Witam, nie wiem czy popełniam jakiś błąd, ale zdarza mi się że system przeskakuje z numeracją.Czasami zmieniam datę, fakturę wypisuję poprzedniego dnia , rano uzupełniam wagi i poprawiam ręcznie datę. Już się nauczyłam iż system zmienia mi numer na kolejny. Ale dziś z przerażeniem zauważyłam, że mam przerwę w fakturach- po nr 7 kolejny numer 21. Nie wypisuję dużo faktur do 10-12 tygodniowo. Nie zauważyłam że numery nie są po kolei i zupełnie nie wiem co się stało. Proszę mi pomóc dociec jaka jest przyczyna takiego błędu.Czy ja coś źle zrobiłam, czy też system nie zadziałał prawidłowo.
Dzień dobry, jeżeli zapisaną wcześniej fakturę, edytujemy i zmieniamy jej datę na wsteczną to numeracja zmienia się automatycznie, Czyli numer istniejący do tej pory kasuje się i zostaje on zastąpiony innym ( z poprzedniego miesiąca) Jeżeli po edytowanej fakturze były już w systemie faktury z późniejszymi numerami powstają luki w numeracji.
Proszę kliknąć w podgląd faktury edytowanej i w rubryce (na dole faktury) "Aktywności związane z dokumentem" proszę sprawdzić w opisać czy ta faktura nie miała wcześniej innego numeru - jednego z tych brakujących.
Tak proszę postąpić z innymi fakturami edytowanymi.
Może się jeszcze tak zdarzyć, że numery faktur, których Pani szuka są w systemie, ale są umiejscowione niechronologicznie na liście faktur. Proszę wtedy taki numera faktury wpisać w oknie wyszukiwania na czarnym górnym pasku i kliknąć enter.
powoli niektóre firmy udostępniające programy do wystawiania faktur rozwijają możliwości swoich serwisów o dodatkowe funkcje.
Jedną z nich jest moduł do wystawiana umów o dzieło, zlecenia, pracę czy wolontariat do których można wystawić indywidualne rachunki czy posiadać zbiór pracowników.
Czy istnieje szansa na wprowadzenie takiego rozszerzenia?
Witam,
w Fakturowni nie planujemy tego tupu dokumentu, ale takie aktualizacje są planowane w serwisie zewnętrznym Sugester.pl stworzonym również przez naszą firmę i posiadającym pełną integrację z Fakturownią.
Więcej informacji znajdą Państwo kontaktując się z obsługa Klienta Sugestera pod adresem: http://sugester.pl/kontakt.
Po wybraniu, z kontakstu faktury proforma, operacji "Kopiuj do VAT" - powstała w ten sposób faktura domyślnie posiada wypełnione pole "termin płatności jako "Wybrana dana".
Jednak bardziej logiczne, w przypadku opłaconej proformy, byłoby domyślne wybranie tam dostępnej wartości "--- nie wyświetlaj ---".
Obecnie trzeba pamiętać o konieczności wykonania takiej czynności ręcznie za każdym razem.
Witam
opcja "kopiuj do VAT" przenosi wszystkie pola z faktury Proforma na fakturę VAT. To że faktura została od razu opłacona nie oznacza, że terminu płatności nie było, a jeżeli termin był np. "natychmiast", to nie każdy z Użytkowników będzie chciał wybierać taką opcję.
Dlatego nie jest ona domyślnie wybrana.
Szczególnie przy imporcie płatności z wyciągów bankowych.
Jeśli płatność została wykonana do więcej niż jednego dokumentu (np. faktury proforma) - obecnie nie ma możlwości:
1) Rozbicia takiej płatności na kilka (i/lub)
2) Powiązania płatności do wielu dokumentów (preferowane rozwiązanie)
Jest to często spotykana sytuacja gdy w polu tytuł płatności znajduje się kilka numerów proform.
Brak tej funkcjonalności jest bardzo uciążliwy.
