przestała działać. Nie wyszukuje po nazwach firm (nie zawsze) wpisuje egobody nie działa... wpisuje jakubowski nie działa... to bardzo mi utrudnia pracę
Czy planują Państwo wprowadzenie rozliczeń delegacji? Z tego, co zauważyłem, nie ma takiego produktu online. Mnie osobiście bardzo ułatwiłoby to życie i chętnie kupiłbym taką usługę.
Bardzo dziękuję za sugestię. Fakturownia jest programem, w którym każdy użytkownik ma wpływ na funkcjonalność programu i jeśli druk delegacji otrzyma więcej głosów, zostanie wdrożony.
Mam prośbę, przy wyborze szablonu wydruku (lub wydruku do PDF) faktury, program przypadkowo albo justuje od prawej do lewej treść tytułu faktury, albo tego nie robi. Jak ustawić program, aby ZAWSZE treść tytułu faktury była wyjustowana od lewej do prawej? Pozdrawiam,
generalnie nie powinno być takiego problemu, dlatego bardzo proszę o przesłanie takich przykładowych faktury abyśmy mogli sprawdzić zgłoszony błąd. przykładowe faktury proszę skierować na helpdesk@fakturownia.pl
czy istnieje możliwość zmiany wyświetlania stosunku kursu NBP z PLN/EUR na EUR/PLN w przypadku wystawiania rachunku w PLN? Aktualnie wyświetla w przybliżeniu ~0,24, a zależy mi żeby to było ~4,16.
Ewentulanie jak i czy mogę jakoś usunąć wpis: "Przeliczona wartość brutto: xxx,xx EUR"?
Nie ma możliwości wprowadzenia takiego zapisu, ponieważ byłby on błędny. Dla przykładu uznajmy że 1 euro = 4zł dlatego jeśli wystawimy fakturę na 100zł i przeliczymy ją na euro kwota wyniesie 25 euro i nie jest to iloczyn 100zł x 4zł a 100zł i stosunku kursu euro do złotówki.
witam,
czy istnieje możliwość podania lokalizacji produktu na magazynie, np. rząd 1, regał 2, półka 3, miejsce paletowe 4?
pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
Przetestowaliśmy opcję multidrukowania i nie znajdujemy podobnej usterki. Czy problem występuje ciągle ? Czy podobny problem występuje na innych przeglądarkach internetowych ? Czy są to faktury kosztowe, czy przychodowe ?
czy możecie Państwo dodać możliwość generowania klucza API który pozwoli na dostęp wyłącznie do faktur utworzonych z danej integrowanej aplikacji?
Chodzi o to, żeby aplikacja dalej mogła wystawiać FV dla wszystkich klientów i z dowolnymi produktami, ale żeby nie miała dostępu do FV wystawionych ręcznie.
Pozdrawiam
Bardzo dziekuję za sugestie. Postaramy się wdrożyć potrzebne rozwiązanie, aczkolwiek trudno jest mi w tej chwili określić dokładny termin wprowadzenia tej funkcji.
witam
chciałbym sie dowiedzieć czy jest możliwość zobaczenia marzy w ciągu miesiąca pod dana kategorie bo nie ma nic takiego a mogła by byc taka opcja w raportach
np. skąd mam wiedzieć np ze w kategorii co sobie ustaliłem np "Piotr" w miesiącu styczeń marża wynosiła tyle i tyle...
Bardzo dziękuję za sugestie. Postaramy się wdrożyć rozwiązanie o którym Pan wspomniał. Jednak trudno jest mi na tę chwilę określić kiedy ta funkcja będzie dostępna w systemie.
witam,
mam pytanie czy wysłanie do odbiorcy faktury vat z Państwa programu na maila wystarczy?
czy konieczny jest odręczny podpis wystawcy faktury? czyli czy jednak muszę tę fakturę wydrukować i dostarczyć ją do odbiorcy fizycznie?
z góry dziękuję za odp
Tak. Jak najbardziej może Pani wysyłać faktury z programu w postaci PDF. Faktura nie musi być wysłana pocztą tradycyjną i posiadać podpisu/pieczęci ( chyba że nabywca wyraźnie sobie tego życzy )
Obecnie ciągle pracujemy nad uruchomieniem tego modułu w naszym systemie i jak tylko będzie w pełni gotowy do to skontaktujemy się z Panią. Jeśli jednak interesuje Panią wsparcie w obszarze księgowości, polecam skorzystać z usług naszego biura księgowego. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj: http://fakturownia.pl/biuro-rachunkowe
Proszę mi powiedzieć jak zmienić, żeby na dokumentach magazynowych przy WZ widniała wartość zakupu netto a nie wartość sprzedaży netto, oraz dlaczego przy jednej z pz wartość netto towaru w ilości 180szt przy cenie 11zł netto podaje 1800zł a w kolumnie obok wartość netto ( zak ) jest 1980zł. Pozostałe PZ są okej tylko ta jedna jest jakaś dziwna. Pozdrawiam
Witam .Czasami wystawiając fakturę pobieram dane z bazy danych GUS. Zdarza się ,że taki klient wcześniej był wpisany ręcznie.System nie chce skasować jednego z takich wpisów, automatycznie przypisując go do faktury(mimo że nie była wystawiona z nowym wpisem).I tak możemy mieć różne graficznie wpisy (pewnie więcej niż dwa ,a dla systemu wszystkie będą przypisane do jednej firmy.Zaśmiecamy sobie bazę klientów.
Przed chwilą przetestowaliśmy wspomniane działanie i okazało się, że jeśli nawet klient wcześniej był wpisany ręcznie a następnie na fakturze wprowadzi się go przez zaciągnięcie danych z GUSu to taka operacja nie wprowadza nowego klienta tylko aktualizuje stare dane.
Bardzo proszę o przesłanie przykładowego wydruku faktury w postaci pdf na adres helpdesk@fakturownia.pl, przyjrzymy się fakturze i podpowiemy jakie zmiany należy wprowadzić do systemu aby wydruk był jednostronny.
Wprowadziłem dodatkowy rodzaj wydatku "Rachunek umowa o dzieło 50%"
Pomijając to, że nazwa została ucięta do "Rachunek umowa o dzi" (automatycznie w rozwijanej liście pojawia się drugi element) i źle wyświetla się na fakturze, ta funkcja generalnie uniemożliwia wprowadzenie takiego dokumentu.
Wszystko przez automatycznie liczenie podatku VAT - nie da się wprowadzić takiego rachunku który ma 500 zł netto i 550 zł brutto.
To uniemożliwia stosowanie fakturowni jako miejsca w którym ma się wszystkie dokumenty księgowe.
Nasze narzędzie nie ma w tej chwili funkcji wystawiania rachunku do umów o dzieło. Zapewniamy jedynie wystawianie dokumentu księgowego "rachunek" typowego dla przedsiębiorców zwolnionych z vatu. Obecnie jeśli chcą Państwo zamieścić dany rachunek po stronie wydatków, proszę wprowadzić wartość brutto dokumentu i załączyć skan umowy do wydatku aby księgowy uwzględnił dane przedstawione na skanie dokumentu.
Postaramy się również w przyszłości zamieścić potrzebne rozwiązanie w naszym systemie.
System nadpisuje numer faktury w wydatkach przy zmianie działu. Np. mam fakturę (otrzymaną, tj. zakupową) o numerze nadanym przez kontrahenta, np. 12345/2013 i jak zmieniam dział, to system nadpisuje jej numerację. To ma sens tylko dla faktur, które wystawiam.
Ze względu na to że w wydatkach numery wprowadzane są ręcznie to system nie może modyfikować numeru takiego wydatku. Przed chwilą to przetestowaliśmy i wspomniane działanie nie miało miejsca.
poszukuje miejsca w którym mogę zmienić miejsce wystawienia FV. Nie chodzi o miejsce prowadzenia działalności, tylko samo miejsce wystawienia. Czekam na informację.
System podpowiada najbardziej prawdopodobną nazwę firmy, która dostępna jest już w Państwa bazie. Warto w takim przypadku przed wystawieniem faktury wprowadzić do bazy klientów tę bardzo podobną w nazwie drugą firmę. Dzięki temu przy wystawieniu faktury, wpisując pierwsze litery nazwy kontrahenta, będzie można wybrać spośród 2 podobnych firm w systemie.
wyszukiwarka błąd Rozwiązane
przestała działać. Nie wyszukuje po nazwach firm (nie zawsze) wpisuje egobody nie działa... wpisuje jakubowski nie działa... to bardzo mi utrudnia pracę
Bardzo proszę o informacje czy zgłoszony błąd ciągle funkcjonuje, bo obecnie nie udało nam się go wywołać
Druk delegacji sugestia Rozwiązane
Dzień dobry.
Czy planują Państwo wprowadzenie rozliczeń delegacji? Z tego, co zauważyłem, nie ma takiego produktu online. Mnie osobiście bardzo ułatwiłoby to życie i chętnie kupiłbym taką usługę.
Z pozdrowieniami,
Michał Prajs.
Bardzo dziękuję za sugestię. Fakturownia jest programem, w którym każdy użytkownik ma wpływ na funkcjonalność programu i jeśli druk delegacji otrzyma więcej głosów, zostanie wdrożony.
Program nie nadaje kolejnego numeru faktury błąd Rozwiązane
Automatycznie wstawia nr 5 lub 6 pomimo że dokumenty o tych numerach zostały juz wystawione.
System uniemożliwia wystawianie dokumentów o tych samych numerach dlatego proszę sprawdzić czy nie ma rozróżnienia w zapisach np: zamiast 6 jest 06.
chcę wykupić możliwość wystawiania większej ilości faktur pytanie Rozwiązane
w jaki sposów zwiększyć abonamęt na wystawianie faktur , bo teraz moge chyba 15 miesięcznie jest to jakiś darmowy panel.
Obecnie Państwa konto jest w trybie start i w ramach niego nie ma ograniczeń na wystawianie dokumentów księgowych.
Tytuł FV nie justuje się pytanie Rozwiązane
Mam prośbę, przy wyborze szablonu wydruku (lub wydruku do PDF) faktury, program przypadkowo albo justuje od prawej do lewej treść tytułu faktury, albo tego nie robi. Jak ustawić program, aby ZAWSZE treść tytułu faktury była wyjustowana od lewej do prawej? Pozdrawiam,
generalnie nie powinno być takiego problemu, dlatego bardzo proszę o przesłanie takich przykładowych faktury abyśmy mogli sprawdzić zgłoszony błąd. przykładowe faktury proszę skierować na helpdesk@fakturownia.pl
Przeliczona wartość waluty pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy istnieje możliwość zmiany wyświetlania stosunku kursu NBP z PLN/EUR na EUR/PLN w przypadku wystawiania rachunku w PLN? Aktualnie wyświetla w przybliżeniu ~0,24, a zależy mi żeby to było ~4,16.
Ewentulanie jak i czy mogę jakoś usunąć wpis: "Przeliczona wartość brutto: xxx,xx EUR"?
Pozdrawiam
Bartosz Łazarczyk
Nie ma możliwości wprowadzenia takiego zapisu, ponieważ byłby on błędny. Dla przykładu uznajmy że 1 euro = 4zł dlatego jeśli wystawimy fakturę na 100zł i przeliczymy ją na euro kwota wyniesie 25 euro i nie jest to iloczyn 100zł x 4zł a 100zł i stosunku kursu euro do złotówki.
Lokalizacja pytanie Rozwiązane
witam,
czy istnieje możliwość podania lokalizacji produktu na magazynie, np. rząd 1, regał 2, półka 3, miejsce paletowe 4?
pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
Obecnie nie ma takiej funkcji w systemie, jednak wspomnianą informacje można zamieścić w opisie produktu.
status sugestia Rozwiązane
Prosze o dodanie statusu "Wyslana elektronicznie".
Chcialbym miec mozliwosc rozroznania faktur wyslanych papierowo i elektronicznie.
Coś się popsuło sugestia Rozwiązane
Witam
Po zaznaczeniu faktur do druku, naciskam klawisz drukuj i pojawia mi się pusta karta, gdzie kontynując drukowanie drukuje mi się czysta kartka.
Przetestowaliśmy opcję multidrukowania i nie znajdujemy podobnej usterki. Czy problem występuje ciągle ? Czy podobny problem występuje na innych przeglądarkach internetowych ? Czy są to faktury kosztowe, czy przychodowe ?
Klucz API z ograniczonym dostępem pytanie Rozwiązane
Witam,
czy możecie Państwo dodać możliwość generowania klucza API który pozwoli na dostęp wyłącznie do faktur utworzonych z danej integrowanej aplikacji?
Chodzi o to, żeby aplikacja dalej mogła wystawiać FV dla wszystkich klientów i z dowolnymi produktami, ale żeby nie miała dostępu do FV wystawionych ręcznie.
Pozdrawiam
Bardzo dziekuję za sugestie. Postaramy się wdrożyć potrzebne rozwiązanie, aczkolwiek trudno jest mi w tej chwili określić dokładny termin wprowadzenia tej funkcji.
marza sugestia Rozwiązane
witam
chciałbym sie dowiedzieć czy jest możliwość zobaczenia marzy w ciągu miesiąca pod dana kategorie bo nie ma nic takiego a mogła by byc taka opcja w raportach
np. skąd mam wiedzieć np ze w kategorii co sobie ustaliłem np "Piotr" w miesiącu styczeń marża wynosiła tyle i tyle...
Bardzo dziękuję za sugestie. Postaramy się wdrożyć rozwiązanie o którym Pan wspomniał. Jednak trudno jest mi na tę chwilę określić kiedy ta funkcja będzie dostępna w systemie.
PRZELICZANIE NA PLN pytanie Rozwiązane
Witam
Proszę o informację w jaki sposób przeliczyC na fv euro na pln w/g kursu z konkretnego dnia
Fakturę może Pani wystawić w walucie EURO, a następnie rozwinąć "więcej opcji" pod pozycjami na fakturze i wybrać przeliczanie na PLN. Więcej na ten temat możńa znaleźć na stronie http://pomoc.fakturownia.pl/106234-Jak-wystawic-fakture-walutowa
Dzień przeliczania jest ustawiany na podstawie daty wystawienia faktury.
Wyszukiwanie błąd Rozwiązane
Witam
nie działa nam wyszukiwanie klientów z polskimi znakami
Sprawdzamy tą opcję. Czy chodzi o wszystkie polskie znaki czy wybrane ?
wysyłanie faktur pytanie Rozwiązane
witam,
mam pytanie czy wysłanie do odbiorcy faktury vat z Państwa programu na maila wystarczy?
czy konieczny jest odręczny podpis wystawcy faktury? czyli czy jednak muszę tę fakturę wydrukować i dostarczyć ją do odbiorcy fizycznie?
z góry dziękuję za odp
Tak. Jak najbardziej może Pani wysyłać faktury z programu w postaci PDF. Faktura nie musi być wysłana pocztą tradycyjną i posiadać podpisu/pieczęci ( chyba że nabywca wyraźnie sobie tego życzy )
moduł księgowy pytanie Rozwiązane
Witam
Chciałabym uaktywnić moduł księgowy, jak mam to zrobić
Obecnie ciągle pracujemy nad uruchomieniem tego modułu w naszym systemie i jak tylko będzie w pełni gotowy do to skontaktujemy się z Panią. Jeśli jednak interesuje Panią wsparcie w obszarze księgowości, polecam skorzystać z usług naszego biura księgowego. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj: http://fakturownia.pl/biuro-rachunkowe
dokumenty magazynowe pytanie Rozwiązane
Proszę mi powiedzieć jak zmienić, żeby na dokumentach magazynowych przy WZ widniała wartość zakupu netto a nie wartość sprzedaży netto, oraz dlaczego przy jednej z pz wartość netto towaru w ilości 180szt przy cenie 11zł netto podaje 1800zł a w kolumnie obok wartość netto ( zak ) jest 1980zł. Pozostałe PZ są okej tylko ta jedna jest jakaś dziwna. Pozdrawiam
Odpowiedź została wysłana drogą mailową.
Usunięcie klienta zdublowanego sugestia Rozwiązane
Witam .Czasami wystawiając fakturę pobieram dane z bazy danych GUS. Zdarza się ,że taki klient wcześniej był wpisany ręcznie.System nie chce skasować jednego z takich wpisów, automatycznie przypisując go do faktury(mimo że nie była wystawiona z nowym wpisem).I tak możemy mieć różne graficznie wpisy (pewnie więcej niż dwa ,a dla systemu wszystkie będą przypisane do jednej firmy.Zaśmiecamy sobie bazę klientów.
Przed chwilą przetestowaliśmy wspomniane działanie i okazało się, że jeśli nawet klient wcześniej był wpisany ręcznie a następnie na fakturze wprowadzi się go przez zaciągnięcie danych z GUSu to taka operacja nie wprowadza nowego klienta tylko aktualizuje stare dane.
dane na fakturze pytanie Rozwiązane
Mam pytanie , co zrobić żeby na fakturze nie drukowała się cena jednostkowa netto po rabacie , a tylko wartość netto po rabacie?
Obecnie nie mamy takiego rozwiązania, które wyświetlało by jedynie wartość netto po rabacie.
PDF dołącza pustą stronę ze stopką błąd Rozwiązane
Wszystko mieści się na pierwszej stronie a mimo tego dołączana jest druga pusta strona.
Bardzo proszę o przesłanie przykładowego wydruku faktury w postaci pdf na adres helpdesk@fakturownia.pl, przyjrzymy się fakturze i podpowiemy jakie zmiany należy wprowadzić do systemu aby wydruk był jednostronny.
NOTA KORYGUJĄCA pytanie Rozwiązane
Witam, błędnie wpisałam numery faktur, mam zrobić notę korygującą, proszę o pomoc. Pozdrawiam .
Obecnie w naszym systemie nie ma możliwości wystawienia noty korygującej.
LOGO pytanie Rozwiązane
JAK ZMIENIĆ ZAPISANE JUŻ LOGO, OCZYWIŚCIE PRÓBUJĘ PRZEZ WSTAW PLIK, W USTAWIENIACH WDRUKU WIDNIEJE NOW LOGO A RZY WYDRUKU POJAWIA SIĘ POPRZEDNIE
Proszę zapoznać się z tym wpisem, znajduje się w nim odpowiedź na wskazany problem; http://pomoc.fakturownia.pl/141915-Jak-dodac-logo-ktore-wyswietli-sie-na-fakturze
Dodatkowe rodzaje wydatków de facto uniemożliwiają wprowadzanie umów o dzieło błąd Rozwiązane
Wprowadziłem dodatkowy rodzaj wydatku "Rachunek umowa o dzieło 50%"
Pomijając to, że nazwa została ucięta do "Rachunek umowa o dzi" (automatycznie w rozwijanej liście pojawia się drugi element) i źle wyświetla się na fakturze, ta funkcja generalnie uniemożliwia wprowadzenie takiego dokumentu.
Wszystko przez automatycznie liczenie podatku VAT - nie da się wprowadzić takiego rachunku który ma 500 zł netto i 550 zł brutto.
To uniemożliwia stosowanie fakturowni jako miejsca w którym ma się wszystkie dokumenty księgowe.
Nasze narzędzie nie ma w tej chwili funkcji wystawiania rachunku do umów o dzieło. Zapewniamy jedynie wystawianie dokumentu księgowego "rachunek" typowego dla przedsiębiorców zwolnionych z vatu. Obecnie jeśli chcą Państwo zamieścić dany rachunek po stronie wydatków, proszę wprowadzić wartość brutto dokumentu i załączyć skan umowy do wydatku aby księgowy uwzględnił dane przedstawione na skanie dokumentu.
Postaramy się również w przyszłości zamieścić potrzebne rozwiązanie w naszym systemie.
System nadpisuje numer faktury w wydatkach przy zmianie działu błąd Rozwiązane
System nadpisuje numer faktury w wydatkach przy zmianie działu. Np. mam fakturę (otrzymaną, tj. zakupową) o numerze nadanym przez kontrahenta, np. 12345/2013 i jak zmieniam dział, to system nadpisuje jej numerację. To ma sens tylko dla faktur, które wystawiam.
Ze względu na to że w wydatkach numery wprowadzane są ręcznie to system nie może modyfikować numeru takiego wydatku. Przed chwilą to przetestowaliśmy i wspomniane działanie nie miało miejsca.
Zmiana miejsca wystawiania FV pytanie Nowe
Witam serdecznie,
poszukuje miejsca w którym mogę zmienić miejsce wystawienia FV. Nie chodzi o miejsce prowadzenia działalności, tylko samo miejsce wystawienia. Czekam na informację.
Miejsce wystawienia faktury znajduje się w trybie edycji dokumentu na samej górze - obok daty wystawienia.
Dlaczego jezeli firma ma podobą nazwę program zmienia dane , na juz istniejacej fakturze i w zestawieniu klientów na ostanio wprowadzane ? sugestia Rozwiązane
System podpowiada najbardziej prawdopodobną nazwę firmy, która dostępna jest już w Państwa bazie. Warto w takim przypadku przed wystawieniem faktury wprowadzić do bazy klientów tę bardzo podobną w nazwie drugą firmę. Dzięki temu przy wystawieniu faktury, wpisując pierwsze litery nazwy kontrahenta, będzie można wybrać spośród 2 podobnych firm w systemie.