Witam, oczywiście jest możliwość zmiany na dowolny pakiet abonamentowy. Generalnie jeżeli zmieniamy na mniejszy pakiet to obliczamy jaki okres czasu mniejszego pakietu byłby możliwy za opłatę już dokonaną i przedłużamy konto o dany okres abonamentowy. Oczywiście jeżeli potrzebowaliby Państwo zwrotu nadpłaty to takie rozwiązanie też jest możliwe.
Na materiał wystawiłem fv proformę i teraz potrzebuje ją uwzględnić na fv końcowej ale jednocześnie nie dodając do łącznej kwoty.
Czy to możliwe?Czy lepiej wystawić po prostu drugą fv na materiał?
Witam, proformy nie da się uwzględnić przy fakturze końcowej, chyba że pisząc notatkę w uwagach o zaistniałej fakturze.
Generalnie w fakturze końcowej da się uwzględnić fakturę zaliczkową, ale ta procedura zmienia wartość do zapłaty w fakturze końcowej.
Witam, tak od nowego roku będzie można wygenerować taki plik w naszym programie.
Z końcem grudnia pojawi się taka opcja w programie, żeby można ją było testować.
Mam kolejne dwie sugestię:
1. Proszę o udostępnienie możliwości wylistowania pozycji na fakturze końcowej z wybranych faktur zaliczkowych. W tej chwili na fakturze końcowej pojawia się tylko numer i data wybranej faktury zaliczkowej. Urzędy Skarbowe zaczynają wymagać, by na fakturze końcowej była lista wszystkich pozycji z wcześniejszych faktur zaliczkowych.
2. Proszę o możliwość dodania w "dostosuj wyświetlanie kolumn" w dziale "Przychody" kolumny "Notatka prywatna (nie widoczna na wydruku)". Chcemy tam wpisywać bardzo krótkie notatki dla księgowości i dzięki temu będzie można zobaczyć, które faktury posiadają notatki, a które nie. Aktualnie trzeba wchodzić w edycję każdej, by to sprawdzić.
Witam, odpowiadając na pytania:
1) lista produktów na fakturze końcowej generowana w naszym programie jest taka sama jak lista wszystkich poprzednich faktur wystawianych przed fakturą końcową . W takim razie spełniamy wymagania US. U nas zawsze faktury zaliczkowe i końcowe mają te same pozycje na fakturze.
2) dziękujemy za sugestie, w tym celu proszę utworzyć odrębną sugestię na naszym forum i zagłosować na nią. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Jak wejdziemy w konkretny produkt i potem klikniemy u góry operacje magazynowe to wyświetla się cały rusz towaru, i tutaj brakuje mi takiej opcji żebym mógł od razu widzieć Klienta lub dostawce.
Dziękujemy za sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Wystawiam pierwszą fakturę klientowi w połowie miesiąca np. na 500zł. Ustawiam sobię od razu fakturę cykliczną co miesiąc. Problem w tym, że nie widzę zmiany kwoty takiej faktury. Docelowo ma być 1000zł/mc. Nie chcę aby pierwszego dnia miesiąca poszła faktura niepoprawna. Jak sobie z tym poradzić?
Witam, rozumiem że faktura, która rozpoczyna cykl jest fakturą VAT, a nie fakturą Proforma?
Jeżeli tak, to musi Pan niestety utworzyć nowy cykl faktur dla tego klienta. Gdyby cykl rozpoczynała faktura Proforma z której pobierane są dane do kolejnych faktur, dałoby się bez problemu zmienić dane. Na fakturze VAT nie można zmieniać danych zaksięgowanych, wiec pewnie będzie trzeba ustalić nowy cykl.
gdy używam API do generowania faktury zmienna "pattern" jest automatycznie ustawiana na wartość: "Bnr" co powoduje zignorowanie ustawień systemowych z panelu i wygenerowanie faktury z błędną nazwą. Rozwiązaniem jest ręczne ustawienie tego parametru w tworzeniu faktury, jednak przy wielu firmach jest będzie to dość uciążliwe.
Witam,
proszę o podanie jakie typ dokumentu stara się Pan wystawić poprzez API, interesuje nas pole "kind" oraz z jakiego działu/firmy wystawia Pan dokument pole "department_id".
Najlepiej byłoby gdyby wysłał Pan na przykład wywołania takiego API.
