Nie wiem dlaczego ale przy każdej formie płatnośći występuje błąd, a jeśli nie błąd to komunikat o tym że "ta karta nie jest obsługiwana" (to zwykła VISA obsługiwana na wszystkich kontynentach i w większości krajów za wyjątkiem może Rosji) Dostałem też masę komunikatów o blokadzie 1 złotego i wszczęciu procedury płatności. Płatności jednak nie można sfinalizować.
Jakieś sugestie?
Zależy mi by odzyskać szybki dostęp do serwisu.
Wskazany błąd proszę zgłosić bezpośrednio do PayU lub Paypal, ponieważ płatność dokonuje się wtedy bezpośrednio na stronie pośrednika i niestety nie mamy wpływu na takie zdarzenia. Jako formę płatnosci proszę wybrać zwykły przelew bankowy i następnie proszę przesłać do nas potwierdzenie dokonanej płatności.
Witam. Kilka dni temu włączyłam opcję ZAPISZ W PDF obecnie widzę, że ta opcja nie jest mi potrzebna gdyż nie mogę wydrukować w wersji ORYGINAŁ i KOPIA. Proszę o pomoc jak mogę to wyłączyć. Z góry dziękuję.
Od ubiegłego roku nie obowiązuje określenia jak oryginał i kopia, obecnie drukuje się po prostu 2 egzemplarze faktury. Dodatkowo zaznaczę, że w naszym systemie zawsze po kliknięciu na drukuj generuje się dokument w wersji pdf, który następnie można wydrukować.
Sprzedałem kilka razy produkt XYZ. Wchodzę w FAKTURY -> WSZYSTKIE. W okienku po lewej wpisuję nazwę towaru i nie wyskakuje mi nic. Chciałbym (co logiczne) wyszukiwać nie tylko po numerach faktur, ale pozycjach na nich (np. by sprawdzić ile razy sprzedałem produkt XYZ).
W widoku /clients po najechaniu na nazwę klienta, oprócz ikonki 'edit' mogłaby się pojawiać także ikonka 'invoices?client_id'. Mała rzecz, a cieszy, im mniej klikania, tym lepiej :)
Czy gdzieś ustawić, aby nowo tworzone produkty zawsze miały włączoną lub wyłączoną opcję "Ograniczenie ilościowe (magazynowe)"? W tej chwili muszę co jakiś czas ręcznie przeglądać listę produktów i manualnie włączać tą opcję.
Dodając nową pozycję na fakturze lub paragonie, wartość pola 'ilość' jest taka sama, jak analogiczne pole 'ilość' podane przy tworzeniu produktu lub usługi, czyli dla zobrazowania: tworząc produkt poprzez dokument magazynowy i wpisując 75 w polu 'ilość', przy sprzedaży przez paragon lub fakturę, domyślną ilością będzie właśnie 75. Jestem prawie pewien, że wcześniej dało się to gdzieś zmienić, ale w tej chwili nie widzę takiej opcji.
W ten sposób system podpowiada maksymalną dostępną liczbę produktów w magazynie, jednak w każdej chwili tę ilość można zmienić, zwłaszcza, że wystawiając fakturę i tak należy określić ilość sprzedawanego produktu.
Fajnie byłoby wprowadzić przegląd produktów wg. dostawcy, albo chociaż wprowadzenie sortowania po 'kod produktu' lub 'opis' w /products lub którymś z raportów - dzięki temu robiąc zamówienie od dostawcy X mógłbym szybko zerknąć które produkty są od niego i sprawdzić, które z nich wymagają uzupełnienia stanów magazynowych.
Tworzę nowy dokument magazynowy (np. PZ) i dodaję nową pozycję, system podpowiada mi istniejący już produkt, więc wybieram go. Przy pierwszym wprowadzaniu tego produktu stawka VAT dla zakupu i sprzedaży była np. 23%, jednak przy przy ponownym dodaniu produktu stawka VAT (zakupu) zmienia się na 8% (wartość z "Domyślny % podatku" w Konfiguracja-Faktury i dokumenty), przez co zmienia się cena zakupu.
Sprzedaję produkty ze stawkami 5%, 8% i 23%, dlatego przez ten błąd moje ceny zakupu netto nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.
Obecnie jako rozwiązanie, tego problemu proponuje dodanie produktu do systemu 3 razy, za każdym razem z inna stawką podatkową, która jest potrzebna z punktu widzenia prowadzonej działalności.
Witam serdecznie
Odnotowałem problem następujący: po wygenerowaniu dokumentu faktury do drukowania obraz jest niewyraźny a wydruk nie posiada polskich znaków. Poproszę o wskazówki w celu naprawienia powstałego błędu
pozdrawiam
Piotr Imbierowicz
Mogę prosić o przesłanie dokumentu droga mailową abyśmy sprawdzili dokładnie jak wygląda dokument? bardzo proszę o przesłanie go na adres: helpdesk@fakturownia.pl
Pieczatka na moich fakturach jest niewidoczna. Jest bardzo rozciagnieta i rozmazana.
Da sie cos z tym zrobic?
Dodam ze do niedawna bylo OK. Nic nie zmienialem.
Bardzo proszę o przesłanie faktury z tą pieczęcią, abyśmy mogli sprawdzić jak rzeczywiście wyświetla się ona na dokumencie. Przykładowy dokument proszę przesłać na adres; helpdesk@fakturownia.pl
Witam,
Czy można sprawdzić w systemie historię logowań, ewentualnie historię zmiany hasła.
Po raz kolejny nie mogłem się zalogować, musiałem zmienić hasło aby móc się zalogować.
Dzień dobry,
w ustawieniach konta wpisałam adres nadawcy anna.kalinowska@marcelinkafitness.pl i przez wiele miesięcy wysyłałam faktury do mojego kontrahenta, któremu taki adres podałam w oświadczeniu. Niestety ostatnia faktura wystawiona 28.02 nagle posiada adres nadawcy noreply@fakturownia.com i mój kontrahent nie chce mi zapłacić za fakturę. Proszę o pomoc, gdyż w ustawieniach nadal widzę wpisany adres anna.kalinowska@marcelinkafitness.pl.
Sortowanie wg nr wydaków układa się domyslnie wg daty faktury, aby mieć/znależć ostatni nr zaksiegowanego wydatku musze kliknac sortowanie wg numerów, ale wtedy pokazuje od 1 do ostatniej, czyli zeby znależć ostatni numer musze przejsc przez wszystkie podstrony aby dojsc do strony pierwszej sortowania i znalezc ostatni numer, a jak kliknę sortowanie w druga strone, to juz nie sortuje od ostatniego numeru, tylko znowu od ostatniej daty, czyli jak nie wpowadzam dokumentów wg dat (bo dla mnie ważniejszy jest numer niz data), to mam balagan w domyslnej kolejnosci, tzn dokumety sa ulozone wg dat a nie numerow i nigdy nie mam pewnosci, ze ostatni numer jest faktycznie ostatnim numerem, czy jakos to sie da zmienic?
Rzeczywiście nasz system jako ważniejszą informacje uznaje date wystawienia aniżeli numer który w przypadków wydatków jest opcją dość dowolną ze względu na to że pozwala wprowadzać różne formaty i dopasowuje je do oryginału otrzymanej faktury kosztowej. na pewno w przyszłości poprawimy jednak trudno jest mi w tej chwili dokładny termin wdrożenia takiego rozwiązania.
Nie rozumiem, co to znaczy:'zmiana na ten typ dokumentu, spowoduje wyczyszczenie niezapisanych pól na formantce, czy kontyynuować' czyli, co się stanie? co to jest formantka i jak wyczyści coś , co jest niezapisane?
jest to komunikat ochronny informujący o tym że modyfikując typ dokumentu system może zmodyfikować niektóre wprowadzone dane. Jeśli tych danych nie ma oczywiście modyfikacja nie będzie miała miejsca.
Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości systemie księgowości online. System służy do rozliczeń Książki przychodów i rozchodów i jest nadal w trakcie rozwijania możliwości funkcjonalnych i ta opcja pojawi się niebawem.
Jeśli są Państwo zainteresowani prowadzeniem rozliczeń księgowych przy wykorzystaniu funkcjonalności serwisu fakturownia.pl, to polecam współpracę z naszym biurem rachunkowym, gdzie klienci korzystający z fakturownia.pl wersja PRO mogą otrzymać wyjątkowy rabat. Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły oferty skierowanej do klientów fakturownia.pl wersji PRO, to proszę o kontakt pod adresem bok@fakturownia.com.pl
Przy imporcie danych i uczeniu sie jak to zrobic zrobilem sobie balagan w magazynie czy jest mozliwosc wyczyszczenia wszystkich moich danych towarow zebym mogl od zera teraz poprawnie wprowadzil wprowadzalem trzy razy w roznych konfiguracjach i probowalem to wycofac ale nie moge tego zrobic a pojedynczo wyrzucac to baaaaardzo dlugo trwa i mam pytanie jak moge zrobic cennik dla klientow i czy mozna ustalic automatyczna marze w magazynie
Pozdrawiam Mariusz Solinski
Obecnie w systemie nie ma funkcji która umożliwiła by zresetowanie wprowadzonych ustawień i modyfikacji w magazynie Jedyne co możemy w tej chwili zrobić to ewentualnie usunąć konto i zaproponować ponowne wprowadzenie potrzebnych danych.
Na pewno będziemy chcieli wprowadzić możliwość integracji fakturowni z najważniejszymi dostawcami usług ecommerce. Jednak w tej chwili trudno jest mi określić kiedy taka integracja pojawi się w systemie.
Obecnie jeszcze takiego dokumentu nie mamy w systemie, ale postaramy się zaraz go dodać. Jeszcze w tym miesiącu można się spodziewać takiego rozwiązania w naszym systemie.
Witam, wystawiając FV program pominął nr 60/03/2014 jet 59 i następna w kolejności pojawia się nr 61 w marcu, chcąc poprawić numer z ręki system nie pozwala mi na to umieszczając komunikat iż numer 60 został już zajęty, proszę o szybką reakcję, udzielam tymczasowego dostępu do konta do dnia 23.03.2014
Problemy przy płatności błąd Rozwiązane
Nie wiem dlaczego ale przy każdej formie płatnośći występuje błąd, a jeśli nie błąd to komunikat o tym że "ta karta nie jest obsługiwana" (to zwykła VISA obsługiwana na wszystkich kontynentach i w większości krajów za wyjątkiem może Rosji) Dostałem też masę komunikatów o blokadzie 1 złotego i wszczęciu procedury płatności. Płatności jednak nie można sfinalizować.
Jakieś sugestie?
Zależy mi by odzyskać szybki dostęp do serwisu.
Miłego dnia
Wskazany błąd proszę zgłosić bezpośrednio do PayU lub Paypal, ponieważ płatność dokonuje się wtedy bezpośrednio na stronie pośrednika i niestety nie mamy wpływu na takie zdarzenia. Jako formę płatnosci proszę wybrać zwykły przelew bankowy i następnie proszę przesłać do nas potwierdzenie dokonanej płatności.
PDF pytanie Rozwiązane
Witam. Kilka dni temu włączyłam opcję ZAPISZ W PDF obecnie widzę, że ta opcja nie jest mi potrzebna gdyż nie mogę wydrukować w wersji ORYGINAŁ i KOPIA. Proszę o pomoc jak mogę to wyłączyć. Z góry dziękuję.
Od ubiegłego roku nie obowiązuje określenia jak oryginał i kopia, obecnie drukuje się po prostu 2 egzemplarze faktury. Dodatkowo zaznaczę, że w naszym systemie zawsze po kliknięciu na drukuj generuje się dokument w wersji pdf, który następnie można wydrukować.
Kłopot z wyszukaniem towaru błąd Rozwiązane
Sprzedałem kilka razy produkt XYZ. Wchodzę w FAKTURY -> WSZYSTKIE. W okienku po lewej wpisuję nazwę towaru i nie wyskakuje mi nic. Chciałbym (co logiczne) wyszukiwać nie tylko po numerach faktur, ale pozycjach na nich (np. by sprawdzić ile razy sprzedałem produkt XYZ).
Ta funkcja działa w systemie, jeśli w Pana przypadku jest inaczej bardzo proszę o udzielenie dostępu do konta a wtedy sprawdzimy w czym jest problem. Jak udzielić takiego dostępu opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-pomocy-technicznej-
szybszy podgląd faktur klienta sugestia Rozwiązane
W widoku /clients po najechaniu na nazwę klienta, oprócz ikonki 'edit' mogłaby się pojawiać także ikonka 'invoices?client_id'. Mała rzecz, a cieszy, im mniej klikania, tym lepiej :)
dziękuję za sugestie.
Ograniczenie ilościowe (magazynowe) sugestia Rozwiązane
Czy gdzieś ustawić, aby nowo tworzone produkty zawsze miały włączoną lub wyłączoną opcję "Ograniczenie ilościowe (magazynowe)"? W tej chwili muszę co jakiś czas ręcznie przeglądać listę produktów i manualnie włączać tą opcję.
Takie ograniczenie wprowadza się bezpośrednio przy produkcie, nie ma obecnie funkcji która działa automatycznie na wszystkie produkty.
domyślna wartość w polu 'ilość' na fakturach i paragonach błąd Rozwiązane
Dodając nową pozycję na fakturze lub paragonie, wartość pola 'ilość' jest taka sama, jak analogiczne pole 'ilość' podane przy tworzeniu produktu lub usługi, czyli dla zobrazowania: tworząc produkt poprzez dokument magazynowy i wpisując 75 w polu 'ilość', przy sprzedaży przez paragon lub fakturę, domyślną ilością będzie właśnie 75. Jestem prawie pewien, że wcześniej dało się to gdzieś zmienić, ale w tej chwili nie widzę takiej opcji.
W ten sposób system podpowiada maksymalną dostępną liczbę produktów w magazynie, jednak w każdej chwili tę ilość można zmienić, zwłaszcza, że wystawiając fakturę i tak należy określić ilość sprzedawanego produktu.
przegląd produktów wg. dostawcy sugestia Rozwiązane
Fajnie byłoby wprowadzić przegląd produktów wg. dostawcy, albo chociaż wprowadzenie sortowania po 'kod produktu' lub 'opis' w /products lub którymś z raportów - dzięki temu robiąc zamówienie od dostawcy X mógłbym szybko zerknąć które produkty są od niego i sprawdzić, które z nich wymagają uzupełnienia stanów magazynowych.
Bardzo dziękuję za sugestie.
Faktura sugestia Rozwiązane
Proszę o wysłanie faktury za opłaconą fakturownie
błąd w stawkach VAT przy dodawaniu pozycji przez dokument magazynowy błąd Rozwiązane
Tworzę nowy dokument magazynowy (np. PZ) i dodaję nową pozycję, system podpowiada mi istniejący już produkt, więc wybieram go. Przy pierwszym wprowadzaniu tego produktu stawka VAT dla zakupu i sprzedaży była np. 23%, jednak przy przy ponownym dodaniu produktu stawka VAT (zakupu) zmienia się na 8% (wartość z "Domyślny % podatku" w Konfiguracja-Faktury i dokumenty), przez co zmienia się cena zakupu.
Sprzedaję produkty ze stawkami 5%, 8% i 23%, dlatego przez ten błąd moje ceny zakupu netto nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.
Obecnie jako rozwiązanie, tego problemu proponuje dodanie produktu do systemu 3 razy, za każdym razem z inna stawką podatkową, która jest potrzebna z punktu widzenia prowadzonej działalności.
niewyraźny tekst faktury błąd Rozwiązane
Witam serdecznie
Odnotowałem problem następujący: po wygenerowaniu dokumentu faktury do drukowania obraz jest niewyraźny a wydruk nie posiada polskich znaków. Poproszę o wskazówki w celu naprawienia powstałego błędu
pozdrawiam
Piotr Imbierowicz
Mogę prosić o przesłanie dokumentu droga mailową abyśmy sprawdzili dokładnie jak wygląda dokument? bardzo proszę o przesłanie go na adres: helpdesk@fakturownia.pl
pieczatka sie rozjezdza błąd Rozwiązane
Witam,
Pieczatka na moich fakturach jest niewidoczna. Jest bardzo rozciagnieta i rozmazana.
Da sie cos z tym zrobic?
Dodam ze do niedawna bylo OK. Nic nie zmienialem.
Bardzo proszę o przesłanie faktury z tą pieczęcią, abyśmy mogli sprawdzić jak rzeczywiście wyświetla się ona na dokumencie. Przykładowy dokument proszę przesłać na adres; helpdesk@fakturownia.pl
Historia logowań pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy można sprawdzić w systemie historię logowań, ewentualnie historię zmiany hasła.
Po raz kolejny nie mogłem się zalogować, musiałem zmienić hasło aby móc się zalogować.
Obecnie w naszym systemie nie ma takiej funkcji.
export sugestia Rozwiązane
proszę o doprecyzowanie swojego pytania
wysyłanie faktur na email sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
w ustawieniach konta wpisałam adres nadawcy anna.kalinowska@marcelinkafitness.pl i przez wiele miesięcy wysyłałam faktury do mojego kontrahenta, któremu taki adres podałam w oświadczeniu. Niestety ostatnia faktura wystawiona 28.02 nagle posiada adres nadawcy noreply@fakturownia.com i mój kontrahent nie chce mi zapłacić za fakturę. Proszę o pomoc, gdyż w ustawieniach nadal widzę wpisany adres anna.kalinowska@marcelinkafitness.pl.
Wprowadziliśmy na Państwa koncie odpowiednie ustawienie i teraz faktury będą wysyłane z Państwa adresu e-mailowego.
SORTOWANIE WG NUMEROW sugestia Rozwiązane
Sortowanie wg nr wydaków układa się domyslnie wg daty faktury, aby mieć/znależć ostatni nr zaksiegowanego wydatku musze kliknac sortowanie wg numerów, ale wtedy pokazuje od 1 do ostatniej, czyli zeby znależć ostatni numer musze przejsc przez wszystkie podstrony aby dojsc do strony pierwszej sortowania i znalezc ostatni numer, a jak kliknę sortowanie w druga strone, to juz nie sortuje od ostatniego numeru, tylko znowu od ostatniej daty, czyli jak nie wpowadzam dokumentów wg dat (bo dla mnie ważniejszy jest numer niz data), to mam balagan w domyslnej kolejnosci, tzn dokumety sa ulozone wg dat a nie numerow i nigdy nie mam pewnosci, ze ostatni numer jest faktycznie ostatnim numerem, czy jakos to sie da zmienic?
Rzeczywiście nasz system jako ważniejszą informacje uznaje date wystawienia aniżeli numer który w przypadków wydatków jest opcją dość dowolną ze względu na to że pozwala wprowadzać różne formaty i dopasowuje je do oryginału otrzymanej faktury kosztowej. na pewno w przyszłości poprawimy jednak trudno jest mi w tej chwili dokładny termin wdrożenia takiego rozwiązania.
wyczyszczenie pól na formantce pytanie Rozwiązane
Nie rozumiem, co to znaczy:'zmiana na ten typ dokumentu, spowoduje wyczyszczenie niezapisanych pól na formantce, czy kontyynuować' czyli, co się stanie? co to jest formantka i jak wyczyści coś , co jest niezapisane?
jest to komunikat ochronny informujący o tym że modyfikując typ dokumentu system może zmodyfikować niektóre wprowadzone dane. Jeśli tych danych nie ma oczywiście modyfikacja nie będzie miała miejsca.
duplikat faktury pytanie Rozwiązane
Jak wystawić duplikat faktury
Jak wystawić duplikat opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
Wprowadzenie danych pytanie Rozwiązane
Witam, Proszę o pomoc w kwestii wprowadzenia do deklaracji vat salda z poprzedniej deklaracji która nie była robiona w tym systemie.
Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości systemie księgowości online. System służy do rozliczeń Książki przychodów i rozchodów i jest nadal w trakcie rozwijania możliwości funkcjonalnych i ta opcja pojawi się niebawem.
Jeśli są Państwo zainteresowani prowadzeniem rozliczeń księgowych przy wykorzystaniu funkcjonalności serwisu fakturownia.pl, to polecam współpracę z naszym biurem rachunkowym, gdzie klienci korzystający z fakturownia.pl wersja PRO mogą otrzymać wyjątkowy rabat. Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły oferty skierowanej do klientów fakturownia.pl wersji PRO, to proszę o kontakt pod adresem bok@fakturownia.com.pl
Zmienna adres e-mail klienta błąd Rozwiązane
Czy na pewno w tym zdaniu wszystko jest ok?
Aby zobaczyć listę wszystkich swoich faktur oraz ich status, zarejestruj się tutaj: https://app.fakturownia.pl/register a następnie odwiedź stronę https://platinumit.fakturownia.pl
Do rejestracji użyj adresu e-mail: {{email}} lub poproś nas o jego zmianę.
W efekcie w polu email wskakuje adres mojej firmy a chyba powinien być to adres klienta?
Wynagrodzenia pytanie Rozwiązane
Witam, jak i gdzie zapisać w tym programie wynagrodzenia - umowę o dzieło na przykład?
Jeśli jest to dla Pana koszt, proszę uwzględnić te dane po stronie wydatków.
Prosba pytanie Rozwiązane
Przy imporcie danych i uczeniu sie jak to zrobic zrobilem sobie balagan w magazynie czy jest mozliwosc wyczyszczenia wszystkich moich danych towarow zebym mogl od zera teraz poprawnie wprowadzil wprowadzalem trzy razy w roznych konfiguracjach i probowalem to wycofac ale nie moge tego zrobic a pojedynczo wyrzucac to baaaaardzo dlugo trwa i mam pytanie jak moge zrobic cennik dla klientow i czy mozna ustalic automatyczna marze w magazynie
Pozdrawiam Mariusz Solinski
Obecnie w systemie nie ma funkcji która umożliwiła by zresetowanie wprowadzonych ustawień i modyfikacji w magazynie Jedyne co możemy w tej chwili zrobić to ewentualnie usunąć konto i zaproponować ponowne wprowadzenie potrzebnych danych.
Integracja z e-sklepem PrestaShop sugestia Rozwiązane
Czy w planach jest taka integracja?
Na pewno będziemy chcieli wprowadzić możliwość integracji fakturowni z najważniejszymi dostawcami usług ecommerce. Jednak w tej chwili trudno jest mi określić kiedy taka integracja pojawi się w systemie.
Nota korygująca pytanie Rozwiązane
Witam,
czy jest możliwość wystawienia w systemie noty korygującej?
Obecnie jeszcze takiego dokumentu nie mamy w systemie, ale postaramy się zaraz go dodać. Jeszcze w tym miesiącu można się spodziewać takiego rozwiązania w naszym systemie.
dotyczy chronologiczego wyst. FV sugestia Rozwiązane
Proszę anulować moje zgłoszenie, odnalazłam przyczynę, pozdrawiam Agnieszka Badura
dziękuję za wyjaśnienia.
brak chronologicznej numeracji faktur w miesiącu marcu sugestia Rozwiązane
Witam, wystawiając FV program pominął nr 60/03/2014 jet 59 i następna w kolejności pojawia się nr 61 w marcu, chcąc poprawić numer z ręki system nie pozwala mi na to umieszczając komunikat iż numer 60 został już zajęty, proszę o szybką reakcję, udzielam tymczasowego dostępu do konta do dnia 23.03.2014