Witam,
Czy Planują Państwo w przyszłości wprowadzić funkcję "szukaj" w aplikacji mobilnej np. po numerze faktury lub po NIP-ie klienta?
Moim zdanie jest to ważna funkcja do szybkiej obsługi mobilnej portalu, np. w celu zaznaczenia płatności, szybkiej edycji, sprawdzenia kwot towarów itd. osobiście korzystał bym kilka naście razy dziennie.
Propozycja aby wprowadzić możliwość powiadamiania wybranych pracowników np. handlowca o dokonanej wpłacie przez Kontrahenta.
Np. gdy handlowiec czeka na zaliczkę aby puścić zlecenie na produkcję lub dział zamówień, żeby mógł zamawiać towar.
Jeśli księgowość wprowadzi wpłatę do systemu to automatycznie pójdzie informacja do wskazanego pracownika.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry,
Chciałbym wystawić notę odsetkową, ale widzę, że "z automatu" można ją wystawić wyłącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W moim przypadku transakcja dotyczy odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych - 9,5%, a nie w przypadku zwykłych odsetek za opóźnienie 7%. Nie ma jednak możliwości edycji lub zmiany wyboru rodzaju odsetek. Czy można to dostosować?
Pozdrawiam
Witam, funkcjonalność noty odsetkowej w programie nie posiada możliwości obliczeń innych odsetek niż odsetki ustawowe. Nie można też określić własnego oprocentowania na tym dokumencie.
Obecnie nie mamy w najbliższych planach rozszerzenia zakresu tej funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Turbofaktura to super sprawa, pomysł nowatorski i genialny.
Przy wystawianiu faktur za drobnice, zwłaszcza jak sprzedaje się coś przez Allegro, a klienci niejednokrotnie nie podaja wszystkich danych, są one niekompletne i błędne. Człowiek musi szybko wysłać paczkę, kurier jest za 15 minut i na dodatek nie można się skontaktować z kupującym, aby ustalić brakujące kwestie.
Jest jeden wielki problem z turbofakturą.
Mogę na niej sprzedać tylko 1 przedmiot - to jest jeszcze do zniesienia,
ale aby go wysłać muszę jeszcze na FV dopisać koszt wysyłki -pojawia się druga pozycja ........ i co mam począć???
Przesyłam pod rozwagę i zastanowienie. Wg mnie konieczne dorobienie 2 pozycji, albo kosztu wysyłki
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
W widoku /clients po najechaniu na nazwę klienta, oprócz ikonki 'edit' mogłaby się pojawiać także ikonka 'invoices?client_id'. Mała rzecz, a cieszy, im mniej klikania, tym lepiej :)
Do tej pory system nie chce rozdzielać płatności - jeśli w jednym przelewie są opłacone 2 lub więcej faktur. Dobrze by było, żeby w systemie można było to zaznaczać (A nie przypisywać ręcznie), oraz żeby system sam wychwytywał, jeśli w przelewie jest więcej niż jedna faktura.
Witam,
Aktualnie nasz system nie posiada takiej funkcjonalności.
Dziękujemy za Pana sugestię. W przypadku dokonywania prac nad modyfikacją tej części systemu postaramy się zastosować Pana uwagę.
Pozdrawiam, Ania.
Zastanawiam się na przejściem do waszego serwisu z innego, z którego korzystam kilkanaście lat. Jednak moduł faktury cykliczne, ważny dla mnie jest tutaj dziwnie zrobiony i powinien wg mnie być kompletnie przebudowany.
Nie rozumiem, dlaczego wystawianie faktury nie może wyglądać tak, jak wystawianie zwykłej faktury z dodatkowymi polami określającymi cykliczność, dzień miesiąca wystawienia faktury (z uwzględnieniem ostatniego dnia miesiąca), datę sprzedaży i inne zwyczajowo dostępne pola w fakturach cyklicznych. Oczywiście z możliwością wpisania produktu, gdzie nazwy miesiąca itp wstawiają się automatycznie.
Wiem że ta funkcjonalność jest częściowo dostępna, ale w jakiś udziwniony sposób. Na przykład po co zmuszać nas do wystawiania faktury proforma? Przecież gdy wystawiam zwykła, niecykliczną fakturę, nie musze najpierw wystawiać proformy. Czy te faktury proforma muszą cały czas istnieć w serwisie, czy można po zdefiniowaniu faktury cyklicznej je usunąć? OK, wystawienie faktury cyklicznej na podstawie innej jest użyteczne, ale dlaczego to jedyny sposób - wg instrukcji - gdzie można wpisać pola typu {miesiąc} itd.?
Wasza konkurencja - fakturaxl - która ma prawie identyczny interfejs, rozwiązała to w przejrzysty i prosty sposób. Ich serwis jest wg mnie niedojrzały, więc ze względu na inne czynniki skłaniam się raczej do waszego, jednak skoro oni mogą to zrobić prosto, dlaczego wy nie?
Bardzo proszę o sprawdzenie jak u nich to działa i wprowadzenie czegoś podobnego.
Lista faktur cyklicznych powinna być identyczna do listy zwykłych faktur - brakuje tam możliwości filtrowania i innych użytecznych pól.
I dlaczego kwotę faktury mogę tylko wpisać brutto i muszę oznaczać to oddzielnie jako fakturę VAT?
Żeby nie było, że tylko krytykuje: generalnie bardzo pozytywnie oceniam wasz serwis - rezygnuję obecnie z wfirmy, która może nie jest zła, ale nie lubię przerostu formy nad treścią i ostatnio znacznie zwiększonych cen za ciągle tą samą funkcjonalność.
Szanowny Panię,
Na wstępie chciałbym podziękować za ogólna pozytywną ocenę serwisu oraz za wnikliwą analizę faktur cyklicznych.
Postaram się odpowiedzieć na Pana sugestie dotyczące działania mechanizmu faktur cyklicznych.
Zaczną od fragmentu:
"Nie rozumiem, dlaczego wystawianie faktury nie może wyglądać tak, jak wystawianie zwykłej faktury z dodatkowymi polami określającymi cykliczność, dzień miesiąca wystawienia faktury (z uwzględnieniem ostatniego dnia miesiąca), datę sprzedaży i inne zwyczajowo dostępne pola w fakturach cyklicznych. Oczywiście z możliwością wpisania produktu, gdzie nazwy miesiąca itp wstawiają się automatycznie."
- W systemie jest możliwość stworzenia wszystkich potrzebnych parametrów cyklu począwszy od wygenerowanej już faktury Proforma/ faktury VAT poprzez opcję "ustaw cykliczną". Wtedy program na bazie dokumentu już stworzonego i przejścia do mechanizmu tworzenia cyklu pobiera odpowiednie daty i zmienne z faktury.
W naszej obszernej instrukcji jest to opcja 2 wystawiania faktur cyklicznych: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych Wszystkie opcje, które wymienił Pan jako niezbędne znajdują się w instrukcji.
"Na przykład po co zmuszać nas do wystawiania faktury proforma? Przecież gdy wystawiam zwykła, niecykliczną fakturę, nie musze najpierw wystawiać proformy. Czy te faktury proforma muszą cały czas istnieć w serwisie, czy można po zdefiniowaniu faktury cyklicznej je usunąć? OK, wystawienie faktury cyklicznej na podstawie innej jest użyteczne, ale dlaczego to jedyny sposób - wg instrukcji - gdzie można wpisać pola typu {miesiąc} itd.?
"
- Użytkownik generujący cykl faktur nie jest zmuszany do użycia pierwotnego dokumentu jakim jest proforma. Fakturę cykliczną można ustawić na postawie faktury VAT, ale jest to o tyle niewygodne, że w momencie gdy zdarzy się zmiana w ciągu faktur cyklicznych dla danego Klienta np nazwy pozycji lub ceny, to niepoprawnym będzie zmiana tych danych w fakturze VAT. Faktura ta posłużyła do rozliczenia i dlatego w takim wypadku Użytkownik powinien stworzyć nowy cykl na bazie faktury ze zmienioną transakcją.
W przypadku dokumentu Proformy, która jest już w systemie i była dokumentem bazowym w cyklu zmian można dokonywać zawszę, oczywiście przez każdym cyklem, w którym ma być zmiana.
Nie jest to jednak ostatnia metod tworzenia faktur cyklicznych.
W instrukcji znajdzie Pan również opisany sposób stworzenia cyklu faktur na postawie "własnej definicji", czyli zamiast Proformy czy faktury VAT można użyć pola dla produkty, pola dla kwoty brutto oraz pól dla danych Klienta. Tym sposobem jak przy zwykłym tworzeniu faktury program będzie pobierał dane do kolejnych faktur z tych pól.
Pytał Pan o wartości zmienne, które są potrzebne np. miesiąc w nazwie pozycji w fakturach cyklicznych. W systemie mamy opracowany cały mechanizm zmiennych dnia, miesiąca roku, których można użyć w takim przypadku: https://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-.
"Zastanawiam się na przejściem do waszego serwisu z innego, z którego korzystam kilkanaście lat. Jednak moduł faktury cykliczne, ważny dla mnie jest tutaj dziwnie zrobiony i powinien wg mnie być kompletnie przebudowany."
oraz
"Wasza konkurencja - fakturaxl - która ma prawie identyczny interfejs, rozwiązała to w przejrzysty i prosty sposób. Ich serwis jest wg mnie niedojrzały, więc ze względu na inne czynniki skłaniam się raczej do waszego, jednak skoro oni mogą to zrobić prosto, dlaczego wy nie?
Bardzo proszę o sprawdzenie jak u nich to działa i wprowadzenie czegoś podobnego"
- Dziękujemy za wskazówki dotyczące programu, który według Pana na przystępniej ma opracowany danych schemat wystawiania faktur.
Oczywiście w miarę możliwości przejrzymy rozwiązanie konkurencji.
Jak Pan się na pewno domyśla, podobieństwo między programami nie jest głównym wyznacznikiem, czy w danym programie da się zrobić coś identycznie jak u konkurencji.
Na zakres danej funkcjonalności poza wyglądem systemu wpływa wiele czynników takich jak konstrukcja kodu programu, możliwości wprowadzane dla Użytkowników stopniowo z rozwojem systemu oraz zapotrzebowaniem wielu Użytkowników. W tym ostatnim aspekcie należy iść na kompromis gdyż każdy z Użytkowników ma swoja wizję programu i mając ich ponad 500 tysięcy od prawie 10 lat nie możemy ulegać jedynie pojedynczym sugestiom jednego Użytkownika.
Oczywiście na potrzeby porównania, która Pan stosuje może Pan sprawdzić jak długo na rynku działa FakturaXL i od jakiego okresu, co być może pomoże w zrozumieniu, że masz mechanizm tejże funkcji zbudowany jest na wieloletnim doświadczeniu oraz zapotrzebowaniu znacznej liczby Klientów. Stąd też od razu poinformuję, że nie zdecydujemy się na radykalne zmiany funkcjonalności programu.
Oczywiście w miarę dalszej aktualizacji systemu, jeżeli nadarzy się okazja oraz pojawi się wiele głosów użytkowników dotyczących usprawnienia mechanizmu faktur cyklicznych, przyjrzymy się temu tematowi.
"Lista faktur cyklicznych powinna być identyczna do listy zwykłych faktur - brakuje tam możliwości filtrowania i innych użytecznych pól.
I dlaczego kwotę faktury mogę tylko wpisać brutto i muszę oznaczać to oddzielnie jako fakturę VAT?'
W systemie właśnie w tym tygodniu została zaimplementowana dokładniejsza wyszukiwarka na liście faktur cyklicznych, dlatego też czekałem z odpowiedzią do Pana.
Polecam przetestować to rozwiązanie.
Czy istnieje mechanizm ponawiania wysyłki webhooków?
Z naszych obserwacji wynika, że aktualnie po nieudanej próbie wysyłki, webhook jest dezaktywowany i nie ma żadnej próby ponowienia jego wysyłania (przychodzi powiadomienie mailowe + żeby webhook był znowu aktywny trzeba go włączyć z poziomu web panelu).
Dzień dobry,
mechanizm przesyłania webhooka nie jest od razu dezaktywowany.
Webhook wyłączany/dezaktywowany jest po 25 nieudanych próbach dostarczenia.
Timeout to czas między 5 a 10 sekund.
Pozdrawiam,
Piotr
Nie mamy w systemie takiej funkcjonalności. Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
a) Producent w FV dodaje nr partii towaru czy numer zamówienia przez co produkt za każdym razem ma inną nazwę. Do niektórych przedmiotów mamy swoje nazwy, nie używamy nazw producenta.
Nie ma z tym problemu, możemy wyszukać ręcznie towar w magazynie, ale po wybraniu go, zerują nam się ceny ilości itd (co jest bez sensu bo wszystko trzeba wprowadzać ręcznie)
b) Nie widać które produkty były skojarzone po nazwie a które nie ( \co powoduje podwójne dodanie produktu)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestie oraz uwagi do obsługi zeskanowanych faktur przez mechanizm OCR.
Na ten moment nie jesteśmy w stanie rozbudować opcji wyszukania i dostosowania produktu po zeskanowaniu pozycji na formularz faktury kosztowej. Ograniczenia wiążą się z tym, że mechanizm OCR nie jest wyprodukowany przez nas. Fakturowania integruje się jedynie z zewnętrznym OCR.
Dziękujemy jednak za sugestię, W momencie gdy będziemy zajmować się tą częścią systemu, weźmiemy je pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
piszemy jeszcze raz bo podany został błędny e-mail.
Czy jest możliwość od razu przy wprowadzaniu faktury kosztowej dodać do produktu kod EAN?
Na ten moment takiej opcji nie znaleźliśmy a jest to problematyczne przy fakturze gdzie jest 100 pozycji. I po wprowadzeniu produktów na fakturę, muszę w każdy produkt wejść w magazynie i dodać do tego produktu kod EAN. Proszę o informację czy można to jakoś zrobić z poziomu faktury kosztowej?
Proszę o możliwość umieszczenia w ścieżce pliku xml, dodatkowego pola "ID klienta" wraz z wartością, tzn unikalnym numerem klienta.
W pewnych obszarach, ze względu chociażby na RODO, bezpieczniej jest się posługiwać numerem klienta, niż jego pełnymi danymi.
Witam,
przykro mi ale od ostatniej korespondencji nie zmieniliśmy zdania. Pole ID Klienta z kartoteki Klienta nie przenosi się do pliku xml i jak na razie nie mamy w planach dodania tego pola do danych eksportu.
Odnośnie używania numeru Klienta zamiast jego pełnych danych, chcąc bardziej zabezpieczyć ochronę danych osobowych ze względu na RODO może Pan używać pola Client_id, które znajduje się w eksporcie.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy jest możliwość dodania numeru konta do przelewu na nocie księgowej?
Dodatkowo, czy jest możliwość dokonania edycji szablonu stosowanego do wydruku noty księgowej? Obecnie np. logo jest drukowane w pełnym rozmiarze pliku i nie ma możliwości zmiany tej sytuacji.
Witam serdecznie,
obecnie nie ma takich, które Pan podał możliwości w serwisie, a także nie planowaliśmy w najbliższym czasie dodawania takich rozwiązań, niemniej jednak dziękujemy za sugestię. Proszę też o zagłosowanie na sugestię stworzoną przez Pana, a także o dodatkowe uwagi. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam
Próbnie skorzystałem z drugiej obcji tzn. wiele firm na jednym logowaniu, przechodząc miedzy firmami,
przy pomocy manu Fakturownia w lewym górnym rogu. Jak skasować całą jedną firmę ?
Dziękuję.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Przesyłam Państwa pytanie do działu programistów w celu konsultacji. Gdy tylko otrzymam odpowiedź. niezwłocznie Państwa powiadomię.
Dzień dobry.
Sugestie odnośnie faktur cyklicznych...
1. Potrzebna jest widoczność również ceny netto.
2. Jeśli klient ma stały rabat to przy ustawianiu faktury nie widzę jaki ten rabat jest i nie widzę żeby był naliczany. Widzę tylko cenę brutto usługi/towaru ale nie jest ona zmieniona przez naliczenie rabatu.
Kiedy wracamy do faktur po aktualizacji faktury lub każdej innej zmianie w niej niestety filtrowanie z lewej już nie wraca np. gdy mamy wybrane faktury proforma to wraca do 'wszystkie'.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Powinniście Państwo wprowadzić możliwość dodania (systemowo) kilka numerów kont bankowych na fakturę.
Ponadto w płatnych wersjach z faktur powinien zniknąć dodatek "wygenerowano w..."
I na koniec zwracam się z uprzejmą prośbą o dodanie kilku nowych szablonów FV. Na tak dużą platformę jaką jesteście - nieatrakcyjne jest zaledwie kilka (mało estetycznych) szablonów do wyboru.
Są to drobiazgi, ale przez takie drobiazgi rozważam przejście do konkurecyjnej firmy gdzie już w pierwszych płatnych pakietach powyższe problemy nie występują.
Witam serdecznie,
dziękuję za zwrócenie uwagi na ważne dla Pana funkcjonalności systemowe.
Odnośnie kilku kont bankowych na jednym dokumencie mamy rozwiązanie ręczne w systemie, które polega na wprowadzenie dwóch kont w jednej rubryce z rozdzieleniem ich znakiem . Instrukcja podana jest pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-.
Obecnie nie planujemy w najbliższym czasie dodawania kolejnej rubryki na konto bankowe.
Co do naszego znaku reklamowego "wygenerowano przez Fakturownia.pl' dziękujemy za sugestię, ale mamy spojrzenie na tą sprawę. Znak reklamowy jest dla nas ważny i chcąc go usunąć należy wybrać pakiet płatny oraz ponieść dodatkowy koszt wysokości 20% kwoty wybranego abonamentu na dany okres korzystania z systemu.
Wszystkie informacje dotyczące dopłaty za usunięcie stopki z naszą reklamą z faktur znajdzie Pan w regulaminie: https://fakturownia.pl/regulamin.
Odnośnie dodania szablonów jest to cenna uwaga. W trakcie roku postaramy się przygotować kilka nowych szablonów lub dodać nowe kody css do istniejących szablonów w oparciu o sugestię klientów.
Za wszystkie informacje serdecznie dziękuję i pozdrawiam,
Piotr
Dobry Wieczór,
Mam zasadnicze pytanie dotyczące autopłatnośći. Ogólnie usługa - rewelacja. Problem w tym, że w świetle obecnych przepisów, proponowany model sprawdza się tylko na rodzimym rynku lub w konkretnym ściśle określonym kraju. Największą bolączką jest brak możliwości przeliczenia podatku VAT w związku z krajem zamieszkania klienta. Przykład poniżej, w taki sposób robią to podobne firmy w Europie i USA:
Na formularzu jest pole aktualizacji NIP-u, którego poprawne wpisanie decyduje o obliczeniu / odliczeniu poprawnej stawki VAT. Wpisanie niepoprawnego NIP-u wyrzuca błąd i stosowną informację.
Generalnie miałem kupować najwyższy pakiet, ale bez powyższej funkcjonalności, cały pomysł trochę mija się z celem. Nic tak nie zniechęca klienta jak źle obliczony lub na siłę naliczony podatek. Jestem zaskoczony że taka funkcjonalność nie istnieje, zwłaszcza że mechanizm mają Państwo zaimplementowany bo sprawdzanie VAT ID jest w regularnych fakturach...
Dzień dobry,
Panie Karolu niestety w funkcjonalności auto-płatności nie mamy możliwości skonfigurowana stawek podatku MOSS w zależności od kraju kupującego.
Swoją odpowiedź poparłem również informacją od programistów.
Jedyna możliwość to stworze potencjalnie tylu wariantów produktowych ze stawkami VAT i z oznaczeniem do jakiego kraju produkt może być sprzedawany.
Otrzymałem też informację, że w planach na przyszłość rozważamy zaktualizowanie funkcjonalności auto-płatności o podatki MOSS.
Witam,
przy tworzeniu nowej faktury system sam wybiera domyslna kategorie (sprosrod naszych rekordow), wolalbym ustawic domyslna kategorie na pusta, w ten sposob jesli sie zapomni ja uzupelnic to na liscie wyswietli sie puste miejsce ktore bedzie przypominalo o tym ze to pole zostalo zapomniane. Natomiast jak system sobie ustalil ze wyswietla inna kategorie niz pusta jako domyslna, to tworca jesli zapomni ja uzupelnic to bedzie ona bledna i na liscie faktur nie wzbudza zainteresowania uzytkownikow. Banalna zmiana a jakze przydatna dla osob korzystajacych z kategoryzacji.
Powodem automatycznego uzupełniania Kategorii faktury jest zaznaczone Ustawienie "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury". W tej chwili jest wybrana opcja "Z ostatniej faktury wystawionej przez danego użytkownika". Aby Kategoria nie była uzupełniana automatycznie, należy przestawić na "Brak (pobier z ustawień konta)" i zapisać zmiany. Kategoria będzie domyślnie pusta.
integracja z first data polcard sugestia Rozwiązane
https://www.polcard.pl/rozwiazania-dla-ciebie/platnosci-online/
Witam,
Fakturownia nie oferuje integracji z First data polcard.
Pozdrawiam,
Piotr
Aplikacja Online Apple - Funkcja "szukaj" sugestia Rozwiązane
Witam,
Czy Planują Państwo w przyszłości wprowadzić funkcję "szukaj" w aplikacji mobilnej np. po numerze faktury lub po NIP-ie klienta?
Moim zdanie jest to ważna funkcja do szybkiej obsługi mobilnej portalu, np. w celu zaznaczenia płatności, szybkiej edycji, sprawdzenia kwot towarów itd. osobiście korzystał bym kilka naście razy dziennie.
Witam serdecznie,
dziękuję bardzo za ciekawą sugestię.
Dopisaliśmy tę opcję do wprowadzenia w nowszej wersji aplikacji, jednak nie jestem w stanie podać przybliżonego czasu, kiedy ona powstanie.
Pozdrawiam ciepło.
Powiadomienie wybranych pracowników o wpłacie. sugestia Rozwiązane
Propozycja aby wprowadzić możliwość powiadamiania wybranych pracowników np. handlowca o dokonanej wpłacie przez Kontrahenta.
Np. gdy handlowiec czeka na zaliczkę aby puścić zlecenie na produkcję lub dział zamówień, żeby mógł zamawiać towar.
Jeśli księgowość wprowadzi wpłatę do systemu to automatycznie pójdzie informacja do wskazanego pracownika.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Jarosław Warowny
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 599 4019 jarek@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
Nota odsetkowa sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Chciałbym wystawić notę odsetkową, ale widzę, że "z automatu" można ją wystawić wyłącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W moim przypadku transakcja dotyczy odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych - 9,5%, a nie w przypadku zwykłych odsetek za opóźnienie 7%. Nie ma jednak możliwości edycji lub zmiany wyboru rodzaju odsetek. Czy można to dostosować?
Pozdrawiam
Witam, funkcjonalność noty odsetkowej w programie nie posiada możliwości obliczeń innych odsetek niż odsetki ustawowe. Nie można też określić własnego oprocentowania na tym dokumencie.
Obecnie nie mamy w najbliższych planach rozszerzenia zakresu tej funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Turbofaktura sugestia Rozwiązane
Turbofaktura to super sprawa, pomysł nowatorski i genialny.
Przy wystawianiu faktur za drobnice, zwłaszcza jak sprzedaje się coś przez Allegro, a klienci niejednokrotnie nie podaja wszystkich danych, są one niekompletne i błędne. Człowiek musi szybko wysłać paczkę, kurier jest za 15 minut i na dodatek nie można się skontaktować z kupującym, aby ustalić brakujące kwestie.
Jest jeden wielki problem z turbofakturą.
Mogę na niej sprzedać tylko 1 przedmiot - to jest jeszcze do zniesienia,
ale aby go wysłać muszę jeszcze na FV dopisać koszt wysyłki -pojawia się druga pozycja ........ i co mam począć???
Przesyłam pod rozwagę i zastanowienie. Wg mnie konieczne dorobienie 2 pozycji, albo kosztu wysyłki
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
szybszy podgląd faktur klienta sugestia Rozwiązane
W widoku /clients po najechaniu na nazwę klienta, oprócz ikonki 'edit' mogłaby się pojawiać także ikonka 'invoices?client_id'. Mała rzecz, a cieszy, im mniej klikania, tym lepiej :)
dziękuję za sugestie.
mozliwość rozdzielenia płatności, jesli w jednym przelewie są opłacone 2 faktury + automatyzacja procesu sugestia Rozwiązane
Do tej pory system nie chce rozdzielać płatności - jeśli w jednym przelewie są opłacone 2 lub więcej faktur. Dobrze by było, żeby w systemie można było to zaznaczać (A nie przypisywać ręcznie), oraz żeby system sam wychwytywał, jeśli w przelewie jest więcej niż jedna faktura.
Witam,
Aktualnie nasz system nie posiada takiej funkcjonalności.
Dziękujemy za Pana sugestię. W przypadku dokonywania prac nad modyfikacją tej części systemu postaramy się zastosować Pana uwagę.
Pozdrawiam, Ania.
Faktury cykliczne sugestia Rozwiązane
Zastanawiam się na przejściem do waszego serwisu z innego, z którego korzystam kilkanaście lat. Jednak moduł faktury cykliczne, ważny dla mnie jest tutaj dziwnie zrobiony i powinien wg mnie być kompletnie przebudowany.
Nie rozumiem, dlaczego wystawianie faktury nie może wyglądać tak, jak wystawianie zwykłej faktury z dodatkowymi polami określającymi cykliczność, dzień miesiąca wystawienia faktury (z uwzględnieniem ostatniego dnia miesiąca), datę sprzedaży i inne zwyczajowo dostępne pola w fakturach cyklicznych. Oczywiście z możliwością wpisania produktu, gdzie nazwy miesiąca itp wstawiają się automatycznie.
Wiem że ta funkcjonalność jest częściowo dostępna, ale w jakiś udziwniony sposób. Na przykład po co zmuszać nas do wystawiania faktury proforma? Przecież gdy wystawiam zwykła, niecykliczną fakturę, nie musze najpierw wystawiać proformy. Czy te faktury proforma muszą cały czas istnieć w serwisie, czy można po zdefiniowaniu faktury cyklicznej je usunąć? OK, wystawienie faktury cyklicznej na podstawie innej jest użyteczne, ale dlaczego to jedyny sposób - wg instrukcji - gdzie można wpisać pola typu {miesiąc} itd.?
Wasza konkurencja - fakturaxl - która ma prawie identyczny interfejs, rozwiązała to w przejrzysty i prosty sposób. Ich serwis jest wg mnie niedojrzały, więc ze względu na inne czynniki skłaniam się raczej do waszego, jednak skoro oni mogą to zrobić prosto, dlaczego wy nie?
Bardzo proszę o sprawdzenie jak u nich to działa i wprowadzenie czegoś podobnego.
Lista faktur cyklicznych powinna być identyczna do listy zwykłych faktur - brakuje tam możliwości filtrowania i innych użytecznych pól.
I dlaczego kwotę faktury mogę tylko wpisać brutto i muszę oznaczać to oddzielnie jako fakturę VAT?
Żeby nie było, że tylko krytykuje: generalnie bardzo pozytywnie oceniam wasz serwis - rezygnuję obecnie z wfirmy, która może nie jest zła, ale nie lubię przerostu formy nad treścią i ostatnio znacznie zwiększonych cen za ciągle tą samą funkcjonalność.
Pozdrowienia dla zespołu firmy.
PD
Szanowny Panię,
Na wstępie chciałbym podziękować za ogólna pozytywną ocenę serwisu oraz za wnikliwą analizę faktur cyklicznych.
Postaram się odpowiedzieć na Pana sugestie dotyczące działania mechanizmu faktur cyklicznych.
Zaczną od fragmentu:
"Nie rozumiem, dlaczego wystawianie faktury nie może wyglądać tak, jak wystawianie zwykłej faktury z dodatkowymi polami określającymi cykliczność, dzień miesiąca wystawienia faktury (z uwzględnieniem ostatniego dnia miesiąca), datę sprzedaży i inne zwyczajowo dostępne pola w fakturach cyklicznych. Oczywiście z możliwością wpisania produktu, gdzie nazwy miesiąca itp wstawiają się automatycznie."
- W systemie jest możliwość stworzenia wszystkich potrzebnych parametrów cyklu począwszy od wygenerowanej już faktury Proforma/ faktury VAT poprzez opcję "ustaw cykliczną". Wtedy program na bazie dokumentu już stworzonego i przejścia do mechanizmu tworzenia cyklu pobiera odpowiednie daty i zmienne z faktury.
W naszej obszernej instrukcji jest to opcja 2 wystawiania faktur cyklicznych: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Wszystkie opcje, które wymienił Pan jako niezbędne znajdują się w instrukcji.
"Na przykład po co zmuszać nas do wystawiania faktury proforma? Przecież gdy wystawiam zwykła, niecykliczną fakturę, nie musze najpierw wystawiać proformy. Czy te faktury proforma muszą cały czas istnieć w serwisie, czy można po zdefiniowaniu faktury cyklicznej je usunąć? OK, wystawienie faktury cyklicznej na podstawie innej jest użyteczne, ale dlaczego to jedyny sposób - wg instrukcji - gdzie można wpisać pola typu {miesiąc} itd.?
"
- Użytkownik generujący cykl faktur nie jest zmuszany do użycia pierwotnego dokumentu jakim jest proforma. Fakturę cykliczną można ustawić na postawie faktury VAT, ale jest to o tyle niewygodne, że w momencie gdy zdarzy się zmiana w ciągu faktur cyklicznych dla danego Klienta np nazwy pozycji lub ceny, to niepoprawnym będzie zmiana tych danych w fakturze VAT. Faktura ta posłużyła do rozliczenia i dlatego w takim wypadku Użytkownik powinien stworzyć nowy cykl na bazie faktury ze zmienioną transakcją.
W przypadku dokumentu Proformy, która jest już w systemie i była dokumentem bazowym w cyklu zmian można dokonywać zawszę, oczywiście przez każdym cyklem, w którym ma być zmiana.
Nie jest to jednak ostatnia metod tworzenia faktur cyklicznych.
W instrukcji znajdzie Pan również opisany sposób stworzenia cyklu faktur na postawie "własnej definicji", czyli zamiast Proformy czy faktury VAT można użyć pola dla produkty, pola dla kwoty brutto oraz pól dla danych Klienta. Tym sposobem jak przy zwykłym tworzeniu faktury program będzie pobierał dane do kolejnych faktur z tych pól.
Pytał Pan o wartości zmienne, które są potrzebne np. miesiąc w nazwie pozycji w fakturach cyklicznych. W systemie mamy opracowany cały mechanizm zmiennych dnia, miesiąca roku, których można użyć w takim przypadku: https://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-.
"Zastanawiam się na przejściem do waszego serwisu z innego, z którego korzystam kilkanaście lat. Jednak moduł faktury cykliczne, ważny dla mnie jest tutaj dziwnie zrobiony i powinien wg mnie być kompletnie przebudowany."
oraz
"Wasza konkurencja - fakturaxl - która ma prawie identyczny interfejs, rozwiązała to w przejrzysty i prosty sposób. Ich serwis jest wg mnie niedojrzały, więc ze względu na inne czynniki skłaniam się raczej do waszego, jednak skoro oni mogą to zrobić prosto, dlaczego wy nie?
Bardzo proszę o sprawdzenie jak u nich to działa i wprowadzenie czegoś podobnego"
- Dziękujemy za wskazówki dotyczące programu, który według Pana na przystępniej ma opracowany danych schemat wystawiania faktur.
Oczywiście w miarę możliwości przejrzymy rozwiązanie konkurencji.
Jak Pan się na pewno domyśla, podobieństwo między programami nie jest głównym wyznacznikiem, czy w danym programie da się zrobić coś identycznie jak u konkurencji.
Na zakres danej funkcjonalności poza wyglądem systemu wpływa wiele czynników takich jak konstrukcja kodu programu, możliwości wprowadzane dla Użytkowników stopniowo z rozwojem systemu oraz zapotrzebowaniem wielu Użytkowników. W tym ostatnim aspekcie należy iść na kompromis gdyż każdy z Użytkowników ma swoja wizję programu i mając ich ponad 500 tysięcy od prawie 10 lat nie możemy ulegać jedynie pojedynczym sugestiom jednego Użytkownika.
Oczywiście na potrzeby porównania, która Pan stosuje może Pan sprawdzić jak długo na rynku działa FakturaXL i od jakiego okresu, co być może pomoże w zrozumieniu, że masz mechanizm tejże funkcji zbudowany jest na wieloletnim doświadczeniu oraz zapotrzebowaniu znacznej liczby Klientów. Stąd też od razu poinformuję, że nie zdecydujemy się na radykalne zmiany funkcjonalności programu.
Oczywiście w miarę dalszej aktualizacji systemu, jeżeli nadarzy się okazja oraz pojawi się wiele głosów użytkowników dotyczących usprawnienia mechanizmu faktur cyklicznych, przyjrzymy się temu tematowi.
"Lista faktur cyklicznych powinna być identyczna do listy zwykłych faktur - brakuje tam możliwości filtrowania i innych użytecznych pól.
I dlaczego kwotę faktury mogę tylko wpisać brutto i muszę oznaczać to oddzielnie jako fakturę VAT?'
W systemie właśnie w tym tygodniu została zaimplementowana dokładniejsza wyszukiwarka na liście faktur cyklicznych, dlatego też czekałem z odpowiedzią do Pana.
Polecam przetestować to rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Piotr
Widok faktury VAT sugestia Rozwiązane
Po zmianie statusu na oplacona dobrze aby widok faktury ukazywal kiedy dana faktura zostala oplacona.
Ponowienie wysyłania webhooków. pytanie Rozwiązane
Czy istnieje mechanizm ponawiania wysyłki webhooków?
Z naszych obserwacji wynika, że aktualnie po nieudanej próbie wysyłki, webhook jest dezaktywowany i nie ma żadnej próby ponowienia jego wysyłania (przychodzi powiadomienie mailowe + żeby webhook był znowu aktywny trzeba go włączyć z poziomu web panelu).
Dzień dobry,
mechanizm przesyłania webhooka nie jest od razu dezaktywowany.
Webhook wyłączany/dezaktywowany jest po 25 nieudanych próbach dostarczenia.
Timeout to czas między 5 a 10 sekund.
Pozdrawiam,
Piotr
Pieczęć prewencyjna sugestia Rozwiązane
Witam.
Chcę przeskoczyć na Waszą platformę ale brakuje mi możliwości wstawienia tzw pieczęci prewencyjnej jak w załączniku.
Waga Produtku - miejsca po przecinku sugestia Rozwiązane
Witam,
czy jest możliwość wprowadzenia wagi do 4 miejsc po przecinku? Handlujemy małymi, lekkimi elementami i byłoby to bardzo pomocne.
Dzień dobry,
Nie mamy w systemie takiej funkcjonalności. Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr
OCR - DODAWANIE FV sugestia Rozwiązane
a) Producent w FV dodaje nr partii towaru czy numer zamówienia przez co produkt za każdym razem ma inną nazwę. Do niektórych przedmiotów mamy swoje nazwy, nie używamy nazw producenta.
Nie ma z tym problemu, możemy wyszukać ręcznie towar w magazynie, ale po wybraniu go, zerują nam się ceny ilości itd (co jest bez sensu bo wszystko trzeba wprowadzać ręcznie)
b) Nie widać które produkty były skojarzone po nazwie a które nie ( \co powoduje podwójne dodanie produktu)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestie oraz uwagi do obsługi zeskanowanych faktur przez mechanizm OCR.
Na ten moment nie jesteśmy w stanie rozbudować opcji wyszukania i dostosowania produktu po zeskanowaniu pozycji na formularz faktury kosztowej. Ograniczenia wiążą się z tym, że mechanizm OCR nie jest wyprodukowany przez nas. Fakturowania integruje się jedynie z zewnętrznym OCR.
Dziękujemy jednak za sugestię, W momencie gdy będziemy zajmować się tą częścią systemu, weźmiemy je pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Brak kodu EAN przy wprowadzaniu produktu na fakturę kosztową pytanie Rozwiązane
Witam,
piszemy jeszcze raz bo podany został błędny e-mail.
Czy jest możliwość od razu przy wprowadzaniu faktury kosztowej dodać do produktu kod EAN?
Na ten moment takiej opcji nie znaleźliśmy a jest to problematyczne przy fakturze gdzie jest 100 pozycji. I po wprowadzeniu produktów na fakturę, muszę w każdy produkt wejść w magazynie i dodać do tego produktu kod EAN. Proszę o informację czy można to jakoś zrobić z poziomu faktury kosztowej?
Dzień dobry,
nie ma możliwości dodania kodów EAN bezpośrednio z faktury, można nanieść je na kartę produktu z poziomu interfejsu lub poprzez aktualizację z XLS. Więcej
na ten temat znajdą Państwo w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-wprowadzone-wczesniej-produkty-za-pomoca-pliku-importu
W razie innych pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam,
Klaudia
Rozszerzenie pliku xml o ID klienta - bezpieczeństwo RODO sugestia Rozwiązane
Proszę o możliwość umieszczenia w ścieżce pliku xml, dodatkowego pola "ID klienta" wraz z wartością, tzn unikalnym numerem klienta.
W pewnych obszarach, ze względu chociażby na RODO, bezpieczniej jest się posługiwać numerem klienta, niż jego pełnymi danymi.
Witam,
przykro mi ale od ostatniej korespondencji nie zmieniliśmy zdania. Pole ID Klienta z kartoteki Klienta nie przenosi się do pliku xml i jak na razie nie mamy w planach dodania tego pola do danych eksportu.
Odnośnie używania numeru Klienta zamiast jego pełnych danych, chcąc bardziej zabezpieczyć ochronę danych osobowych ze względu na RODO może Pan używać pola Client_id, które znajduje się w eksporcie.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport Bazy Produktów sugestia Rozwiązane
Witam, moim zdaniem przydałoby się możliwość eksportowania bazy produktów do formatu Excel.
Dodaliśmy opcję eksportu do XLS min w produktach, dokumentach i klientach
Numer konta i możliwość edycji szablonu noty księgowej sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość dodania numeru konta do przelewu na nocie księgowej?
Dodatkowo, czy jest możliwość dokonania edycji szablonu stosowanego do wydruku noty księgowej? Obecnie np. logo jest drukowane w pełnym rozmiarze pliku i nie ma możliwości zmiany tej sytuacji.
Witam serdecznie,
obecnie nie ma takich, które Pan podał możliwości w serwisie, a także nie planowaliśmy w najbliższym czasie dodawania takich rozwiązań, niemniej jednak dziękujemy za sugestię. Proszę też o zagłosowanie na sugestię stworzoną przez Pana, a także o dodatkowe uwagi. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Kasowanie firmy pytanie Rozwiązane
Witam
Próbnie skorzystałem z drugiej obcji tzn. wiele firm na jednym logowaniu, przechodząc miedzy firmami,
przy pomocy manu Fakturownia w lewym górnym rogu. Jak skasować całą jedną firmę ?
Dziękuję.
API korekta całkowita sugestia Rozwiązane
metoda w API wykonująca całkowitą korektę - jako parametr tylko id korygowanej faktury
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Przesyłam Państwa pytanie do działu programistów w celu konsultacji. Gdy tylko otrzymam odpowiedź. niezwłocznie Państwa powiadomię.
Faktury cykliczne sugestia Rozwiązane
Dzień dobry.
Sugestie odnośnie faktur cyklicznych...
1. Potrzebna jest widoczność również ceny netto.
2. Jeśli klient ma stały rabat to przy ustawianiu faktury nie widzę jaki ten rabat jest i nie widzę żeby był naliczany. Widzę tylko cenę brutto usługi/towaru ale nie jest ona zmieniona przez naliczenie rabatu.
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Milena
Powrót do listy faktur błąd Rozwiązane
Kiedy wracamy do faktur po aktualizacji faktury lub każdej innej zmianie w niej niestety filtrowanie z lewej już nie wraca np. gdy mamy wybrane faktury proforma to wraca do 'wszystkie'.
Dziękuję za te sugestie postaramy się to poprawić.
Przypomnienie o nadchodzących płatnościach zakupowych (za WYDATKI) sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Proponuję wprowadzenie opcji aby otrzymywać przypomnienie o zbliżającym się terminie zapłaty za wydatki (zakupy).
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Poprawki w drukach FV sugestia Rozwiązane
Witam,
Powinniście Państwo wprowadzić możliwość dodania (systemowo) kilka numerów kont bankowych na fakturę.
Ponadto w płatnych wersjach z faktur powinien zniknąć dodatek "wygenerowano w..."
I na koniec zwracam się z uprzejmą prośbą o dodanie kilku nowych szablonów FV. Na tak dużą platformę jaką jesteście - nieatrakcyjne jest zaledwie kilka (mało estetycznych) szablonów do wyboru.
Są to drobiazgi, ale przez takie drobiazgi rozważam przejście do konkurecyjnej firmy gdzie już w pierwszych płatnych pakietach powyższe problemy nie występują.
Pozdrawiam
Witam serdecznie, dziękuję za zwrócenie uwagi na ważne dla Pana funkcjonalności systemowe. Odnośnie kilku kont bankowych na jednym dokumencie mamy rozwiązanie ręczne w systemie, które polega na wprowadzenie dwóch kont w jednej rubryce z rozdzieleniem ich znakiem
. Instrukcja podana jest pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-. Obecnie nie planujemy w najbliższym czasie dodawania kolejnej rubryki na konto bankowe. Co do naszego znaku reklamowego "wygenerowano przez Fakturownia.pl' dziękujemy za sugestię, ale mamy spojrzenie na tą sprawę. Znak reklamowy jest dla nas ważny i chcąc go usunąć należy wybrać pakiet płatny oraz ponieść dodatkowy koszt wysokości 20% kwoty wybranego abonamentu na dany okres korzystania z systemu. Wszystkie informacje dotyczące dopłaty za usunięcie stopki z naszą reklamą z faktur znajdzie Pan w regulaminie: https://fakturownia.pl/regulamin. Odnośnie dodania szablonów jest to cenna uwaga. W trakcie roku postaramy się przygotować kilka nowych szablonów lub dodać nowe kody css do istniejących szablonów w oparciu o sugestię klientów. Za wszystkie informacje serdecznie dziękuję i pozdrawiam, Piotr
Autopłatności i MOSS sugestia Rozwiązane
Dobry Wieczór,
Mam zasadnicze pytanie dotyczące autopłatnośći. Ogólnie usługa - rewelacja. Problem w tym, że w świetle obecnych przepisów, proponowany model sprawdza się tylko na rodzimym rynku lub w konkretnym ściśle określonym kraju. Największą bolączką jest brak możliwości przeliczenia podatku VAT w związku z krajem zamieszkania klienta. Przykład poniżej, w taki sposób robią to podobne firmy w Europie i USA:
https://monosnap.com/direct/5gD1auQt6BMcoQdKhI8kDnsLFVdRyN
Na formularzu jest pole aktualizacji NIP-u, którego poprawne wpisanie decyduje o obliczeniu / odliczeniu poprawnej stawki VAT. Wpisanie niepoprawnego NIP-u wyrzuca błąd i stosowną informację.
Generalnie miałem kupować najwyższy pakiet, ale bez powyższej funkcjonalności, cały pomysł trochę mija się z celem. Nic tak nie zniechęca klienta jak źle obliczony lub na siłę naliczony podatek. Jestem zaskoczony że taka funkcjonalność nie istnieje, zwłaszcza że mechanizm mają Państwo zaimplementowany bo sprawdzanie VAT ID jest w regularnych fakturach...
Dzień dobry,
Panie Karolu niestety w funkcjonalności auto-płatności nie mamy możliwości skonfigurowana stawek podatku MOSS w zależności od kraju kupującego.
Swoją odpowiedź poparłem również informacją od programistów.
Jedyna możliwość to stworze potencjalnie tylu wariantów produktowych ze stawkami VAT i z oznaczeniem do jakiego kraju produkt może być sprzedawany.
Otrzymałem też informację, że w planach na przyszłość rozważamy zaktualizowanie funkcjonalności auto-płatności o podatki MOSS.
Pozdrawiam,
Piotr
Domyslna kategoria sugestia Rozwiązane
Witam,
przy tworzeniu nowej faktury system sam wybiera domyslna kategorie (sprosrod naszych rekordow), wolalbym ustawic domyslna kategorie na pusta, w ten sposob jesli sie zapomni ja uzupelnic to na liscie wyswietli sie puste miejsce ktore bedzie przypominalo o tym ze to pole zostalo zapomniane. Natomiast jak system sobie ustalil ze wyswietla inna kategorie niz pusta jako domyslna, to tworca jesli zapomni ja uzupelnic to bedzie ona bledna i na liscie faktur nie wzbudza zainteresowania uzytkownikow. Banalna zmiana a jakze przydatna dla osob korzystajacych z kategoryzacji.
Witam,
Powodem automatycznego uzupełniania Kategorii faktury jest zaznaczone Ustawienie "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury". W tej chwili jest wybrana opcja "Z ostatniej faktury wystawionej przez danego użytkownika". Aby Kategoria nie była uzupełniana automatycznie, należy przestawić na "Brak (pobier z ustawień konta)" i zapisać zmiany. Kategoria będzie domyślnie pusta.
Pozdrawiam,
Daniel