Automatyczna korekta kwoty do zapłaty na dokumencie nieksięgowym po zaksięgowaniu wpłat z konta bankowego. Na chwilę obecną kwota ta pomimo wpłaty nie jest zmieniona i można zrobić to tylko poprzez edycję dokumentu nieksięgowego. Bardzo prosimy o przeanalizowanie dodania takiej funkcjonalności.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Przekaże, Pana sugestię do analizy programistów. Jak tylko będziemy aktualizować system w tym kierunku weźmiemy ją pod uwagę.
Dla swoich klientów potrzebuje mieć możliwość exportu, zapisu faktur w formacie z rozszerzeniem osoz.edi.
Czy będzie taka możliwość, czy ktoś jeszcze ma taką potrzebę ?
dziękujemy za zgłoszenie sugestii. Na ten moment taka opcja nie jest planowana do wdrożenia.
Jeśli sugestia otrzyma dużo głosów od innych użytkowników systemu, opcja zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, jako funkcja istotna do wdrożenia.
Zachęcamy więc użytkowników systemu do głosowania na tę oraz inne sugestie dodane na forum
Zwracam się kolejny raz z prośbą o odblokowanie planu, który został wg wywtycznych opłacony kilka miesięcy temu.
Nie możemy wystawiać dokumentów, ani uzyskać od Państwa żadnej pomocy. Prosimy o niezwłoczny kontakt i rozwiąznie sytuacji. Załączam potwierdzenie przelewu. Mój numer telefonu to 669691429, firma Toscana Anna Chodorowska oraz Clasic Art Maurycy Chodorowski.
Dzień dobry,
niestety nie znajduję w załączniku potwierdzenia płatności. Proszę o przesłanie potwierdzenia płatności w PDF, zweryfikuję wtedy płatność.
W wielu aplikacjach używa się identyfikatorów typu GUID/UUID. Zależnie od formy jego prezentacji składa się on od 32 do 38 znaków. Obecnie, jako identyfikator klienta można zapisać maksymalnie 30 znaków, dodatkowo nie ma na tym polu żadnej walidacji (od strony API), jak i ustawionej maksymalnej długości od strony interfejsu użytkownika. O tym, że aplikacja skróciła nam identyfikator dowiadujemy się dopiero po zapisaniu.
Szczególnie do celów integracji, proponuję rozszerzyć pole o chociażby 10 znaków, tak aby łącznie było id ok 40.
Witam,
dziękujemy za zgłoszenie. W tej sprawie zostało wysłane zapytanie do deweloperów. Jak tylko uzyskam odpowiedź przekaże ją w kontynuacji tego postu.
Pozdrawiam,
Piotr
Mam wystawiony wiele faktur cyklicznych. Zmieniła się osoba do wystawiania faktur. Jak mam zmienić z automatu osobę wystawiającą na kolejnej utworzonej fakturze z faktury cyklicznej we wszystkich nowych wystawianych fakturach na podstawie faktur cyklicznych - zmienianie ich ręczne w ogóle nie wchodzi w grę.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o informacje czy cykle były tworzone na podstawie faktur proforma? Jeżeli tak to należało by edytować fakturę proforma na podstawie, której cykl się odbywa i dokonać zmiany imienia wystawcy w edycji dokumentu na podstawie, którego tworzony jest cykl.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Czy istnieje możliwość wystawienia faktur do paragonów z mobilnej drukarki fiskalnej online z terminalem płatniczym?
Zestaw POSNET POSPAY ONLINE z TERMINALEM D220. Jeżeli tak , to jak zsynchronizować ?
Dzień dobry,
w Fakturowni, podczas tworzenia / edycji faktury, można oznaczyć fakturę jako "Faktura do paragonu", po rozwinięciu Zobacz więcej opcji na dole strony.
Jeśli w systemie tworzone są paragony, z poziomu podglądu paragonu można wybrać Więcej opcji -> Utwórz fakturę do paragonu.
Jeśli chodzi o drukowanie paragonów z systemu na drukarce fiskalnej - jest to możliwe za pomocą dodatkowego modułu Fiskator. Fiskator jest programem instalacyjnym na systemu Windows i MacOS, współpracuje z drukarkami pracującymi na protokole Thermal i Posnet. Fiskator można testować przez 30 dni za darmo, po okresie testowym jest to koszt 249 PLN netto / 6 miesięcy lub 449 PLN netto / 12 miesięcy.
Dodanie możliwości integracji API Fakturownia.pl z API Rossum.ai: https://rossum.ai/developers Github z gotowymi rozwiązaniami - klientem Rossum.ai/elis: https://github.com/rossumai/elis-client-examples/ Myślę, że to byłby spory krok do przodu. Jak narazie jest możliwość integracji Rossum.ai - produktu czeskiego z dwoma systemami fakturowania od firm czeskich. Państwo mogliby zostać takowym pierwszym na polskim rynku.
Witam serdecznie
- czy gtu_12 dotyczy: 1/ tworzenie stron www 2/ aktualizacja tychże stron 3/ promocja stron np. pozycjonowanie / google ads / reklama facebook ?
- czy można gtu_12 stosować niepublicznie, tylko w programie fakturownia bez oznaczania tym faktury klienta ??
- co w sytuacji jeśli na fakturze są dwa "przedmioty sprzedaży" jeden należy do gtu_12, drugi nie ?
- jeśli fakturowanie odbywa się w tył, np. w październiku wystawiłem fakturę za pozycjonowanie WRZEŚNIOWE, to czy również oznaczam gtu_12 ??
Dzień dobry,
nasz serwis nie udziela porad księgowych związanych z metodami wystawiania faktur oraz dodawania kodów GTU do produktów i usług.
Oczywiście program posiadam możliwość uzupełniania tych kodów: https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug.
Niemniej jednak prawidłowe określenie odpowiednich kodów na produktach i usługach należy od Użytkownika systemu.
Dlatego w przypadku zadanych powyżej pytań proszę o kontakt z Krajową informacją podatkową lub z Księgowym.
Pozdrawiam,
Piotr
aby sprawdzić czy faktura wysłała się poprawnie należy z poziomu podglądu dokumentu zjechać niżej do sekcji Aktywności związane z dokumentem. W wierszu Wysłanie faktury po prawej stronie oznaczony jest status wysyłki:
- niebieska kropka - wysłany
- zielona kropka - dostarczony
- czerwona kropka - nie dostarczono z komunikatem błędu
- żółta kropka - odroczono.
W przypadku wpisania błędnego adresu e-mail wiadomość może się wysłać poprawnie, jeśli taki adres e-mail w ogóle istnieje. Natomiast jeśli wpisany e-mail nie będzie istniał w wierszu wysłania faktury pojawi się komunikat Odroczono, który po jakimś czasie zmieni się na Nie dostarczono z komunikatem błędu.
Witam,
brakuje mi jednego rodzaju platnosci, niestety nie wiem jak to sie nazywa po polsku bo obsluguje program po angielsku i hiszpanski. Chodzi o pobranie platnosci z konta odbiorcy - "domiciled receipt" "debit bank draft" po hiszpansku natomiast to "giro bancario" lub "giro domiciliado"
Nie widze takiej planosci w naszym programie, jesli sie myle prosze o podpowiedz.
dziekuje
Witam, zgadza się w programie nie ma tak zdefiniowanego sposobu płatności. Można go jednak dodać podczas generowania faktury w rubryce "Rodzaj płatności" wystarczy wybrać w tej rubryce opcję "więcej" i wpisać własny rodzaj płatności.
Witam.
W jaki sposób w WW raporcie obliczana jest marza: czy towary brane sa z kolejki fifo. czy po wprowadzeniu w wydatkach na ta samą pozycję nowej dostawy o innej cenie marza będzie przeliczała się dynamicznie z uwzględnieniem nowej ceny jeżeli zacznie sie sprzedaż towarów z nowej dostawy.
Witam serdecznie,
towary brane sę z kolejki fifo, po wprowadzeniu nowego towaru z nową ceną , produkty stare jak i nowe będą miały zaktualizowaną cenę. Marża będzie przeliczała się według nowej ceny.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie i prosimy o przekazanie dalej (forward to / podaj dalej) tej wiadomości na adres info@fakturownia.pl, abyśmy mogli zgłosić niebezpieczne domeny do odpowiednich instytucji.
Informujemy, że otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące incydentu bezpieczeństwa, w którym oszuści wysyłają wiadomości, podszywając się pod firmę Fakturownia. Wiadomości te dotyczyły potwierdzenia ID konta oraz prośby o zweryfikowanie adresu mailowego w Fakturowni. W treści maila znajduje się link do phishingowej strony podszywającej się pod Fakturownię.
Na podstawie informacji przekazanych nam przez zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego CERT Polska, ustalono, że do wycieku adresów odbiorców wiadomości nie doszło z systemów Fakturowni. Najprawdopodobniej dane pochodzą z innych serwisów, a przestępcy wykorzystują bazę mailingową, w której mogą znajdować się również adresy e-mail klientów Fakturowni.
Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i podjęcie następujących działań w celu uniknięcia ataku phishingowego:
sprawdzenie nadawcy maila,
unikanie klikania linków zawartych w treści maila,
sprawdzenie pisowni – zwrócenie uwagi, czy mail zawiera polskie znaki lub błędy,
weryfikacja, czy nazwy kont, maili oraz adresy URL nie wyglądają podejrzanie,
w przypadku podejrzenia oszustwa wysłanie formularza kontaktowego https://fakturownia.pl/kontakt. Prosimy, aby w polu Temat pytania wybrać Podejrzenie oszustwa.
Więcej informacji na temat wykrywania i zapobiegania atakom phishingowym znajduje się tutaj.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt pod adresem info@fakturownia.pl.
Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem. Obecnie intensywnie pracujemy nad identyfikacją i analizą zdarzenia, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki zapobiegawcze.
opcja faktur cyklicznych pozwala na wystawianie cyklicznych proform. W systemie należy utworzyć proformę, na podstawie której utworzony zostanie cykl.
W momencie, gdy proforma będzie już utworzona, proszę przejść do zakładki Przychody > Faktury cykliczne > Nowa faktura cykliczna. Po uzupełnieniu opisu należy wybrać opcję 'na podstawie faktury' i w dedykowanym polu podać numer proformy bazowej. Po prawej stronie tego pola pojawi się dodatkowa opcja 'Wystawiaj faktury VAT'. Jeśli checkbox nie zostanie zaznaczony, system będzie generował i przesyłał proformę.
Dalsze ustawienia takie jak np. data wystawienia pierwszej faktury, odstępy w jakich faktury mają się wystawić czy automatyczne wysyłanie e-mailem należy skonfigurować według własnych preferencji. Zapisanie faktury cyklicznej utworzy cykl, który będzie wystawiał proformy zgodnie z ustawieniami.
Program źle nalicza kwoty na fakturze. Kwota jednostkowa po rabacie niby się zgadza, ale po przemnożeniu przez liczbę sztuk wychodzi zła kwota. Minimalnie zła ale jednak zła i tak jest na prawie wszystkich pozycjach.
Kwota całkowita powinna wyjść 96 621,10 PLN, wychodzi 96 611,60 PLN, czyli 10 zł różnicy (choć to też się zmienia bo wcześniej było 2 zł różnicy). Ilość zer po przecinku jest ustawiona na 2.
Witam, kolejny raz jest problem z płatnością za Państwa usługi w załączeniu przesyłam zrzut email z potwierdzeniem płatności. Pieniądze zostały pobrane z konta niestety brak jest możliwości potwierdzenia płatności do płatności kartą. Sytuacja wystąpiła również w poprzednich okresach rozliczeniowych czy moja Państwo możliwości płatności przelewem za Państwa usługi? Proszę o pilne odblokowanie mojej aplikacji ponieważ blokuje mi to możliwość działalności!
płatności dokonywane przez Google Play przechodzą przez pośrednika i nie jesteśmy operatorami tych płatności, tylko Sklep Play. W związku z tym to w jakim czasie zostanie aktywowane konto w systemie jest w dużej mierze zależne od czasu, w którym pośrednik płatności przekieruje środki do Fakturowni.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu dodania drugiego konta bankowego widocznego na jednej fakturze proszę w polu Konto bankowe w edycji działu wprowadzić po pierwszym koncie bankowym Enter HTM czyli <brgt; i wprowadzić drugie konto a następnie zapisać. (Ustawienia > Dane firmy >Edycja działu > Konto bankowe > Wprowadzić zmienne > Zapisz)
Szukam wsparcia członków forum do przekonania Fakturowni do wprowadzenia zmiany w programie. Zakładając że towary masz podzielone na kilka magazynów (przy dużej różnorodności tak jest przejrzyście), i chcesz wystawić jedną fakturę na towar z kilku magazynów.
Nie możesz tego zrobić w prosty sposób jak. np. w programie księgowym MAGRES.
W FAKTUROWNI NAJPIERW KAŻDY TOWAR MUSISZ PRZENIEŚĆ RĘCZNIE MM DO JEDNEGO MAGAZYNU i z niego wystawić fakturę, bo nie ma takiej opcji aby wystawić jedną fakturę na towary z kilku magazynów !!!!
Wyobrażacie sobie przy czekającym kliencie te wszystkie zabiegi, stratę czasu i dużą możliwość pomyłki. Sprzedajesz 4 towary i musisz wygenerować 4 MM i 1 fakturę !
Zwróciłem się z ta kwestią bezpośrednio do FAKTUROWNI odpowiedź można powiedzieć niezbyt zadawalająca ( sorry p.Piotrze);
"....Brak możliwości, o której Pan piszę nie jest niedopatrzeniem, lecz zabiegiem celowym."
Naprawdę gdybym był tego świadomy wcześniej "celowo" nie zdecydował bym się na zakup FAKTUROWNI !
Pozdrawiam
Dzień dobry,
rozmawiałem o tej funkcjonalności z programistami. Zgodnie odpowiedzieli mi, że funkcjonalność jest ciekawa i na pewno byłaby pomocna, ale przy takiej konstrukcji naszego systemu wprowadzenie takie funkcji byłoby bardzo trudne i wymagałoby znacznej przebudowy obecnej konstrukcji programu. Dodatkowo takie zmiany mogłyby być przysparzać wiele błędów nie tylko Użytkowników, ale też błędów związanych z działaniem programu. Dlatego nie zdecydujemy się na wprowadzenie takiego rozwiązania.