Witam, bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
W przypadku gdy korzystamy z API i zakładamy fakturę proforma, często występuje sytuacja, że wielu pracowników jednego kontrahenta zamawia u nas podobne usługi. Wówczas dane firmy są identyczne z wyjątkiem adresu email.
W takiej sytuacji karototeka kontrahenta jest nadpisywana nowymi danymi, włączając w to adres email.
Powoduje to, że wysyłanie faktur proforma lub VAT będzie podpowiadało tylko ostatni nadpisany adres email,z kartoteki kontrahenta.
Jest to bardzo kłopotliwa sytuacja gdy na dane jednego kontrahenta wystawiamy wiele faktur i wysyłamy je na odrębnie podane adresy mailowe.
Dobrym rozwiązaniem byłoby dodanie pola z adresem email dla dokumentu.
Przy wysyłce podpowiadałby się właśnie taki email (jeśli pole wypełnione) oraz adres email z kartoteki kontrahenta - do wyboru.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Bardzo przydałaby się możliwość wystawienia faktury końcowej po zaznaczeniu z listy kilku proform. Kryteria:
1) ten sam kontrahent
2) [faktury proforma opłacone]
Działanie:
1) Wszystkie pozycje powinny zostać pogrupowane po kodzie, nazwie i cenie jednostkowej pozycji aby w ten sposób zsumować ilość
2) w polu uwag przygotowana lista numerów proform, z których wystawioną daną fakturę
3) Każda proforma uczestnicząca w operacji otrzymałaby wskaźnik do faktury końcowej
dziękujemy za sugestie. Zostanie ona przekazana do Działu Rozwoju Produktu, gdzie zostanie omówiona pod kątem możliwej implementacji do systemu.
Jednocześnie zachęcam do zapoznania się artykułem dot. wystawienia faktury końcowej z faktury proforma i powiązania jej z wieloma fakturami zaliczkowymi.
Witam, w tym momencie może wypróbować testowy mechanizm eksportu do Rewizora GT.
Jest on dostępny w zakładce Przychody. Nad listą faktur z prawej strony mamy przycisk Eksport> Wydruki> Eksport do Instert (Nexo, Rewizor GT) wersja beta.
dzień dobry. przeszedłem z wfirma.pl i jedno co mogłoby ułatwić życie to panel zbiorczy, który funkcjonuje tam pod zakładką "biuro". jest tam szybki podgląd należności i zaległości - taki pierwszy rzut na stan finansów. może warto byłoby dodać to również na "pierwszą stronę" w fakturowni?
pozdrawiam Tomek Manowski
dziękuję za przesłaną sugestię. Będzie ona przekazana do Dział Rozwoju Produktu, gdzie zostanie poddana pod dyskusję nad ewentualną implementacją do systemu.
Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z rodzajami oferowanych przez nas raportów (artykuły traktujące o raportach w systemie fakturownia.pl).
Dzień dobry. Dzisiaj przy dodawaniu pozycji do faktury kosztowej (zdjęcie zrobione i dodane z appki na iOS a następnie ręczna edycja z komputera) miałem problem z dodaniem prawidłowej stawki VAT do pozycji. Screenshot w załączeniu. Domyślny VAT dla kontrahenta ustawiony jest na wartość 23 w karcie kontrahenta.
Sugeruje możliwość dodania rozliczeń z dostawcami. Np do danego produktu lub faktury mieć możliwość podpięcia danych odnośnie faktury zakupu - czyli np numeru, daty wymagalności, ceny itp. Fajnie też, aby wyświetlała się przypominajka o zapłacie tejże faktury.
Witam,
w systemie mamy możliwość dodawania faktur kosztowych i określania ich terminów płatności. Po przekroczeniu terminu płatności program zmienia status faktury na kolor czerwony.
Natomiast inne dane związane z transakcją można wpisać w notatce na karcie Klienta.
Chyba, że sprzedaje Pan każdemu Klientowi inny produkt wtedy taką notatkę można umieścić na karcie produktu.
Witam, dziękujemy za sugestię, jak tylko będziemy rozwijać tę część systemu weźmiemy ją pod uwagę.
Tymczasem trafi ona do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr,
Witam, proszę o podanie jaką wersję systemy IOS obecnie Pan posiada i na jakim urządzeniu korzysta Pan z aplikacji?
Czy w ostatnim czasie aktualizował Pan oprogramowanie IOS?
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl
Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
Dzień dobry,
deweloperzy tworzący program Fakturownia wprowadzili ograniczenia dotyczące możliwości przygotowania raportu, który mogły wyliczać podatek należny za kwartał. Na obecną chwilę, mamy na najbliższe miesiące ustalone projekty do zrealizowania. Dlatego przekażę Państwa sugestie w sprawie możliwości tworzenia takich zestawień księgowych do działu rozwoju produktu. Jak tylko będziemy rozwijać tę część programu, weźmiemy Państwa sugestię pod uwagę.
Można również takie rozwiązanie zaproponować na naszym forum https://sugester.fakturownia.pl/?. Gdzie wszyscy Użytkownicy naszego systemu mogą głosować na rozbudowanie kolejnych funkcji Fakturowni.
Fajnie, gdyby wyskakiwał podgląd całej faktury, lub elementów jakie widnieją na tej fakturze po najechaniu na nr faktury, np w oknie popup, teraz muszę wejść w każdą fakturę z osobna aby odnaleźć to czego szukam, lub posiłkować się polami w kolumnach, co przy dużej ilość elementów na fakturze nie jest zbyt wygodne
Dzień dobry,
na obecną chwilę system rzeczywiście nie pozwala przeglądać w taki sposób faktur.
Obecnie dla naszych Użytkowników wprowadziliśmy możliwość przeglądania faktur jedna po drugiej.
Wyszukać potrzebne informacje z faktur jest bardzo proste. Wystarczy wybrać podgląd faktury naciskając na jej numer. Jednocześnie w tym miejscu przed menu "Edycja" znajdują się strzałki do przewijania faktur.
Cały czas program Fakturownia jest dostosowany do potrzeb Użytkowników. Bardzo proszę o napisanie takiej propozycji rozwoju na naszym forum: https://sugester.fakturownia.pl/, gdzie wszyscy korzystający mogą głosować na kolejne innowacje wprowadzane do systemu.
Proponuję wprowadzenie na karcie produktu funkcji "Stan minimalny" w magazynie. Brakuje by system informował o osiągnięciu przez dany produkt takiego stanu, pozwoli to na większą kontrolę stanów produktów i lepsze zarządzanie magazynem i zamówieniami.
Dzień dobry,
dziękuję bardzo za przesłanie sugestii. Zachęcam również do głosowania na sugestie. Ilość głosów pozwoli nam poznać zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowni na poszczególne funkcje oraz wpłynie na przyspieszenie ich implementacji.
Witam,
czy jest możliwość dodania do produktu opcji "Stan minimalny"? W przypadku gdy stan produktu jest niższy niż wymagany system by o tym informował.
Dzień dobry,
w programie Fakturownia nie ma możliwości ustalenia stanu minimalnego. Można nałożyć takie ograniczenia na produkcie. Program nie sprzeda produktu, którego nie ma na magazynie czyli jego stan jest zerowy.
Dzień dobry,
miło to słyszeć, że są Państwo zainteresowani testowaniem naszej aplikacji mobilnej. Bardzo proszę o przesłanie swojego adresu maila, który jest zarejestrowany w sklepie Google Play oraz loginu do konta w Fakturowni. Otrzymane dane, będę mogła przesłać do naszych deweloperów w celu ściągnięcia naszej aplikacji.
Dlaczego nie ma przy fakturach które są oznaczone jako opłacone częściowo, nie ma nigdzie informacji ile pozostało jeszcze do zapłaty?
W aplikacji na telefon jaką testuję jest taka informacja ale na stronie już nie?
To bardzo przydatne.
Dzień dobry,
cieszy nas fakt, że korzysta Pani z naszej aplikacji mobilnej.
W programie Fakturownia dostępnym na komputer, też może Pani ustawić sposób wyświetlania takiej informacji. Wystarczy w spisie wszystkich faktur, wybrać koło zębate po prawej stronie. W nim jest opcja "Dostosuj wyświetlanie kolumn". Proszę to wybrać i zaznaczyć "Kwota opłacona". Teraz wystarczy przeciągnąć kursorem "Kwota opłacona" i ustawić, w którym dokładnie miejscu na być na kolumna (proponuję umieści ją obok kolumny "Cena brutto").
Dzień dobry,
wysłana korespondencja trafiła do firmy Fakturowani.pl zajmującej się fakturowanie. Nie zajmujemy się wysyłaniem i pobieraniem faktur z sieci PLAY.
Podstawowa sprawa aby nazywać pliki w systemi rok.miesiac.dzien i dopiero dalej nr faktury
W ten sposób pliki same się ułożą po nazwie w dobrej kolejności a nie jak teraz faktury nr 1 z różnych miesiecy
Witam, nie ma możliwości ustawienia systemowego szablonu nazewnictwa pdf. Jedyną możliwością jest zmiana nazwy pliku pod zapisie na dysku. W przypadku eksportu do jednego pliku pdf konfiguracja nie zdała by egzaminu, w momencie gdy dalsza część nazwy będzie miała numer faktury bez zer wiodących, czyli: 1,2,3....10,11...23,24...41.
Ułożenie pdf jest alfabetyczne więc nawet mając rok i miesiąc program ułożył by numery w takiej kolejności: 1,10, 101....2, 20, 202....Dlatego i tak nie byłby to zapis w pliku pdf odpowiadający rozłożeniu dokumentów na liście faktur.
Polecam export do jednego pliku pdf w paczkach ograniczających liczbę dokumentów do 1 miesiąca, wtedy nie powinno być problemu z ustawieniem dokumentów na stronach w pliku pdf.
Pozdrawiam,
Piotr
zmiana numeracji błąd Rozwiązane
Witam, nie wiem czy popełniam jakiś błąd, ale zdarza mi się że system przeskakuje z numeracją.Czasami zmieniam datę, fakturę wypisuję poprzedniego dnia , rano uzupełniam wagi i poprawiam ręcznie datę. Już się nauczyłam iż system zmienia mi numer na kolejny. Ale dziś z przerażeniem zauważyłam, że mam przerwę w fakturach- po nr 7 kolejny numer 21. Nie wypisuję dużo faktur do 10-12 tygodniowo. Nie zauważyłam że numery nie są po kolei i zupełnie nie wiem co się stało. Proszę mi pomóc dociec jaka jest przyczyna takiego błędu.Czy ja coś źle zrobiłam, czy też system nie zadziałał prawidłowo.
Dzień dobry, jeżeli zapisaną wcześniej fakturę, edytujemy i zmieniamy jej datę na wsteczną to numeracja zmienia się automatycznie, Czyli numer istniejący do tej pory kasuje się i zostaje on zastąpiony innym ( z poprzedniego miesiąca) Jeżeli po edytowanej fakturze były już w systemie faktury z późniejszymi numerami powstają luki w numeracji.
Proszę kliknąć w podgląd faktury edytowanej i w rubryce (na dole faktury) "Aktywności związane z dokumentem" proszę sprawdzić w opisać czy ta faktura nie miała wcześniej innego numeru - jednego z tych brakujących.
Tak proszę postąpić z innymi fakturami edytowanymi.
Może się jeszcze tak zdarzyć, że numery faktur, których Pani szuka są w systemie, ale są umiejscowione niechronologicznie na liście faktur. Proszę wtedy taki numera faktury wpisać w oknie wyszukiwania na czarnym górnym pasku i kliknąć enter.
Pozdrawiam, Piotr.
Umowy, rachunki. sugestia Rozwiązane
Witam,
powoli niektóre firmy udostępniające programy do wystawiania faktur rozwijają możliwości swoich serwisów o dodatkowe funkcje.
Jedną z nich jest moduł do wystawiana umów o dzieło, zlecenia, pracę czy wolontariat do których można wystawić indywidualne rachunki czy posiadać zbiór pracowników.
Czy istnieje szansa na wprowadzenie takiego rozszerzenia?
Witam,
w Fakturowni nie planujemy tego tupu dokumentu, ale takie aktualizacje są planowane w serwisie zewnętrznym Sugester.pl stworzonym również przez naszą firmę i posiadającym pełną integrację z Fakturownią.
Więcej informacji znajdą Państwo kontaktując się z obsługa Klienta Sugestera pod adresem: http://sugester.pl/kontakt.
Domyślnie nie wyświetlać terminu płatności na opłaconej fakturze sugestia Rozwiązane
Po wybraniu, z kontakstu faktury proforma, operacji "Kopiuj do VAT" - powstała w ten sposób faktura domyślnie posiada wypełnione pole "termin płatności jako "Wybrana dana".
Jednak bardziej logiczne, w przypadku opłaconej proformy, byłoby domyślne wybranie tam dostępnej wartości "--- nie wyświetlaj ---".
Obecnie trzeba pamiętać o konieczności wykonania takiej czynności ręcznie za każdym razem.
Witam
opcja "kopiuj do VAT" przenosi wszystkie pola z faktury Proforma na fakturę VAT. To że faktura została od razu opłacona nie oznacza, że terminu płatności nie było, a jeżeli termin był np. "natychmiast", to nie każdy z Użytkowników będzie chciał wybierać taką opcję.
Dlatego nie jest ona domyślnie wybrana.
Łączenie płatności do wielu dokumentów sugestia Rozwiązane
Szczególnie przy imporcie płatności z wyciągów bankowych.
Jeśli płatność została wykonana do więcej niż jednego dokumentu (np. faktury proforma) - obecnie nie ma możlwości:
1) Rozbicia takiej płatności na kilka (i/lub)
2) Powiązania płatności do wielu dokumentów (preferowane rozwiązanie)
Jest to często spotykana sytuacja gdy w polu tytuł płatności znajduje się kilka numerów proform.
Brak tej funkcjonalności jest bardzo uciążliwy.
Witam, bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Wysyłka faktury mailem na odrębny adres email sugestia Rozwiązane
W przypadku gdy korzystamy z API i zakładamy fakturę proforma, często występuje sytuacja, że wielu pracowników jednego kontrahenta zamawia u nas podobne usługi. Wówczas dane firmy są identyczne z wyjątkiem adresu email.
W takiej sytuacji karototeka kontrahenta jest nadpisywana nowymi danymi, włączając w to adres email.
Powoduje to, że wysyłanie faktur proforma lub VAT będzie podpowiadało tylko ostatni nadpisany adres email,z kartoteki kontrahenta.
Jest to bardzo kłopotliwa sytuacja gdy na dane jednego kontrahenta wystawiamy wiele faktur i wysyłamy je na odrębnie podane adresy mailowe.
Dobrym rozwiązaniem byłoby dodanie pola z adresem email dla dokumentu.
Przy wysyłce podpowiadałby się właśnie taki email (jeśli pole wypełnione) oraz adres email z kartoteki kontrahenta - do wyboru.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Brak możliwości wystawienia faktury VAT z więcej niż jednej proformy sugestia Rozwiązane
Bardzo przydałaby się możliwość wystawienia faktury końcowej po zaznaczeniu z listy kilku proform. Kryteria:
1) ten sam kontrahent
2) [faktury proforma opłacone]
Działanie:
1) Wszystkie pozycje powinny zostać pogrupowane po kodzie, nazwie i cenie jednostkowej pozycji aby w ten sposób zsumować ilość
2) w polu uwag przygotowana lista numerów proform, z których wystawioną daną fakturę
3) Każda proforma uczestnicząca w operacji otrzymałaby wskaźnik do faktury końcowej
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie. Zostanie ona przekazana do Działu Rozwoju Produktu, gdzie zostanie omówiona pod kątem możliwej implementacji do systemu.
Jednocześnie zachęcam do zapoznania się artykułem dot. wystawienia faktury końcowej z faktury proforma i powiązania jej z wieloma fakturami zaliczkowymi.
Pozdrawiam,
Rewizor GT pytanie Rozwiązane
Witam,
kiedy będzie można faktury sprzedaży eksportować do programu księgowego Rewizor GT?
Witam, w tym momencie może wypróbować testowy mechanizm eksportu do Rewizora GT.
Jest on dostępny w zakładce Przychody. Nad listą faktur z prawej strony mamy przycisk Eksport> Wydruki> Eksport do Instert (Nexo, Rewizor GT) wersja beta.
Ile kosztuje przedłużenie abonamentu na kolejny rok? pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że koszt przedłużenia abonamentu jest zależny od wybrania konkretnego pakietu. Zachęcam do zapoznania się z naszym cennikiem.
panel zbiorczy na stronie początkowej sugestia Rozwiązane
dzień dobry. przeszedłem z wfirma.pl i jedno co mogłoby ułatwić życie to panel zbiorczy, który funkcjonuje tam pod zakładką "biuro". jest tam szybki podgląd należności i zaległości - taki pierwszy rzut na stan finansów. może warto byłoby dodać to również na "pierwszą stronę" w fakturowni?
pozdrawiam Tomek Manowski
Dzień dobry,
dziękuję za przesłaną sugestię. Będzie ona przekazana do Dział Rozwoju Produktu, gdzie zostanie poddana pod dyskusję nad ewentualną implementacją do systemu.
Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z rodzajami oferowanych przez nas raportów (artykuły traktujące o raportach w systemie fakturownia.pl).
Pozdrawiam,
Problem z VAT przy fakturze kosztowej. błąd Rozwiązane
Dzień dobry. Dzisiaj przy dodawaniu pozycji do faktury kosztowej (zdjęcie zrobione i dodane z appki na iOS a następnie ręczna edycja z komputera) miałem problem z dodaniem prawidłowej stawki VAT do pozycji. Screenshot w załączeniu. Domyślny VAT dla kontrahenta ustawiony jest na wartość 23 w karcie kontrahenta.
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz wskazanie dla jakiego Nabywcy wystawiana była faktura.
Dostępu udziela się w następujący sposób:http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Rozliczenia z dostawcami sugestia Rozwiązane
Witam,
Sugeruje możliwość dodania rozliczeń z dostawcami. Np do danego produktu lub faktury mieć możliwość podpięcia danych odnośnie faktury zakupu - czyli np numeru, daty wymagalności, ceny itp. Fajnie też, aby wyświetlała się przypominajka o zapłacie tejże faktury.
Witam,
w systemie mamy możliwość dodawania faktur kosztowych i określania ich terminów płatności. Po przekroczeniu terminu płatności program zmienia status faktury na kolor czerwony.
Natomiast inne dane związane z transakcją można wpisać w notatce na karcie Klienta.
Chyba, że sprzedaje Pan każdemu Klientowi inny produkt wtedy taką notatkę można umieścić na karcie produktu.
Kilka W-Z na i z tego jedna faktura pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry,
Jak z kilku dokumentów W-Z zrobić jedną fakturę sprzedaży?
Dzień dobry,
instrukcja jak wystawić fakturę z kilku dokumentów WZ podana jest pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/400438-Wystawienia-faktury-sprzedazowej-do-kilku-dokumentow-WZ
Nota księgowa sugestia Rozwiązane
Witam możecie do noty księgowej dodać opcje rekompensaty ( ustawowe 40 € ) szczegóły w załączniku
Witam, dziękujemy za sugestię, jak tylko będziemy rozwijać tę część systemu weźmiemy ją pod uwagę.
Tymczasem trafi ona do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr,
aplikacja w iOS błąd Rozwiązane
Witam,
proszę coś zrobić z aplikacją na iOS. Ciągle się resetuje, nie pamięta danych logowania. Generalnie - tragedia!!!!
Witam, proszę o podanie jaką wersję systemy IOS obecnie Pan posiada i na jakim urządzeniu korzysta Pan z aplikacji?
Czy w ostatnim czasie aktualizował Pan oprogramowanie IOS?
pomyłka w usunięciach pytanie Rozwiązane
jak przywrócić pomyłkowo usuniętą fakturę
Dzień dobry,
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl
Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
Wyliczenie podatku dochodowego kwartalnie pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość wyświetlenia raportu, który wylicza należny podatek dochodowy w ujęciu kwartalnym?
Dzień dobry,
deweloperzy tworzący program Fakturownia wprowadzili ograniczenia dotyczące możliwości przygotowania raportu, który mogły wyliczać podatek należny za kwartał. Na obecną chwilę, mamy na najbliższe miesiące ustalone projekty do zrealizowania. Dlatego przekażę Państwa sugestie w sprawie możliwości tworzenia takich zestawień księgowych do działu rozwoju produktu. Jak tylko będziemy rozwijać tę część programu, weźmiemy Państwa sugestię pod uwagę.
Można również takie rozwiązanie zaproponować na naszym forum https://sugester.fakturownia.pl/?. Gdzie wszyscy Użytkownicy naszego systemu mogą głosować na rozbudowanie kolejnych funkcji Fakturowni.
Podgląd faktur sugestia Rozwiązane
Fajnie, gdyby wyskakiwał podgląd całej faktury, lub elementów jakie widnieją na tej fakturze po najechaniu na nr faktury, np w oknie popup, teraz muszę wejść w każdą fakturę z osobna aby odnaleźć to czego szukam, lub posiłkować się polami w kolumnach, co przy dużej ilość elementów na fakturze nie jest zbyt wygodne
https://cl.ly/1n0m413g2O0m
Dzień dobry,
na obecną chwilę system rzeczywiście nie pozwala przeglądać w taki sposób faktur.
Obecnie dla naszych Użytkowników wprowadziliśmy możliwość przeglądania faktur jedna po drugiej.
Wyszukać potrzebne informacje z faktur jest bardzo proste. Wystarczy wybrać podgląd faktury naciskając na jej numer. Jednocześnie w tym miejscu przed menu "Edycja" znajdują się strzałki do przewijania faktur.
Cały czas program Fakturownia jest dostosowany do potrzeb Użytkowników. Bardzo proszę o napisanie takiej propozycji rozwoju na naszym forum: https://sugester.fakturownia.pl/, gdzie wszyscy korzystający mogą głosować na kolejne innowacje wprowadzane do systemu.
Stany minimalne, bezpieczne, maksymalne sugestia Nowe
Proponuję wprowadzenie na karcie produktu funkcji "Stan minimalny" w magazynie. Brakuje by system informował o osiągnięciu przez dany produkt takiego stanu, pozwoli to na większą kontrolę stanów produktów i lepsze zarządzanie magazynem i zamówieniami.
Dzień dobry,
dziękuję bardzo za przesłanie sugestii. Zachęcam również do głosowania na sugestie. Ilość głosów pozwoli nam poznać zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowni na poszczególne funkcje oraz wpłynie na przyspieszenie ich implementacji.
Stany minimalne sugestia Rozwiązane
Witam,
czy jest możliwość dodania do produktu opcji "Stan minimalny"? W przypadku gdy stan produktu jest niższy niż wymagany system by o tym informował.
Dzień dobry,
w programie Fakturownia nie ma możliwości ustalenia stanu minimalnego. Można nałożyć takie ograniczenia na produkcie. Program nie sprzeda produktu, którego nie ma na magazynie czyli jego stan jest zerowy.
Aby aktywować tą opcję należy, wejść w zakładkę Ustawienia - Ustawienia konta - Konfiguracja - Magazyny i oznaczyć checkbox Nie pozwalaj sprzedawać produktów, których nie ma w magazynach. Przesyłam link z Naszej Bazy Wiedzy, gdzie opisujemy jak to zrobić: http://pomoc.fakturownia.pl/5444662-Blokada-sprzedazy-produktu-z-zerowym-stanem-magazynowym-.
Tworząc nowy produkt, lub edytując istniejący, u dołu formularza, rozwijamy Dodatkowe opcje i zaznaczamy Ograniczenie ilościowe(magazynowe), a następnie zapisujemy zmiany u dołu strony. Przesyłam link z poprawnymi ustawieniami: http://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie.
Aplikacja android sugestia Rozwiązane
Jako klient z niecierpliwością od roku czekam na aplikacje mobilną na androida
Dzień dobry,
miło to słyszeć, że są Państwo zainteresowani testowaniem naszej aplikacji mobilnej. Bardzo proszę o przesłanie swojego adresu maila, który jest zarejestrowany w sklepie Google Play oraz loginu do konta w Fakturowni. Otrzymane dane, będę mogła przesłać do naszych deweloperów w celu ściągnięcia naszej aplikacji.
MOSS Stawka VAT Rumunia błąd Rozwiązane
Od 01-01-2017 Rumunia ma stawkę VAT
19 %
W systemie jest nie aktualne
i nie można tego zmienić ręcznie
Witam,
dziękuje za zwrócenie uwagi, tę błędną również przekażę programistom do naprawy,
Pozdrawiam,
Piotr.
FV opłacona częściowo - ile pozostało? sugestia Rozwiązane
Dlaczego nie ma przy fakturach które są oznaczone jako opłacone częściowo, nie ma nigdzie informacji ile pozostało jeszcze do zapłaty?
W aplikacji na telefon jaką testuję jest taka informacja ale na stronie już nie?
To bardzo przydatne.
Dzień dobry,
cieszy nas fakt, że korzysta Pani z naszej aplikacji mobilnej.
W programie Fakturownia dostępnym na komputer, też może Pani ustawić sposób wyświetlania takiej informacji. Wystarczy w spisie wszystkich faktur, wybrać koło zębate po prawej stronie. W nim jest opcja "Dostosuj wyświetlanie kolumn". Proszę to wybrać i zaznaczyć "Kwota opłacona". Teraz wystarczy przeciągnąć kursorem "Kwota opłacona" i ustawić, w którym dokładnie miejscu na być na kolumna (proponuję umieści ją obok kolumny "Cena brutto").
Play - e-faktura do pobrania sugestia Rozwiązane
FAKTURA-F_20561585_07_17
Dzień dobry,
wysłana korespondencja trafiła do firmy Fakturowani.pl zajmującej się fakturowanie. Nie zajmujemy się wysyłaniem i pobieraniem faktur z sieci PLAY.
Faktura sugestia Rozwiązane
za lipiec
Dzień dobry,
bardzo proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
Pozdrawiam,
Data faktur - eksport pliku pdf zip sugestia Rozwiązane
Podstawowa sprawa aby nazywać pliki w systemi rok.miesiac.dzien i dopiero dalej nr faktury
W ten sposób pliki same się ułożą po nazwie w dobrej kolejności a nie jak teraz faktury nr 1 z różnych miesiecy
Witam, nie ma możliwości ustawienia systemowego szablonu nazewnictwa pdf. Jedyną możliwością jest zmiana nazwy pliku pod zapisie na dysku. W przypadku eksportu do jednego pliku pdf konfiguracja nie zdała by egzaminu, w momencie gdy dalsza część nazwy będzie miała numer faktury bez zer wiodących, czyli: 1,2,3....10,11...23,24...41.
Ułożenie pdf jest alfabetyczne więc nawet mając rok i miesiąc program ułożył by numery w takiej kolejności: 1,10, 101....2, 20, 202....Dlatego i tak nie byłby to zapis w pliku pdf odpowiadający rozłożeniu dokumentów na liście faktur.
Polecam export do jednego pliku pdf w paczkach ograniczających liczbę dokumentów do 1 miesiąca, wtedy nie powinno być problemu z ustawieniem dokumentów na stronach w pliku pdf.
Pozdrawiam,
Piotr