Używamy drukarki fiskalnej wyłącznie do ewidencji sprzedaży detalicznej prowadzonej na rzecz franczyzodawcy. Ustawodawca wskazuje dla takiego typu ewidencji używanie opcji "techniczne zero" na kasie fiskalnej. Drukarka zaprogramowana jest pod literą "E". Jak ustawić taką stawkę w "fakturowni"? Dotyczy to stawki podatku VAT
Witam serdecznie, w ustawieniach samej Fakturo stawki podatku ustawiane są w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Stawki podatków.
Obawiam się jednak, że w łącząc drukarkę fiskalną z fakturownią porzez nasz moduł do drukarek fiskalnych, przeliczenie paragonów za pomocą zera technicznego nie zadziała, gdyż w nie stworzyliśmy takiego mechanizmu.
Witam,
korzystamy z programu od bieżącego roku - czy jest jakaś opcja na wystawienie duplikatu faktury, która wystawiona była w październiku 2015 poza Fakturownią?
Cena wynosi 0.015 groszy system zaokrągla do 0,02 grosz jak to zmienić w systemie nie mogę wystawić faktury z cena 0,02 musi być 0,015
Mówimy o cenie netto brutto moze być do dwóch miejsc po przecinku
Pozdrawiam
Witam, wstawia Pan taką cenę na fakturze, czy na dokumencie magazynowym?
W programie można określić do ilu miejsc po przecinku cena ma być pokazywana. Należy wejść w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta> Konfiguracja> Sposoby wyliczania> Ilość miejsc po przecinku w cenach.
Pozdrawiam.
Witam, numery identyfikacyjne Sprzedawcy i Nabywcy można wpisać do systemu zamiennie. Należy wcześniej prowadzić do systemu rodzaj numeru, który chce się wpisywać. W tym celu należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Numery identyfikacyjne, wpisać tam Regon i zapisać zmiany.
Od tego momentu będzie można przy wypisywaniu danych zamiennie wybrać NIP albo REGON.
Witam, już pisałam do Państwa kilka razy i udostępniałam konto do sprawdzenia, w tej chwili konto nadal jest udostępnione. Pytania było dlaczego w raporcie kasowym nie zgadza się saldo na koniec poprzedniego a na początek następnego miesiąca? Dlaczego w RK nie jest uwzględniona faktura 497/10/2016 (płatność gotówką) ?
Proszę o odpowiedź
Witam, problem został przyjęty i jest naprawiany przez programistę. W dniu jutrzejszym poprawką będzie testowana, a w poniedziałek razem z innymi aktualizacjami systemu trafi na serwer.
dlaczego w tym miesiacu numeracja fak sie zmienila mi zawsze bylo 1/10/2016 a w tym miesiacu 1/11/2016m doszlo jakies m po roku dlaczego co to jest ewentualnie jak to zmienic?
Witam, taka zmiana spowodowana jest parametrem "m" przy numerze w ustawieniach numeracji np. nr-m/mm/yyyy. Taką numerację program rozumie tak, że z każdym kolejnym miesiącem numeracja ma zaczynać się od 1.
wystarczy zmienić numerację na nr/mm/yyyy, wtedy numer będzie ciągły w trakcie roku, a miesiąc będzie zmieniał się oddzielnie.
Dziękujemy za zgłoszenie, przyjrzymy się tej opcji i postaramy się jak najszybciej poprawić wygląd button-u. Jak tylko zadanie zostanie zrealizowane otrzyma Pan odpowiedź na tym forum.
Dzień dobry,
testuję Państw oprogramowanie, i mam jedno pytanie
W profilach założyłem dwie firmy - VAT-owaca i nie VAT-owca ( zwolnienie podmiotowe do 150 000 PLN ).
Czy uwzględnić VAT na Fakturze mam tylko do wyboru przy ustawieniach konta.
Jeżeli wybiorę bez VAT - pole VAT w drugim podmiocie gdzie jest VAT mogę dodać.
Jeżeli wybiorę z VAT - nie mogę usunąć pola VAT z faktury firmy nie będącej w VAT.
Ponieważ, więcej wystawam Faktur VAT z firmy VATowcowej, wolałbym odwrotną sytuację, czyli gdy wystawiam z firmy nie VAT mogę usunąć VAT z faktury. Czy jest taka możliwość? Czy mogę na stałe mieć VAT a usuwać go z profilu nie VAT? A może jakieś inne ustawienia?