Co do świadomości wykupu programu wraz z jego funkcjami , mogę tylko poinformować, że każdy Użytkownik ma takie samo prawo to testowania programu po dokonaniu rejestracji. Uznaliśmy, że 30 dni testowe to wystarczający okres czasu, żeby poznać funkcje systemu na jakich zależy Użytkownikom i świadomie zdecydować się na zakup programu.
Witam, tworząc raport Ewidencja Sprzedaży VAT w zakładce Raporty> Lista raportów można rozwinąć zakładkę "więcej opcji" i wybrać typ dokumentu z danego okresu czasu, czyli w tym wypadku Faktura Korygująca.
Co zrobic aby aplikacja przy wystawianiu FV od razu przeliczała z EUR na PLN (aby FV była w 2 walutach) oraz jak zautomatyzować wysyłanie fV mailem.
Plik jaki przygotowuje jest w załączniku.
W pliku należy dodać kolumnę z walutą na którą ma zostać przeliczona wartość i należy wpisać w niej kod waluty (PLN).
Następnie podczas importu dla takiej kolumny należy wybrać nagłówek "exchange_currency : Przeliczenie na walutę".
Co do automatycznej wysyłki emaila z fakturą po jej wystawieniu w ten sposób, to niestety nie ma takiej możliwości.
dzień dobry !!!
mam pytanie mam konto u was oraz partnerka ma u was was konto i chciałbym eksportować jej dokumenty faktury do mojego programu żebyśmy mieli w jednym miejscu jak to zrobić
Zauważyłem dziwną rzecz w przypadku stanów magazynowych. Otóż czasem zdarza się, że przy wygenerowaniu dokumentu wydania z magazynu ilość towaru nie zmienia się od razu. Ilość potrafi się zaktualizować dopiero po kilku dniach. Sytuacja jest dość uciążliwa, bo czasem ten sam towar jest wydawany na następny dzień i potem w kolejnym dniu stan na magazynie pojawia się minusowy. Proszę o sprawdzenie występującego problemu.
Witam, do sprawdzenia potrzebny nam będzie konkretny przykład produktu oraz dokumentu magazynowego, który nie uaktualnia stanu. Proszę o takie informacje, oraz o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w ten sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
do systemu można zaimportować dane w plikach .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Nie mamy dedykowanego importu faktur z Amazon.
Pobrany plik, jeśli jest w jednym z w/w formatów, można zaimportować po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury. W kroku 1 należy wgrać plik z dokumentami.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń".
Jeśli z Amazon nie ma możliwości pobrania pliku z fakturami we wskazanych formatach, w zakładce Ustawienia > Import > Importuj faktury dostępny jest na niebieskim tle przykładowy plik do pobrania, który można uzupełnić swoimi danymi.
Faktura VAT RR pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwe wystawianie w fakturowania.pl faktur VAT RR dla rolników ryczałtowych?
Obecnie nie mamy w systemie tego typu dokumentów księgowych.
dokumenty nieksięgowe sugestia Rozwiązane
Automatyczna korekta kwoty do zapłaty na dokumencie nieksięgowym po zaksięgowaniu wpłat z konta bankowego. Na chwilę obecną kwota ta pomimo wpłaty nie jest zmieniona i można zrobić to tylko poprzez edycję dokumentu nieksięgowego. Bardzo prosimy o przeanalizowanie dodania takiej funkcjonalności.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Przekaże, Pana sugestię do analizy programistów. Jak tylko będziemy aktualizować system w tym kierunku weźmiemy ją pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Export faktur do pliku osoz.edi sugestia Rozwiązane
Dla swoich klientów potrzebuje mieć możliwość exportu, zapisu faktur w formacie z rozszerzeniem osoz.edi.
Czy będzie taka możliwość, czy ktoś jeszcze ma taką potrzebę ?
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie sugestii. Na ten moment taka opcja nie jest planowana do wdrożenia.
Jeśli sugestia otrzyma dużo głosów od innych użytkowników systemu, opcja zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, jako funkcja istotna do wdrożenia.
Zachęcamy więc użytkowników systemu do głosowania na tę oraz inne sugestie dodane na forum
Pozdrawiam
Milena
Proszę odblokować plan firmy. sugestia Rozwiązane
Zwracam się kolejny raz z prośbą o odblokowanie planu, który został wg wywtycznych opłacony kilka miesięcy temu.
Nie możemy wystawiać dokumentów, ani uzyskać od Państwa żadnej pomocy. Prosimy o niezwłoczny kontakt i rozwiąznie sytuacji. Załączam potwierdzenie przelewu. Mój numer telefonu to 669691429, firma Toscana Anna Chodorowska oraz Clasic Art Maurycy Chodorowski.
Dzień dobry,
niestety nie znajduję w załączniku potwierdzenia płatności. Proszę o przesłanie potwierdzenia płatności w PDF, zweryfikuję wtedy płatność.
Pozdrawiam
Kacper
Zwiększenie długości znaków w polu id klienta sugestia Rozwiązane
W wielu aplikacjach używa się identyfikatorów typu GUID/UUID. Zależnie od formy jego prezentacji składa się on od 32 do 38 znaków. Obecnie, jako identyfikator klienta można zapisać maksymalnie 30 znaków, dodatkowo nie ma na tym polu żadnej walidacji (od strony API), jak i ustawionej maksymalnej długości od strony interfejsu użytkownika. O tym, że aplikacja skróciła nam identyfikator dowiadujemy się dopiero po zapisaniu.
Szczególnie do celów integracji, proponuję rozszerzyć pole o chociażby 10 znaków, tak aby łącznie było id ok 40.
Witam,
dziękujemy za zgłoszenie. W tej sprawie zostało wysłane zapytanie do deweloperów. Jak tylko uzyskam odpowiedź przekaże ją w kontynuacji tego postu.
Pozdrawiam,
Piotr
faktury cykliczne sie nie wystawily błąd Rozwiązane
Witam serdecznie,
z dniem 01.04 nie wystawiły sie zaplanowane jak co miesiac faktury cykliczne. prosze o pomoc. dziekuje
Bardzo proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej abyśmy mogli sprawdzić wskazany błąd. Jak udzielić takiego dostępu opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-pomocy-technicznej-
Faktury cykliczne pytanie Rozwiązane
Mam wystawiony wiele faktur cyklicznych. Zmieniła się osoba do wystawiania faktur. Jak mam zmienić z automatu osobę wystawiającą na kolejnej utworzonej fakturze z faktury cyklicznej we wszystkich nowych wystawianych fakturach na podstawie faktur cyklicznych - zmienianie ich ręczne w ogóle nie wchodzi w grę.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o informacje czy cykle były tworzone na podstawie faktur proforma? Jeżeli tak to należało by edytować fakturę proforma na podstawie, której cykl się odbywa i dokonać zmiany imienia wystawcy w edycji dokumentu na podstawie, którego tworzony jest cykl.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/675060-Domyslne-imie-i-nazwisko-wystawcy-lub-osoba-kontaktowa
Faktura do paragonu z fiskalnej kasy z terminalem płatniczym. pytanie Rozwiązane
Czy istnieje możliwość wystawienia faktur do paragonów z mobilnej drukarki fiskalnej online z terminalem płatniczym?
Zestaw POSNET POSPAY ONLINE z TERMINALEM D220. Jeżeli tak , to jak zsynchronizować ?
Dzień dobry,
w Fakturowni, podczas tworzenia / edycji faktury, można oznaczyć fakturę jako "Faktura do paragonu", po rozwinięciu Zobacz więcej opcji na dole strony.
Jeśli w systemie tworzone są paragony, z poziomu podglądu paragonu można wybrać Więcej opcji -> Utwórz fakturę do paragonu.
Jeśli chodzi o drukowanie paragonów z systemu na drukarce fiskalnej - jest to możliwe za pomocą dodatkowego modułu Fiskator. Fiskator jest programem instalacyjnym na systemu Windows i MacOS, współpracuje z drukarkami pracującymi na protokole Thermal i Posnet. Fiskator można testować przez 30 dni za darmo, po okresie testowym jest to koszt 249 PLN netto / 6 miesięcy lub 449 PLN netto / 12 miesięcy.
Pozdrawiam
Kacper
Integracja z API Rossum.ai sugestia Rozwiązane
Dodanie możliwości integracji API Fakturownia.pl z API Rossum.ai: https://rossum.ai/developers
Github z gotowymi rozwiązaniami - klientem Rossum.ai/elis: https://github.com/rossumai/elis-client-examples/
Myślę, że to byłby spory krok do przodu. Jak narazie jest możliwość integracji Rossum.ai - produktu czeskiego z dwoma systemami fakturowania od firm czeskich. Państwo mogliby zostać takowym pierwszym na polskim rynku.
gtu_12 ?? [reklama internetowa na vat] pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie
- czy gtu_12 dotyczy: 1/ tworzenie stron www 2/ aktualizacja tychże stron 3/ promocja stron np. pozycjonowanie / google ads / reklama facebook ?
- czy można gtu_12 stosować niepublicznie, tylko w programie fakturownia bez oznaczania tym faktury klienta ??
- co w sytuacji jeśli na fakturze są dwa "przedmioty sprzedaży" jeden należy do gtu_12, drugi nie ?
- jeśli fakturowanie odbywa się w tył, np. w październiku wystawiłem fakturę za pozycjonowanie WRZEŚNIOWE, to czy również oznaczam gtu_12 ??
Dzień dobry,
nasz serwis nie udziela porad księgowych związanych z metodami wystawiania faktur oraz dodawania kodów GTU do produktów i usług.
Oczywiście program posiadam możliwość uzupełniania tych kodów: https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug.
Niemniej jednak prawidłowe określenie odpowiednich kodów na produktach i usługach należy od Użytkownika systemu.
Dlatego w przypadku zadanych powyżej pytań proszę o kontakt z Krajową informacją podatkową lub z Księgowym.
Pozdrawiam,
Piotr
zapłacona faktura za usługę sugestia Rozwiązane
proszę o fakturę za zapaconą usługę fakturownia na kwoę 118 zł
Witam,
Faktura VAT za abonament jest generowana i wysyłana automatycznie w momencie zaksięgowania środków. Środki przesłane przelewem tradycyjnym księgujemy do 3 dni roboczych. Faktura będzie również do pobrania z poziomu Ustawień konta. Instrukcja poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktura-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-ja-znalezc-
Pozdrawiam,
Daniel
jak sprawdzić czy faktura została wysłana mailem, a co się dzieje kiedy wpiszę błłędny adres email sugestia Rozwiązane
?
Dzień dobry,
aby sprawdzić czy faktura wysłała się poprawnie należy z poziomu podglądu dokumentu zjechać niżej do sekcji Aktywności związane z dokumentem. W wierszu Wysłanie faktury po prawej stronie oznaczony jest status wysyłki:
- niebieska kropka - wysłany
- zielona kropka - dostarczony
- czerwona kropka - nie dostarczono z komunikatem błędu
- żółta kropka - odroczono.
W przypadku wpisania błędnego adresu e-mail wiadomość może się wysłać poprawnie, jeśli taki adres e-mail w ogóle istnieje. Natomiast jeśli wpisany e-mail nie będzie istniał w wierszu wysłania faktury pojawi się komunikat Odroczono, który po jakimś czasie zmieni się na Nie dostarczono z komunikatem błędu.
Jak sprawdzić czy faktura została wysłana opisujemy w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta.
Pozdrawiam
Milena
platnosc - pobranie z konta klienta sugestia Rozwiązane
Witam,
brakuje mi jednego rodzaju platnosci, niestety nie wiem jak to sie nazywa po polsku bo obsluguje program po angielsku i hiszpanski. Chodzi o pobranie platnosci z konta odbiorcy - "domiciled receipt" "debit bank draft" po hiszpansku natomiast to "giro bancario" lub "giro domiciliado"
Nie widze takiej planosci w naszym programie, jesli sie myle prosze o podpowiedz.
dziekuje
Witam, zgadza się w programie nie ma tak zdefiniowanego sposobu płatności. Można go jednak dodać podczas generowania faktury w rubryce "Rodzaj płatności" wystarczy wybrać w tej rubryce opcję "więcej" i wpisać własny rodzaj płatności.
Raport - Produkty Marza pytanie Rozwiązane
Witam.
W jaki sposób w WW raporcie obliczana jest marza: czy towary brane sa z kolejki fifo. czy po wprowadzeniu w wydatkach na ta samą pozycję nowej dostawy o innej cenie marza będzie przeliczała się dynamicznie z uwzględnieniem nowej ceny jeżeli zacznie sie sprzedaż towarów z nowej dostawy.
Witam serdecznie,
towary brane sę z kolejki fifo, po wprowadzeniu nowego towaru z nową ceną , produkty stare jak i nowe będą miały zaktualizowaną cenę. Marża będzie przeliczała się według nowej ceny.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
wyłudzenie sugestia Rozwiązane
Ktoś się pod Was podszywa w dniu dzisiaejszym i przesyła meila z linkanmi żeby oplacić abonament.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie i prosimy o przekazanie dalej (forward to / podaj dalej) tej wiadomości na adres info@fakturownia.pl, abyśmy mogli zgłosić niebezpieczne domeny do odpowiednich instytucji.
Informujemy, że otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące incydentu bezpieczeństwa, w którym oszuści wysyłają wiadomości, podszywając się pod firmę Fakturownia. Wiadomości te dotyczyły potwierdzenia ID konta oraz prośby o zweryfikowanie adresu mailowego w Fakturowni. W treści maila znajduje się link do phishingowej strony podszywającej się pod Fakturownię.
Na podstawie informacji przekazanych nam przez zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego CERT Polska, ustalono, że do wycieku adresów odbiorców wiadomości nie doszło z systemów Fakturowni. Najprawdopodobniej dane pochodzą z innych serwisów, a przestępcy wykorzystują bazę mailingową, w której mogą znajdować się również adresy e-mail klientów Fakturowni.
Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i podjęcie następujących działań w celu uniknięcia ataku phishingowego:
sprawdzenie nadawcy maila,
unikanie klikania linków zawartych w treści maila,
sprawdzenie pisowni – zwrócenie uwagi, czy mail zawiera polskie znaki lub błędy,
weryfikacja, czy nazwy kont, maili oraz adresy URL nie wyglądają podejrzanie,
w przypadku podejrzenia oszustwa wysłanie formularza kontaktowego https://fakturownia.pl/kontakt. Prosimy, aby w polu Temat pytania wybrać Podejrzenie oszustwa.
Więcej informacji na temat wykrywania i zapobiegania atakom phishingowym znajduje się tutaj.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt pod adresem info@fakturownia.pl.
Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem. Obecnie intensywnie pracujemy nad identyfikacją i analizą zdarzenia, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki zapobiegawcze.
Pozdrawiam,
Kacper
Faktura Cyklincza Pro Forma pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Założyłem konto testowe aby sprawdzić najważniejszą dla mnie funkcję.
Czy można wystawiać Fakturę PRO FORMA ale cykliczną
Dzień dobry,
opcja faktur cyklicznych pozwala na wystawianie cyklicznych proform. W systemie należy utworzyć proformę, na podstawie której utworzony zostanie cykl.
W momencie, gdy proforma będzie już utworzona, proszę przejść do zakładki Przychody > Faktury cykliczne > Nowa faktura cykliczna. Po uzupełnieniu opisu należy wybrać opcję 'na podstawie faktury' i w dedykowanym polu podać numer proformy bazowej. Po prawej stronie tego pola pojawi się dodatkowa opcja 'Wystawiaj faktury VAT'. Jeśli checkbox nie zostanie zaznaczony, system będzie generował i przesyłał proformę.
Dalsze ustawienia takie jak np. data wystawienia pierwszej faktury, odstępy w jakich faktury mają się wystawić czy automatyczne wysyłanie e-mailem należy skonfigurować według własnych preferencji. Zapisanie faktury cyklicznej utworzy cykl, który będzie wystawiał proformy zgodnie z ustawieniami.
Przesyłam szczegółową instrukcję odnośnie faktur cyklicznych: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-.
Pozdrawiam
Milena
Błąd w fakturze błąd Rozwiązane
Witam,
Program źle nalicza kwoty na fakturze. Kwota jednostkowa po rabacie niby się zgadza, ale po przemnożeniu przez liczbę sztuk wychodzi zła kwota. Minimalnie zła ale jednak zła i tak jest na prawie wszystkich pozycjach.
Kwota całkowita powinna wyjść 96 621,10 PLN, wychodzi 96 611,60 PLN, czyli 10 zł różnicy (choć to też się zmienia bo wcześniej było 2 zł różnicy). Ilość zer po przecinku jest ustawiona na 2.
Dodatkowo pomimo że faktura jest edytowana w j.angielskim po zapisaniu program uparcie pokazuje polską wersję.
Link do podglądu: http://apsara-sklep.invoiceocean.com/invoice/ADuoM1dqMIsxlUAPgIA
Pozdrawiam,
Rafał Kubik
Panie Rafale, jakiś czas temu pisaliśmy do Pana w sprawie rozwiązania tego problemu. Czekam na ewentualną odpowiedź.
Problem z platnosci błąd Rozwiązane
Witam, kolejny raz jest problem z płatnością za Państwa usługi w załączeniu przesyłam zrzut email z potwierdzeniem płatności. Pieniądze zostały pobrane z konta niestety brak jest możliwości potwierdzenia płatności do płatności kartą. Sytuacja wystąpiła również w poprzednich okresach rozliczeniowych czy moja Państwo możliwości płatności przelewem za Państwa usługi? Proszę o pilne odblokowanie mojej aplikacji ponieważ blokuje mi to możliwość działalności!
Dzień dobry,
płatności dokonywane przez Google Play przechodzą przez pośrednika i nie jesteśmy operatorami tych płatności, tylko Sklep Play. W związku z tym to w jakim czasie zostanie aktywowane konto w systemie jest w dużej mierze zależne od czasu, w którym pośrednik płatności przekieruje środki do Fakturowni.
W celu odblokowania abonamentu na koncie, proszę o przesłanie adresu e-mail, na który zostało założone konto lub numeru ID konta zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
dwa numery kont na fakturze sugestia Rozwiązane
muszę na fakturze napisać dwa numery kont na fakturze , walutowe i złotówkowe , jak to zrobić
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu dodania drugiego konta bankowego widocznego na jednej fakturze proszę w polu Konto bankowe w edycji działu wprowadzić po pierwszym koncie bankowym Enter HTM czyli <brgt; i wprowadzić drugie konto a następnie zapisać. (Ustawienia > Dane firmy >Edycja działu > Konto bankowe > Wprowadzić zmienne > Zapisz)
Więcej informacji w linku do bazy wiedzy poniżej:
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Wystawianie faktur z kilku magazynów-W PROSTY SPOSÓB NIEMOŻLIWE ! sugestia Rozwiązane
Szukam wsparcia członków forum do przekonania Fakturowni do wprowadzenia zmiany w programie. Zakładając że towary masz podzielone na kilka magazynów (przy dużej różnorodności tak jest przejrzyście), i chcesz wystawić jedną fakturę na towar z kilku magazynów.
Nie możesz tego zrobić w prosty sposób jak. np. w programie księgowym MAGRES.
W FAKTUROWNI NAJPIERW KAŻDY TOWAR MUSISZ PRZENIEŚĆ RĘCZNIE MM DO JEDNEGO MAGAZYNU i z niego wystawić fakturę, bo nie ma takiej opcji aby wystawić jedną fakturę na towary z kilku magazynów !!!!
