udostępniliśmy możliwość zmiany trybu wyświetlania na ciemny. Aby go wyłączyć należy kliknąć na górnej belce swój adres email i wybrać "Wyłącz tryb ciemny"
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Czemu inne, własne rodzaje dokumentów tj. Inna Faktura i Własny Dokument NIeksięgowy nie mają przydzielonych takich samych statusów jak np. dokument Zamówienia.
Wydaje się, że jak najbardziej pożądane byłyby dla nich także status: Zrealizowane i Odrzucone.
Jest możliwe naprawienie tego? Nie będzie to chyba trudne :)
dziękuje za przesłanie wiadomości. Zgłaszane zagadnienie, nie jest błędem systemu.
Typ dokumentu Zamówienie jest specyficznym dokumentem dostosowanym do kontroli dokumentów księgowych jakimi są faktury zaliczkowe i końcowe tworzona na ich podstawie. W związku z czym ten dokumentu ma domyślne inne statusy dokumentów.
Państwa zgłoszenie została jako sugestia przekazane do naszego działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
Czy było by możliwe w "Panelu Klienta" zróżnicowanie kolorów w kolumnie "status" podobnie jak to ma miejsce w "Przychody/wszystkie" w analogicznej kolumnie "Status"?
Pozdrawiam.
Dzień dobry,
przekażę Państwa sugestie do działu rozwoju produktu. Jeżeli osoby decyzyjne zaakceptują pomysł to zostanie on w przyszłości wdrożony do systemu.
Dziękuję za kontakt.
Proszę o wprowadzenie eksportu faktur sprzedażowych do dość popularnego programu jakim jest Mała Księgowość Rzeczpospolitej. Obecnie żaden w formatów nie jest rozpoznawany i poprawnie odczytywany w MK.
Dzień dobry,
dziękuję za sugestie. Zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu.
Na ten moment mogą Państwo wygenerować na koncie zestawienie JPKv7 i zapisać je do pliku XML. Takie rozszerzenie powinno dać się zaczytać w Państwa programie księgowym. Raport znajduje się w zakładce Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPKv7 ( nowy JPK ).
Dzień dobry,
w menu Ustawienia > Dane firmy należy wprowadzić swoje dane jako osoby fizycznej. Następnie zapisać zmiany.
W menu Ustawienia > Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać? należy zaznaczyć Rachunki i zapisać zmiany.
W ten sposób będą Państwo mogli wystawić rachunki jako osoba fizyczna.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/147600-Rachunki
witam
próbuję aktualnie uruchomić automatyczne wysylanie faktur w systemie.
w jaki sposob moge podmienic niektualne juz adresy email klientow ? Gdzie to znajde w ustawieniach ?
Dziekuje
Aby zmienić dane dotyczące klienta (w tym adresu email) należy przejść do zakładki Klienci, następnie klikamy w nazwę danego klienta i wybieramy Edytuj.
W otwartej karcie możemy zmienić odpowiednie dane ( w tym adres email) a na końcu zapisać zmiany.
Bardzo proszę o doprecyzowanie, co mają Państwo na myśli w sformułowaniu "Usuwanie nazwy produktu na fakturze".
Jeśli chodzi o usunięcie nazwy produktu z faktury, to jest to niemożliwe, gdyż to pole nie może być puste i system nie pozwoli zapisać takiej faktury.
Jeśli chodzi o zmianę nazwy produktu, to należy przejść do zakładki Produkty, następnie odszukać właściwy produkt, kliknąć w jego nazwę a następnie kliknąć Edytuj i w polu Nazwa można nadać nową nazwę a następnie zapisujemy zmiany na dole strony.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Witam,
Szukałem w FAQ ale nie znalazłem podobnego tematu.
Czy jest możliwość ustawienia w Fakturowni funkcji automatycznego wystawiania faktur ?
Co miesiąc wystawiam manualnie kilka faktur za stałe usługi. Wartość faktury jest stała co miesiąc.
Chciałbym by system mógł tak jak to ma miejsce w Banku w przypadku "płatności cyklicznych" mógł co miesiąc wystawiać automatycznie i wysyłać faktury dla zdefiniowanych "klientów" firmy.
Czy jest to możliwe ?
pozdrawiam
//Paweł
Dzień dobry,
w zakładce Przychody > Wszystkie po kliknięciu w przycisk w prawym, górnym rogu Eksport/wydruki pojawią się dostępne dedykowane eksporty z programu. Na liście znajduje się eksport do programu Insert ( Nexo, Rachmistrz GT ). Subiekt to dawny program instalacyjny InsERT i jest to ta sama rodzina programów. Proszę spróbować wykonać taki eksport i zaczytać do programu księgowego.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/32446051-Eksport-Import-z-Subiekt-GT-do-Fakturowni
Dzień dobry,
proszę wejść w menu Ustawienia > Dane firmy > Edytuj dział/firme > w polu Domyślna stawka podatku na dokumentach tego działu wpisać "0" i zapisać zmiany.
Przy wystawieniu faktury stawka podatku automatycznie przypisze się jako "0".
Dzień dobry,
wchodzimy w zakładke Ustawienia > Kategorie i przy danym rekordzie klikamy Zobacz w kolumnie Produkty w kategorii.
Po lewej stronie znajduje się okno wyszukiwania. Jednym z pól jest Typ produktu - Tylko usługi, tylko towary, wszystkie. Wybieramy parametr i zatwierdzamy przyciskiem Szukaj.
Witam serdecznie.
Korzystam od dawna z fakturowni i zaczynam exportować towary w ue. Księgowi zażyczyli sobie fakturę dwujęzyczną + potwierdzenie odboru...
czy da się to zrobić ?
Chcąc wygenerować raport faktur za 1 miesiąc należy zaznaczyć po numerach każdy dokument ( u góry) jednak zaznaczenie odwołuje się do jednej strony a nie do całości faktur. Jak można wygenerować wszystkie faktury do jednego pliku?
Witam,
na jednej stronie można wyświetlić i zaznaczyć maksymalnie 100 dokumentów. W przypadku eksportu do XLS / CSV jest limit do 1000 dokumentów, eksport do jednego pliku PDF ma limit 100 dokumentów.
W celu eksportu faktur proszę wejść na listę wystawionych dokumentów i po lewej stronie wybrać potrzebny okres w polu „Okres” zatem proszę kliknąć Szukaj. Jeśli będą Państwo zaznaczać każdy dokument po numerach, to wyeksportują się tylko faktury z pierwszej strony, dlatego proszę nie zaznaczać tych numerów, tylko od razu klikamy w prawym górnym rogu Eksport/Wydruk > np. "Pobierz faktury w jednym pliku PDF".
Sugeruje wprowadzic mozliwosc wysylki dokumentow magazynowych typu Wz, RW, PZ itd itp tak jak ma to miejsce ze standardowym dokumentem sprzedazy.
Znacznie to ułoatwi obsluge systemu bo dokumentow nie trzeba bedzie pobierac i wysylac zewnetrznym programem pocztowym tylko za pomoca fakturowni tak jak dokumenty sprzedazy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Najprostszym sposobem wystawienia faktury z proformy jest wejście w podgląd takiej proformy klikając w jej numer, a następnie z szarej belki u góry strony wybrać Kopiuj do VAT i kliknąć na dole Zapisz.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Dzień dobry
Właśnie zauważyłem, że dla wszystkich faktur wystawionych w 2022 r na dokumencie nie ma wskazanego terminu płatności. Pomimo, że podczas wystawiania dokumentu w programie jest wybrany sposób i termin płatności.
Problem w pierwszej kolejności jest widoczny w zestawieniu listy faktur - kolumna termin płatności jest pusta, na podglądzie dokumentu również tego terminu nie ma, dopiero gdy otwieram dokument do edycji to widać, że szczegóły płatności są ustawione.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie przykładu faktury, na której jest określony termin płatności. Czy na pewno w terminie płatności nie jest wybrane "nie wyświetlaj"?
wystawiając fakturę wstawiam nabywcę oraz odbiorcę. Dokonując wydruku wszystkich faktur - mam wykazanego tylko i wyłącznie nabywcę, który często się powtarza, a pod nim kilku odbiorców, czy jest możliwość dokonania zbiorczego wydruku z uwzględnieniem nazwy odbiorcy??
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, jaki wydruk Pan generuje?
Faktury z zakładki Przychody można wygenerować np. do jednego pliku PDF, w wydruku faktur z odbiorcami, dane odbiorców są widoczne w PDF.
Dzień dobry,
Bardzo pomogłoby mi gdyby w szablonie e-mail można było użyć nazwy skróconej klienta. Czy można prosić o dodanie tego do katalogu zmiennych?
Pozdrawiam
Marcin
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
termin płatności należy wpisać manualnie. Proszę edytować odpowiednią fakturę > kliknąć: Zobacz więcej opcji > Data płatności > Zapisz.
Pozdrawiam,
Michał
Witam.
Edycja terminu płatności nie wpływa na zmianę okresu naliczania odsetek.
Czy pracują Państwo nad możliwością edycji noty odsetkowej tak aby móc wystawić notę odsetkową w późniejszym terminie ze wskazaniem w nocie kiedy faktura została opłacona i za ten okres żeby były obliczane odsetki.
Dzień dobry.
Zgadza się program ignoruje datę zapłaty i faktyczną ilość dni zwłoki przyjmując aktualną datę jako datę zapłaty dokumentu. Zmiana terminu płatności bezpośrednio na nocie odsetkowej nie daje rezultatu. Zgłoszenie zostało skierowane do programisty.
Przepraszamy za utrudnienia.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
w edycji faktury końcowej znajduje się lista powiązanych dokumentów zaliczek. Należy zaznaczyć tylko te dokumenty, które dotyczą transakcji. Wszelkie inne dokumenty podpowiadane na liście mają pozostać odznaczone.
jak zmienić to na jasne sugestia Nowe
od zmiany motywu mam trudność ze znalezieniem czegokolwiek tutaj - jak zmienić interfejs na poprzedni?
Dzień dobry,
udostępniliśmy możliwość zmiany trybu wyświetlania na ciemny. Aby go wyłączyć należy kliknąć na górnej belce swój adres email i wybrać "Wyłącz tryb ciemny"
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Niedostępne Statusy dla innych dokumentów błąd Nowe
Czemu inne, własne rodzaje dokumentów tj. Inna Faktura i Własny Dokument NIeksięgowy nie mają przydzielonych takich samych statusów jak np. dokument Zamówienia.
Wydaje się, że jak najbardziej pożądane byłyby dla nich także status: Zrealizowane i Odrzucone.
Jest możliwe naprawienie tego? Nie będzie to chyba trudne :)
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Zgłaszane zagadnienie, nie jest błędem systemu.
Typ dokumentu Zamówienie jest specyficznym dokumentem dostosowanym do kontroli dokumentów księgowych jakimi są faktury zaliczkowe i końcowe tworzona na ich podstawie. W związku z czym ten dokumentu ma domyślne inne statusy dokumentów.
Państwa zgłoszenie została jako sugestia przekazane do naszego działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Panel Klienta sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy było by możliwe w "Panelu Klienta" zróżnicowanie kolorów w kolumnie "status" podobnie jak to ma miejsce w "Przychody/wszystkie" w analogicznej kolumnie "Status"?
Pozdrawiam.
Dzień dobry,
przekażę Państwa sugestie do działu rozwoju produktu. Jeżeli osoby decyzyjne zaakceptują pomysł to zostanie on w przyszłości wdrożony do systemu.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
MK import sugestia Nowe
Proszę o wprowadzenie eksportu faktur sprzedażowych do dość popularnego programu jakim jest Mała Księgowość Rzeczpospolitej. Obecnie żaden w formatów nie jest rozpoznawany i poprawnie odczytywany w MK.
Dzień dobry,
dziękuję za sugestie. Zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu.
Na ten moment mogą Państwo wygenerować na koncie zestawienie JPKv7 i zapisać je do pliku XML. Takie rozszerzenie powinno dać się zaczytać w Państwa programie księgowym. Raport znajduje się w zakładce Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPKv7 ( nowy JPK ).
Pozdrawiam,
Łukasz
wystawianie rachunku sugestia Nowe
Potrzebuję wystawiać co miesięczne rachunki, jako osoba fizyczna. Proszę o informację jak to ustawić.
Dzień dobry,
w menu Ustawienia > Dane firmy należy wprowadzić swoje dane jako osoby fizycznej. Następnie zapisać zmiany.
W menu Ustawienia > Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać? należy zaznaczyć Rachunki i zapisać zmiany.
W ten sposób będą Państwo mogli wystawić rachunki jako osoba fizyczna.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/147600-Rachunki
Pozdrawiam,
Łukasz
faktura sugestia Nowe
Dzień dobry proszę o wystawienie faktury za dostęp
Dzień dobry,
proforma na przedłużenie abonamentu została przesłana w osobnej korespondencji mailowej.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
podmiana adresów email klientó sugestia Nowe
witam
próbuję aktualnie uruchomić automatyczne wysylanie faktur w systemie.
w jaki sposob moge podmienic niektualne juz adresy email klientow ? Gdzie to znajde w ustawieniach ?
Dziekuje
Dzień dobry,
Aby zmienić dane dotyczące klienta (w tym adresu email) należy przejść do zakładki Klienci, następnie klikamy w nazwę danego klienta i wybieramy Edytuj.
W otwartej karcie możemy zmienić odpowiednie dane ( w tym adres email) a na końcu zapisać zmiany.
Dodam także, że funkcja automatycznego wystawiania dokumentów cyklonicznych możliwa jest od planu Standard. Załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy dotyczący tej funkcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
USUWANIE NAZWY PRODUKTU NA FAKTURZE sugestia Nowe
Dzień dobry,
Bardzo proszę o doprecyzowanie, co mają Państwo na myśli w sformułowaniu "Usuwanie nazwy produktu na fakturze".
Jeśli chodzi o usunięcie nazwy produktu z faktury, to jest to niemożliwe, gdyż to pole nie może być puste i system nie pozwoli zapisać takiej faktury.
Jeśli chodzi o zmianę nazwy produktu, to należy przejść do zakładki Produkty, następnie odszukać właściwy produkt, kliknąć w jego nazwę a następnie kliknąć Edytuj i w polu Nazwa można nadać nową nazwę a następnie zapisujemy zmiany na dole strony.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Automatyczne wystawiane faktur pytanie Nowe
Witam,
Szukałem w FAQ ale nie znalazłem podobnego tematu.
Czy jest możliwość ustawienia w Fakturowni funkcji automatycznego wystawiania faktur ?
Co miesiąc wystawiam manualnie kilka faktur za stałe usługi. Wartość faktury jest stała co miesiąc.
Chciałbym by system mógł tak jak to ma miejsce w Banku w przypadku "płatności cyklicznych" mógł co miesiąc wystawiać automatycznie i wysyłać faktury dla zdefiniowanych "klientów" firmy.
Czy jest to możliwe ?
pozdrawiam
//Paweł
Dzień dobry,
Fakturownia.pl daje możliwość automatycznego wystawiania faktur już od planu abonamentowego Standard.
Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy poświęcony tej funkcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Eksport danych na zewnątrz np do programu Subiekt123 pytanie Nowe
Dzień dobry
Czy jest możliwość eksportu danych na zewnątrz np do programu Subiekt.123?
Dzień dobry,
w zakładce Przychody > Wszystkie po kliknięciu w przycisk w prawym, górnym rogu Eksport/wydruki pojawią się dostępne dedykowane eksporty z programu. Na liście znajduje się eksport do programu Insert ( Nexo, Rachmistrz GT ). Subiekt to dawny program instalacyjny InsERT i jest to ta sama rodzina programów. Proszę spróbować wykonać taki eksport i zaczytać do programu księgowego.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/32446051-Eksport-Import-z-Subiekt-GT-do-Fakturowni
Pozdrawiam,
Łukasz
Fv VAT - automatycznie przeliczany VAT23 na kwotę netto błąd Nowe
Dzień dobry, Faktorownia automatycznie wystawia FV VAT z VAT23 a nie VAT0, kwota brutto się zgadza ale netto przy VAT0 powinna być taka sama.
Dzień dobry,
proszę wejść w menu Ustawienia > Dane firmy > Edytuj dział/firme > w polu Domyślna stawka podatku na dokumentach tego działu wpisać "0" i zapisać zmiany.
Przy wystawieniu faktury stawka podatku automatycznie przypisze się jako "0".
Pozdrawiam,
Łukasz
zaytanie pytanie Nowe
potrzebuje odszukać po słowie w kategorii PRODUKT/USŁUGA , jak to zrobić??
Dzień dobry,
wchodzimy w zakładke Ustawienia > Kategorie i przy danym rekordzie klikamy Zobacz w kolumnie Produkty w kategorii.
Po lewej stronie znajduje się okno wyszukiwania. Jednym z pól jest Typ produktu - Tylko usługi, tylko towary, wszystkie. Wybieramy parametr i zatwierdzamy przyciskiem Szukaj.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura Dwujęzyczna sugestia Nowe
Witam serdecznie.
Korzystam od dawna z fakturowni i zaczynam exportować towary w ue. Księgowi zażyczyli sobie fakturę dwujęzyczną + potwierdzenie odboru...
czy da się to zrobić ?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak wystawić fakture dwujęzyczną w systemie:
https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-i-fakture-dwujezyczna-
Potwierdzeniem odbioru jest status dostarczono po wysyłce mailowej dokumentu na adres e-mail kontrahenta.
Pozdrawiam,
Łukasz
eksport faktur z danego okresu pytanie Nowe
Chcąc wygenerować raport faktur za 1 miesiąc należy zaznaczyć po numerach każdy dokument ( u góry) jednak zaznaczenie odwołuje się do jednej strony a nie do całości faktur. Jak można wygenerować wszystkie faktury do jednego pliku?
Witam,
na jednej stronie można wyświetlić i zaznaczyć maksymalnie 100 dokumentów. W przypadku eksportu do XLS / CSV jest limit do 1000 dokumentów, eksport do jednego pliku PDF ma limit 100 dokumentów.
W celu eksportu faktur proszę wejść na listę wystawionych dokumentów i po lewej stronie wybrać potrzebny okres w polu „Okres” zatem proszę kliknąć Szukaj. Jeśli będą Państwo zaznaczać każdy dokument po numerach, to wyeksportują się tylko faktury z pierwszej strony, dlatego proszę nie zaznaczać tych numerów, tylko od razu klikamy w prawym górnym rogu Eksport/Wydruk > np. "Pobierz faktury w jednym pliku PDF".
Pozdrawiam, Tetiana.
Wysylka dokumentów magazynowych mailowo. sugestia Nowe
Sugeruje wprowadzic mozliwosc wysylki dokumentow magazynowych typu Wz, RW, PZ itd itp tak jak ma to miejsce ze standardowym dokumentem sprzedazy.
Znacznie to ułoatwi obsluge systemu bo dokumentow nie trzeba bedzie pobierac i wysylac zewnetrznym programem pocztowym tylko za pomoca fakturowni tak jak dokumenty sprzedazy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam, Tetiana.
proforma faktura sugestia Nowe
jak z proformy wystawić normalną fakturę
Dzień dobry,
Najprostszym sposobem wystawienia faktury z proformy jest wejście w podgląd takiej proformy klikając w jej numer, a następnie z szarej belki u góry strony wybrać Kopiuj do VAT i kliknąć na dole Zapisz.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Termin płatności błąd Nowe
Dzień dobry
Właśnie zauważyłem, że dla wszystkich faktur wystawionych w 2022 r na dokumencie nie ma wskazanego terminu płatności. Pomimo, że podczas wystawiania dokumentu w programie jest wybrany sposób i termin płatności.
Problem w pierwszej kolejności jest widoczny w zestawieniu listy faktur - kolumna termin płatności jest pusta, na podglądzie dokumentu również tego terminu nie ma, dopiero gdy otwieram dokument do edycji to widać, że szczegóły płatności są ustawione.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie przykładu faktury, na której jest określony termin płatności. Czy na pewno w terminie płatności nie jest wybrane "nie wyświetlaj"?
Co do listy dokumentów - czy na pewno mówią Państwo o rubryce Termin płatności, a nie Data płatności? Są to 2 różne daty.
https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Pozdrawiam
Kacper
Wydruk pytanie Nowe
Dzień dobry,
wystawiając fakturę wstawiam nabywcę oraz odbiorcę. Dokonując wydruku wszystkich faktur - mam wykazanego tylko i wyłącznie nabywcę, który często się powtarza, a pod nim kilku odbiorców, czy jest możliwość dokonania zbiorczego wydruku z uwzględnieniem nazwy odbiorcy??
pozdrawiam serdecznie
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, jaki wydruk Pan generuje?
Faktury z zakładki Przychody można wygenerować np. do jednego pliku PDF, w wydruku faktur z odbiorcami, dane odbiorców są widoczne w PDF.
Pozdrawiam
Kacper
Przeniesienie f-vat do odpowiedniego zbioru. pytanie Nowe
Kolega wystawił f*vat na złym zbiorze, czy można przenieś je ?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, co rozumieją Państwo przez "zbiory"? Czy chodzi o działy? Na fakturze można zmienić dział podczas jej edycji, instrukcja:
https://pomoc.fakturownia.pl/Main/105859-Jak-zmieniac-dzial-przy-wystawianiu-faktur-
Pozdrawiam
Kacper
Nowa zmienna w szablonie email - nazwa skrócona klienta sugestia Nowe
Dzień dobry,
Bardzo pomogłoby mi gdyby w szablonie e-mail można było użyć nazwy skróconej klienta. Czy można prosić o dodanie tego do katalogu zmiennych?
Pozdrawiam
Marcin
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
czy jest możliwość dodoanie WZ do faktur cyklicznych sugestia Nowe
Dzień dobry,
jeśli na koncie włączone jest automatyczne tworzenie dokumentów WZ, do faktur wystawianych przez cykle system może automatycznie tworzyć też powiązane WZ. Poniżej instrukcja jak aktywować automatyczne WZ:
https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
Pozdrawiam
Kacper
Dzień dobry! sugestia Nowe
W jaki sposób wpisać termin kiedy faktura została zapłacona?
Dzień dobry,
termin płatności należy wpisać manualnie. Proszę edytować odpowiednią fakturę > kliknąć: Zobacz więcej opcji > Data płatności > Zapisz.
Pozdrawiam,
Michał
nota odsetkowa sugestia Nowe
Witam.
Edycja terminu płatności nie wpływa na zmianę okresu naliczania odsetek.
Czy pracują Państwo nad możliwością edycji noty odsetkowej tak aby móc wystawić notę odsetkową w późniejszym terminie ze wskazaniem w nocie kiedy faktura została opłacona i za ten okres żeby były obliczane odsetki.
Dzień dobry.
Zgadza się program ignoruje datę zapłaty i faktyczną ilość dni zwłoki przyjmując aktualną datę jako datę zapłaty dokumentu. Zmiana terminu płatności bezpośrednio na nocie odsetkowej nie daje rezultatu. Zgłoszenie zostało skierowane do programisty.
Przepraszamy za utrudnienia.
Pozdrawiam,
Piotr
fakturę DUPLIKAT pytanie Nowe
Dzień dobry. Jak można wystawić fakturę DUPLIKAT
Witam, po wejściu w podgląd potrzebnej faktury, w górnym menu na szarym pasku należy najechać na "Więcej opcji" i wybrać "duplikat".
Pozdrawiam, Tetiana.
faktura końcowa sugestia Nowe
wystawiłem 2 faktury zaliczkowe ,chcę wystawić fakturę końcową i wyskakuje powiązana jeszcze inna faktura innego kontrahenta z 2020 roku
co mam zrobić w tej sytuacji
Dzień dobry,
w edycji faktury końcowej znajduje się lista powiązanych dokumentów zaliczek. Należy zaznaczyć tylko te dokumenty, które dotyczą transakcji. Wszelkie inne dokumenty podpowiadane na liście mają pozostać odznaczone.
Pozdrawiam,
Łukasz