Witam,
w systemie nie ma możliwości generowania zestawień lub raportów w tych formatach.
Jedynym zbliżonym formatem eksportu faktur z danego kresu jest format txt do CDN Optima.
Witam,
Mam pytanie o numeracje faktur, czy gdzieś można definować wartość parametru nr ? Lub czy można zrobić jakąś operację dodawania na tym parametrerze ? Chodzi o to, że kiedyś miałem ustawienie mm/yyyy dla numeru fv i one nie są uwzględnianie przy wartości paramtru nr, teraz dla nowych faktur nr ma wartość 1, chociaż powinien mieć 3, bo są inne fakttury z tego roku yyyy. Nie wiem czy to błąd czy tak powinno być ?
Czy istnieje możliwość ,żeby zamówienie , z którego wygenerowałam FV zostało odznaczone równocześnie jako zapłacone z podpiętą FV ?
Na ten moment ręcznie odznaczam zapłaconą fakturę , ale podpięte zamówienie widnieje jako wystawione i zaburza statystykę kwotową
nie mamy takiej funkcjonalności w systemie. Nasze zamówienie jest dokumentem uniwersalnym. Można do niego wygenerować wiele faktur, wiec automatycznie nie przyjmuje ono statusu faktury. Jeżeli jedna zamówienie ma być tylko do jednej faktury, to status należy zmienić ręcznie.
Bardzo dziękuję jednak za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
Sugeruje możliwość dodania rozliczeń z dostawcami. Np do danego produktu lub faktury mieć możliwość podpięcia danych odnośnie faktury zakupu - czyli np numeru, daty wymagalności, ceny itp. Fajnie też, aby wyświetlała się przypominajka o zapłacie tejże faktury.
Witam,
w systemie mamy możliwość dodawania faktur kosztowych i określania ich terminów płatności. Po przekroczeniu terminu płatności program zmienia status faktury na kolor czerwony.
Natomiast inne dane związane z transakcją można wpisać w notatce na karcie Klienta.
Chyba, że sprzedaje Pan każdemu Klientowi inny produkt wtedy taką notatkę można umieścić na karcie produktu.
Dzień dobry,
czy fakturownia.pl planuje udostępnienie funkcjonalności, która będzie służyła do dwustronnej komunikacji z ksef? tj wysyłki i pobierania faktur zakupu?
- jeśli tak, to w jakim terminie przewidywane jest udostępnienie takiej funkcjonalności?
Fakturownia już w tym momencie udostępnia możliwość ręcznego eksportowania faktur do KSeF. Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Aplikacje/Dodatki. W wyszukiwarkę należy wpisać KSeF i aktywować aplikację.
Następnie, zgodnie z instrukcją, należy przejść na listę faktur, zaznaczyć checkboxy obok wybranych dokumentów i kliknąć przycisk Eksport/Wydruki. Na liście dostępna będzie opcja Eksport KSeF XML.
Dedykowany dział pracuje nad automatyczną wersją KSeF opartą o API. Planujemy, aby została ona udostępniona w 2 kwartale przyszłego roku, jeśli wszystkie testy przejdą pomyślnie. O wdrożeniu tej funkcji będziemy informować użytkowników systemu.
Miałam problem z wypłata środków w Urzędzie Marszałkowskim, ponieważ życzyli sobie rubrykę "odbiorca' a nie jak w Fakturowni- "imię i nazwisko odbiorcy". Jest szansa na zmianę tego? Opłaciłam u Was abonament, a nie mogę wystawiać takich faktur. Pozdrawiam
dziękuje za przesłanie wiadomości. Z programu fakturownia.pl mogą Państwo uzyskać API Token w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracje > API Token.
Token można uzyskać z prefiksem jak i bez. Proszę zapoznać się w swojej integracji jaki wymagany jest przez Państwa integrację.
Proszę również sprawdzić po czym Państwa integracja rozpoznaje konto. Czy jest to prefiks konta czy też inny identyfikator np. adres mailowy.
Prefiks konta, można uzyskać po zalogowaniu do konta, patrząc na adres strony www, nazwa przed .fakutorwnia.pl jest prefiksem konta. Prefiks będzie również widoczny po wygenerowaniu API tokenu z prefiksem na końcu po znaku \.
Nie rozumiem, co to znaczy:'zmiana na ten typ dokumentu, spowoduje wyczyszczenie niezapisanych pól na formantce, czy kontyynuować' czyli, co się stanie? co to jest formantka i jak wyczyści coś , co jest niezapisane?
jest to komunikat ochronny informujący o tym że modyfikując typ dokumentu system może zmodyfikować niektóre wprowadzone dane. Jeśli tych danych nie ma oczywiście modyfikacja nie będzie miała miejsca.
Aby na fakturze wyświetliło się logo firmy trzeba je wgrać do systemu.
Plik graficzny ( jpg, gif lub png ) wgrywamy w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki ( zakładka ).
Dzień dobry
Korzystam z Państwa programu od kilku miesięcy. Brakuje prostej opcji do automatyzacji takich jak połączenie z zapierem, webhooki czy powerautomate. Czy planujecie Państwo wdrożenie któregoś z tych połączeń?
Dzień dobry,
Fakturownia nie posiada własnych integracji z Zapierem / Powerautomate. Natomiast API Fakturowni jest publiczne, integracje są możliwe. Być może dostępne są na rynku integracje oferowane przez firmy trzecie, można też stworzyć własną integrację. Dokumentację API można znaleźć na GitHub:
https://github.com/fakturownia/api
Dzień dobry,
prawdopodobnie jest to win a przeglądarki, proszę spróbować użyć innej przeglądarki lub przed drukowaniem faktury zapisać uprzednio w formacie pdf. Po otwarciu faktury w pdf sprawdzić czy również wyświetlają się czyste strony.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Zgadzam się z przedmówcami, mile widziana byłaby możliwość edycji wyglądu faktur. Przycisk typu "Zapisz do PDF" również ułatwiłby komputerowe przechowywanie faktur. Pozdrawiam!
Czy możliwe jest ręczne wprowadzenie daty płatności za fakturę, czy tylko opcja automatycznego dodawania daty bieżącej w dniu wpisywania, że faktura została opłacona?
Dzień dobry,
w celu ręcznego wprowadzenia daty płatności za fakturę proszę wejść w edycję danej faktury, kliknąć "Zobacz więcej opcji" i wybrać datę w polu "Data płatności". Proszę pamiętać o zapisaniu zmian.
Pozdrawiam,
Korzystając z możliwości wysyłania do klientów faktur za pośrednictwem fakturowni w planie PRO, zauważyłem, że w dostarczonej wiadomości generuję się link do podglądu faktury. Po wejściu w link na górze widzę "Pobierz PDF", a także "Dodaj do wydatków".
Chcę zostawić tylko "Pobierz PDF" - gdzie wyłączyć "zmienną", aby nie pokazywał się przycisk "Dodaj do wydatków".
Klient który nie jest powiązany z fakturownią nie musi tego widzieć. W innym przypadku jest kierowany do strony logowania. Nie otrzymuję z tego tytułu żadnego wynagrodzenia i też każde moje działanie "ukazujące fakturownię" nie ma spiętego hiperłącza na mój link partnerski dlatego także ograniczam wszystko co możliwe, aby nie rodzić sytuacji, które nie wpływają na moją korzyść.
Proszę o sugestię gdzie/jak wyłączyć w linku generującym podgląd faktury, przycisk "dodaj do wydatków".
Dziękuję
W systemie jest możliwość wyłączenia całego szablonu graficznego, nie ma funkcjonalności pozwalającej na wyłączenie tylko jednego przycisku "+ Dodaj do wydatków". Instrukcję wyłączenia szablonu graficznego przesyłam w poniższym linku: https://pomoc.fakturownia.pl/1272465-Graficzny-szablon-e-mail
Witam,
Często w firmie mam sytuację, że do jednego zamówienia wystawić muszę kilka faktur zaliczkowych. Widzę, że w tym programie jest tylko możliwość wystawienia jednej faktury zaliczkowej do jednego zamówienia. Czy można ten problem jakoś rozwiązać?
Rzeczywiście w tej chwili nie mamy dedykowanego rozwiązania pod ten problem, ale proponuje zrobić to w następujący sposób: wystawić jedno zamówienie i do niego 1 fakturę zaliczkową i następne faktury zaliczkowe proszę wystawiać bez zamówienia. Całą operacje można zamknąć faktura końcową do której można "doczepić" kilka faktur początkowych.
mam problem z źle obliczoną kwotą brutto w fv nr 5/03/2013 kwota brutto powinna być o 16 gr wyższa jest to istotny problem gdyż potrzebujemy jej dokładnie wypełnionej.
Nasz system umożliwia różne wyliczanie łącznej wartości faktury przez to mogą pojawiać się różnice w jej wartości. Bardzo proszę o zmianę w ustawieniach dotyczących pola "Jak wyliczyć łączna wartość faktury" wtedy zapewne pojawi się odpowiednia suma.
Witam, przede wszystkim należy wystawić zamówienie do całości transakcji, a potem fakturę zaliczkową do zamówienia. Instrukcja podana jest tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Kolejno do stworzonej już faktury zaliczkowej wystarczy w ten sam sposób wystawić fakturę końcową , czyli wchodzimy w podgląd faktury zaliczkowej wybieramy opcje Więcej opcji> Wystaw końcową.
Proponuję, aby własne ustawienia w raportach były zapisywane dla danego konta użytkownika, i aby następnym razem, gdy wchodzi się w dany raport, wyświetlanie odpowiadało wcześniej określonym preferencjom (tak jak to już jest obecnie, jeśli chodzi np. o wyświetlanie konkretnych informacji o fakturach).
Np. gdy w zakładce "Raporty -> Wykresy" zmienię sobie okres wyświetlania na okres od początku roku i kwoty z brutto na netto, chciałabym, aby następnym razem, gdy wejdę w tę zakładkę, wyświetlało mi właśnie taką tabelkę (zamiast zmieniać to ręcznie za każdym razem).
Ponadto, na stronie głównej zamiast przychodu brutto mogłaby też być możliwość ustawienia przychodu netto.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Możliwość wyświetlanie raportu od przychodu netto jest dostępna w programie wchodząc w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Raporty > Domyślne kwoty
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pliki CSV LUB MTH940 sugestia Rozwiązane
Witam,
mam pytanie czy istnieje możliwość wygenerowania plików w postaci raportu miesięcznego w formacie plików csv lub mth940 .
Witam,
w systemie nie ma możliwości generowania zestawień lub raportów w tych formatach.
Jedynym zbliżonym formatem eksportu faktur z danego kresu jest format txt do CDN Optima.
numerowanie faktur błąd Rozwiązane
Witam,
Mam pytanie o numeracje faktur, czy gdzieś można definować wartość parametru nr ? Lub czy można zrobić jakąś operację dodawania na tym parametrerze ? Chodzi o to, że kiedyś miałem ustawienie mm/yyyy dla numeru fv i one nie są uwzględnianie przy wartości paramtru nr, teraz dla nowych faktur nr ma wartość 1, chociaż powinien mieć 3, bo są inne fakttury z tego roku yyyy. Nie wiem czy to błąd czy tak powinno być ?
Pozdrawiam,
Filip Jastrzębowski
postaramy się oddać opcję, aby mogły wstawiać się wiodące "zera" w numerach
automatyczne odznaczanie zapłaconych zamówień powiązanych z wystawionymi FV sugestia Rozwiązane
Czy istnieje możliwość ,żeby zamówienie , z którego wygenerowałam FV zostało odznaczone równocześnie jako zapłacone z podpiętą FV ?
Na ten moment ręcznie odznaczam zapłaconą fakturę , ale podpięte zamówienie widnieje jako wystawione i zaburza statystykę kwotową
Dzień dobry,
nie mamy takiej funkcjonalności w systemie. Nasze zamówienie jest dokumentem uniwersalnym. Można do niego wygenerować wiele faktur, wiec automatycznie nie przyjmuje ono statusu faktury. Jeżeli jedna zamówienie ma być tylko do jednej faktury, to status należy zmienić ręcznie.
Bardzo dziękuję jednak za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
Rozliczenia z dostawcami sugestia Rozwiązane
Witam,
Sugeruje możliwość dodania rozliczeń z dostawcami. Np do danego produktu lub faktury mieć możliwość podpięcia danych odnośnie faktury zakupu - czyli np numeru, daty wymagalności, ceny itp. Fajnie też, aby wyświetlała się przypominajka o zapłacie tejże faktury.
Witam,
w systemie mamy możliwość dodawania faktur kosztowych i określania ich terminów płatności. Po przekroczeniu terminu płatności program zmienia status faktury na kolor czerwony.
Natomiast inne dane związane z transakcją można wpisać w notatce na karcie Klienta.
Chyba, że sprzedaje Pan każdemu Klientowi inny produkt wtedy taką notatkę można umieścić na karcie produktu.
ksef pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy fakturownia.pl planuje udostępnienie funkcjonalności, która będzie służyła do dwustronnej komunikacji z ksef? tj wysyłki i pobierania faktur zakupu?
- jeśli tak, to w jakim terminie przewidywane jest udostępnienie takiej funkcjonalności?
serdecznie pozdrawiam
Tomasz Bętkowski
Dzień dobry,
Fakturownia już w tym momencie udostępnia możliwość ręcznego eksportowania faktur do KSeF. Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Aplikacje/Dodatki. W wyszukiwarkę należy wpisać KSeF i aktywować aplikację.
Następnie, zgodnie z instrukcją, należy przejść na listę faktur, zaznaczyć checkboxy obok wybranych dokumentów i kliknąć przycisk Eksport/Wydruki. Na liście dostępna będzie opcja Eksport KSeF XML.
Dedykowany dział pracuje nad automatyczną wersją KSeF opartą o API. Planujemy, aby została ona udostępniona w 2 kwartale przyszłego roku, jeśli wszystkie testy przejdą pomyślnie. O wdrożeniu tej funkcji będziemy informować użytkowników systemu.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML.
Pozdrawiam
Milena
odmowa wypłaty środków z uwagi na rubrykę "imię i nazwisko odbiorcy" sugestia Rozwiązane
Miałam problem z wypłata środków w Urzędzie Marszałkowskim, ponieważ życzyli sobie rubrykę "odbiorca' a nie jak w Fakturowni- "imię i nazwisko odbiorcy". Jest szansa na zmianę tego? Opłaciłam u Was abonament, a nie mogę wystawiać takich faktur. Pozdrawiam
Dzień dobry,
Oczywiście można dodać odbiorcę powiązanego z nabywcą, poniżej załączam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-
Pole "Imię i nazwisko odbiorcy" służy jedynie wskazaniu osoby, która będzie odbierać taką fakturę i nie jest polem obowiązkowym.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Integracja sugestia Rozwiązane
Próbuję zintegrować Fakturownię z Baselinker. Cały czas mam informację, że podaję niewłaściwe API. Próbowałem wiele razy.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Z programu fakturownia.pl mogą Państwo uzyskać API Token w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracje > API Token.
Token można uzyskać z prefiksem jak i bez. Proszę zapoznać się w swojej integracji jaki wymagany jest przez Państwa integrację.
Proszę również sprawdzić po czym Państwa integracja rozpoznaje konto. Czy jest to prefiks konta czy też inny identyfikator np. adres mailowy.
Prefiks konta, można uzyskać po zalogowaniu do konta, patrząc na adres strony www, nazwa przed .fakutorwnia.pl jest prefiksem konta. Prefiks będzie również widoczny po wygenerowaniu API tokenu z prefiksem na końcu po znaku \.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/150728-Skad-wziac-kod-autoryzacyjny-API-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
faktury cykliczne sugestia Rozwiązane
Jak wycofać faktury cykliczne, żeby sie same nie wstawiały i nie wysylaly
Witam,
instrukcja jak zakończyć wystawianie faktur cyklicznych znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/242962-Jak-wylaczyc-wystawianie-faktur-cyklicznych-.
Pozdrawiam,
Piotr
wyczyszczenie pól na formantce pytanie Rozwiązane
Nie rozumiem, co to znaczy:'zmiana na ten typ dokumentu, spowoduje wyczyszczenie niezapisanych pól na formantce, czy kontyynuować' czyli, co się stanie? co to jest formantka i jak wyczyści coś , co jest niezapisane?
jest to komunikat ochronny informujący o tym że modyfikując typ dokumentu system może zmodyfikować niektóre wprowadzone dane. Jeśli tych danych nie ma oczywiście modyfikacja nie będzie miała miejsca.
logo sugestia Rozwiązane
witam brakuje mi możliwości wstawienia loga firmy
pozdrawiam
Aby na fakturze wyświetliło się logo firmy trzeba je wgrać do systemu.
Plik graficzny ( jpg, gif lub png ) wgrywamy w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki ( zakładka ).
Więcej na ten temat można przeczytać na tej stronie pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/141915-Jak-dodac-logo-ktore-wyswietli-sie-na-fakturze
Automatyzacja - łącznik z zapierem, power automate, webhook itp sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Korzystam z Państwa programu od kilku miesięcy. Brakuje prostej opcji do automatyzacji takich jak połączenie z zapierem, webhooki czy powerautomate. Czy planujecie Państwo wdrożenie któregoś z tych połączeń?
Dzień dobry,
Fakturownia nie posiada własnych integracji z Zapierem / Powerautomate. Natomiast API Fakturowni jest publiczne, integracje są możliwe. Być może dostępne są na rynku integracje oferowane przez firmy trzecie, można też stworzyć własną integrację. Dokumentację API można znaleźć na GitHub:
https://github.com/fakturownia/api
W systemie można też skonfigurować webhooki:
https://pomoc.fakturownia.pl/1239014-Integracja-danych-z-Fakturowni-za-pomoca-webhookow
Pozdrawiam,
Kacper
WYDANIE ZEWNĘTRZNE pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
Co oznacza w dokumencie magazynowym-wydanie zewnętrzne- przy polu vat oraz cena netto i cena brutto, oznaczenie: (ZAK)
Dzień dobry,
oznaczenie ZAK, które jest widoczne na dokumencie magazynowym WZ, odnosi się do cen netto, brutto czy stawki VAT zakupu.
Ceny zakupu są pobierane z karty produktu, jeśli dokument magazynowy jest tworzony ręcznie lub na podstawie faktury sprzedażowej.
Jeśli w karcie produktu cena zakupu nie jest uzupełniona, na dokumencie WZ będzie widoczna wartość 0.
Szczegółowe informacje odnośnie cen zakupu/ sprzedaży na dokumentach magazynowych, opisaliśmy w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/967508-Ceny-zakupu-sprzedazy-produktow-na-dokumentach-magazynowych.
Pozdrawiam
Milena
fak vat sugestia Rozwiązane
BRAK RUBRYKI ODBIORACA PRZY NABYWCY FAK VAT
druki pdf przeglądarka sugestia Rozwiązane
Dzień dobry.
Drukując faktury, które otwierają się w Firefox'owym cztniku pdf wychodzą puste kartki.
Dzień dobry,
prawdopodobnie jest to win a przeglądarki, proszę spróbować użyć innej przeglądarki lub przed drukowaniem faktury zapisać uprzednio w formacie pdf. Po otwarciu faktury w pdf sprawdzić czy również wyświetlają się czyste strony.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
dodawanie numeru GIOŚ do faktury sugestia Rozwiązane
nowy układ faktur pytanie Rozwiązane
Witam, widze że zmienił się układ generowanych faktur, czy możemy powrócić do poprzedniej wersji?
Z góry dziękuje i pozdrawiam!
Szata graficzna i PDFy sugestia Rozwiązane
Zgadzam się z przedmówcami, mile widziana byłaby możliwość edycji wyglądu faktur.
Przycisk typu "Zapisz do PDF" również ułatwiłby komputerowe przechowywanie faktur.
Pozdrawiam!
spłata faktury przez klienta pytanie Rozwiązane
Czy możliwe jest ręczne wprowadzenie daty płatności za fakturę, czy tylko opcja automatycznego dodawania daty bieżącej w dniu wpisywania, że faktura została opłacona?
Dzień dobry,
w celu ręcznego wprowadzenia daty płatności za fakturę proszę wejść w edycję danej faktury, kliknąć "Zobacz więcej opcji" i wybrać datę w polu "Data płatności". Proszę pamiętać o zapisaniu zmian.
Pozdrawiam,
Wyłączyć opcję "dodaj do wydatków" - FV w .PDF dla klienta sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Korzystając z możliwości wysyłania do klientów faktur za pośrednictwem fakturowni w planie PRO, zauważyłem, że w dostarczonej wiadomości generuję się link do podglądu faktury. Po wejściu w link na górze widzę "Pobierz PDF", a także "Dodaj do wydatków".
Chcę zostawić tylko "Pobierz PDF" - gdzie wyłączyć "zmienną", aby nie pokazywał się przycisk "Dodaj do wydatków".
Klient który nie jest powiązany z fakturownią nie musi tego widzieć. W innym przypadku jest kierowany do strony logowania. Nie otrzymuję z tego tytułu żadnego wynagrodzenia i też każde moje działanie "ukazujące fakturownię" nie ma spiętego hiperłącza na mój link partnerski dlatego także ograniczam wszystko co możliwe, aby nie rodzić sytuacji, które nie wpływają na moją korzyść.
Proszę o sugestię gdzie/jak wyłączyć w linku generującym podgląd faktury, przycisk "dodaj do wydatków".
Dziękuję
Witam,
W systemie jest możliwość wyłączenia całego szablonu graficznego, nie ma funkcjonalności pozwalającej na wyłączenie tylko jednego przycisku "+ Dodaj do wydatków". Instrukcję wyłączenia szablonu graficznego przesyłam w poniższym linku:
https://pomoc.fakturownia.pl/1272465-Graficzny-szablon-e-mail
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
faktury zaliczkowe pytanie Rozwiązane
Witam,
Często w firmie mam sytuację, że do jednego zamówienia wystawić muszę kilka faktur zaliczkowych. Widzę, że w tym programie jest tylko możliwość wystawienia jednej faktury zaliczkowej do jednego zamówienia. Czy można ten problem jakoś rozwiązać?
Rzeczywiście w tej chwili nie mamy dedykowanego rozwiązania pod ten problem, ale proponuje zrobić to w następujący sposób: wystawić jedno zamówienie i do niego 1 fakturę zaliczkową i następne faktury zaliczkowe proszę wystawiać bez zamówienia. Całą operacje można zamknąć faktura końcową do której można "doczepić" kilka faktur początkowych.
dokument WZ sugestia Rozwiązane
brakuje możliwości wystawiania dokumentu WZ do faktur.
Dokumenty WZ i PZ są powiązane z magazynami. Informacje jak aktywować i zarządzać magazynem oraz wystawiać WZ i PZ można znaleźć na tej stronie http://pomoc.fakturownia.pl/Main/106136-Aktywacja-magazynu-i-zarzadzanie-nim
błąd w fakturze w vat błąd Rozwiązane
mam problem z źle obliczoną kwotą brutto w fv nr 5/03/2013 kwota brutto powinna być o 16 gr wyższa jest to istotny problem gdyż potrzebujemy jej dokładnie wypełnionej.
Nasz system umożliwia różne wyliczanie łącznej wartości faktury przez to mogą pojawiać się różnice w jej wartości. Bardzo proszę o zmianę w ustawieniach dotyczących pola "Jak wyliczyć łączna wartość faktury" wtedy zapewne pojawi się odpowiednia suma.
BANK sugestia Rozwiązane
WITAM,
JEŻELI DODAM WYDATKI CZY ISTNIEJE MOZLIWOŚC WYSŁANIA LUB ZINTEGROWANIA FAKTUR ŻEBYM MÓGŁ JE PRZENIEŚĆ DO BANKU ?
Dzień dobry,
może Pan eksportować faktury, również po stronie wydatków, do plików xls, csv lub xml za pomocą przycisku "Eksport/Wydruki" w prawym górnym rogu listy faktur.
Więcej na ten temat w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu
Czy może Pan opisać jaką ma Pan na myśli integrację lub funkcjonalność?
Pozdrawiam,
Marcin
FAKTURA ZALICZKOWA pytanie Rozwiązane
Witam,
jak wystawić fakturę zaliczkową na 50% calej sumy jako zaliczki właśnie?
Pozostałe 50% płatne przed odbiorem towaru?
Witam, przede wszystkim należy wystawić zamówienie do całości transakcji, a potem fakturę zaliczkową do zamówienia. Instrukcja podana jest tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Kolejno do stworzonej już faktury zaliczkowej wystarczy w ten sam sposób wystawić fakturę końcową , czyli wchodzimy w podgląd faktury zaliczkowej wybieramy opcje Więcej opcji> Wystaw końcową.
Zapamiętywanie własnych ustawień w raportach sugestia Rozwiązane
Proponuję, aby własne ustawienia w raportach były zapisywane dla danego konta użytkownika, i aby następnym razem, gdy wchodzi się w dany raport, wyświetlanie odpowiadało wcześniej określonym preferencjom (tak jak to już jest obecnie, jeśli chodzi np. o wyświetlanie konkretnych informacji o fakturach).
Np. gdy w zakładce "Raporty -> Wykresy" zmienię sobie okres wyświetlania na okres od początku roku i kwoty z brutto na netto, chciałabym, aby następnym razem, gdy wejdę w tę zakładkę, wyświetlało mi właśnie taką tabelkę (zamiast zmieniać to ręcznie za każdym razem).
Ponadto, na stronie głównej zamiast przychodu brutto mogłaby też być możliwość ustawienia przychodu netto.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Możliwość wyświetlanie raportu od przychodu netto jest dostępna w programie wchodząc w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Raporty > Domyślne kwoty
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.