Wyobrażacie sobie przy czekającym kliencie te wszystkie zabiegi, stratę czasu i dużą możliwość pomyłki. Sprzedajesz 4 towary i musisz wygenerować 4 MM i 1 fakturę !
Zwróciłem się z ta kwestią bezpośrednio do FAKTUROWNI odpowiedź można powiedzieć niezbyt zadawalająca ( sorry p.Piotrze);
"....Brak możliwości, o której Pan piszę nie jest niedopatrzeniem, lecz zabiegiem celowym."
Naprawdę gdybym był tego świadomy wcześniej "celowo" nie zdecydował bym się na zakup FAKTUROWNI !
Pozdrawiam
Dzień dobry,
rozmawiałem o tej funkcjonalności z programistami. Zgodnie odpowiedzieli mi, że funkcjonalność jest ciekawa i na pewno byłaby pomocna, ale przy takiej konstrukcji naszego systemu wprowadzenie takie funkcji byłoby bardzo trudne i wymagałoby znacznej przebudowy obecnej konstrukcji programu. Dodatkowo takie zmiany mogłyby być przysparzać wiele błędów nie tylko Użytkowników, ale też błędów związanych z działaniem programu. Dlatego nie zdecydujemy się na wprowadzenie takiego rozwiązania.
Co do świadomości wykupu programu wraz z jego funkcjami , mogę tylko poinformować, że każdy Użytkownik ma takie samo prawo to testowania programu po dokonaniu rejestracji. Uznaliśmy, że 30 dni testowe to wystarczający okres czasu, żeby poznać funkcje systemu na jakich zależy Użytkownikom i świadomie zdecydować się na zakup programu.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk.
raport ewidencja faktur korygujących pytanie Rozwiązane
Witam,
jak wygenerować ewidencję korekt za dany miesiąc?
Witam, tworząc raport Ewidencja Sprzedaży VAT w zakładce Raporty> Lista raportów można rozwinąć zakładkę "więcej opcji" i wybrać typ dokumentu z danego okresu czasu, czyli w tym wypadku Faktura Korygująca.
Impportowanie faktur przeliczanie po kursie NBP z EUR na PLN sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Co zrobic aby aplikacja przy wystawianiu FV od razu przeliczała z EUR na PLN (aby FV była w 2 walutach) oraz jak zautomatyzować wysyłanie fV mailem.
Plik jaki przygotowuje jest w załączniku.
Dzień dobry,
W pliku należy dodać kolumnę z walutą na którą ma zostać przeliczona wartość i należy wpisać w niej kod waluty (PLN).
Następnie podczas importu dla takiej kolumny należy wybrać nagłówek "exchange_currency : Przeliczenie na walutę".
Co do automatycznej wysyłki emaila z fakturą po jej wystawieniu w ten sposób, to niestety nie ma takiej możliwości.
Pozdrawiam, Tomasz
eksport dokumentów z fakturownia do fakturownia sugestia Rozwiązane
dzień dobry !!!
mam pytanie mam konto u was oraz partnerka ma u was was konto i chciałbym eksportować jej dokumenty faktury do mojego programu żebyśmy mieli w jednym miejscu jak to zrobić
Dzień dobry,
instrukcja jak przenieść faktury z jednego konta w systemie na drugie konto znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/2233231-Import-faktur-pomiedzy-oddzielnymi-kontami-w-Fakturowni-plik-XLS-.
Pozdrawiam,
Piotr
Problem z stanami magazynowymi błąd Rozwiązane
Zauważyłem dziwną rzecz w przypadku stanów magazynowych. Otóż czasem zdarza się, że przy wygenerowaniu dokumentu wydania z magazynu ilość towaru nie zmienia się od razu. Ilość potrafi się zaktualizować dopiero po kilku dniach. Sytuacja jest dość uciążliwa, bo czasem ten sam towar jest wydawany na następny dzień i potem w kolejnym dniu stan na magazynie pojawia się minusowy. Proszę o sprawdzenie występującego problemu.
Witam, do sprawdzenia potrzebny nam będzie konkretny przykład produktu oraz dokumentu magazynowego, który nie uaktualnia stanu. Proszę o takie informacje, oraz o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w ten sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Import faktur z amazon pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, chciałbym zaimportować faktury które wystawia amazon, jak mogę to zrobić ?
Dzień dobry,
do systemu można zaimportować dane w plikach .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Nie mamy dedykowanego importu faktur z Amazon.
Pobrany plik, jeśli jest w jednym z w/w formatów, można zaimportować po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury. W kroku 1 należy wgrać plik z dokumentami.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń".
Jeśli z Amazon nie ma możliwości pobrania pliku z fakturami we wskazanych formatach, w zakładce Ustawienia > Import > Importuj faktury dostępny jest na niebieskim tle przykładowy plik do pobrania, który można uzupełnić swoimi danymi.
Przesyłam opis ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/8394891-Import-faktur-jak-to-zrobic-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena