Czy planują Państwo wprowadzenie funkcjonalności wysyłania za Państwa pośrednictwem faktur pocztą tradycyjną ? W przypadku firm o podobnym do Państwa profilu, usługa ogranicza się do opłacenia pakietu kilkudziesięciu lub kilkuset listów i ewentualnego zlecania wysyłek.
Taka funkcjonalność z mojej ( i myślę, że nie tylko mojej ) perspektywy wydaje się być bardzo przydatna, zwłaszcza w małych firmach gdzie właściciel pracuje na wszystkich stanowiskach od sprzątacza, przez sprzedawcę do "prezesa" :)
Klient każe mi na fv przed numerem konta dać informacje, że to jest IBAN. A to dlatego, że płatność będzie szła z zagranicy, z samego centrum unijnej biurkoracji. W jaki sposób mogę rozwiązać ten problem?
Do wprowadzeniu numeru IBAN i SWIFT proszę wykorzystać pole "numer konta bankowego" które pozwala na wprowadzenie wielu znaków i zamieści te dane na fakturze.
Chcemy wystawić fakture poprzez API z rabatem kwotowym do wybranych pozycji.
W dokumentacji na githubie jest napisane :
"positions":
....
"discount" : "", - zniżka kwotowa (uwaga: aby rabat był wyliczany trzeba ustawić pole: 'show_discount' na 1 oraz zmienić wartość pola 'discount_kind' na 'percent_total')
pomimo ustawienia pola discount w positions i pól discount_kind oraz percent_total, rabat nie dodaje sie
i drugie pytanie, jezeli nie wypelnimy pola total_price_gross dla postions to dostajemy blad ,ze nie moze byc puste, tak powinno byc ? System nie moze sam wyliczyc tej wartosci na podstawie ceny netto , vatu i rabatu ?
Witam
System mógłby automatycznie ściągać kwoty z kolejnych nie opłaconych faktur (KP) ,a wystawiający dokument wpisywałby tylko kwotę wpłaconą .Byłoby znacznie szybciej.
pozdr.
Witam, mam pytanie. Chcielibyśmy umieszczać w WYDATKACH numery, kwoty, nazwy FV oraz dane sprzedawców od których coś kupujemy i którym jesteśmy zobowiązani pieniądze. Tymczasem w programie robi się z tego dokument na kształt FV, zupełnie niepotrzebnie, skoro skan FV zakupowej podczepiam pod pozycję. Czy jest opcja, aby wyłączyć tworzenie tego niepotrzebnego dokumentu?
Wprowadzone rozwiązanie jest potrzebne w przypadku wdrożenia funkcji księgowości online, dlatego istotne jest wprowadzenie wszystkich tych informacji a nie tylko samego skanu. Obecnie nie mamy w tym obszarze innego rozwiązania.
Obecnie nie ma takiej funkcji która umożliwiła by automatyczne wysyłanie wszystkich faktur za pomocą jednego kliknięcia, jednak na pewno takie rozwiązanie pojawi się w naszym systemie. Jeśli takie rozwiązanie jest dla Państwa niezbędne już teraz to na pewno będziemy mogli je wprowadzić ale wtedy ta funkcja będzie odpłatna. Proszę o informacje czy takie rozwiązanie Państwa interesuje.
WITAM
SZKODA ZE DO WZ NIE PAMIĘTA ZAPISU WPISYWANEGO ADRESU ODBIORCY
TYLKO TRZEBA ZAWSZE WPISYWAĆ NOWY.
CZY MOŻNA GDZIEŚ RAZ WPISAĆ ABY PAMIĘTAŁ ?
DZIEKUJE
W przypadku wystawiania dokumentów magazynowych polecamy rozwiązanie dzięki któremu na podstawie wystawionej faktury (przychodowej i kosztowej) generuje dokument magazynowe (Pz Wz) na który zaciągane są wszystkie dane z faktury łącznie z wystawca i odbiorcą dokumentu. Jak włączyć tę funkcje opisuje ten wpis w dziale pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/157198-Wydatki-powiazane-z-dokumentami-magazynowymi
Brakuje mi funkcji wysyłania przypomnienia za nieopłacona fakturę do wszystkich jednocześnie, a nie pojedynczo. Druga sprawa: potzrebuję funkcji MONIT dla tych, którzy długo nei płacą. dziękuję, pozdrawiam, Natalia Kraus
Wszystkie dane przechowywane w serwisie Fakturownia są zabezpieczone przed utratą, backupy baz danych są robione na bieżąco i nie mielismy żadnych przypadków strat danych. Dopóki Klient nie usunie faktury, ma do niej dostęp i możliwośc eksportu. W tej chwili nie ma w systemie opcji archiwizacji ' na żądanie'. Jednak w każdej chwili można wyeksportować wszelkie dane z systemu korzystając z dostępnego w prawym górnym rogu ekranu każdej listy przycisku eksportu danych za wybrany okres.
W tej chwili nie ma takiej opcji w systemie. Jednak rzeczywiście jeżeli większa ilość naszych użytkowników byłaby zainteresowana taką funkcją będziemy mogli ją wprowadzić.
Czekamy więc na głosy dotyczące tej sugestii (głosuje się klikając "zagłosuj" z lewej strony postu )
Witam Panstwa, mam prosbe o zmiane 2 nazw w jezyku niemieckim:
1. Gross insgesamt na Bruttosumme lub Gesamt-Brutto
2. W opcji platnosci "Przelew" na Überweisung lub Banküberweisung
Pozdrawiam
Przemek Kinczel
Panie Przemysławie, mogę prosić o przesłanie jakiejś przykładowej faktury od kontrahenta niemieckiego abyśmy mieli podstawę do zmiany na te słowa które Pan rekomenduje?
Z góry dziekuję.
Dzień dobry, czy można wprowadzić zmianę w programie, która po każdym zapisaniu korekty produktu nie będzie zaczynała od strony nr 1, a pozostanie na danej stronie? Niestety przy dokumentach wielostronicowych jest to mało komfortowe.
Faktura pro forma nie rodzi obowiązku rozliczenia należnego podatku vat więc nie do końca rozumiem jakie zmiany powinny być wprowadzone w samej fakturze. Jeśli otrzymamy od Państwa szczegółowe informacje na temat wspomniany powyżej, wraz z odniesieniem do określonego artykułu lub panujących przepisów wtedy na pewno wprowadzimy potrzebne zmiany.
Witam, juz pisalem wczesniej na temat ksiazki adresowej z ktora jest problem. Napisaliscie mi, ze wysylajac fv jest przypisany adres, owszem ale ja wysylam fv do kilku osob i to nie jednoczesnie. Mysle, ze ksiazka adresowa to podstawa waszego serwisu.
Obecnie nie maja Państwo opłaconego abonamentu start dlatego nie można wystawić żadnej faktury. Jeśli zależy Państwu na wystawianiu max 3 faktur w miesiącu można skorzystać z abonamentu micro. Ten abonament należy włączyć w ustawieniach > ustawienia konta > twoje koto > zmień typ konta.
w momencie wystawiania korekty nie ma pola do wpisania stawki VAT w pozycji korekta (widać to dobrze po zapisaniu dokumentu).
Poza tym powinno byc pole przyczyna korekty - tu jej brak
Czasem dobrze jest dodać komentarz do faktury kosztowej, np. że zapłacił pracownik z własnej kasy i należy mu zwrócić pieniądze. Teraz nie ma takiej możliwości.
Witam, proszę o informacje, czy jest możliwość dodania 2 rachunków bankowych Euro i PLN oraz czy jest możliwość zmiany kursu waluty do przeliczenia (np. z dnia załadunku), czy tylko automatycznie przelicza wg kursu sprzed dnia wystawienia faktury.
Pozdrawiam
Marcin Błaszczyk 608330563, 447233514
Na naszych fakturach nie ma dedykowanego miejsca na zamieszczenie drugiego numeru konta bankowego ale można do tego użyć pola "nr konta bankowego" który pomieści dużą liczbę znaków. Nasz system do fakturowania pozwala również na wystawianie faktur z różnymi walutami. Jak włączyć taką opcje w systemie przedstawia ten wpis: http://pomoc.fakturownia.pl/274646-Mozliwosc-samodzielnego-okreslania-przelicznika-walutowego
Można wprowadzić kategorie wydatków, które na samym początku należy określić wchodząc w ustawienia > kategorie. A następnie wprowadzając wydatek w systemie będzie można przyporządkować mu odpowiednia kategorię.
Witam
Napotkałem następujący problem. Z pewnych względów musieliśmy wystawić jeszcze raz klientowi fakturę. Nowa faktura była wystawiona miesiąc później niż pierwotna. Starą fakturę księgowa opieczętowała jako ANULOWANA, jednak w systemie Fakturownie nie ma takich funkcji. Usunięcie faktury nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ zniknęła ona z systemu i jest luka w numerowaniu.
