Dzień dobry,
Pole z numerem BDO nie jest wymagane prawnie na fakturze. Nie mam żadnych informacji o planach wprowadzenia takiego pola. formacje zostały potwierdzone w kontakcie z informacją podatkową.
Jest możliwość dodania dodatkowego pola np o nazwie BDO, lecz każdorazowo wtedy należy wpisać numer ręcznie przy wystawianiu dokumentu. Instrukcja w linku: https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
Na stałe taką informację można zawrzeć w polu "Uwagi". Instrukcja w linku https://pomoc.fakturownia.pl/135808-Domyslne-dodatkowe-uwagi-na-fakturach-.
Podobnie jest z numerem KRS, do wprowadzenia tego pola można użyć tych samych pól co powyżej.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
--
Daniel Witecki
e-mail: daniel.witecki@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
Witam,
błędem jest wyświetlanie zakupu wewnątrzwspólnotowego i pokazywanie go w ewidencji sprzedaży VAT.
Proszę uprzejmie o zmianę i informację zwrotną - dziękuję
Witam, przed zmianami jestem zobowiązany upewnić się w dziale Księgowości, czy faktycznie zgłaszany problem jest błędem.
Bardzo pomocna byłaby informacja, na podstawie jakich danych lub paragrafów ustaw zgłasza Pan taki błąd.
Przywróciliśmy już możliwość druku oryginału i kopii z uwagą, że te wydruki dotyczą roku 2012. Zmiana była spowodowana nowym rozporządzeniem Ministerstwa w sprawie wystawiania faktur od stycznia 2013 roku i według niego dostarcza się 2 identyczne egzemplarze dokumentu.
Witam Na fakturze w momencie wpisania kwaty znika waluta , niezaleznie czy to euro czy zlotowki, nawet przy zmianie stawek VAT znika waluta zostaje tylko kwota.
Dziękujemy :) Staramy się aby użytkownicy byli zadowoleni z Fakturowni. Niedługo interfejs systemu zostanie odświeżony, aby jeszcze lepiej pracowało się z programem.
Dzień dobry.
Czy istnieje sposób stworzenia własnego szablonu faktury bez znajomości programowania?
Znalazłem Wasz komentarz w tej sprawie z października 2013 roku.
Czy sytuacja uległa zmianie i system posiada już jakieś wsparcie?
Pozdrawiam.
Witam,
sposób dodawania własnego szablonu w dalszym ciągu opiera się na znajomości języka html oraz tworzenia kodów css.
Funkcjonalność wymaga samodzielnej ingerencji szablon Użytkownika tworzącego szablon.
Obecnie nie ma innej metody dodawania szablonów.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam
Prosze o zmiane danych mojej firmy ponieważ zle wpisałam na początku i nie moge juz zmienic. Wpisałam dane kontrachenta.
Moje dane to :
Kacper Katarzyna Dłuzewska
ul.Mechaników 3
03-687 Warszawa
NIP 524-136-70-12
aby przeedytować dane firmy wprowadzone do systemu należy wejść w menu Ustawienia > Firma działy, kliknąć na nazwę firmy, przeedytować dane i kliknąć zapisz.
Wystawiając fakturę podobną program nie zmienia numeracji faktur automatycznie, zostawia ten sam z podobnej, trochę to absurd? Podobna owszem, ale numer przecież nie może iść taki sam jaki już był to błąd programu czy coś źle jest ustawione w opcjach? Jak wystawiam jakąś od nowa to numer się zmienia automatycznie.
Z poważaniem Wojciech Górski
Witam, sprawdzałem zachowanie programu na wszystkich typach dokumentów, wystawiając podobną program zmieniał numer na kolejny.
Poproszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej- i wskazanie typu dokumentu dla jakiego problem występuje.
Dzień dobry,
Otrzymuję regualrnie faktury z Irlandii w EUR, które mają odwrotne obciążenie. Jak wprowadzić taki towar w do systemu i jak wprowadzić potem taki wydatek.
Dziękuję i pozdrawiam,
Jarosław Kaczmarski
Witam, proszę pamiętać, że faktura z odwrotnym obciążeniem to faktura bez podatku dla Sprzedawcy, Pan jako Nabywca prowadza fakturę z doliczonym podatkiem, tak jak inne koszty.
Są to jednak tylko przypuszczenia, proszę upewnić się w Księgowego, czy taki schemat działania jest poprawny.
Pozdrawiam,
Piotr
Potrzebuję uzyskać informację jak skorygować dokument wcześniej już korygowany. Faktury korygującej nie mogę wyzerować bo musiałabym go korygować, a korekta od korekty nie jest możliwa. A gdy chcę korygować fakturę oryginalną system nie uwzględnia wcześniejszej korekty. Proszę o pomoc.
wprowadziliśmy opcję wystawienia faktury korekty do korekty wcześniejszej faktury. Należy wejść na fakturę krygującą i w panelu podręcznym zaznaczyć więcej opcji > Wystaw korektę. Nowa korektra będzie miała zaciągnietę dane z ostatniej korygowanej faktury, poza cenami, które będzie trzeba ręcznie wprowadzić.
Mam pytanie, czy istnieje może zmienna która zawiera ilość dni po przekroczonym terminie dostępna w szablonach powiadomień mailowych? Chcemy przygotować inny szablon wiadomości po przekroczeniu 21 dni od terminu płatności. Jest zmienna overdue a przydałaby się np. overdue_days. W jaki sposób możemy to zrealizować?
Witam,
niestety w liście zmiennych nie mamy takiej zmiennej. Obecnie nie można jej zrealizować oraz dodać do konstrukcji szablonu e-mail.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, proszę o informacje, czy jest możliwość dodania 2 rachunków bankowych Euro i PLN oraz czy jest możliwość zmiany kursu waluty do przeliczenia (np. z dnia załadunku), czy tylko automatycznie przelicza wg kursu sprzed dnia wystawienia faktury.
Pozdrawiam
Marcin Błaszczyk 608330563, 447233514
Na naszych fakturach nie ma dedykowanego miejsca na zamieszczenie drugiego numeru konta bankowego ale można do tego użyć pola "nr konta bankowego" który pomieści dużą liczbę znaków. Nasz system do fakturowania pozwala również na wystawianie faktur z różnymi walutami. Jak włączyć taką opcje w systemie przedstawia ten wpis: http://pomoc.fakturownia.pl/274646-Mozliwosc-samodzielnego-okreslania-przelicznika-walutowego
Logo firmy powinno być usunięte z ustawień > ustawienia konta > wydruki. Proszę również sprawdzić czy logo nie zostało zaimportowane w danych firmy które są również ukryte w ustawieniach.
Dzień dobry,
przykro mi, ale przy takim rozmieszczeniu kolejnych elementów naszego szablonu i danych obowiązkowych na dokumentach księgowych była to maksymalna przestrzeń jaką mogliśmy wygospodarować na tego typu uwagi.
Zachęcam jednak do konstrukcji własnego szablonu graficznego faktury na bazie naszych rozwiązań gdzie można poszerzyć pole na uwagi według własnych potrzeb: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam , mam problem z exportem pliku ewidencji sprzedaży JPK W XLM do księgowości.Program księgowy rozpoznaje plk XML ale o nieznanej strukturze , plik się nie wczytuje do programu księgowego. Bardzo proszę o pomoc.
pliki JPK generowany przez system fakturownia.pl tworzone są według wymogów ministerstwa finansów. Pliki JPK generowane przez system są dedykowane dla programu ministerialnego Klient JPK 2.0 nie pod konkretne programy księgowe. Proszę o kontakt z pomocą techniczną programu księgowego obsługującego Państwa biuro księgowe. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Link do bazy wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT
Witam, moje pytanie dotyczy exportu faktury wystawionej w euro przeliczonej na pln. Po dokonaniu importu do programu księgowego mam przeniesione kwoty euro jako pln . Czy istnieje możliwość w ustawieniach aby przenosiło kwoty przeliczone na pln a nie euro.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, jaki konkretnie eksport / raport JPK Państwo generują w Fakturowni oraz do jakiego programu plik jest importowany?
Bardzo proszę przyjrzeć się wyświetlaniu rabatów na wydrukach faktur, ponieważ, przy korektach zauważyłem, że rabaty kwotowe ukazują sie na końcowym wydruku jako % i wychodzą sytuacje typu rabat 500%, chociaż jest to rabat 500 zł - kwoty na fakturach się zgadzają, jedynie wyświetlanie jest błędne.
Dzień dobry,
dziękuje za sugestię, faktycznie występuje dość dziwny błąd. Przy zaznaczeniu check boxa "możliwość samodzielnej zmiany typu rabatu w edycji dokumentów" i zaznaczeniu rabatu kwotowego w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta>Sposoby wyliczania faktycznie pojawia się błąd w stylu 500%. Natomiast gdy check box nie jest zaznaczony, w momencie wybrania rabatu kwotowego, po wpisaniu kwoty rabatu , kwota jest odliczana od faktury.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry, chciałbym mieć możliwość skorzystania z możliwości udzielenia rabatu kwotowego a nie tylko procentowego. Dziękuję i gratuluję programu. Piotrek ;-)
Zaraz po Pana sugestii dodaliśmy taką funkcję. Jednak zapomnieliśmy dodać tutaj publicznej informacji.
W fakturowni istnieje możliwość wyboru sposobu obliczania rabatu. Może być on liczony:
od ceny jednostkowej (domyślna wartość), od ceny całkowitej lub kwotowo
pomoc sugestia Rozwiązane
jak można na stałe na fakturze dopisać nr.BDO?
Dzień dobry,
Pole z numerem BDO nie jest wymagane prawnie na fakturze. Nie mam żadnych informacji o planach wprowadzenia takiego pola. formacje zostały potwierdzone w kontakcie z informacją podatkową.
Jest możliwość dodania dodatkowego pola np o nazwie BDO, lecz każdorazowo wtedy należy wpisać numer ręcznie przy wystawianiu dokumentu. Instrukcja w linku: https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
Na stałe taką informację można zawrzeć w polu "Uwagi". Instrukcja w linku https://pomoc.fakturownia.pl/135808-Domyslne-dodatkowe-uwagi-na-fakturach-.
Podobnie jest z numerem KRS, do wprowadzenia tego pola można użyć tych samych pól co powyżej.
Daniel Witecki
--
Daniel Witecki
e-mail: daniel.witecki@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
ZAKUP TOWARÓW BŁĄD DEKLARACJI VAT sprzedaży błąd Rozwiązane
Witam,
błędem jest wyświetlanie zakupu wewnątrzwspólnotowego i pokazywanie go w ewidencji sprzedaży VAT.
Proszę uprzejmie o zmianę i informację zwrotną - dziękuję
Witam, przed zmianami jestem zobowiązany upewnić się w dziale Księgowości, czy faktycznie zgłaszany problem jest błędem.
Bardzo pomocna byłaby informacja, na podstawie jakich danych lub paragrafów ustaw zgłasza Pan taki błąd.
Pozdrawiam,
Piotr
opłacenie konta sugestia Rozwiązane
witam w jaki sposób mam dokonać opłaty, Proszę o informację dotyczącą numeru konta i kwoty do zapłaty. Pozdrawiam
Natalia Wesołowska
odpowiedź została przesłana droga e-mailową.
dodatkowe opcję sugestia Rozwiązane
witam.
w waszym programie przydały by się jeszcze możliwości wystawienia KP i KW
wpisywanie tematu sugestia Rozwiązane
proponowałbym większe okno do edycji tresci fv "nazwa", nie widać co sie wpisuje :):) reszta ok :)
automatyczne generowanie KP pytanie Rozwiązane
Szanowni Państwo,
chciałbym zapytać czy istnieje możliwość automatycznego generowania dokumentu KP, gdy realizowana jest płatność gotówką?
Pozdrawiam
Michał Żbikowski
Dzień dobry
na obecną chwile nie ma możliwości wystawiania dokumentu KP automatycznie.
pozdrawiam
Łukasz Korulczyk
Moduł dla Prestashop pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry, czy udostępniacie Państwo moduł dla Prestashop, jeśli tak, skąd go pobrać?
dziękuję
pozdr
Mariola Grzesiak
Dzień dobry,
przesyłam link do modułu testowego: https://files.intum.com/r/radgost/files/30808/fakturownia_trial_30-2.3.16.zip.
Test trwa 30 dni.
Pozdrawiam,
Piotr
faktury kopia /orginał pytanie Rozwiązane
faktury kopia /oryginał
Czemu zniknęła opcja faktura kopia i faktura oryginał?
Przywróciliśmy już możliwość druku oryginału i kopii z uwagą, że te wydruki dotyczą roku 2012. Zmiana była spowodowana nowym rozporządzeniem Ministerstwa w sprawie wystawiania faktur od stycznia 2013 roku i według niego dostarcza się 2 identyczne egzemplarze dokumentu.
Program nie dziala brak waluty na fakturze błąd Rozwiązane
Witam
Na fakturze w momencie wpisania kwaty znika waluta , niezaleznie czy to euro czy zlotowki, nawet przy zmianie stawek VAT znika waluta zostaje tylko kwota.
Czy możemy poprosić o przykład takiej faktury oraz informację z jakiej przeglądarki Państwo korzystają na email helpdesk@fakturownia.pl
Super sugestia Rozwiązane
Świetny system, bezproblemowe działanie, natychmiastowa akcja.
Dziękuję i będę polecał dalej
Paweł Rut
Dziękujemy :) Staramy się aby użytkownicy byli zadowoleni z Fakturowni. Niedługo interfejs systemu zostanie odświeżony, aby jeszcze lepiej pracowało się z programem.
Szablon faktury. pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Czy istnieje sposób stworzenia własnego szablonu faktury bez znajomości programowania?
Znalazłem Wasz komentarz w tej sprawie z października 2013 roku.
Czy sytuacja uległa zmianie i system posiada już jakieś wsparcie?
Pozdrawiam.
Witam,
sposób dodawania własnego szablonu w dalszym ciągu opiera się na znajomości języka html oraz tworzenia kodów css.
Funkcjonalność wymaga samodzielnej ingerencji szablon Użytkownika tworzącego szablon.
Obecnie nie ma innej metody dodawania szablonów.
Pozdrawiam,
Piotr
zmiana danych firowych błąd Rozwiązane
Witam
Prosze o zmiane danych mojej firmy ponieważ zle wpisałam na początku i nie moge juz zmienic. Wpisałam dane kontrachenta.
Moje dane to :
Kacper Katarzyna Dłuzewska
ul.Mechaników 3
03-687 Warszawa
NIP 524-136-70-12
aby przeedytować dane firmy wprowadzone do systemu należy wejść w menu Ustawienia > Firma działy, kliknąć na nazwę firmy, przeedytować dane i kliknąć zapisz.
jak wystawić duplikat faktury pytanie Rozwiązane
jak wystawić duplikat opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
Faktura - "wystaw podobną" błąd Rozwiązane
Wystawiając fakturę podobną program nie zmienia numeracji faktur automatycznie, zostawia ten sam z podobnej, trochę to absurd? Podobna owszem, ale numer przecież nie może iść taki sam jaki już był to błąd programu czy coś źle jest ustawione w opcjach? Jak wystawiam jakąś od nowa to numer się zmienia automatycznie.
Z poważaniem Wojciech Górski
Witam, sprawdzałem zachowanie programu na wszystkich typach dokumentów, wystawiając podobną program zmieniał numer na kolejny.
Poproszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej- i wskazanie typu dokumentu dla jakiego problem występuje.
Z poważaniem Piotr Wajszczuk.
Wydatek w EUR z odwrotnym obciążeniem pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Otrzymuję regualrnie faktury z Irlandii w EUR, które mają odwrotne obciążenie. Jak wprowadzić taki towar w do systemu i jak wprowadzić potem taki wydatek.
Dziękuję i pozdrawiam,
Jarosław Kaczmarski
Witam, proszę pamiętać, że faktura z odwrotnym obciążeniem to faktura bez podatku dla Sprzedawcy, Pan jako Nabywca prowadza fakturę z doliczonym podatkiem, tak jak inne koszty.
Są to jednak tylko przypuszczenia, proszę upewnić się w Księgowego, czy taki schemat działania jest poprawny.
Pozdrawiam,
Piotr
Korekta faktury która była już uprzednio korygowana pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry,
Potrzebuję uzyskać informację jak skorygować dokument wcześniej już korygowany. Faktury korygującej nie mogę wyzerować bo musiałabym go korygować, a korekta od korekty nie jest możliwa. A gdy chcę korygować fakturę oryginalną system nie uwzględnia wcześniejszej korekty. Proszę o pomoc.
Witam serdecznie,
wprowadziliśmy opcję wystawienia faktury korekty do korekty wcześniejszej faktury. Należy wejść na fakturę krygującą i w panelu podręcznym zaznaczyć więcej opcji > Wystaw korektę. Nowa korektra będzie miała zaciągnietę dane z ostatniej korygowanej faktury, poza cenami, które będzie trzeba ręcznie wprowadzić.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Ilość dni po terminie w handlebars pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
Mam pytanie, czy istnieje może zmienna która zawiera ilość dni po przekroczonym terminie dostępna w szablonach powiadomień mailowych? Chcemy przygotować inny szablon wiadomości po przekroczeniu 21 dni od terminu płatności. Jest zmienna overdue a przydałaby się np. overdue_days. W jaki sposób możemy to zrealizować?
Dziękuję
Witam,
niestety w liście zmiennych nie mamy takiej zmiennej. Obecnie nie można jej zrealizować oraz dodać do konstrukcji szablonu e-mail.
Pozdrawiam,
Piotr
Pytania w sprawie wystawiania faktur pytanie Rozwiązane
Witam, proszę o informacje, czy jest możliwość dodania 2 rachunków bankowych Euro i PLN oraz czy jest możliwość zmiany kursu waluty do przeliczenia (np. z dnia załadunku), czy tylko automatycznie przelicza wg kursu sprzed dnia wystawienia faktury.
Pozdrawiam
Marcin Błaszczyk 608330563, 447233514
Na naszych fakturach nie ma dedykowanego miejsca na zamieszczenie drugiego numeru konta bankowego ale można do tego użyć pola "nr konta bankowego" który pomieści dużą liczbę znaków. Nasz system do fakturowania pozwala również na wystawianie faktur z różnymi walutami. Jak włączyć taką opcje w systemie przedstawia ten wpis: http://pomoc.fakturownia.pl/274646-Mozliwosc-samodzielnego-okreslania-przelicznika-walutowego
Logo pytanie Rozwiązane
Proszę o informację jak skasować logo firmy lub je usunąć
Logo firmy powinno być usunięte z ustawień > ustawienia konta > wydruki. Proszę również sprawdzić czy logo nie zostało zaimportowane w danych firmy które są również ukryte w ustawieniach.
dodatkowy nieporzadany nadruk na fakturze sugestia Rozwiązane
w stopce i na gorze kartki do wydruku po wlaczeniu przycisku drukuj pojawia sie adres https...... nigdy tego nie miałem w czym tkwi problem?
Dzień dobry,
dodatkowe elementy, które widzi Pan na wydruków to tzw dodatek przeglądarki "nagłówek i stopka". W opcjach każdej przeglądarki można to wyłączyć.
Przesyłam poniższą instrukcję dotyczącą przeglądarki chrome: https://pomoc.fakturownia.pl/2248423-Usuwanie-z-wydruku-faktury-naglowka-i-stopki-zamieszczonego-przez-przegladarke.
Pozdrawiam,
Piotr
Zwiększenie szerokości pola "Domyślny wpis w polu "Uwagi na dole strony"" sugestia Rozwiązane
Tak aby weszło w tej pozycji więcej treści.
Dzień dobry,
przykro mi, ale przy takim rozmieszczeniu kolejnych elementów naszego szablonu i danych obowiązkowych na dokumentach księgowych była to maksymalna przestrzeń jaką mogliśmy wygospodarować na tego typu uwagi.
Zachęcam jednak do konstrukcji własnego szablonu graficznego faktury na bazie naszych rozwiązań gdzie można poszerzyć pole na uwagi według własnych potrzeb: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-.
Pozdrawiam,
Piotr
export pliku JPK pytanie Rozwiązane
Witam , mam problem z exportem pliku ewidencji sprzedaży JPK W XLM do księgowości.Program księgowy rozpoznaje plk XML ale o nieznanej strukturze , plik się nie wczytuje do programu księgowego. Bardzo proszę o pomoc.
Dzień dobry,
pliki JPK generowany przez system fakturownia.pl tworzone są według wymogów ministerstwa finansów. Pliki JPK generowane przez system są dedykowane dla programu ministerialnego Klient JPK 2.0 nie pod konkretne programy księgowe. Proszę o kontakt z pomocą techniczną programu księgowego obsługującego Państwa biuro księgowe. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Link do bazy wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT
Export faktury w euro pytanie Rozwiązane
Witam, moje pytanie dotyczy exportu faktury wystawionej w euro przeliczonej na pln. Po dokonaniu importu do programu księgowego mam przeniesione kwoty euro jako pln . Czy istnieje możliwość w ustawieniach aby przenosiło kwoty przeliczone na pln a nie euro.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, jaki konkretnie eksport / raport JPK Państwo generują w Fakturowni oraz do jakiego programu plik jest importowany?
Pozdrawiam
Kacper
Wyświetlanie rabatów błąd Rozwiązane
Bardzo proszę przyjrzeć się wyświetlaniu rabatów na wydrukach faktur, ponieważ, przy korektach zauważyłem, że rabaty kwotowe ukazują sie na końcowym wydruku jako % i wychodzą sytuacje typu rabat 500%, chociaż jest to rabat 500 zł - kwoty na fakturach się zgadzają, jedynie wyświetlanie jest błędne.
Dzień dobry,
dziękuje za sugestię, faktycznie występuje dość dziwny błąd. Przy zaznaczeniu check boxa "możliwość samodzielnej zmiany typu rabatu w edycji dokumentów" i zaznaczeniu rabatu kwotowego w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta>Sposoby wyliczania faktycznie pojawia się błąd w stylu 500%. Natomiast gdy check box nie jest zaznaczony, w momencie wybrania rabatu kwotowego, po wpisaniu kwoty rabatu , kwota jest odliczana od faktury.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Rabat kwotowy sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, chciałbym mieć możliwość skorzystania z możliwości udzielenia rabatu kwotowego a nie tylko procentowego. Dziękuję i gratuluję programu. Piotrek ;-)
Zaraz po Pana sugestii dodaliśmy taką funkcję. Jednak zapomnieliśmy dodać tutaj publicznej informacji.
W fakturowni istnieje możliwość wyboru sposobu obliczania rabatu. Może być on liczony:
od ceny jednostkowej (domyślna wartość), od ceny całkowitej lub kwotowo
Więcej na ten temat napisaliśmy na stronie pomocy -
http://pomoc.fakturownia.pl/144410-Mozliwosc-ustalania-jak-ma-byc-wyliczany-rabat