dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Ponieważ na początku tego roku wprowadzono nowe zasady fakturowania. Jedną z nich jest niezamieszczanie informacji który dokument jest oryginałem a który kopią. Obecnie drukuje się po prostu 2 egzemplarze faktury.
Jeśli mamy w zestawieniu f-ry nieopłacone wraz fakturami opłaconymi częściowo to sumują się te wszystkie f-ry nieopłacone w całości. Wg mnie jest to mylące.
Jeśli korzysta Pan z planu bezpłatnego to takie ograniczenie istnieje - można wtedy wystawić max 3 faktury. W przypadku korzystania z planów płatnych takiego ograniczenia nie ma.
Formę płatności określa się bezpośrednio na dokumencie księgowym. Obecnie takiej funkcji nie posiadamy przy kliencie. Ale wystarczy wystawić jedną fakturę z formą płatności "przelew" i to ustawienie zostanie zapamiętane.
W tej chwili już to w ten sposób działa. Otwierając listę wszystkich wystawionych faktur, po prawej stronie można zauważyć ich status - jeśli status jest "wystawiona" i podświetla się na czerwono oznacza to że faktura jest przeterminowana.
Nasz system umożliwia eksport danych w postaci xls, który można zamienić na plik csv. Jednak w przypadku eksportu całych faktur, eksport możliwy jest jedynie do pliku pdf. A do czego potrzebny jest danych eksport, proszę o więcej informacji może uda nam się przygotować potrzebne rozwiązanie.
Rzeczywiście do danego zamówienia można automatycznie wystawić tylko 1 zaliczkę, ale system można również troszkę oszukać. Mianowicie po wystawieniu 1 zaliczki proszę ponownie otworzyć zamówienie i tak kliknąć: wystaw podobną i powstały dokument zamienić na fakturę zaliczkową. Będzie można je na koniec powiązać z fakturą końcową.
Piszę kolejny raz o niewysyłanie na moją pocztę faktur cyklicznych. Wywaliłem wszystkie stare faktury cykliczne, nie mam tej funkcji oznaczonej. Dzisiaj zrobiłem fakturę nr 31/10/2013 a po kilku minutach dostałem 2 faktury takie same na moją pocztę.
Nie muszę wcale korzystać z Waszego programu, w sieci jest ich dużo, wystawiam 1 (jedną) fakturę w miesiącu a system automatycznie pozbawia mnie ew. 2 faktur (gdyby była taka konieczność). Uważam to za celowe działanie systemu. Proszę coś z tym zrobić. Proszę napisać jak odinstalować program jeśli sytuacja się powtórzy w przyszłym miesiącu.
Pozdrawiam - niezadowolony użytkownik.
Nie jestem pewien czy taka funkcjonalność jest dostępna na Waszej platformie (nie udało mi się tego znaleźć). Nie mniej jednak uważam, że przydałoby się dodać możliwość wysłania wraz z wiadomością zawierającą fakturę także żądania potwierdzenia otrzymania takiej przesyłki (podobnie jak programach pocztowych). Wpłynęło by to znacznie na poprawienie czytelności komunikacji z Odbiorcami. Wysyłam dokument i nie jestem pewien czy dotarł on do adresata.
Mogę prosić o przesłanie tego wydruku ? Nasz system de facto zaciąga dane Klienta określone jako: "Nazwa Klienta". Proszę pisać na helpdesk@fakturownia.pl
Warto wprowadzić możliwość automatycznego wysyłania wezwania do zapłaty po przekroczeniu określonego terminu płatności f-ry.
Taka funkcjonalność usprawni ściąganie płatności, są systemy które mają taką funkcję i działa to bardzo sprawnie.
Wspomniana przez Państwa funkcja od dawna istnieje w naszym systemie. Wystarczy ją włączyć w ustawieniach>>> ustawienia konta >>>wysyłanie e-mailem - nieopłacona faktura. Wtedy każda faktura której termin płatności minął zostanie ponownie wysłana do kontrahenta. W naszym systemie można również ustalić w jakim terminie wiadomość ma być wysłana do kontrahenta.
Wystawiam dużo faktur do Rosji i ze względu na to można by dodać język rosyjski. Jest on dość powszechnie używany w PL więc nie tylko mi by się przydał.
Ta wersja językowa faktury jest już dostępna w nowej wersji systemu, która uruchomiliśmy na Pana koncie. Bardzo proszę o opinie co do faktury rosyjskojęzycznej i ewentualne uwagi.
na koncie fast-system.fakturownia.pl przy zmianie statusu faktury Faktura numer 3/10/2013 z wystawionej na opłaconą system pokazuje częściową zapłate. Nie potrafie tego zmienić. Proszę o pomoc.
Witam
Przesyłam Państwu wzorce faktury zaliczkowej i końcowej , które proponowałbym wdrożyć . Macie bardzo ciekawy program i chciałbym z niego korzystać niestety faktura zaliczkowa prócz tego że widnieje w nagłówku nic nie mówi o zaliczce nie ma tam jasno sformułowanej kwestii iż jest to zaliczka w kwocie netto brutto oraz wartości vatu.
Program źle nalicza kwoty na fakturze. Kwota jednostkowa po rabacie niby się zgadza, ale po przemnożeniu przez liczbę sztuk wychodzi zła kwota. Minimalnie zła ale jednak zła i tak jest na prawie wszystkich pozycjach.
Kwota całkowita powinna wyjść 96 621,10 PLN, wychodzi 96 611,60 PLN, czyli 10 zł różnicy (choć to też się zmienia bo wcześniej było 2 zł różnicy). Ilość zer po przecinku jest ustawiona na 2.
Hi,
After updating logo on my invoice there is still old (grey) version instead of new (black) one.
I've done it few weeks ago and there is still no change.
Perhaps I'm doing something wrong.
Regards,
Stefan Woźniak
Problem with changing logos is probably due to the fact that you have imported the company logo in tab company / departments. Please remove the logo from there and then import into tab: account settings >>> setting >>> print setting
Tworzenie faktur z wielomapozaycjami w skrajnych przypadkach powoduje zostawienia 2-3 wierszy na nowej karce?
To błąd tym bardziej, ze na takich fakturach brakuje numeracji stron np. strona: 1 z 2.
Taki scenariusz:
1. Rozpoczynam korzystanie z systemu wystawiania faktur fakturownia.
2. Wybieram domyslny szablon dla wyglądu faktur z porponowanych i tworzę wiele faktur.
3. Jednak co jakiś czas tworzę faktury niestandardowe np. z ponadstandardową ilością pozycji, które nie mieszczą się na jednej stronie w standardowym szablonie fakturownia.pl. Chce jednak aby te faktury zachowały spójnośc wizualną z innymi wystawionymi.
4. Tworzę nowy szablon chcąc zmniejszyć tylko niektóre marginesy i utworzyć więcej miejsca dla pozycji.
****BUM!. Ściana:*****
5. Nowy szbalon jest zupełnie innyh od tego domyślnego?! Oznacza to, że w praktyce Ja powinienem:
a. przejść kurs html i css
b. Przesledzic i odtworzyć wygląd używanego szablonu domyślnego z fakturowania.pl, aby zachować jakąś spójnośc wizualną w swoich fakturach u klientów.
c. Dokonać potrzebnych modyfikacji czyli zmienić w kilku miejscach marginesy na potrzebne.
Wg mnie przesadana ocena możliwości swoich klientów.
Efekt:
Rozwiązanie, które wybrałem na dziś.
Za pomocą pola Wydruki >> "Konfiguracja wydruku przez CSS"
Przed >>> każdą edycją faktury<<< , którą chcę mieć ze zmniejszonymi maginesami od góry, dołu i pomiędzy pozycjami poprzez ustawienia aplikacji nadpisuje tymczasowo kod szablonu wszystkich faktur, po wydrukownaiu faktury przywracam ustawienia do standardowych....
Propozycja:
1. Stworzyć możliwość uwtorzenia nowgo szablonu na podstawie istniejącego lub udostępnić ich kod gotowy do wklejania w nowym szablonie. Wtedy, przecietny użytkownik ma jakąś szansę na ew modyfikację szablonu, aby uzyskać swój potrzebny do pracy wygląd dokumentu.
2. Podczas edycji faktury umieścić w bardziej oczywistym miejscu kalwisz "Szablon wydruku". Obecnie jest to z jakiegoś powodu "ukryty" mały kalwisz obok pola "Notatka prywatna (nie widoczna na wydruku)" ????
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestię, wykonując własny szablon w serwisie, należy posiadać podstawową znajomość kodu css. Na razie będzie musiało tak pozostać, planujemy jednak wprowadzenie bardziej intuicyjnych i prostszych rozwiązań przy zmianie lub tworzeniu szablonu. Nie potrafię podać jednak ram czasowych tego wdrożenia.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Faktury bez zatwierdzenia sugestia Rozwiązane
Proponowałbym również możliwość wystawienia FV z możliwość późniejszego zatwierdzenia (nadania nr fv)
Witam serdecznie ,
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Wydruk pytanie Rozwiązane
Czemu w opcji wydruku nie ma już możliwości wydrukowania osobno kopii i oryginału?
Ponieważ na początku tego roku wprowadzono nowe zasady fakturowania. Jedną z nich jest niezamieszczanie informacji który dokument jest oryginałem a który kopią. Obecnie drukuje się po prostu 2 egzemplarze faktury.
1938928 sugestia Rozwiązane
46032603332
Sumowanie sugestia Rozwiązane
Jeśli mamy w zestawieniu f-ry nieopłacone wraz fakturami opłaconymi częściowo to sumują się te wszystkie f-ry nieopłacone w całości. Wg mnie jest to mylące.
Bardzo dziękuję za zgłoszenie tej sugestii. Przekazuje już to do działu technicznego który na pewno niebawem rozwiąże ten problem
fv sprzedaży sugestia Rozwiązane
czy wystawianie dokumentów sprzedaży jest ograniczone ilośćiowo w danym miesiącu ?
Jeśli korzysta Pan z planu bezpłatnego to takie ograniczenie istnieje - można wtedy wystawić max 3 faktury. W przypadku korzystania z planów płatnych takiego ograniczenia nie ma.
jak przy wpisywaniu nowego klienta na stałe ustalić formę płatnosci np.przelew? Tylko dla tego klienta. pytanie Rozwiązane
Formę płatności określa się bezpośrednio na dokumencie księgowym. Obecnie takiej funkcji nie posiadamy przy kliencie. Ale wystarczy wystawić jedną fakturę z formą płatności "przelew" i to ustawienie zostanie zapamiętane.
Wydatki sugestia Rozwiązane
Witam
mam propozycję aby faktury po terminie płatności podświetlały się na czerwono , ewentualnie znacznik wystawiono zmieniał kolor na czerwony.
W tej chwili już to w ten sposób działa. Otwierając listę wszystkich wystawionych faktur, po prawej stronie można zauważyć ich status - jeśli status jest "wystawiona" i podświetla się na czerwono oznacza to że faktura jest przeterminowana.
eksport fv pytanie Rozwiązane
witam,
czy jest mozliwosc eksportowania fv w postaci pliku .txt lub .csv?
Nasz system umożliwia eksport danych w postaci xls, który można zamienić na plik csv. Jednak w przypadku eksportu całych faktur, eksport możliwy jest jedynie do pliku pdf. A do czego potrzebny jest danych eksport, proszę o więcej informacji może uda nam się przygotować potrzebne rozwiązanie.
Faktury zaliczkowe sugestia Rozwiązane
Proponuję, aby można było dodawać więcej niż jedną FV zaliczkową do zamówienia
Rzeczywiście do danego zamówienia można automatycznie wystawić tylko 1 zaliczkę, ale system można również troszkę oszukać. Mianowicie po wystawieniu 1 zaliczki proszę ponownie otworzyć zamówienie i tak kliknąć: wystaw podobną i powstały dokument zamienić na fakturę zaliczkową. Będzie można je na koniec powiązać z fakturą końcową.
niechciane faktury cykliczne!!! błąd Rozwiązane
Piszę kolejny raz o niewysyłanie na moją pocztę faktur cyklicznych. Wywaliłem wszystkie stare faktury cykliczne, nie mam tej funkcji oznaczonej. Dzisiaj zrobiłem fakturę nr 31/10/2013 a po kilku minutach dostałem 2 faktury takie same na moją pocztę.
Nie muszę wcale korzystać z Waszego programu, w sieci jest ich dużo, wystawiam 1 (jedną) fakturę w miesiącu a system automatycznie pozbawia mnie ew. 2 faktur (gdyby była taka konieczność). Uważam to za celowe działanie systemu. Proszę coś z tym zrobić. Proszę napisać jak odinstalować program jeśli sytuacja się powtórzy w przyszłym miesiącu.
Pozdrawiam - niezadowolony użytkownik.
Potwierdzenie odbioru wiadomości sugestia Rozwiązane
Nie jestem pewien czy taka funkcjonalność jest dostępna na Waszej platformie (nie udało mi się tego znaleźć). Nie mniej jednak uważam, że przydałoby się dodać możliwość wysłania wraz z wiadomością zawierającą fakturę także żądania potwierdzenia otrzymania takiej przesyłki (podobnie jak programach pocztowych). Wpłynęło by to znacznie na poprawienie czytelności komunikacji z Odbiorcami. Wysyłam dokument i nie jestem pewien czy dotarł on do adresata.
Pozdrawiam
Rzeczywiście obecnie nie ma takiego rozwiązania w naszym systemie, ale dziękuję za sugestie. Postaramy się wdrożyć to do naszego systemu.
Wyświetlanie nazwy skróconej klienta. błąd Rozwiązane
Dlaczego na wydruku widoczna jest nazwa skrócona klienta?
Mogę prosić o przesłanie tego wydruku ? Nasz system de facto zaciąga dane Klienta określone jako: "Nazwa Klienta". Proszę pisać na helpdesk@fakturownia.pl
przypisanie klienta do grupy pytanie Rozwiązane
Witam.
W jaki sposób mogę przypisać klienta do wybranej grupy?
O jakich grupach Pan/Pani mówi, bo nie do końca wiem o co chodzi ?
dlaczego już mam fakturę do zapłaty ? jak telefon mam od 22 x 2013r. ? sugestia Rozwiązane
modyfikacja sytemu o wezwanie do zapłaty sugestia Rozwiązane
Warto wprowadzić możliwość automatycznego wysyłania wezwania do zapłaty po przekroczeniu określonego terminu płatności f-ry.
Taka funkcjonalność usprawni ściąganie płatności, są systemy które mają taką funkcję i działa to bardzo sprawnie.
Wspomniana przez Państwa funkcja od dawna istnieje w naszym systemie. Wystarczy ją włączyć w ustawieniach>>> ustawienia konta >>>wysyłanie e-mailem - nieopłacona faktura. Wtedy każda faktura której termin płatności minął zostanie ponownie wysłana do kontrahenta. W naszym systemie można również ustalić w jakim terminie wiadomość ma być wysłana do kontrahenta.
Język wystawiania faktur. sugestia Rozwiązane
Wystawiam dużo faktur do Rosji i ze względu na to można by dodać język rosyjski. Jest on dość powszechnie używany w PL więc nie tylko mi by się przydał.
Ta wersja językowa faktury jest już dostępna w nowej wersji systemu, która uruchomiliśmy na Pana koncie. Bardzo proszę o opinie co do faktury rosyjskojęzycznej i ewentualne uwagi.
Zła interpretacja statusu faktury błąd Rozwiązane
Witam.
na koncie fast-system.fakturownia.pl przy zmianie statusu faktury Faktura numer 3/10/2013 z wystawionej na opłaconą system pokazuje częściową zapłate. Nie potrafie tego zmienić. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
Janusz Krutak.
Bardzo proszę wejść w listę faktury i po prostu zmienić jej status z częściowo opłaconej, na opłaconą.
Faktura zaliczkowa sugestia Rozwiązane
Witam
Przesyłam Państwu wzorce faktury zaliczkowej i końcowej , które proponowałbym wdrożyć . Macie bardzo ciekawy program i chciałbym z niego korzystać niestety faktura zaliczkowa prócz tego że widnieje w nagłówku nic nie mówi o zaliczce nie ma tam jasno sformułowanej kwestii iż jest to zaliczka w kwocie netto brutto oraz wartości vatu.
Termin płatności sugestia Rozwiązane
Na liście faktur, powinien pojawiać się termin płatności.
Bardzo dziękuję za sugestie. Postaramy się aby taka informacja znalazła się na liście faktur.
Błąd w fakturze błąd Rozwiązane
Witam,
Program źle nalicza kwoty na fakturze. Kwota jednostkowa po rabacie niby się zgadza, ale po przemnożeniu przez liczbę sztuk wychodzi zła kwota. Minimalnie zła ale jednak zła i tak jest na prawie wszystkich pozycjach.
Kwota całkowita powinna wyjść 96 621,10 PLN, wychodzi 96 611,60 PLN, czyli 10 zł różnicy (choć to też się zmienia bo wcześniej było 2 zł różnicy). Ilość zer po przecinku jest ustawiona na 2.
Dodatkowo pomimo że faktura jest edytowana w j.angielskim po zapisaniu program uparcie pokazuje polską wersję.
Link do podglądu: http://apsara-sklep.invoiceocean.com/invoice/ADuoM1dqMIsxlUAPgIA
Pozdrawiam,
Rafał Kubik
Panie Rafale, jakiś czas temu pisaliśmy do Pana w sprawie rozwiązania tego problemu. Czekam na ewentualną odpowiedź.
Logo at invoice błąd Rozwiązane
Hi,
After updating logo on my invoice there is still old (grey) version instead of new (black) one.
I've done it few weeks ago and there is still no change.
Perhaps I'm doing something wrong.
Regards,
Stefan Woźniak
Problem with changing logos is probably due to the fact that you have imported the company logo in tab company / departments. Please remove the logo from there and then import into tab: account settings >>> setting >>> print setting
odnosnie cen pytanie Rozwiązane
dlaczego ceny zakupu wchodza do systemu jako ceny sprzedazy
raporty sugestia Rozwiązane
Proszę o udostępnienie raportów z podziałem na waluty
Pracujemy nad wdrożeniem takich raportów, jak tylko pojawią się w systemie, to będziemy o tym informować.
Długie faktury są problemem błąd Rozwiązane
Tworzenie faktur z wielomapozaycjami w skrajnych przypadkach powoduje zostawienia 2-3 wierszy na nowej karce?
To błąd tym bardziej, ze na takich fakturach brakuje numeracji stron np. strona: 1 z 2.
z wyrazami szacunku.
Własne szablony faktur? — to nie jest wcale proste i szybkie! sugestia Rozwiązane
Taki scenariusz:
1. Rozpoczynam korzystanie z systemu wystawiania faktur fakturownia.
2. Wybieram domyslny szablon dla wyglądu faktur z porponowanych i tworzę wiele faktur.
3. Jednak co jakiś czas tworzę faktury niestandardowe np. z ponadstandardową ilością pozycji, które nie mieszczą się na jednej stronie w standardowym szablonie fakturownia.pl. Chce jednak aby te faktury zachowały spójnośc wizualną z innymi wystawionymi.
4. Tworzę nowy szablon chcąc zmniejszyć tylko niektóre marginesy i utworzyć więcej miejsca dla pozycji.
****BUM!. Ściana:*****
5. Nowy szbalon jest zupełnie innyh od tego domyślnego?! Oznacza to, że w praktyce Ja powinienem:
a. przejść kurs html i css
b. Przesledzic i odtworzyć wygląd używanego szablonu domyślnego z fakturowania.pl, aby zachować jakąś spójnośc wizualną w swoich fakturach u klientów.
c. Dokonać potrzebnych modyfikacji czyli zmienić w kilku miejscach marginesy na potrzebne.
Wg mnie przesadana ocena możliwości swoich klientów.
Efekt:
Rozwiązanie, które wybrałem na dziś.
Za pomocą pola Wydruki >> "Konfiguracja wydruku przez CSS"
Przed >>> każdą edycją faktury<<< , którą chcę mieć ze zmniejszonymi maginesami od góry, dołu i pomiędzy pozycjami poprzez ustawienia aplikacji nadpisuje tymczasowo kod szablonu wszystkich faktur, po wydrukownaiu faktury przywracam ustawienia do standardowych....
Propozycja:
1. Stworzyć możliwość uwtorzenia nowgo szablonu na podstawie istniejącego lub udostępnić ich kod gotowy do wklejania w nowym szablonie. Wtedy, przecietny użytkownik ma jakąś szansę na ew modyfikację szablonu, aby uzyskać swój potrzebny do pracy wygląd dokumentu.
2. Podczas edycji faktury umieścić w bardziej oczywistym miejscu kalwisz "Szablon wydruku". Obecnie jest to z jakiegoś powodu "ukryty" mały kalwisz obok pola "Notatka prywatna (nie widoczna na wydruku)" ????
z wyrazami szacunku
Witam serdecznie, dziękujemy za sugestię, wykonując własny szablon w serwisie, należy posiadać podstawową znajomość kodu css. Na razie będzie musiało tak pozostać, planujemy jednak wprowadzenie bardziej intuicyjnych i prostszych rozwiązań przy zmianie lub tworzeniu szablonu. Nie potrafię podać jednak ram czasowych tego wdrożenia.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com