Czy jest możliwość ustawienia szablonu wg jakiej nazwy się może zapisywać faktura
dotychczas jest np. faktura-07-01-2019
a chciałbym żeby zapisywała się np: 07_nazwa firmy wystawiającej_moja nazwa firmy
Dziękujemy za sugestię. Obecnie nie ma możliwości zmiany nazwy programowo. Jedynie można po zapisaniu pliku na dysku zmienić, edytować nazwę w systemie operacyjnym. Pana sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. Im większe będzie zapotrzebowanie na funkcjonalność tym szybciej zostanie ona wprowadzona. Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry.
Sugestie odnośnie faktur cyklicznych...
1. Potrzebna jest widoczność również ceny netto.
2. Jeśli klient ma stały rabat to przy ustawianiu faktury nie widzę jaki ten rabat jest i nie widzę żeby był naliczany. Widzę tylko cenę brutto usługi/towaru ale nie jest ona zmieniona przez naliczenie rabatu.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dlatego dziękujemy za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje rozważenie wdrożenia takiej funkcjonalności.
Pozdrawiam
Piotr
Od wielu lat korzystam z Państwa uslug, jednak wielokrotnie brakuje mi opcji druku KPiR narastająco np. za cały rok w przypadku starania się o kredyt hipoteczny badz innej usługi leasingowej.
Czy mogę liczyć na wprowadzenie możliwości uzyskania takiego wydruku z fakturowni w najblizszym czasie?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Zgadza się w obecnej wersji KPiR niestety nie ma rocznego zestawienia KPIR.
Jesteśmy w trakcie przygotowań nowej wersji KPIR, która będzie zawierała tego typu podsumowania.
Niestety na ten moment nie mam informacji, o dacie wdrożenia aktualizacji KPiR, pracę są jednak w zaawansowanym stadium.
Pozdrawiam,
Piotr
Proszę o dodanie rubryki "Termin płatności" tak żeby obok daty wystawienia w zakładce "przychody" pojawiła się data płatności.
Znacznie ułatwi to kontrolowanie zaległych płatności.
PS: jeżeli to możliwe to dobrze było by żeby po tej rubryce dało się sortować dane
Witam serdecznie,
jak dotychczas w zakładce przychody można sortować po rubryce "Data płatności". Filtrowania po rubryce "Termin płatności" można używać w zakładce wydatki. Niebawem planujemy wprowadzić więcej aktywnych rubryk w dziale Przychody, niestety na ten moment nie potrafię podać konkretnego terminu.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
przydatnym rozwiązaniem byłaby możliwość przypisania na stałe procedur pod danego klienta (związanych z nowymi wymaganiami JPK).
Przykładowo: często wystawiam faktury na firmę osoby z rodziny. Za każdym razem muszę pamiętać o tym, aby zaznaczyć procedurę TP przy fakturze, zamiast na stałe ją przypisać temu klientowi.
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Zgadza się w przypadku oznaczenia kodu TP, czyli oznaczeniem powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, planujemy dodać taką opcję wyboru do systemu.
Jak tylko uzupełnimy kartę Klienta o te dane, będziemy Państwa informować w ogólnej informacji aktualizacjach systemu w każdego miesiąca.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Fakturownia nie posiada integracji z takim systemem, nie znalazłem też informacji, aby integracja między takim systemem a Fakturownią była dostępna na rynku w ofercie firm zewnętrznych.
Nasze API jest publiczne, integracje mogą Państwo stworzyć we własnym zakresie na podstawie naszej dokumentacji API:
https://github.com/fakturownia/api
Witam serdecznie,
w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki należy zaznaczyć okno "Wyświetlaj podsumowanie podatku".
Po zapisaniu zmian program uwzględni podsumowania różnych stawek podatków.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy jest możliwość aby w trakcie tworzenia faktury lub jej edycji po API wybrać szablon dla faktury?
Generalnie w zależności od klienta muszę użyć innego szablonu.
Witam. Obecnie eksport kosztów odbywa się tak, że wszystkie są eksportowane jako zakup towarów. Czy istnieje jakaś możliwość poprawienia tego? Nasz księgowy korzysta z oprogramowania Reset2.pl
Dzień dobry
nie mamy możliwości eksportowania danych księgowych dotyczących np. rodzaju towaru, rodzaju faktury kosztowej lub metody księgowania w systemie.
System posiada podstawowy eksport, bez danych, które mają znaczenie przy imporcie w programach Księgowych.
Na ten moment nie mamy informacji o planach aktualizacji eksportu danych po stronie kosztów.
Pozdrawiam,
Piotr
Powinniście Państwo wprowadzić możliwość dodania (systemowo) kilka numerów kont bankowych na fakturę.
Ponadto w płatnych wersjach z faktur powinien zniknąć dodatek "wygenerowano w..."
I na koniec zwracam się z uprzejmą prośbą o dodanie kilku nowych szablonów FV. Na tak dużą platformę jaką jesteście - nieatrakcyjne jest zaledwie kilka (mało estetycznych) szablonów do wyboru.
Są to drobiazgi, ale przez takie drobiazgi rozważam przejście do konkurecyjnej firmy gdzie już w pierwszych płatnych pakietach powyższe problemy nie występują.
Witam serdecznie,
dziękuję za zwrócenie uwagi na ważne dla Pana funkcjonalności systemowe.
Odnośnie kilku kont bankowych na jednym dokumencie mamy rozwiązanie ręczne w systemie, które polega na wprowadzenie dwóch kont w jednej rubryce z rozdzieleniem ich znakiem . Instrukcja podana jest pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-.
Obecnie nie planujemy w najbliższym czasie dodawania kolejnej rubryki na konto bankowe.
Co do naszego znaku reklamowego "wygenerowano przez Fakturownia.pl' dziękujemy za sugestię, ale mamy spojrzenie na tą sprawę. Znak reklamowy jest dla nas ważny i chcąc go usunąć należy wybrać pakiet płatny oraz ponieść dodatkowy koszt wysokości 20% kwoty wybranego abonamentu na dany okres korzystania z systemu.
Wszystkie informacje dotyczące dopłaty za usunięcie stopki z naszą reklamą z faktur znajdzie Pan w regulaminie: https://fakturownia.pl/regulamin.
Odnośnie dodania szablonów jest to cenna uwaga. W trakcie roku postaramy się przygotować kilka nowych szablonów lub dodać nowe kody css do istniejących szablonów w oparciu o sugestię klientów.
Za wszystkie informacje serdecznie dziękuję i pozdrawiam,
Piotr
wchodząc w zakładkę Magazyny>Dokumenty magazynowe wyświetla się Panu lista wygenerowanych dokumentów magazynowych, wystarczy przesortować po wszystkich dokumentach WZ zaznaczając w rubryce "Typ dokumentu" WZ. Kiedy będzie miał już Pan wyszczególnione dokumenty WZ , w prawym górnym roku znajduje się przycisk podręczny, rozwijając go ma Pan opcję "Pobierz listę dokumentów magazynowych w formacie PDF".
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry
czy jest gdzieś możliwość pobrania FV na dysk w formie pdf zaraz po wystawieniu? najlepiej gdyby przy pobraniu plik nazywał się numerem FV. To dla mnie ważna funkcjonalność
po utworzeniu dokumenty, gdy widoczny jest podgląd utworzonego dokumentu, należy skorzystać z menu podręcznego ponad fakturą i kliknąć Eksport > Pobierz PDF. Plik pobrany w ten sposób powinien mieć nazwę, która zawiera numer dokumentu. Nie ma w systemie możliwości, aby samodzielnie ustalać nazwy dla pobieranych plików.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Czy planują Państwo wprowadzenie funkcjonalności wysyłania za Państwa pośrednictwem faktur pocztą tradycyjną ? W przypadku firm o podobnym do Państwa profilu, usługa ogranicza się do opłacenia pakietu kilkudziesięciu lub kilkuset listów i ewentualnego zlecania wysyłek.
Taka funkcjonalność z mojej ( i myślę, że nie tylko mojej ) perspektywy wydaje się być bardzo przydatna, zwłaszcza w małych firmach gdzie właściciel pracuje na wszystkich stanowiskach od sprzątacza, przez sprzedawcę do "prezesa" :)
Witam.
Mam pare sugestji co do statusu anulowanych faktur.
Przy anulowaniu faktury fajnie by było gdyby na liscie faktur w polu STATUS po prawej też by była oznaka że faktura anulowana, a nie tylko przrkrzeslone kółko przy numerze faktury.
Naprzykład mam nieopłaconą anulowaną fakturę!!! To nie moge nadac jes status opłaconej. A ona sie swieci na czerwono WYSTAWIONA i denerwuje.
Można by było przy anulowaniu faktury nadac jej status "anulowana" i pofarbowac na szaro!
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
czy jest mozliwosc ustawienia, aby nowe faktury byly domyslnie wystawiane jako 'oplacone'?
sprzedajac w sklepie internetowym i na allegro 99% faktur ktore wystawiam to faktury za zakupiony i oplacony towar, wiec za kazdym razem musze pamietac, aby fakture przestawic na 'oplacona'. drobnostka, ale znacznie ulatwilaby zycie :)
Kiedy będzie możliwe za pomocą np. check box - u , zatwierdzenie wprowadzanego towaru na magazyn a towaru kosztowego bez magazynu zamiast każdorazowo zmieniać w ustawieniach ?
dziękujemy za trafną sugestię. Musieliśmy się zastanowić i doprecyzować opcję o której Pan wspomniał tak, aby jej funkcjonalność była zarówno szybka , prosta w użyciu a także intuicyjna. Po wstępnych ustaleniach sprawa została przekazana do naszych programistów. O finalizacji sprawy poinformujemy Pana w korespondencji e-mail.
Wlasnie zauwazylem, ze nie ma sprawdzania unikalnosci kodu produktu.
Prosze o poprawienie.
W koncu kod produktu uzywa sie po to, zeby sie nie powtarzal :)
Dzień dobry,
zgadza się kod produktu nie jest unikalnym parametrem w systemie. Kartoteka produktów działa tak, że można mieć wiele produktów o różnych nazwach z takim samym kodem produktu.
Dla systemu unikalnym parametrem w kartotece produktu jest pole "Nazwa produktu".
Na ten moment nie zdecydujemy się zmienić logiki zarządzania produktami w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
muszę przesyłać przy fakturze takie dokumenty jak CMR, kwity dostaw itp. jeden załącznik nie może przekroczyć 3MB . Jeśli odbiorca faktury nie będzie mógł otworzyć minimum 2 załączników to nie mogę skorzystać z wysyłki elektronicznej
jeżeli chodzi o limit ilościowy lub pojemnościowy załączników do faktury to nie mamy takiego limitu, kontrahent może dodawać wile załączników o różnej pojemności. Proszę doprecyzować co się kryje pod skrótem dokumentu CMR.
Cieszyłbym się gdybym miał możliwość utworzenia nowej faktury z istniejącego wzorca, ale bez jego wyszukiwania w fakturach.
Przykłąd użycia:
1. Oznaczam wyatswioną fakturę tagiem "szablon:Zestaw 2"
2. teraz, pod klawiszem "dodaj nową fakturę" pole wyboru z nazwami szablonów tzn. faktur oznaczonych jw.
3. Wybieram nazwę szablonu i tworzy się faktura na jej podstawie tak samo jak za pomocą istniejącej opcji "wystaw podobną".
Takie wysatwianie faktur byłoby naprawdę szybkie, w częstych sytuacjach.
Pozostawiam pod namysł.
Nowy wygląd faktur podoba mi się, zmiany w dobrym kierunku. Dziękuję.
W widoku tabeli faktur, faktury niezapłacone świecą na czerwono.
W tym widoku brakuje mi jeszcze infomacji do szybkiej pracy:
* ilość wysłanych przypomnień
* ilość dni od ostatnio wysłanego przypomnienia
* w menu zębatki opcje "wyslij przypomnienie"
Dzień dobry,
otrzymałem informacje od dewelopera, że metoda płatności Przelewy24(aka Paypro) nie jest obsługiwana przez API. Mogę prosić o dodanie tej funkcjonalności? przez jej brak klienci dostają nieprawidłowe faktury.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
zapisywanie faktur sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość ustawienia szablonu wg jakiej nazwy się może zapisywać faktura
dotychczas jest np. faktura-07-01-2019
a chciałbym żeby zapisywała się np: 07_nazwa firmy wystawiającej_moja nazwa firmy
Dzień dobry,
Dziękujemy za sugestię. Obecnie nie ma możliwości zmiany nazwy programowo. Jedynie można po zapisaniu pliku na dysku zmienić, edytować nazwę w systemie operacyjnym. Pana sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. Im większe będzie zapotrzebowanie na funkcjonalność tym szybciej zostanie ona wprowadzona. Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Bagi
RAPORTY pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość wygenerowania raportu o płatnościach dla wybranego klienta???
Chodzi mi o zestawienie faktur z płatnościami.
Dziękuję za odpowiedź!
Górne menu błąd Rozwiązane
Powinno rozwijać się zaraz po najechaniu bo powoduje to dodatkowe kliki których wcześniej nie było.
Mogę prosić o doprecyzowanie w którym momencie menu powinno się rozwijać ?
Faktury cykliczne sugestia Rozwiązane
Dzień dobry.
Sugestie odnośnie faktur cyklicznych...
1. Potrzebna jest widoczność również ceny netto.
2. Jeśli klient ma stały rabat to przy ustawianiu faktury nie widzę jaki ten rabat jest i nie widzę żeby był naliczany. Widzę tylko cenę brutto usługi/towaru ale nie jest ona zmieniona przez naliczenie rabatu.
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Milena
Nota odsetkowa sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
przydałaby się możliwość wysyłania not odsetkowych od razu z Fakturowni i ichewidencjonowania
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dlatego dziękujemy za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje rozważenie wdrożenia takiej funkcjonalności.
Pozdrawiam
Piotr
KPiR narastająco pytanie Rozwiązane
Od wielu lat korzystam z Państwa uslug, jednak wielokrotnie brakuje mi opcji druku KPiR narastająco np. za cały rok w przypadku starania się o kredyt hipoteczny badz innej usługi leasingowej.
Czy mogę liczyć na wprowadzenie możliwości uzyskania takiego wydruku z fakturowni w najblizszym czasie?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Zgadza się w obecnej wersji KPiR niestety nie ma rocznego zestawienia KPIR.
Jesteśmy w trakcie przygotowań nowej wersji KPIR, która będzie zawierała tego typu podsumowania.
Niestety na ten moment nie mam informacji, o dacie wdrożenia aktualizacji KPiR, pracę są jednak w zaawansowanym stadium.
Pozdrawiam,
Piotr
Rubryka "TERMIN PŁATNOŚCI" w zakładce "PRZYCHODY" sugestia Rozwiązane
Proszę o dodanie rubryki "Termin płatności" tak żeby obok daty wystawienia w zakładce "przychody" pojawiła się data płatności.
Znacznie ułatwi to kontrolowanie zaległych płatności.
PS: jeżeli to możliwe to dobrze było by żeby po tej rubryce dało się sortować dane
Witam serdecznie,
jak dotychczas w zakładce przychody można sortować po rubryce "Data płatności". Filtrowania po rubryce "Termin płatności" można używać w zakładce wydatki. Niebawem planujemy wprowadzić więcej aktywnych rubryk w dziale Przychody, niestety na ten moment nie potrafię podać konkretnego terminu.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
masowa wysylka faktur sugestia Rozwiązane
Czy będzie możliwa wysyłka masowa faktur? Np. Zaznaczam checkbox przy wszystkich lub wybranych fakturach i klikam wyślij do zaznaczonych.
Witam serdecznie,
planujemy, usuchomić masową wysyłkę faktur, jak tylko opcja będzie wdrożona zostaanie Pan poinformowany w korespondencji zwrotnej.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Przypisanie procedury pod klienta (nowe JPK) sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
przydatnym rozwiązaniem byłaby możliwość przypisania na stałe procedur pod danego klienta (związanych z nowymi wymaganiami JPK).
Przykładowo: często wystawiam faktury na firmę osoby z rodziny. Za każdym razem muszę pamiętać o tym, aby zaznaczyć procedurę TP przy fakturze, zamiast na stałe ją przypisać temu klientowi.
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Zgadza się w przypadku oznaczenia kodu TP, czyli oznaczeniem powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, planujemy dodać taką opcję wyboru do systemu.
Jak tylko uzupełnimy kartę Klienta o te dane, będziemy Państwa informować w ogólnej informacji aktualizacjach systemu w każdego miesiąca.
Pozdrawiam,
Piotr
Integracja z Airtable pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Może macie jakiś wskazówki odnośnie integracji z platformą Airtable (airable.com)?
Pracujemy w tym na codzień i używamy to zamiast CRM:)
Dzień dobry,
Fakturownia nie posiada integracji z takim systemem, nie znalazłem też informacji, aby integracja między takim systemem a Fakturownią była dostępna na rynku w ofercie firm zewnętrznych.
Nasze API jest publiczne, integracje mogą Państwo stworzyć we własnym zakresie na podstawie naszej dokumentacji API:
https://github.com/fakturownia/api
Pozdrawiam
Kacper
Jak dodać podsumowanie stawek VAT na fakturze? pytanie Rozwiązane
Na moich fakturach nie wyświetlają się pola z podsumowaniem dla różnych stawek VAT. Jak mogę je dodać?
Witam serdecznie,
w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki należy zaznaczyć okno "Wyświetlaj podsumowanie podatku".
Po zapisaniu zmian program uwzględni podsumowania różnych stawek podatków.
Pozdrawiam,
Piotr
Api - wybór szablonu dla wybranej faktury pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy jest możliwość aby w trakcie tworzenia faktury lub jej edycji po API wybrać szablon dla faktury?
Generalnie w zależności od klienta muszę użyć innego szablonu.
Dzień dobry,
tak, w treści żądania można dodać rekord:
"invoice_template_id" : "TEMPLATE_ID"
ID szablonu to ciąg cyfr, końcówka adresu URL po wejściu w podgląd / edycję danego szablonu w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony.
Pozdrawiam,
Kacper
Eksport dokumentów kosztowych z podziałem na zakup towarów i inne koszty sugestia Rozwiązane
Witam. Obecnie eksport kosztów odbywa się tak, że wszystkie są eksportowane jako zakup towarów. Czy istnieje jakaś możliwość poprawienia tego? Nasz księgowy korzysta z oprogramowania Reset2.pl
Dzień dobry
nie mamy możliwości eksportowania danych księgowych dotyczących np. rodzaju towaru, rodzaju faktury kosztowej lub metody księgowania w systemie.
System posiada podstawowy eksport, bez danych, które mają znaczenie przy imporcie w programach Księgowych.
Na ten moment nie mamy informacji o planach aktualizacji eksportu danych po stronie kosztów.
Pozdrawiam,
Piotr
Poprawki w drukach FV sugestia Rozwiązane
Witam,
Powinniście Państwo wprowadzić możliwość dodania (systemowo) kilka numerów kont bankowych na fakturę.
Ponadto w płatnych wersjach z faktur powinien zniknąć dodatek "wygenerowano w..."
I na koniec zwracam się z uprzejmą prośbą o dodanie kilku nowych szablonów FV. Na tak dużą platformę jaką jesteście - nieatrakcyjne jest zaledwie kilka (mało estetycznych) szablonów do wyboru.
Są to drobiazgi, ale przez takie drobiazgi rozważam przejście do konkurecyjnej firmy gdzie już w pierwszych płatnych pakietach powyższe problemy nie występują.
Pozdrawiam
Witam serdecznie, dziękuję za zwrócenie uwagi na ważne dla Pana funkcjonalności systemowe. Odnośnie kilku kont bankowych na jednym dokumencie mamy rozwiązanie ręczne w systemie, które polega na wprowadzenie dwóch kont w jednej rubryce z rozdzieleniem ich znakiem
. Instrukcja podana jest pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-. Obecnie nie planujemy w najbliższym czasie dodawania kolejnej rubryki na konto bankowe. Co do naszego znaku reklamowego "wygenerowano przez Fakturownia.pl' dziękujemy za sugestię, ale mamy spojrzenie na tą sprawę. Znak reklamowy jest dla nas ważny i chcąc go usunąć należy wybrać pakiet płatny oraz ponieść dodatkowy koszt wysokości 20% kwoty wybranego abonamentu na dany okres korzystania z systemu. Wszystkie informacje dotyczące dopłaty za usunięcie stopki z naszą reklamą z faktur znajdzie Pan w regulaminie: https://fakturownia.pl/regulamin. Odnośnie dodania szablonów jest to cenna uwaga. W trakcie roku postaramy się przygotować kilka nowych szablonów lub dodać nowe kody css do istniejących szablonów w oparciu o sugestię klientów. Za wszystkie informacje serdecznie dziękuję i pozdrawiam, Piotr
Czy możliwe jest importowanie na dysk dokumentów WZ w formacie pdf? pytanie Rozwiązane
Bardzo by mi się taka opcja przydała. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy towar jedzie bezpośrednio od producenta do klienta końcowego.
Witam serdecznie,
wchodząc w zakładkę Magazyny>Dokumenty magazynowe wyświetla się Panu lista wygenerowanych dokumentów magazynowych, wystarczy przesortować po wszystkich dokumentach WZ zaznaczając w rubryce "Typ dokumentu" WZ. Kiedy będzie miał już Pan wyszczególnione dokumenty WZ , w prawym górnym roku znajduje się przycisk podręczny, rozwijając go ma Pan opcję "Pobierz listę dokumentów magazynowych w formacie PDF".
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Pobieranie pdf na dysk pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
czy jest gdzieś możliwość pobrania FV na dysk w formie pdf zaraz po wystawieniu? najlepiej gdyby przy pobraniu plik nazywał się numerem FV. To dla mnie ważna funkcjonalność
Dzień dobry,
po utworzeniu dokumenty, gdy widoczny jest podgląd utworzonego dokumentu, należy skorzystać z menu podręcznego ponad fakturą i kliknąć Eksport > Pobierz PDF. Plik pobrany w ten sposób powinien mieć nazwę, która zawiera numer dokumentu. Nie ma w systemie możliwości, aby samodzielnie ustalać nazwy dla pobieranych plików.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
wysyłka faktur pocztą sugestia Rozwiązane
Witam.
Czy planują Państwo wprowadzenie funkcjonalności wysyłania za Państwa pośrednictwem faktur pocztą tradycyjną ? W przypadku firm o podobnym do Państwa profilu, usługa ogranicza się do opłacenia pakietu kilkudziesięciu lub kilkuset listów i ewentualnego zlecania wysyłek.
Taka funkcjonalność z mojej ( i myślę, że nie tylko mojej ) perspektywy wydaje się być bardzo przydatna, zwłaszcza w małych firmach gdzie właściciel pracuje na wszystkich stanowiskach od sprzątacza, przez sprzedawcę do "prezesa" :)
Pozdrawiam,
Tomek
Bardzo dziękuję za tę sugestię, postaramy się wdrożyć potrzebną funkcje do naszego systemu.
Faktura anulowana sugestia Rozwiązane
Witam.
Mam pare sugestji co do statusu anulowanych faktur.
Przy anulowaniu faktury fajnie by było gdyby na liscie faktur w polu STATUS po prawej też by była oznaka że faktura anulowana, a nie tylko przrkrzeslone kółko przy numerze faktury.
Naprzykład mam nieopłaconą anulowaną fakturę!!! To nie moge nadac jes status opłaconej. A ona sie swieci na czerwono WYSTAWIONA i denerwuje.
Można by było przy anulowaniu faktury nadac jej status "anulowana" i pofarbowac na szaro!
dziękuje!
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura oplacona jako domyslna? sugestia Rozwiązane
czy jest mozliwosc ustawienia, aby nowe faktury byly domyslnie wystawiane jako 'oplacone'?
sprzedajac w sklepie internetowym i na allegro 99% faktur ktore wystawiam to faktury za zakupiony i oplacony towar, wiec za kazdym razem musze pamietac, aby fakture przestawic na 'oplacona'. drobnostka, ale znacznie ulatwilaby zycie :)
PZ do towaru magazynowego , towar kosztowy bez PZ sugestia Rozwiązane
Kiedy będzie możliwe za pomocą np. check box - u , zatwierdzenie wprowadzanego towaru na magazyn a towaru kosztowego bez magazynu zamiast każdorazowo zmieniać w ustawieniach ?
dziękujemy za trafną sugestię. Musieliśmy się zastanowić i doprecyzować opcję o której Pan wspomniał tak, aby jej funkcjonalność była zarówno szybka , prosta w użyciu a także intuicyjna. Po wstępnych ustaleniach sprawa została przekazana do naszych programistów. O finalizacji sprawy poinformujemy Pana w korespondencji e-mail.
Dlaczego nie ma kontroli czy kody produktu sa unikalne? błąd Rozwiązane
Witam,
Wlasnie zauwazylem, ze nie ma sprawdzania unikalnosci kodu produktu.
Prosze o poprawienie.
W koncu kod produktu uzywa sie po to, zeby sie nie powtarzal :)
Dzień dobry,
zgadza się kod produktu nie jest unikalnym parametrem w systemie. Kartoteka produktów działa tak, że można mieć wiele produktów o różnych nazwach z takim samym kodem produktu.
Dla systemu unikalnym parametrem w kartotece produktu jest pole "Nazwa produktu".
Na ten moment nie zdecydujemy się zmienić logiki zarządzania produktami w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
czy zagraniczny kontrahent będzie mógł otworzyć kilka załączników przy wysłanej fakturze sugestia Rozwiązane
muszę przesyłać przy fakturze takie dokumenty jak CMR, kwity dostaw itp. jeden załącznik nie może przekroczyć 3MB . Jeśli odbiorca faktury nie będzie mógł otworzyć minimum 2 załączników to nie mogę skorzystać z wysyłki elektronicznej
jeżeli chodzi o limit ilościowy lub pojemnościowy załączników do faktury to nie mamy takiego limitu, kontrahent może dodawać wile załączników o różnej pojemności. Proszę doprecyzować co się kryje pod skrótem dokumentu CMR.
Szablony faktur z pozycjami sugestia Rozwiązane
Cieszyłbym się gdybym miał możliwość utworzenia nowej faktury z istniejącego wzorca, ale bez jego wyszukiwania w fakturach.
Przykłąd użycia:
1. Oznaczam wyatswioną fakturę tagiem "szablon:Zestaw 2"
2. teraz, pod klawiszem "dodaj nową fakturę" pole wyboru z nazwami szablonów tzn. faktur oznaczonych jw.
3. Wybieram nazwę szablonu i tworzy się faktura na jej podstawie tak samo jak za pomocą istniejącej opcji "wystaw podobną".
Takie wysatwianie faktur byłoby naprawdę szybkie, w częstych sytuacjach.
Pozostawiam pod namysł.
Wysyłanie przypomnień o zapłacie sugestia Rozwiązane
Nowy wygląd faktur podoba mi się, zmiany w dobrym kierunku. Dziękuję.
W widoku tabeli faktur, faktury niezapłacone świecą na czerwono.
W tym widoku brakuje mi jeszcze infomacji do szybkiej pracy:
* ilość wysłanych przypomnień
* ilość dni od ostatnio wysłanego przypomnienia
* w menu zębatki opcje "wyslij przypomnienie"
Z pozdrowieniami
Mariusz
Bardzo dziękuje za ciekawe sugestie !
Przelewy24 - obsługa metody płatności przez API sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
otrzymałem informacje od dewelopera, że metoda płatności Przelewy24(aka Paypro) nie jest obsługiwana przez API. Mogę prosić o dodanie tej funkcjonalności? przez jej brak klienci dostają nieprawidłowe faktury.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr