Obowiązuje mnie umieszczenie na fakturze podstawy zwolnienia z VAT:
Faktura dokumentuje świadczenie usług zwolnionych z podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 19 ustawy z dn. 11.03.2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2011 Nr 177 poz.1054 z późn. zm.)
Gdzie mam to zapisać w programie ?
Witam serdecznie,
taką notatkę najlepiej umieścić w zakładce Ustawienia> Dane firmy, edytować swoją firmę i wpisać ją w rubryce "Domyślne uwagi na fakturach", następnie zapisać zmiany. Notatka będzie się pojawiała przy każdej fakturze.
Witam. Czy jest możliwość aby faktury wystawiane za pośrednictwem integracji allegro od klientów czeskich były wystawiane w złotówkach (przeliczenie na podstawie kursu NBP? Jeśli tak to jak to zrobić
Witam
Teraz na koncie mam wyłączoną opcje "Obsługa magazynów". Towary zapisane bez żadnego magazyny. Jak zrobić tak żeby przy włączeniu opcji "Obsługa magazynów" wszystkie towary automatycznie zostały przypisane do nowoutworzonego magazynu z zachowaniem dostępnych ilości?
Dzień dobry,
po włączeniu funkcji "obsługa magazynów" system tworzy zbiorczy PZ na produkty, które zostały wykazane na fakturach jako sprzedane. Zostanie też wyświetlony komunikat, by przypisać dokumenty faktur do magazynu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/106136-Aktywacja-magazynu-i-zarzadzanie-nim
Dzień dobry,
Nie widzę ilości produktu...
Oznacza to, że mam 2 jednostki produktu w magazynie... Sprzedałem je... I pokazuje mi (-2) jednostki tego produktu.Dlaczego tak?
Dzień dobry,
Nie widzę ilości produktu...
Oznacza to, że mam 2 jednostki produktu w magazynie... Sprzedałem je... I pokazuje mi (-2) jednostki tego produktu.Dlaczego tak?
Dzień dobry,
Mam problem z zapisaniem szablonu. Korzystałem do tej pory z "blue" i chciałbym zmienić szablon na inny przykładowo "old" lub "deflaut" i niestety po kliknięciu "zapisz" faktura wystawia się szablonie "blue".
Wcześniej to działało i było wszystko ok. Proszę o pomoc. Pozdrawiam serdecznie
Dzień dobry,
domyślny szablon został zdefiniowany w dziale. Proszę wejść w menu Ustawienia > Dane firmy > Edytować dział/firme > w polu Domyślny szablon faktury zmienić szablon na inny i zapisać zmiany. System nadrzędnie pobiera z tej zakładki domyślny szablon.
Problem mam z kontami firmowymi. Dodałem sobie klienta ze Szwecji. Płaci w Euro. Dodałem zgodnie z tutorialem konta firmowe, w tym i takie EUR.
No i niestety, nie jestem w stanie wystawić FV (reverse charge, to już ogarnąłem, trzeba włączyć w ustawieniach typ dokumentu) tak, żeby konto na FV było nie główne, złotówkowe, ale to EUR. Pole z kontem bankowym w sekcji sprzedawca jest wyszarzone.
Znalazłem opcję w uprawnieniach - żeby nie blokowac zmiany konta. Super - ale nie o to chodzi, żebym z palca mógł wpisywać nr konta. Mam zdefiniowane 3 konta i chciałbym móc wybrać z listy i tylko z listy, które z nich pojawi się jako konto sprzedawcy na fakturze. Po to, jak rozumiem, definiowałem konta firmowe. Jak mam to zrobić?
Witam. Czy w planach jest wprowadzenie sortowania produktów według kategorii ? Nie mylić z filtrowaniem, pytam o sortowanie, skoro można sortować po nazwie, cenie, dostępności to dlaczego nie można sortować kategorii ?
Witam, czy istnieje jakieś API za pomocą którego mogę wygenerować Turbofakturę? Chciałbym wysłać zapytanie ze swojej strony, jednak wszystkie moje próby kończą się tym, że po wysłaniu zapytania tworzy się faktura, ale nie jest ona edytowalna (Wpisanie NIPu i innych danych)
Dzień dobry,
niestety po API nie można wygenerować takiego formularza. Turbofaktura jest funkcją wewnątrz systemu i link do uzupełnienia danych jest generowany jedynie z konta w Fakturowni.
W naszej dokumentacji API są przedstawione parametry jakich można używać:
https://github.com/fakturownia/api
Dzień Dobry,
proszę o informację czy mogę w jakiś sposób cofnąć stan programu?
Przykład: wykonałam cykl działań, który okazał się błędny i wykasował mi dane. Obecnie nie zgadzają się stany magazynowe. Chciałabym wrócić do zawartości konta z dnia 5.02.2024 sprzed godziny 21.15
Czy istnieje taka możliwość?
Dzień dobry,
nie mamy opcji przywracania stanu konta z danego dnia. Zmiany są jedynie rejestrowane w systemie w zakładce Ustawienia > Aktywności.
System nie posiada funkcji kosz- jeżeli jest coś usuwane to trwale z konta, o czym informujemy przed usunięciem stosownym komunikatem.
Przy zmianie konta bankowego wyskakuje mi takie Nie rozpoznano przeglądarki/adresu IP , Potwierdź logowanie klikając link w mailu. a na meilu nie ma linka. co należy zrobić?
Dzień dobry,
proszę o pomoc, na fakturze korygującej zawarłam złą datę je wystawienia, zamiast 2023 napisałam 2022, data sprzedaży towaru jest ok. W jaki sposób mogę naprawić ten błąd?
Będę wdzięczna za odpowiedz
Witam mam od jakiegos czasu klopot zaczytuje dane klienta i np nagłowek sie zgadza ale juz np kod pocztowy czasem NIP zaczyta mi od innego klienta...(( Czasem mi program robi pskisa z cenami mam jakies wprowadzone pod tytul a cena sie pojawi znikad innna... ten klopot zaczol sie niedawno kilka mcy temu wczesniej bylo ok i wystepuje nie zawsze w grudniu mam 2 faktury do korekty których nie wylapalem przy wypisywaniu...prosze o pomoc
Dzień dobry,
system uzupełnia wpisy na podstawie rekordów w bazie Klienci, Produkty. Za podmiane danych może odpowiadać funkcja przeglądarki internetowej- Autouzupełnianie formularzy. Opcje sugeruję wyłączyć i sprawdzić.
Przesyłam instrukcje jak wyłączyć funkcje na przeglądarce Google:
https://support.google.com/websearch/answer/106230?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid
Czy dodaliście Państwo w systemie możliwość wystawienia faktury korygującej zbiorczej do kilku faktur?
Temat był sygnalizowany przez innego użytkownika już w kwietniu 2021.
Dzień dobry,
niestety nie posiadamy takiej funkcji w systemie i nie jest ona planowana do realizacji w najbliższej przyszłości. Korekta odnosi się zawsze do danego dokumentu i parametru/parametrów na nim się znajdujących. Każdy dokument może zawierać inne parametry do poprawy, więc utworzenie algorytmu, który uwzględni wszystkie warianty jest mało realne do wykonania.
Sprzedając używane komponenty na które udział gwarancji, muszę dopisać na FV ile gwarancji jest udzielane, lub poprostu skrócić nazwę towaru, rzecz która by mi znacząco uprościła życie to zmiana nazwy towaru podczas wystawiania faktury, przykład:
Nazwa towaru "Płyta główna Dell 5559 i5 7-generacji". <-- tak mam przyjęty komponent na magazyn zgodnie z fakturą przyjęcia. Następnie podczas sprzedaży muszę go zmienić dodając czas gwarancji, lub czasem klienci porostu chcą prostszą nazwę np. "Płyta główna Dell" wtedy zazwyczaj tworze pozycje jako usługa, wystawiam FV, a potem robię RW towaru "Płyta główna Dell 5559 i5 7-generacji." do wystawionego dokumentu sprzedaży, tak aby księgowy mógł powiązać produkt z sprzedażą. Czy jest jakiś prostszy sposób ?
Dzień dobry,
dodatkowe informacje dotyczące danej karty produktowej ( pod unikalną nazwą ) sugeruję określać w opisie do produktu, który może wyświetlić się na fakturze. Umieszczenie ważności gwarancji do nazwy będzie skutkowało utworzeniem nowej karty produktowej.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Brak możliwości łączenia płatności faktur wydatkowych, problem jest przy dużej ilości faktur do jednego kontrahenta,
Wskazywanie do zapłaty faktur WNT w kwocie brutt zamiast netto
Cały moduł nielogiczny i niefunkcjonalny jeżeli chodzi o wydatki.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie problemów, które występują w Pana przypadku.
jak najbardziej płatnością po stronie wydatków można manewrować tak samo jak w przypadku przychodu na dużą kwotę i rozdzielać płatność na wiele faktur od jednego Klienta.
Wystarczy w systemie przy dodawaniu płatności wpisać wartość z minusem.
Dokument WNT należy wprowadzać do systemu w następujący sposób, gdzie uwzględniona jest wartość VAT: https://pomoc.fakturownia.pl/8244465-Jak-wprowadzic-fakture-w-ramach-Wewnatrzwspolnotowego-Nabycia-Towarow- i jest to prawidłowa forma dodawania dokumentu, Stąd i cała faktura ma w rubryce do zapłaty wartość brutto.
Nie bardzo rozumiem, na jakiej podstawie określił Pan tę cześć systemu jako niefunkcjonalną.
Pozdrawiam,
Piotr
Zwolnienie z VAT na podst. art.43 pytanie Nowe
Obowiązuje mnie umieszczenie na fakturze podstawy zwolnienia z VAT:
Faktura dokumentuje świadczenie usług zwolnionych z podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 19 ustawy z dn. 11.03.2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2011 Nr 177 poz.1054 z późn. zm.)
Gdzie mam to zapisać w programie ?
Witam serdecznie,
taką notatkę najlepiej umieścić w zakładce Ustawienia> Dane firmy, edytować swoją firmę i wpisać ją w rubryce "Domyślne uwagi na fakturach", następnie zapisać zmiany. Notatka będzie się pojawiała przy każdej fakturze.
Przeliczanie CZK na PLN pytanie Nowe
Witam. Czy jest możliwość aby faktury wystawiane za pośrednictwem integracji allegro od klientów czeskich były wystawiane w złotówkach (przeliczenie na podstawie kursu NBP? Jeśli tak to jak to zrobić
Dzień dobry,
nasza integracja z Allegro, obecnie nie posiada takiej funkcjonalności, dziękujemy za sugestie.
Włączenie opcji "Obsługa magazynów" pytanie Nowe
Witam
Teraz na koncie mam wyłączoną opcje "Obsługa magazynów". Towary zapisane bez żadnego magazyny. Jak zrobić tak żeby przy włączeniu opcji "Obsługa magazynów" wszystkie towary automatycznie zostały przypisane do nowoutworzonego magazynu z zachowaniem dostępnych ilości?
Dziękuję.
Dzień dobry,
po włączeniu funkcji "obsługa magazynów" system tworzy zbiorczy PZ na produkty, które zostały wykazane na fakturach jako sprzedane. Zostanie też wyświetlony komunikat, by przypisać dokumenty faktur do magazynu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/106136-Aktywacja-magazynu-i-zarzadzanie-nim
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Notatnik sugestia Nowe
Dzień dobry, przydałby się w programie jakiś notatnik prosty. Mogłaby to być ikonka przyczepiona na środku górnej belki menu lub w tym obszarze.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Ilośc produktu pytanie Nowe
Dzień dobry,
Nie widzę ilości produktu...
Oznacza to, że mam 2 jednostki produktu w magazynie... Sprzedałem je... I pokazuje mi (-2) jednostki tego produktu.Dlaczego tak?
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta i wskazanie karty produktowej, gdzie taka sytuacja występuje.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Łukasz
Ilośc produktu pytanie Nowe
Dzień dobry,
Nie widzę ilości produktu...
Oznacza to, że mam 2 jednostki produktu w magazynie... Sprzedałem je... I pokazuje mi (-2) jednostki tego produktu.Dlaczego tak?
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta i wskazanie karty produktowej, gdzie taka sytuacja występuje.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak możliwości zmiany szblonu pytanie Nowe
Dzień dobry,
Mam problem z zapisaniem szablonu. Korzystałem do tej pory z "blue" i chciałbym zmienić szablon na inny przykładowo "old" lub "deflaut" i niestety po kliknięciu "zapisz" faktura wystawia się szablonie "blue".
Wcześniej to działało i było wszystko ok. Proszę o pomoc. Pozdrawiam serdecznie
Dzień dobry,
domyślny szablon został zdefiniowany w dziale. Proszę wejść w menu Ustawienia > Dane firmy > Edytować dział/firme > w polu Domyślny szablon faktury zmienić szablon na inny i zapisać zmiany. System nadrzędnie pobiera z tej zakładki domyślny szablon.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Problem z wyborem konta sprzedawcy na fakturze przychodojej pytanie Nowe
Problem mam z kontami firmowymi. Dodałem sobie klienta ze Szwecji. Płaci w Euro. Dodałem zgodnie z tutorialem konta firmowe, w tym i takie EUR.
No i niestety, nie jestem w stanie wystawić FV (reverse charge, to już ogarnąłem, trzeba włączyć w ustawieniach typ dokumentu) tak, żeby konto na FV było nie główne, złotówkowe, ale to EUR. Pole z kontem bankowym w sekcji sprzedawca jest wyszarzone.
Znalazłem opcję w uprawnieniach - żeby nie blokowac zmiany konta. Super - ale nie o to chodzi, żebym z palca mógł wpisywać nr konta. Mam zdefiniowane 3 konta i chciałbym móc wybrać z listy i tylko z listy, które z nich pojawi się jako konto sprzedawcy na fakturze. Po to, jak rozumiem, definiowałem konta firmowe. Jak mam to zrobić?
Dzień dobry,
jeśli numery rachunków są zdefiniowane w zakładce Ustawienia > Dane firmy to wybór konta odbywa się z poziomu wystawianego dokumentu. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3236149-Jak-zmienic-dane-sprzedawcy-dzial-na-fakturze
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
bumida sugestia Nowe
umida1988@gmail.com sugestia Nowe
Sortowanie według kategorii sugestia Nowe
Witam. Czy w planach jest wprowadzenie sortowania produktów według kategorii ? Nie mylić z filtrowaniem, pytam o sortowanie, skoro można sortować po nazwie, cenie, dostępności to dlaczego nie można sortować kategorii ?
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
API do generowania turbofaktury pytanie Nowe
Witam, czy istnieje jakieś API za pomocą którego mogę wygenerować Turbofakturę? Chciałbym wysłać zapytanie ze swojej strony, jednak wszystkie moje próby kończą się tym, że po wysłaniu zapytania tworzy się faktura, ale nie jest ona edytowalna (Wpisanie NIPu i innych danych)
Dzień dobry,
niestety po API nie można wygenerować takiego formularza. Turbofaktura jest funkcją wewnątrz systemu i link do uzupełnienia danych jest generowany jedynie z konta w Fakturowni.
W naszej dokumentacji API są przedstawione parametry jakich można używać:
https://github.com/fakturownia/api
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Cofnięcie działań w programie pytanie Nowe
Dzień Dobry,
proszę o informację czy mogę w jakiś sposób cofnąć stan programu?
Przykład: wykonałam cykl działań, który okazał się błędny i wykasował mi dane. Obecnie nie zgadzają się stany magazynowe. Chciałabym wrócić do zawartości konta z dnia 5.02.2024 sprzed godziny 21.15
Czy istnieje taka możliwość?
Z góry dziękuję za podpowiedź.
Dzień dobry,
nie mamy opcji przywracania stanu konta z danego dnia. Zmiany są jedynie rejestrowane w systemie w zakładce Ustawienia > Aktywności.
System nie posiada funkcji kosz- jeżeli jest coś usuwane to trwale z konta, o czym informujemy przed usunięciem stosownym komunikatem.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
jak zmienić nazwę mojej firmy w panelu klienta pytanie Nowe
Dzień dobry,
wyświetlana nazwa jest pobierana z menu Ustawienia > Ustawienia konta > Nazwa konta/firmy. Pole można edytować, poprawić i zapisać zmiany.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2331628-Zarzadzanie-nazwa-konta-w-Fakturowni
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Koperty brak możliwości wydruku sugestia Nowe
Dzień dobry
Czy jest możliwość wydrukowania kopert tak aby zaimportować kontrahentów z automatu?
Dzień dobry,
system nie posiada opcji drukowania kopert. Istnieje możliwość modyfikacji szablonu faktury tak, by położenie adresu Nabywcy pasowało do koperty C5. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/638560-Jak-zmienic-polozenie-adresu-nabywcy-by-pasowal-do-koperty-C5-162x229-z-okienkiem-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
pobranie części deklaracyjnej jpk vat 7 w pdf pytanie Nowe
w jaki sposób pobrać historyczne części deklaracyjne jpk vat 7 w pliku pdf?
Dzień dobry,
raporty JPKv7 można pobierać w całości w formacie XML.
Nie ma możliwości eksportu zestawienia do innych formatów.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
zmiana konta bankowego, jak to zrobić pytanie Nowe
Przy zmianie konta bankowego wyskakuje mi takie Nie rozpoznano przeglądarki/adresu IP , Potwierdź logowanie klikając link w mailu. a na meilu nie ma linka. co należy zrobić?
Dzień dobry,
proszę włączyć dwustopniową weryfikacje dla konta w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Takie komunikaty nie będą wtedy wyświetlane. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/125986235--TUTORIAL-VIDEO-Dwustopniowa-weryfikacja-logowania-w-Fakturowni
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
przeniesienie magazynu z wFirma sugestia Nowe
jak mogę przenieść stan magazynowy z poprzedniego programu wFirma do obecnego Fakturownia?
Dzień dobry,
należy przenieść baze produktu plikiem w rozszerzeniu .xls, plik powinien posiadać kolumne ze stanem ilościowym towaru.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-statnie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
zapytanie sugestia Nowe
Dzień dobry jak wystawić fakturę w Faktura - kwota netto w EUR, VAT w PLN
Dzień dobry,
waluta główna konta musi być ustawiona jako PLN, natomiast walutą dla dokumentu będzie EUR. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
błąd na fakturze korygującej sugestia Nowe
Dzień dobry,
proszę o pomoc, na fakturze korygującej zawarłam złą datę je wystawienia, zamiast 2023 napisałam 2022, data sprzedaży towaru jest ok. W jaki sposób mogę naprawić ten błąd?
Będę wdzięczna za odpowiedz
Dzień dobry,
należy wystawić korekte do takiego dokumentu i w polu Treść korygowana wpisać błędną date, a w polu Treść prawidłowa poprawną. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Eksport do programu insert gt pytanie Nowe
Witam, mamy klienta który korzysta z Państwa programu sprzedaży, czy istnieje możliwość eksportu insert gt. Proszę o informację.
Dzień dobry,
W systemie mamy opracowany eksport faktur do wersji Insert Rachmistrz GT oraz Nexo.
W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Pomieszane dane klienta sugestia Nowe
Witam mam od jakiegos czasu klopot zaczytuje dane klienta i np nagłowek sie zgadza ale juz np kod pocztowy czasem NIP zaczyta mi od innego klienta...(( Czasem mi program robi pskisa z cenami mam jakies wprowadzone pod tytul a cena sie pojawi znikad innna... ten klopot zaczol sie niedawno kilka mcy temu wczesniej bylo ok i wystepuje nie zawsze w grudniu mam 2 faktury do korekty których nie wylapalem przy wypisywaniu...prosze o pomoc
Dzień dobry,
system uzupełnia wpisy na podstawie rekordów w bazie Klienci, Produkty. Za podmiane danych może odpowiadać funkcja przeglądarki internetowej- Autouzupełnianie formularzy. Opcje sugeruję wyłączyć i sprawdzić.
Przesyłam instrukcje jak wyłączyć funkcje na przeglądarce Google:
https://support.google.com/websearch/answer/106230?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura Korygująca - Zbiorcza pytanie Nowe
Czy dodaliście Państwo w systemie możliwość wystawienia faktury korygującej zbiorczej do kilku faktur?
Temat był sygnalizowany przez innego użytkownika już w kwietniu 2021.
Dzień dobry,
niestety nie posiadamy takiej funkcji w systemie i nie jest ona planowana do realizacji w najbliższej przyszłości. Korekta odnosi się zawsze do danego dokumentu i parametru/parametrów na nim się znajdujących. Każdy dokument może zawierać inne parametry do poprawy, więc utworzenie algorytmu, który uwzględni wszystkie warianty jest mało realne do wykonania.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zmiana nazwy towaru, podczas wystawiania FV pytanie Nowe
WItam,
Sprzedając używane komponenty na które udział gwarancji, muszę dopisać na FV ile gwarancji jest udzielane, lub poprostu skrócić nazwę towaru, rzecz która by mi znacząco uprościła życie to zmiana nazwy towaru podczas wystawiania faktury, przykład:
Nazwa towaru "Płyta główna Dell 5559 i5 7-generacji". <-- tak mam przyjęty komponent na magazyn zgodnie z fakturą przyjęcia. Następnie podczas sprzedaży muszę go zmienić dodając czas gwarancji, lub czasem klienci porostu chcą prostszą nazwę np. "Płyta główna Dell" wtedy zazwyczaj tworze pozycje jako usługa, wystawiam FV, a potem robię RW towaru "Płyta główna Dell 5559 i5 7-generacji." do wystawionego dokumentu sprzedaży, tak aby księgowy mógł powiązać produkt z sprzedażą. Czy jest jakiś prostszy sposób ?
Dzięki za jakiekolwiek sugestie.
Pozdrawiam.
Dzień dobry,
dodatkowe informacje dotyczące danej karty produktowej ( pod unikalną nazwą ) sugeruję określać w opisie do produktu, który może wyświetlić się na fakturze. Umieszczenie ważności gwarancji do nazwy będzie skutkowało utworzeniem nowej karty produktowej.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Płatności sugestia Nowe
Brak możliwości łączenia płatności faktur wydatkowych, problem jest przy dużej ilości faktur do jednego kontrahenta,
Wskazywanie do zapłaty faktur WNT w kwocie brutt zamiast netto
Cały moduł nielogiczny i niefunkcjonalny jeżeli chodzi o wydatki.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie problemów, które występują w Pana przypadku.
jak najbardziej płatnością po stronie wydatków można manewrować tak samo jak w przypadku przychodu na dużą kwotę i rozdzielać płatność na wiele faktur od jednego Klienta.
Wystarczy w systemie przy dodawaniu płatności wpisać wartość z minusem.
Dokument WNT należy wprowadzać do systemu w następujący sposób, gdzie uwzględniona jest wartość VAT: https://pomoc.fakturownia.pl/8244465-Jak-wprowadzic-fakture-w-ramach-Wewnatrzwspolnotowego-Nabycia-Towarow- i jest to prawidłowa forma dodawania dokumentu, Stąd i cała faktura ma w rubryce do zapłaty wartość brutto.
Nie bardzo rozumiem, na jakiej podstawie określił Pan tę cześć systemu jako niefunkcjonalną.
Pozdrawiam,
Piotr