Proponuję dodać obok napisów OPŁACONA, OPŁACONA CZĘŚCIOWO, etc. opcję ANULOWANA
Po wyszczegolnieniu wydatkow za grudzien w raporcie widnieje mi zupelnie inna kwota niz przy sumie ewidencji zakupow widnieje takze inna kwota jakim cudem jest ta rozbierznosc?
wysyłka faktur pocztą sugestia Rozwiązane
Witam.
Czy planują Państwo wprowadzenie funkcjonalności wysyłania za Państwa pośrednictwem faktur pocztą tradycyjną ? W przypadku firm o podobnym do Państwa profilu, usługa ogranicza się do opłacenia pakietu kilkudziesięciu lub kilkuset listów i ewentualnego zlecania wysyłek.
Taka funkcjonalność z mojej ( i myślę, że nie tylko mojej ) perspektywy wydaje się być bardzo przydatna, zwłaszcza w małych firmach gdzie właściciel pracuje na wszystkich stanowiskach od sprzątacza, przez sprzedawcę do "prezesa" :)
Pozdrawiam,
Tomek
Bardzo dziękuję za tę sugestię, postaramy się wdrożyć potrzebną funkcje do naszego systemu.
IBAN pytanie Rozwiązane
Klient każe mi na fv przed numerem konta dać informacje, że to jest IBAN. A to dlatego, że płatność będzie szła z zagranicy, z samego centrum unijnej biurkoracji. W jaki sposób mogę rozwiązać ten problem?
Do wprowadzeniu numeru IBAN i SWIFT proszę wykorzystać pole "numer konta bankowego" które pozwala na wprowadzenie wielu znaków i zamieści te dane na fakturze.
api pytanie Rozwiązane
Chcemy wystawić fakture poprzez API z rabatem kwotowym do wybranych pozycji.
W dokumentacji na githubie jest napisane :
"positions":
....
"discount" : "", - zniżka kwotowa (uwaga: aby rabat był wyliczany trzeba ustawić pole: 'show_discount' na 1 oraz zmienić wartość pola 'discount_kind' na 'percent_total')
pomimo ustawienia pola discount w positions i pól discount_kind oraz percent_total, rabat nie dodaje sie
i drugie pytanie, jezeli nie wypelnimy pola total_price_gross dla postions to dostajemy blad ,ze nie moze byc puste, tak powinno byc ? System nie moze sam wyliczyc tej wartosci na podstawie ceny netto , vatu i rabatu ?
Dzień dobry,
Mogę prosić o przesłanie kodu który Państwo próbują wywołać ?
To nam ułatwi sprawdzenie błędu.
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: lukasz@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Marek sugestia Rozwiązane
Witam
System mógłby automatycznie ściągać kwoty z kolejnych nie opłaconych faktur (KP) ,a wystawiający dokument wpisywałby tylko kwotę wpłaconą .Byłoby znacznie szybciej.
pozdr.
Bardzo dziękuję za sugestię !
Wydatki pytanie Rozwiązane
Witam, mam pytanie. Chcielibyśmy umieszczać w WYDATKACH numery, kwoty, nazwy FV oraz dane sprzedawców od których coś kupujemy i którym jesteśmy zobowiązani pieniądze. Tymczasem w programie robi się z tego dokument na kształt FV, zupełnie niepotrzebnie, skoro skan FV zakupowej podczepiam pod pozycję. Czy jest opcja, aby wyłączyć tworzenie tego niepotrzebnego dokumentu?
Wprowadzone rozwiązanie jest potrzebne w przypadku wdrożenia funkcji księgowości online, dlatego istotne jest wprowadzenie wszystkich tych informacji a nie tylko samego skanu. Obecnie nie mamy w tym obszarze innego rozwiązania.
WYSYŁANIE pytanie Rozwiązane
W JAKI SPOSÓB MOGE WYSŁAĆ WSZYSTKIE FAKTÓRY NA RAZ Z JEDNEGO MIESIĄCA DO WSZYSTKICH KLIENTÓW ?
Obecnie nie ma takiej funkcji która umożliwiła by automatyczne wysyłanie wszystkich faktur za pomocą jednego kliknięcia, jednak na pewno takie rozwiązanie pojawi się w naszym systemie. Jeśli takie rozwiązanie jest dla Państwa niezbędne już teraz to na pewno będziemy mogli je wprowadzić ale wtedy ta funkcja będzie odpłatna. Proszę o informacje czy takie rozwiązanie Państwa interesuje.
ADRESY sugestia Rozwiązane
WITAM
SZKODA ZE DO WZ NIE PAMIĘTA ZAPISU WPISYWANEGO ADRESU ODBIORCY
TYLKO TRZEBA ZAWSZE WPISYWAĆ NOWY.
CZY MOŻNA GDZIEŚ RAZ WPISAĆ ABY PAMIĘTAŁ ?
DZIEKUJE
W przypadku wystawiania dokumentów magazynowych polecamy rozwiązanie dzięki któremu na podstawie wystawionej faktury (przychodowej i kosztowej) generuje dokument magazynowe (Pz Wz) na który zaciągane są wszystkie dane z faktury łącznie z wystawca i odbiorcą dokumentu. Jak włączyć tę funkcje opisuje ten wpis w dziale pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/157198-Wydatki-powiazane-z-dokumentami-magazynowymi
Przypomnienia i monity sugestia Rozwiązane
Brakuje mi funkcji wysyłania przypomnienia za nieopłacona fakturę do wszystkich jednocześnie, a nie pojedynczo. Druga sprawa: potzrebuję funkcji MONIT dla tych, którzy długo nei płacą. dziękuję, pozdrawiam, Natalia Kraus
Bardzo dziękuję za sugestię i propozycje dodatkowych funkcji. Postaramy się dodać je do systemu.
archiwizacja pytanie Rozwiązane
Czy istnieje możliwość ustawienia automatycznej archiwizacji.
Wszystkie dane przechowywane w serwisie Fakturownia są zabezpieczone przed utratą, backupy baz danych są robione na bieżąco i nie mielismy żadnych przypadków strat danych. Dopóki Klient nie usunie faktury, ma do niej dostęp i możliwośc eksportu. W tej chwili nie ma w systemie opcji archiwizacji ' na żądanie'. Jednak w każdej chwili można wyeksportować wszelkie dane z systemu korzystając z dostępnego w prawym górnym rogu ekranu każdej listy przycisku eksportu danych za wybrany okres.
Strona główna pytanie Rozwiązane
Czy istnieje możliwość dodania na stronę główną salda danego miesiąca i roku (tzn.: sprzedaż - koszty = saldo
W tej chwili nie ma takiej opcji w systemie. Jednak rzeczywiście jeżeli większa ilość naszych użytkowników byłaby zainteresowana taką funkcją będziemy mogli ją wprowadzić.
Czekamy więc na głosy dotyczące tej sugestii (głosuje się klikając "zagłosuj" z lewej strony postu )
Prosba o zmaine nazwy ! sugestia Rozwiązane
Witam Panstwa, mam prosbe o zmiane 2 nazw w jezyku niemieckim:
1. Gross insgesamt na Bruttosumme lub Gesamt-Brutto
2. W opcji platnosci "Przelew" na Überweisung lub Banküberweisung
Pozdrawiam
Przemek Kinczel
Dzień dobry,
Panie Przemysławie, mogę prosić o przesłanie jakiejś przykładowej faktury od kontrahenta niemieckiego abyśmy mieli podstawę do zmiany na te słowa które Pan rekomenduje?
Z góry dziekuję.
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: lukasz@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
zestawienie faktur sugestia Rozwiązane
Bardzo proszę o rozwinięcie tematu.
Dokumenty magazynowe sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, czy można wprowadzić zmianę w programie, która po każdym zapisaniu korekty produktu nie będzie zaczynała od strony nr 1, a pozostanie na danej stronie? Niestety przy dokumentach wielostronicowych jest to mało komfortowe.
Bardzo dziękuję za sugestię. Postaramy się ją uwzględnić wprowadzając kolejne zmiany w systemie.
FV proforma pytanie Rozwiązane
Witam
Czy planujecie zmienić wzór FV proforma.
Podobno nie może mieccech FV, Vatu itd.
Faktura pro forma nie rodzi obowiązku rozliczenia należnego podatku vat więc nie do końca rozumiem jakie zmiany powinny być wprowadzone w samej fakturze. Jeśli otrzymamy od Państwa szczegółowe informacje na temat wspomniany powyżej, wraz z odniesieniem do określonego artykułu lub panujących przepisów wtedy na pewno wprowadzimy potrzebne zmiany.
Jak odzyskac usunieta fakture pytanie Rozwiązane
Potrzebuje odzyskac usunieta fakture,jak moge to zrobic?
Bardzo proszę napisać na adres mailowy: helpdesk@fakturownia.pl informację o jaką fakturę chodzi oraz proszę o udzielnie dostępu do konta dla pomocy technicznej. Jak udzielić takiego dostępu przedstawia ten wpis w dziale pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-pomocy-technicznej
ksiazka adresowa sugestia Rozwiązane
Witam, juz pisalem wczesniej na temat ksiazki adresowej z ktora jest problem. Napisaliscie mi, ze wysylajac fv jest przypisany adres, owszem ale ja wysylam fv do kilku osob i to nie jednoczesnie. Mysle, ze ksiazka adresowa to podstawa waszego serwisu.