Witam serdecznie, jeżeli ma Pani na myśli tworzenie faktur dla rolników ryczałtowych to jest taka możliwość, możemy ją włączyć na Pani koncie. Proszę o decyzję i adres e-mail konta zarejestrowanego w systemie.
Witam
zwracam się z prośbą o możliwość podsumowania wydatków.
Chodzi o to aby po wejsciu w wydatki, zaznaczam z boku kwadraciki 3 czy 4 wydatki i na dole strony, tak jak w exelu podać sume z tych 4 faktur.
Witam, takie zadanie mamy w planach zostanie ono wykonane. Myślę, że jest to kwestia tygodnia lub dwóch.
W momencie wprowadzenia funkcji, poinformujemy o tym Użytkowników na naszej stronie.
Podczas generowania inwentaryzacji pod niektórymi produktami widnieje cena zakupu 0,00zł a pod innymi cena wprowadzona podczas dodawania produktu a ceny zakupu były inne, w jaki sposób mogę zaciągnąć do arkusza inwentaryzacji faktyczne ceny zakupu, z faktur zakupowych a nie informacje wprowadzone podczas dopisywania produktu.
Inwentaryzacja na potrzeby końcowego-rocznego rozliczenia magazynu dla US.
Nie wyobrażam sobie robić tego ręcznie dla każdego z artykułów.
Proszę o pomoc
Witam, ceny dostępne na inwentaryzacji zaciągają się zawsze z danych stworzonego produktu, jeżeli na inwentaryzacji mają być aktualne ceny. Należy je zmienić na karcie produktu.
Czy jest możliwość dodania rubryki PKWiU w wydaniach WZ? Jest dla mnie dużym utrudnieniem przy wystawianiu faktur, gdy muszę poprawić każdą pozycję tak by PKWiU było widoczne
Witam, taki manewr można zrobić za pomocą dodania odrębnego działu firmy gdzie wystawiane są faktury tylko w walucie euro. Następnie w raporcie kasowym można wybrać dział dla jakiego się taki raport robi, a tym samym i walutę danego działu. Więcej informacji tutaj:http://pomoc.fakturownia.pl/329314-Ewidencja-obrotu-gotowkowego-uwzgledniajaca-kilka-kas-.
Adresowanie kopert pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość drukowania kopert z bazy klientów?
Witam, niestety nie ma takiej możliwości. Można jednak dostosować wydruk faktury do koperty z okienkiem:http://pomoc.fakturownia.pl/144204-Jak-zmienic-polozenie-adresu-nabywcy-by-pasowal-do-koperty-z-okienkiem-.
zmiana planu na niższy pytanie Rozwiązane
Dzień dobry. Czy po 1 miesiącu użytkowania planu Standard będę mógł wrócić do planu Start?
Witam, oczywiście jest możliwość zmiany na dowolny pakiet abonamentowy. Generalnie jeżeli zmieniamy na mniejszy pakiet to obliczamy jaki okres czasu mniejszego pakietu byłby możliwy za opłatę już dokonaną i przedłużamy konto o dany okres abonamentowy. Oczywiście jeżeli potrzebowaliby Państwo zwrotu nadpłaty to takie rozwiązanie też jest możliwe.
Witam,czy istnieje opcja odejmowania sumy na fakturze ? pytanie Rozwiązane
Na materiał wystawiłem fv proformę i teraz potrzebuje ją uwzględnić na fv końcowej ale jednocześnie nie dodając do łącznej kwoty.
Czy to możliwe?Czy lepiej wystawić po prostu drugą fv na materiał?
Witam, proformy nie da się uwzględnić przy fakturze końcowej, chyba że pisząc notatkę w uwagach o zaistniałej fakturze.
Generalnie w fakturze końcowej da się uwzględnić fakturę zaliczkową, ale ta procedura zmienia wartość do zapłaty w fakturze końcowej.
JPK sugestia Rozwiązane
Czy wprowadzicie od nowego roku możliwość generowania pliku JPk ?
Witam, tak od nowego roku będzie można wygenerować taki plik w naszym programie.
Z końcem grudnia pojawi się taka opcja w programie, żeby można ją było testować.
Kolejne dwie sugestie - faktura końcowa, kolumna z uwagami sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Mam kolejne dwie sugestię:
1. Proszę o udostępnienie możliwości wylistowania pozycji na fakturze końcowej z wybranych faktur zaliczkowych. W tej chwili na fakturze końcowej pojawia się tylko numer i data wybranej faktury zaliczkowej. Urzędy Skarbowe zaczynają wymagać, by na fakturze końcowej była lista wszystkich pozycji z wcześniejszych faktur zaliczkowych.
2. Proszę o możliwość dodania w "dostosuj wyświetlanie kolumn" w dziale "Przychody" kolumny "Notatka prywatna (nie widoczna na wydruku)". Chcemy tam wpisywać bardzo krótkie notatki dla księgowości i dzięki temu będzie można zobaczyć, które faktury posiadają notatki, a które nie. Aktualnie trzeba wchodzić w edycję każdej, by to sprawdzić.
Dziękuję
Witam, odpowiadając na pytania:
1) lista produktów na fakturze końcowej generowana w naszym programie jest taka sama jak lista wszystkich poprzednich faktur wystawianych przed fakturą końcową . W takim razie spełniamy wymagania US. U nas zawsze faktury zaliczkowe i końcowe mają te same pozycje na fakturze.
2) dziękujemy za sugestie, w tym celu proszę utworzyć odrębną sugestię na naszym forum i zagłosować na nią. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Ruch Towaru w magazynie nowa FUNKCJA. sugestia Rozwiązane
Jak wejdziemy w konkretny produkt i potem klikniemy u góry operacje magazynowe to wyświetla się cały rusz towaru, i tutaj brakuje mi takiej opcji żebym mógł od razu widzieć Klienta lub dostawce.
Dziękujemy za sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Zmiana kwoty faktury cyklicznej pytanie Rozwiązane
Witam,
Wystawiam pierwszą fakturę klientowi w połowie miesiąca np. na 500zł. Ustawiam sobię od razu fakturę cykliczną co miesiąc. Problem w tym, że nie widzę zmiany kwoty takiej faktury. Docelowo ma być 1000zł/mc. Nie chcę aby pierwszego dnia miesiąca poszła faktura niepoprawna. Jak sobie z tym poradzić?
Witam, rozumiem że faktura, która rozpoczyna cykl jest fakturą VAT, a nie fakturą Proforma?
Jeżeli tak, to musi Pan niestety utworzyć nowy cykl faktur dla tego klienta. Gdyby cykl rozpoczynała faktura Proforma z której pobierane są dane do kolejnych faktur, dałoby się bez problemu zmienić dane. Na fakturze VAT nie można zmieniać danych zaksięgowanych, wiec pewnie będzie trzeba ustalić nowy cykl.
API ignoruje ustawiony format dokumentów błąd Rozwiązane
Witam,
gdy używam API do generowania faktury zmienna "pattern" jest automatycznie ustawiana na wartość: "Bnr" co powoduje zignorowanie ustawień systemowych z panelu i wygenerowanie faktury z błędną nazwą. Rozwiązaniem jest ręczne ustawienie tego parametru w tworzeniu faktury, jednak przy wielu firmach jest będzie to dość uciążliwe.
Witam,
proszę o podanie jakie typ dokumentu stara się Pan wystawić poprzez API, interesuje nas pole "kind" oraz z jakiego działu/firmy wystawia Pan dokument pole "department_id".
Najlepiej byłoby gdyby wysłał Pan na przykład wywołania takiego API.
Techniczne zero pytanie Rozwiązane
Używamy drukarki fiskalnej wyłącznie do ewidencji sprzedaży detalicznej prowadzonej na rzecz franczyzodawcy. Ustawodawca wskazuje dla takiego typu ewidencji używanie opcji "techniczne zero" na kasie fiskalnej. Drukarka zaprogramowana jest pod literą "E". Jak ustawić taką stawkę w "fakturowni"? Dotyczy to stawki podatku VAT
Witam serdecznie, w ustawieniach samej Fakturo stawki podatku ustawiane są w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Stawki podatków.
Obawiam się jednak, że w łącząc drukarkę fiskalną z fakturownią porzez nasz moduł do drukarek fiskalnych, przeliczenie paragonów za pomocą zera technicznego nie zadziała, gdyż w nie stworzyliśmy takiego mechanizmu.
Wystawienie duplikatu faktury pytanie Rozwiązane
Witam,
korzystamy z programu od bieżącego roku - czy jest jakaś opcja na wystawienie duplikatu faktury, która wystawiona była w październiku 2015 poza Fakturownią?
Witam, naturalnie instrukcja jak wystawić duplikat faktury znajduje się pod adresem:http://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury.
dwa nr kont na fakturze pytanie Rozwiązane
Witam . Co zrobić, aby na drukowanej fakturze były dwa konta bankowe , np. złotówkowe i w walucie Euro ?
Witam serdecznie,
instrukcja jak skonfigurować program, tak żeby na fakturze pojawiały się dwa konta znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-.
Pieczęć prewencyjna sugestia Rozwiązane
Witam.
Chcę przeskoczyć na Waszą platformę ale brakuje mi możliwości wstawienia tzw pieczęci prewencyjnej jak w załączniku.
Cena wynosi 0.015 groszy system zaokrągla do 0,02 grosz jak to zmienić pytanie Rozwiązane
Cena wynosi 0.015 groszy system zaokrągla do 0,02 grosz jak to zmienić w systemie nie mogę wystawić faktury z cena 0,02 musi być 0,015
Mówimy o cenie netto brutto moze być do dwóch miejsc po przecinku
Pozdrawiam
Witam, wstawia Pan taką cenę na fakturze, czy na dokumencie magazynowym?
W programie można określić do ilu miejsc po przecinku cena ma być pokazywana. Należy wejść w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta> Konfiguracja> Sposoby wyliczania> Ilość miejsc po przecinku w cenach.
Pozdrawiam.
regon pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość umieszczenia nr REGON sprzedawcy na fakturze?
Witam, numery identyfikacyjne Sprzedawcy i Nabywcy można wpisać do systemu zamiennie. Należy wcześniej prowadzić do systemu rodzaj numeru, który chce się wpisywać. W tym celu należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Numery identyfikacyjne, wpisać tam Regon i zapisać zmiany.
Od tego momentu będzie można przy wypisywaniu danych zamiennie wybrać NIP albo REGON.
OFERTA sugestia Rozwiązane
WITAM mam problem nie wiem jak ustawić forme OFERTA NR. czy ktoś moze mi pomóc .
Witam, ustawienia zmiany nazwy dokumentów można odnaleźć w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki> Własne nazwy dokumentów.
Złe saldo w RK pytanie Rozwiązane
Witam, już pisałam do Państwa kilka razy i udostępniałam konto do sprawdzenia, w tej chwili konto nadal jest udostępnione. Pytania było dlaczego w raporcie kasowym nie zgadza się saldo na koniec poprzedniego a na początek następnego miesiąca? Dlaczego w RK nie jest uwzględniona faktura 497/10/2016 (płatność gotówką) ?
Proszę o odpowiedź
Witam, problem został przyjęty i jest naprawiany przez programistę. W dniu jutrzejszym poprawką będzie testowana, a w poniedziałek razem z innymi aktualizacjami systemu trafi na serwer.
Numeracja faktur pytanie Rozwiązane
dlaczego w tym miesiacu numeracja fak sie zmienila mi zawsze bylo 1/10/2016 a w tym miesiacu 1/11/2016m doszlo jakies m po roku dlaczego co to jest ewentualnie jak to zmienic?
Witam, taka zmiana spowodowana jest parametrem "m" przy numerze w ustawieniach numeracji np. nr-m/mm/yyyy. Taką numerację program rozumie tak, że z każdym kolejnym miesiącem numeracja ma zaczynać się od 1.
wystarczy zmienić numerację na nr/mm/yyyy, wtedy numer będzie ciągły w trakcie roku, a miesiąc będzie zmieniał się oddzielnie.
test zalacznika sugestia Nowe
wiecej/mniej opcji na raportach - button dziwnie wyglada (np. podkreslenie w linku) błąd Rozwiązane
Dziękujemy za zgłoszenie, przyjrzymy się tej opcji i postaramy się jak najszybciej poprawić wygląd button-u. Jak tylko zadanie zostanie zrealizowane otrzyma Pan odpowiedź na tym forum.
Praca z firmami VAT i nie VAT pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
testuję Państw oprogramowanie, i mam jedno pytanie
W profilach założyłem dwie firmy - VAT-owaca i nie VAT-owca ( zwolnienie podmiotowe do 150 000 PLN ).
Czy uwzględnić VAT na Fakturze mam tylko do wyboru przy ustawieniach konta.
Jeżeli wybiorę bez VAT - pole VAT w drugim podmiocie gdzie jest VAT mogę dodać.
Jeżeli wybiorę z VAT - nie mogę usunąć pola VAT z faktury firmy nie będącej w VAT.
Ponieważ, więcej wystawam Faktur VAT z firmy VATowcowej, wolałbym odwrotną sytuację, czyli gdy wystawiam z firmy nie VAT mogę usunąć VAT z faktury. Czy jest taka możliwość? Czy mogę na stałe mieć VAT a usuwać go z profilu nie VAT? A może jakieś inne ustawienia?
Witam, jeżeli więcej wystawia Pan faktur VAT to proponuje ustawić tak ustawienia na koncie,żeby zawsze pokazywał się VAT, a w przypadkach kiedy będzie trzeba wystawić fakturę bez VAT na formularzu ukryje Pan kolumnę VAT za pomocą funkcji "nie wyświetlaj", albo w sposób jaki wskazuje instrukcja:http://pomoc.fakturownia.pl/349444-Jak-wystawic-fakture-zamiast-rachunku-bedac-zwolnionym-z-podatku-VAT-.
faktury wewnętrzne pytanie Rozwiązane
witam,
Mam pytanie czy w systemie mozna też wystawiac faktury wewnętrzne? Takie dla rolników gdy kupuje od nich produkty?
Pozdrawiam,
Małgorzata Szaleniec
Witam serdecznie, jeżeli ma Pani na myśli tworzenie faktur dla rolników ryczałtowych to jest taka możliwość, możemy ją włączyć na Pani koncie. Proszę o decyzję i adres e-mail konta zarejestrowanego w systemie.
Suma wydatków sugestia Rozwiązane
Witam
zwracam się z prośbą o możliwość podsumowania wydatków.
Chodzi o to aby po wejsciu w wydatki, zaznaczam z boku kwadraciki 3 czy 4 wydatki i na dole strony, tak jak w exelu podać sume z tych 4 faktur.
Będe wdzięczna za takie udogodnienie.
Dziekuję
Witam, takie zadanie mamy w planach zostanie ono wykonane. Myślę, że jest to kwestia tygodnia lub dwóch.
W momencie wprowadzenia funkcji, poinformujemy o tym Użytkowników na naszej stronie.
Inwentaryzacja pytanie Rozwiązane
Podczas generowania inwentaryzacji pod niektórymi produktami widnieje cena zakupu 0,00zł a pod innymi cena wprowadzona podczas dodawania produktu a ceny zakupu były inne, w jaki sposób mogę zaciągnąć do arkusza inwentaryzacji faktyczne ceny zakupu, z faktur zakupowych a nie informacje wprowadzone podczas dopisywania produktu.
Inwentaryzacja na potrzeby końcowego-rocznego rozliczenia magazynu dla US.
Nie wyobrażam sobie robić tego ręcznie dla każdego z artykułów.
Proszę o pomoc
Witam, ceny dostępne na inwentaryzacji zaciągają się zawsze z danych stworzonego produktu, jeżeli na inwentaryzacji mają być aktualne ceny. Należy je zmienić na karcie produktu.
Rubryka PKWiU w wydaniach WZ sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość dodania rubryki PKWiU w wydaniach WZ? Jest dla mnie dużym utrudnieniem przy wystawianiu faktur, gdy muszę poprawić każdą pozycję tak by PKWiU było widoczne
Witam, na dokumentach magazynowych nie ma takiej możliwości. Konstrukcja dokumentu na to nie pozwala. PKWiU widoczny jest tylko na fakturze.
Raport kasowy w EUR pytanie Rozwiązane
witam,
czy można mieć 2 kasy, 1 w PLN a 2 w EUR ?
Witam, taki manewr można zrobić za pomocą dodania odrębnego działu firmy gdzie wystawiane są faktury tylko w walucie euro. Następnie w raporcie kasowym można wybrać dział dla jakiego się taki raport robi, a tym samym i walutę danego działu. Więcej informacji tutaj:http://pomoc.fakturownia.pl/329314-Ewidencja-obrotu-gotowkowego-uwzgledniajaca-kilka-kas-.