoich produktów w systemie.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię w zakresie działania magazynu.
Na ten moment w obecnej konstrukcji magazynu wewnątrz systemu tego typu zmiany nie są planowane.
W momencie gdy będziemy projektować nową formę magazynu z możliwością integracji z segmentem faktur w serwisie Fakturownia, weźmiemy Państwa sugestie pod uwagę.
Natomiast obecnie takich funkcji nie ma i dodanie ich nie będzie możliwe w najbliższej przyszłości.
Fajnie jakby była możliwość aby zaznaczyć większą ilość faktur i na podstawie zaznaczonych faktur tworzyły by się co miesiąc (czy inny wybrany okres) faktury. Aktualnie trzeba każdą jedną fakturę zaznaczać i tworzyć z niej cykliczną. To oszczędzi czas gdy ktoś wystawia dużo takich samych faktur co miesiąc a chce np tylko zmienić stawkę w wystawianych fakturach. Teraz z tego co mi się wydaje trzeba usuwać faktury cykliczne, zrobić nowe faktury na nowych stawkach i po kolei ustawiać je jako cykliczne.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
poza przypomnieniami o upłynięciu terminu płatności faktury warto byłoby dodać analogiczną możliwość przypominania PRZED upływem terminu (np. 7, 3, 1 dzień przed terminem płatności).
Efektem może być większa terminowość spływania należności od kontrahentów.
Istotnym problemem jest obecnie wyszukanie ‘faktur wystawionych do paragonów’.
Nie ma nigdzie takiej funkcjonalności a pole widoku Firma/Osoba prywatna nie spełnia wymagań bo pokazuje osoby lub firmy niezależnie od wybrania pola ‘faktura wystawiona do paragonu’
Jest to o tyle ważne że gdy nie zaznaczymy ‘faktura wystawiona do paragonu’ przy fakturze imiennej dla osoby fizycznej, faktura taka jest raportowana w JPK i wlicza się do podatku należnego. A wiec można zapłacić podwójnie.. przy paragonie i przy fakturze raportowanej w jpk
Ułatwieniem byłby filtr zaznaczenia tego pola w przychodach w ‘dostosuj wyświetlanie kolumn’ wtedy można sprawdzić która faktura nie ma NIP i ma ‘faktura wystawiona do paragonu’ co byłoby prosta metodą weryfikacji od czasu do czasu czy nie został popełniony błąd
faktury oznaczone jako 'faktura do paragonu' na liście dokumentów mają przypisane dedykowane oznaczenie. Jest to ikona kwadratu z ptaszkiem. Jeśli przy dokumencie widoczny jest ten znak, oznacza to, że dokument jest fakturą do paragonu.
Na liście dokumentów można również skorzystać z filtrowania. W rubryce Typ dokumentu należy zaznaczyć checkbox przy opcji 'Faktury do paragonów' i wyszukać.
Będą tutaj widoczne wszystkie dokumenty, które w systemie są oznaczone jako faktura do paragonu.
Jeśli dokumenty przesyłane są przez jakąś integrację, to oznaczenie faktura do paragonu, musi zostać przesłane w żądaniu. To na jego postawie w Fakturowni tworzy się odpowiedni dokument.
W czerwcu mam ponad 400 faktur. W jaki sposob mam je wydrukowac/ wyeksportowac do pliku pdf?
Jest taka opcja jak "Pobierz faktury w jednym pliku PDF" dostepna po prawej stronie pod "Eksport/Wydruki" ale niestety zwraca blad informujacy, ze maksymalnie mozna pobrac w jednym pliku 100faktur.
Eksportowanie 10 razy(bo tyle jest stron faktur) po 50 sztuk jest malo optymalne. Idealne rozwiazanie to jeden plik PDF na 1 miesiac.
Jesli obciaza to system to moze jest mozliwosc dodania takiej funkcjonalnosci jak "request" o zrzut faktur w PDFie i Wasz system w o jakiejs godzinie nocnej wykonywalby takie "zamowienie" biorac pod uwage obciazenie systemow. I na przyklad czas realizacji dla takiego requestu wynosil by nawet 2-4 tygodnie.
Dzień dobry,
jeśli chodzi o wydruk faktur to jest ograniczenie do 100 na raz. Nie mamy informacji o ograniczeniach w sprawie eksportowania faktur do PDF.
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Jak wystawiam fakturę w zł i daję tłumaczenie na angielski, to w kwotach jest format "zł1 000". Czy mogłaby być spacja po zł, bo tak jest to mało czytelne.
Witam.
Na fakturze sprzedażowej był błędny towr, więc dokonałam korekty tej faktury.
Korekta nie wpłynęła na stan magazynowy, błedny towar nie "wrócił" do magazynu, a prawidłowy wskazany na korekcie nie został wydany z magazynu. Dlaczego system nie wyłapuje takich rzeczy? Usunęłam pierwotne WZ i teraz mam błędny towar jako wydany bez dokumentu magazynowego. To poważny błąd, który utrudnia korzystanie z programu. Proszę o roziązanie.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam serdecznie, korzystam z programu od 2 mc. Generalnie program lekki, łatwy i przyjemny w obsłudze.
Natomiast utrudnieniem dla nas jest możliwość dodania tylko nabywcy jako odbiorcy w dokumencie Wz.
W dodatku ta sama firma w FV widnieje jako nabywca a w WZ jako odbiorca, mimo że na Fv jest nabywca i odbiorca inny....
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Ponawiam swoją prośbę o umożliwienia łączenia jednej płatności z wieloma fakturami. Relacja między fakturami powinna być możliwa na zasadzie wiele do wielu żeby odzwierciedlić realia biznesu i tego jak opłacane mogą być faktury.
wyszukiwanie klienta sugestia Rozwiązane
Witam,
korzystam z Waszego programu,bo jest b.dobry i całkowicie zaspokaja potrzeby naszej firmy.
Mam jednak jedną sugestię-pytanie.
Dzisiaj zadzwonił do mnie klient który kupował juz kilka razy i prosił o sprawdzenie jaki ostatnio kupił towar.Zajęło to trochę czasu.Brakuje bowiem mozliwości znalezienia klienta bezposrednio tzn. po Nipie lub nazwie.
Oczywiście można go znaleźć ,ale trzeba "przelecieć" całą bazę.
Gdyby udało się dodać taką opcję wyszukiwania-byłbym myslę,że nie tylko ja b.zadowolony.
Pozdrawiam
Jarosław Antkowiak
antkowiak-klamki.pl
Dodaliśmy niedawno opcję wyszukiwania w klientach.
Baza klientów, wysyłanie faktur mailem błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
Informowałem już wcześniej o nieprawidłowościach w Państwa programie. Na moim koncie "gubią" się klienci, faktury przesyłane są na konto e-mail firmy a nie na konta e-mail klientów. Proszę o szybkie usprawnienie Państwa programu. Kontakt tylko telefoniczny 693701 421.
Dzień dobry,
w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przeanalizowałem poszczególne przypadki faktur cyklicznych na Pana koncie pod kątem tego, co jakie czynności wykonuje Pan po kolei w systemie. Opisałem programiście pełen proces postępowania, który przestawił mi Pan telefonicznie.
Czekam na odpowiedź programisty. W momencie gdy znajdzie rozwiązanie problemu lub będzie miał pomocnicze pytanie nakierowujące nas bardziej na istotę problemu, przekaże je Panu.
Pozdrawiam,
Piotr
Rabaty podczas edycji pytanie Rozwiązane
Dlaczego podczas edycji faktury z rabatami wartości na fakturze nie są aktualizują natychmiastowo po wyjściu z pola, tak jak np. w arkuszu kalkulacyjnym?
Obecnie rabaty wyliczane są dopiero po zakończeniu edycji i zapisaniu faktury.
Często zachodzi potrzeba dopasowania udzielonego rabatu do potrzebnej kwoty netto lub brutto na fakturze. Obecnie jestem zmuszony do tej prostej funkcji korzystać z arkusza kalkulacyjnego.
Czy będzie to usprawnione?
Z pozdrowieniami
Mariusz
Bardzo dziękuję za sugestie, postaramy się ulepszyć funkcję dodawania rabatu.
rodzaj FV sugestia Rozwiązane
Przydałaby się możliwość wystawiania duplikatu FV
faktury zaliczkowe sugestia Rozwiązane
brak możliwości wystawianie faktur zaliczkowych
Nota księgowa sugestia Rozwiązane
Witam możecie do noty księgowej dodać opcje rekompensaty ( ustawowe 40 € ) szczegóły w załączniku
Witam, dziękujemy za sugestię, jak tylko będziemy rozwijać tę część systemu weźmiemy ją pod uwagę.
Tymczasem trafi ona do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr,
firma z szwajcarii pytanie Rozwiązane
nie przyjmuje mi nr NIP od firmy posiadam go podany w takiej formie: CH-170.3.026.427-4
program pokazuje mi jednak błąd
Dodanie nowych kolumn do raportów. sugestia Rozwiązane
Witam jakiś czas temu wprowadzona została poprawka polegająca na udostępnieniu kilku nowych kolumn mam tu na myśli głównie kolumnę:
-utworzenie klienta
-marża
I to się ceni problem jednak w tym iż nie ma możliwości ich raportowania co mija się z celem.
Proszę o rozbudowanie raportów o wybrane kolumny.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Link do fakturownia.pl na fakturze błąd Rozwiązane
Na pierwszych fakturach nie pojawiało się "faktury online - www.fakturownia.pl", nagle zaczęło, więc wykupiłem pakiet - i nadal się pojawia!!!
filtrowanie faktur wg podmiotu sugestia Rozwiązane
W tym momencie mam 4 podmioty, a dwa z nich mają po 5 działów
jeżeli chciałbym wyodrębnić faktury dla danego podmiotu, żeby je wygenerować dla księgowej, muszę drukować wszystko i sortować ręcznie
fajnie by było dołożyć albo filtrację wg. podmiotu, albo w oknie filtracji pod nazwą dział - dodać ptaszki, abym mógł zaznaczyć, dla których działów chciałbym wyeksportować czy wydrukować faktury.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Na ten moment w panelu filtrującym na liście faktur można wybrać jeden dział/firmę w rubryce Dział.
Lista uwzględnia wszystkie podmioty dodane w ramach konta. Można więc wybrać dział i wygenerować listę listę powiązanych z nim dokumentów.
Pozdrawiam
Milena
faktury cykliczne za okres błąd Rozwiązane
Data sprzedaży na fakturze cyklicznej jest tożsama z datą wystawienia. Nie ma możliwości ustawienia jako daty sprzedaży całego miesiąca. Przydatne np przy fakturach za wynajem wystawianych co miesiąc za poprzedni miesiąc.
dziękuje za sugestie, jeśli więcej osób wyrazi zainteresowanie tą funkcją to wdrożymy ją
Kategoryzacja wydatków ( firma budowlana) sugestia Rozwiązane
Prowadzę wiele budów i miło by było wprowadzać wydatki na poszczególne budowy i oczywiście aby można było podsumować koszty i wpływy danej budowy.
reszta spełnia moje oczekiwania , pozdrawiam ekipę fakturownia.pl ( kawał dobrej roboty)
Witam, dziękujemy za słowa uznania.
W zakładce Wydatki można sobie ustawić kategorie wydatków i nazwać je tak jak firmy, z którymi Pan współpracuje. Po przypisaniu faktur do kategorii można po takiej kategorii sortować na liście faktur lub w raportach w sekcji wykresy.
Opis kategorii znajduje tutaj:http://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow.
Data ważności produktu na fakturze sugestia Rozwiązane
Dzień dobry.
Czy w niedalekiej przyszłości będzie możliwość dodania daty ważności produktu do konkretnej dostawy, tak aby ów data ważności pojawiała sie na fakturze sprzedaży ? Przydała by się też seria produktu. Opcja FIFO jest i super , jednak cóż mi po tym jak nie widzę dat ważności swoich produktów w systemie.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię w zakresie działania magazynu.
Na ten moment w obecnej konstrukcji magazynu wewnątrz systemu tego typu zmiany nie są planowane.
W momencie gdy będziemy projektować nową formę magazynu z możliwością integracji z segmentem faktur w serwisie Fakturownia, weźmiemy Państwa sugestie pod uwagę.
Natomiast obecnie takich funkcji nie ma i dodanie ich nie będzie możliwe w najbliższej przyszłości.
Pozdrawiam,
Kacper
Faktury cykliczne - tworzenie automatycznie z większej liczby zaznaczonych faktur sugestia Rozwiązane
Fajnie jakby była możliwość aby zaznaczyć większą ilość faktur i na podstawie zaznaczonych faktur tworzyły by się co miesiąc (czy inny wybrany okres) faktury. Aktualnie trzeba każdą jedną fakturę zaznaczać i tworzyć z niej cykliczną. To oszczędzi czas gdy ktoś wystawia dużo takich samych faktur co miesiąc a chce np tylko zmienić stawkę w wystawianych fakturach. Teraz z tego co mi się wydaje trzeba usuwać faktury cykliczne, zrobić nowe faktury na nowych stawkach i po kolei ustawiać je jako cykliczne.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Przypisanie dostawcy do dokumentów ZT sugestia Rozwiązane
Oznaczenie kontrachentów ZT.
Witam, poprzedni dodany przez Pana post zawiera już taką sugestię, podaję wiec go tutaj:http://sugester.fakturownia.pl/5027326-Przypisanie-dostawcow-i-ich-cennikow-do-towaru#new_comment. Przypominam o głosach na post, jak tylko sprawa będzie w toku, poinformuję o tym wszystkich zainteresowanych Użytkowników w komentarzach pod sugestiami.
Przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
poza przypomnieniami o upłynięciu terminu płatności faktury warto byłoby dodać analogiczną możliwość przypominania PRZED upływem terminu (np. 7, 3, 1 dzień przed terminem płatności).
Efektem może być większa terminowość spływania należności od kontrahentów.
Witam, zastanowimy się nad tym, ale jak na razie nie przewidujemy takiej funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Agata
Faktura do paragonu - dodanie możliwości filtrowania sugestia Rozwiązane
Istotnym problemem jest obecnie wyszukanie ‘faktur wystawionych do paragonów’.
Nie ma nigdzie takiej funkcjonalności a pole widoku Firma/Osoba prywatna nie spełnia wymagań bo pokazuje osoby lub firmy niezależnie od wybrania pola ‘faktura wystawiona do paragonu’
Jest to o tyle ważne że gdy nie zaznaczymy ‘faktura wystawiona do paragonu’ przy fakturze imiennej dla osoby fizycznej, faktura taka jest raportowana w JPK i wlicza się do podatku należnego. A wiec można zapłacić podwójnie.. przy paragonie i przy fakturze raportowanej w jpk
Ułatwieniem byłby filtr zaznaczenia tego pola w przychodach w ‘dostosuj wyświetlanie kolumn’ wtedy można sprawdzić która faktura nie ma NIP i ma ‘faktura wystawiona do paragonu’ co byłoby prosta metodą weryfikacji od czasu do czasu czy nie został popełniony błąd
Pozdrawiam
Dzień dobry,
faktury oznaczone jako 'faktura do paragonu' na liście dokumentów mają przypisane dedykowane oznaczenie. Jest to ikona kwadratu z ptaszkiem. Jeśli przy dokumencie widoczny jest ten znak, oznacza to, że dokument jest fakturą do paragonu.
Na liście dokumentów można również skorzystać z filtrowania. W rubryce Typ dokumentu należy zaznaczyć checkbox przy opcji 'Faktury do paragonów' i wyszukać.
Będą tutaj widoczne wszystkie dokumenty, które w systemie są oznaczone jako faktura do paragonu.
Przesyłam instrukcję jak z poziomu system wystawić fakturę do paragonu: https://pomoc.fakturownia.pl/28323387-Faktura-do-paragonu.
Jeśli dokumenty przesyłane są przez jakąś integrację, to oznaczenie faktura do paragonu, musi zostać przesłane w żądaniu. To na jego postawie w Fakturowni tworzy się odpowiedni dokument.
Pozdrawiam
Milena
Wydruk wszystkich faktur w danym miesiącu sugestia Rozwiązane
W czerwcu mam ponad 400 faktur. W jaki sposob mam je wydrukowac/ wyeksportowac do pliku pdf?
Jest taka opcja jak "Pobierz faktury w jednym pliku PDF" dostepna po prawej stronie pod "Eksport/Wydruki" ale niestety zwraca blad informujacy, ze maksymalnie mozna pobrac w jednym pliku 100faktur.
Eksportowanie 10 razy(bo tyle jest stron faktur) po 50 sztuk jest malo optymalne. Idealne rozwiazanie to jeden plik PDF na 1 miesiac.
Jesli obciaza to system to moze jest mozliwosc dodania takiej funkcjonalnosci jak "request" o zrzut faktur w PDFie i Wasz system w o jakiejs godzinie nocnej wykonywalby takie "zamowienie" biorac pod uwage obciazenie systemow. I na przyklad czas realizacji dla takiego requestu wynosil by nawet 2-4 tygodnie.
Dzień dobry,
jeśli chodzi o wydruk faktur to jest ograniczenie do 100 na raz. Nie mamy informacji o ograniczeniach w sprawie eksportowania faktur do PDF.
Zmiana godziny fakturowania cyklicznego sugestia Rozwiązane
Witam,
Proszę o wprowadzenie możliwości indywidualnego ustawiania godziny wystawiania faktur cyklicznych.
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
format wyglądu kwoty i waluty sugestia Rozwiązane
Jak wystawiam fakturę w zł i daję tłumaczenie na angielski, to w kwotach jest format "zł1 000". Czy mogłaby być spacja po zł, bo tak jest to mało czytelne.
W fakturach zagranicznych zmienimy zł na PLN
Informacja o zaległej/zaległych fakturach. sugestia Rozwiązane
Korekta do faktury nie zmienia stanów magazynowych błąd Rozwiązane
Witam.
Na fakturze sprzedażowej był błędny towr, więc dokonałam korekty tej faktury.
Korekta nie wpłynęła na stan magazynowy, błedny towar nie "wrócił" do magazynu, a prawidłowy wskazany na korekcie nie został wydany z magazynu. Dlaczego system nie wyłapuje takich rzeczy? Usunęłam pierwotne WZ i teraz mam błędny towar jako wydany bez dokumentu magazynowego. To poważny błąd, który utrudnia korzystanie z programu. Proszę o roziązanie.
Płatność twisto sugestia Rozwiązane
Proponuję do rodzajów płatności dodać twisto pay.
nowe ale nieźle sie rozwija i jest korzystne
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Dodanie pola Nabywca i Odbiorca w dokumencie WZ sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie, korzystam z programu od 2 mc. Generalnie program lekki, łatwy i przyjemny w obsłudze.
Natomiast utrudnieniem dla nas jest możliwość dodania tylko nabywcy jako odbiorcy w dokumencie Wz.
W dodatku ta sama firma w FV widnieje jako nabywca a w WZ jako odbiorca, mimo że na Fv jest nabywca i odbiorca inny....
Liczę na pozytywne rozpatrzeni prośby.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Płatności sugestia Rozwiązane
Ponawiam swoją prośbę o umożliwienia łączenia jednej płatności z wieloma fakturami. Relacja między fakturami powinna być możliwa na zasadzie wiele do wielu żeby odzwierciedlić realia biznesu i tego jak opłacane mogą być faktury.