Bardzo dziękuje za sugestię, postaramy się wprowadzić potrzebne rozwiązanie do systemu.
Napisanie faktury pytanie Rozwiązane
Dlaczego nie mogę wystawić faktury jednej na miesiąc mgr fizjoterapii Emilia Mituła
Obecnie nie maja Państwo opłaconego abonamentu start dlatego nie można wystawić żadnej faktury. Jeśli zależy Państwu na wystawianiu max 3 faktur w miesiącu można skorzystać z abonamentu micro. Ten abonament należy włączyć w ustawieniach > ustawienia konta > twoje koto > zmień typ konta.
faktura korygująca sugestia Rozwiązane
w momencie wystawiania korekty nie ma pola do wpisania stawki VAT w pozycji korekta (widać to dobrze po zapisaniu dokumentu).
Poza tym powinno byc pole przyczyna korekty - tu jej brak
Bardzo dziękuję za sugestię a propos stawki vat w korekcie. Co się tyczy opisu przyczyny korekty warto do tego wykorzystać pole: UWAGI.
Komentarz do faktury sugestia Rozwiązane
Czasem dobrze jest dodać komentarz do faktury kosztowej, np. że zapłacił pracownik z własnej kasy i należy mu zwrócić pieniądze. Teraz nie ma takiej możliwości.
Do takich komentarzy warto użyć pole Uwag, które publikują się na dokumencie.
Pytania w sprawie wystawiania faktur pytanie Rozwiązane
Witam, proszę o informacje, czy jest możliwość dodania 2 rachunków bankowych Euro i PLN oraz czy jest możliwość zmiany kursu waluty do przeliczenia (np. z dnia załadunku), czy tylko automatycznie przelicza wg kursu sprzed dnia wystawienia faktury.
Pozdrawiam
Marcin Błaszczyk 608330563, 447233514
Na naszych fakturach nie ma dedykowanego miejsca na zamieszczenie drugiego numeru konta bankowego ale można do tego użyć pola "nr konta bankowego" który pomieści dużą liczbę znaków. Nasz system do fakturowania pozwala również na wystawianie faktur z różnymi walutami. Jak włączyć taką opcje w systemie przedstawia ten wpis: http://pomoc.fakturownia.pl/274646-Mozliwosc-samodzielnego-okreslania-przelicznika-walutowego
księgowość online błąd Rozwiązane
Proszę o informację, dlaczego modół księgowości online nie jest aktywny na moim koncie.
Niebawem nasz księgowy skontaktuje się z Panią i skonfiguruje konto tak aby jeszcze w styczniu mogła Pani wygenerować niezbędne raporty.
Wydatki sugestia Rozwiązane
Witam
Mam pytanie czy można grupować wydatki np. paliwo, części samochodowe, lub sortując według osoby wydającej
Można wprowadzić kategorie wydatków, które na samym początku należy określić wchodząc w ustawienia > kategorie. A następnie wprowadzając wydatek w systemie będzie można przyporządkować mu odpowiednia kategorię.
Faktura Anulowana sugestia Rozwiązane
Witam
Napotkałem następujący problem. Z pewnych względów musieliśmy wystawić jeszcze raz klientowi fakturę. Nowa faktura była wystawiona miesiąc później niż pierwotna. Starą fakturę księgowa opieczętowała jako ANULOWANA, jednak w systemie Fakturownie nie ma takich funkcji. Usunięcie faktury nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ zniknęła ona z systemu i jest luka w numerowaniu.
Proponuję dodać obok napisów OPŁACONA, OPŁACONA CZĘŚCIOWO, etc. opcję ANULOWANA
Bardzo dziękuję za ciekawą sugestię. Postaramy się dodać podobny status do naszego systemu.
Błąd na głównej stronie błąd Rozwiązane
W roku sprzedaży wyświetla się stary rok.
Jak to w roku sprzedaży ? mówi Pan o fakturze ? proszę o szczegóły
RAPORT błąd Rozwiązane
Po wyszczegolnieniu wydatkow za grudzien w raporcie widnieje mi zupelnie inna kwota niz przy sumie ewidencji zakupow widnieje takze inna kwota jakim cudem jest ta rozbierznosc?
Bardzo proszę o udzielnie dostępu do konta abyśmy mogli rzeczywiście sprawdzić skąd wynika ta wspomniana rozbieżność. Jak udzielić dostępu do konta przedstawia ten wpis: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-pomocy-technicznej