witam!
chce przedluzyc abonament na kolejny rok dla mojej firmy Cayani Professional.
jest tam opcja podaj kod promocyjny. w jaki sposob moge taki kod otrzymac ??
jesli moge oczywiscie...??
Kod promocyjny można wprowadzić jedynie w sytuacji kiedy rzeczywiście realizujemy jakąś akcje promocyjną. Obecnie takowej nie mamy dlatego proszę pominąć to pole.
noty odsetkowe są dla mnie nie do wykorzystania ponieważ nie drukują one odsetek od dnia wymaganej płatności na fakturze tylko od 30 dni po fakturze bez względu na termin wpisany na fakturze-
Witam,
Mam sugestię do zmian w "Panelu klienta" kiedyś omawiałem to z konsultantem ale nie miałem czasu opisać problemu.
Zakładka ta służy do podejrzenia rozrachunków między klientem a naszą firmą. Rozliczenia robimy w kwotach brutto.
Sugeruję żeby zlikwidować kolumnę "Ceny netto" a zamiast dodać kolumną dotyczącą częściowej zapłaty np. "zapłacono".
Proponuję również kwoty za nasze faktury (przychody) oraz korekty od dostawców (wydatki) były widoczne jako "+" (są to nasze należności) natomiast kwoty należne naszym dostawcą (wydatki) oraz korekty do naszych faktur (przychodowych) były widoczne jako "-"(są to nasze zobowiązania).
Potrzebny byłby jeszcze jeden wiersz "PODSUMOWANIE" sumujący kolumny. Wówczas jednym kliknięciem będziemy znali czy z dany kontrahentem jesteśmy na "+" czy na "-" czy musimy płacić czy mamy się upominać o płatność.
Wyżej opisana funkcja bardzo ułatwiła by rozliczenia kontrahentów i może posłużyć do robienia kompensat, większości programów magazynowo-księgowe taką funkcję posiadają.
Pozdrawiam
Grzegorz Chołuj
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Obecnie nie mamy w planach rozbudowy panelu klienta. Na potrzeby przeszłej aktualizacji tej części systemu Pana sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
Obecnie jednak w planach wdrożeniowych do końca roku kalendarzowego nie mamy projektu aktualizacji Panelu Klienta.
Miejmy jednak na dzieję, ze sugestia stanie się popularna wśród innych Użytkowników Fakturowni i będą oni głosować na takie rozwiązanie, co w efekcie sprawi dodanie aktualizacji od listy zadań do wykonania w następnym roku kalendarzowym.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień Dobry,
wystawiłam fakturę korygującą i wpisałam numer faktury korygowanej.Nabywca się pomylił i podał nie ten numer faktury która miała być korygowana.Chciałam poprawić na korekcie i wpisać poprawny numer faktury ale system blokuje.Proszę o radę co zrobić.
Pozdrawiam,Iwona F.
bardzo proszę o podanie numeru dokumentu i udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (ustawienia > ustawienia konta > udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Czy nie wydaje się Wam, że roczna opłata, za używanie drukarki fiskalnej jest "nieco" wygórowana? 299 zł rocznie zecydowanie ostudziło moją chęć przejścia z programu wf-mag do was. Czy mogę liczyć na jakąś rozsądną kwotę? Chyba, że w wersji Standard jest ona wliczona w cenę miesięcznego abonamentu? Taką widze w cenniku. Nie mówicie tego jednak w "Pomocy" ta podajecie roczną cenę za oprogramowanie. Wiec... jak jest?
Witam,
zgadza się, sama możliwość wydruku na drukarce jest oferowana pakiecie Standard, ale żeby drukarka odczytywała dane wysyłane z Fakturowni należy wykupić moduł do drukarki fiskalnej, który jest zakupem osobnym od planu abonamentowego.
Niestety nie mogę dać rabatu na ten moduł gdyż jest to produkt osobny nie podlegający rabatom.
Czy w fakturowni możliwe jest zrealizowanie takiego scenariusza dla firmy usługowej montującej np. instalację wodną z dostawa towaru dla osoby indywidualnej z preferencyjna stawka vat:
1. Zamówienie dla klienta Z1 na Usługę wykonania instalacji wodnej w kwocie np. 1000,00 zł netto (w przypadku akceptacji niezbędne jest wpłacenie 30% zaliczki)
2. Wpłata zaliczki na podstawie zamówienia (przelew bankowy 300,00 zł
3. księgowanie zaliczki do zamówienia
4. Wystawienie faktury zaliczkowej cząstkowej FZ1 do Z1 o wartości 1000,00 zł z uwzględnieniem wpłaconej juz zaliczki 300,00 zł
5. Dzień 1 instalacji: WZ1 na zuzyte materiały 100,00 zł netto wartość
6. Dzień 2 instalacji: WZ2 na zuzyte materiały 200,00 zł netto wartość
7. Chciałbym dodać koszty poniesione na wykonanie tego zamówienia tj. koszt dojazdu, koszt pracowników, koszt podwykonawców
np: Kdoj-30zł, Kprac-300zł
8. Wystawienie faktury zaliczkowej końcowej na kwotę 1100,00 zł (kwota wzrosła ze względu na zwiększenie zakresu usług) z uwzględnieniem zużytych materiałów na WZ1 i WZ2 oraz kosztów Kdoj i Kpra
9. Rozliczenie zamówienia - utworzenie raportu pokazujący zysk(stratę) z zamówienia Z1 w tym wypadku 1100-100-200-30-300=470,00 zł netto
Dzień dobry,
1. Zamówienia można wystawiać w Fakturowni.
2+3. Dzięki funkcji importu płatności z banku może Pan przyporządkować płatność do faktury.
4. Z zamówienia generujemy fakturę zaliczkową (nie ma nazwy cząstkowa, ale można wystawić ich istotnie kilka)
5+6. W tym wypadku, jeżeli nie są to produkty ujęte w zamówieniu, najlepiej byłoby użyć dokumentu RW, gdyż są to materiały zużyte w trakcie świadczenia fakturowanej usługi.
7+8+9. W naszym programie w tym celu należałoby potraktować w tym wypadku usługę jako produkt i wystawiwszy wcześniej na nią fakturę końcową, przyjąć ją na magazyn za pomocą PZ i w PZ wpisać sumę poniesionych kosztów.
Pozdrawiam,
Marcin
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
Dzień dobry,
w jaki sposób była wystawiania faktura zaliczkowa przed tą fakturą końcową?
Prawdopodobnie nie była poprzedzona zamówieniem, które poprzedza całość transakcji. Dlatego nie ma poprawnych kwot na fakturze końcowej.
Poprawne wystawienie faktury zaliczkowej opisane jest tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Niestety w tym momencie nie da się dodać zamówienia do już istniejącej zaliczki, procedurę wystawienia zaliczki z zamówienia, a faktury końcowej z zaliczki należałoby wykonać jeszcze raz.
Dla swoich klientów potrzebuje mieć możliwość exportu, zapisu faktur w formacie z rozszerzeniem osoz.edi.
Czy będzie taka możliwość, czy ktoś jeszcze ma taką potrzebę ?
dziękujemy za zgłoszenie sugestii. Na ten moment taka opcja nie jest planowana do wdrożenia.
Jeśli sugestia otrzyma dużo głosów od innych użytkowników systemu, opcja zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, jako funkcja istotna do wdrożenia.
Zachęcamy więc użytkowników systemu do głosowania na tę oraz inne sugestie dodane na forum
chciałam rozpocząć działalność pod drugą marką która będzie dalej tą samą firmą. Działalność dwóch marek wymaga żeby dało się wystawiać faktury w dwóch różnych szablonach, a przynajmniej z dwoma różnymi logo, zachowując jedną ciągłość numerowania. Czy jest taka możliwość? Albo czy mogą państwo coś takiego dodać?
taka funkcja jest dostępna w naszym systemie, wystarczy wprowadzić dane firmy jako działy w ustawieniach > dane firmy.
Jeśli w ramach działów funkcjonowac będą 2 firmy różniące się numerem NIP, należy za drugie konto zapłacić dodatkowe 5zł net/ za 1 m-c
Witam
Jeśli mamy ofertę i posaiada status "odrzucona", klient w panelu klienta widzi przycisk "opłać online" a z boku widoczna informacja o odrzuceniu oferty.
Proszę o poprawę tego
NAPISALI PAŃSTWO INFORMACJE ZE PROGRAM JEST BEZPŁATNY, TERAZ POKAZUJE SIE NAPIS Z PRAWEJ STR EKRANU, ŻEBY UIŚCIC NALEŻNOSC???? PROSZĘ ZLIKWIDOWAC WIEC MOJE KONTO
Oczywiście konto jest bezpłatne ale są jego pewne ograniczenia: możliwość wystawienia max 3 faktur w miesiącu. Jeśli przekroczyli Państwo tę ilość wtedy komunikat pojawi się automatycznie.
otrzymuję w większości zamówienia zza granicy, gdzie klienci często mają nazwiska, imiona, adresy itp zawierające litery inne niż z polskiego alfabetu, przy przekazaniu faktur do fakturowni z baselinkera, a późniejszym wygenerowaniu pliku JPK tworzy się problem ponieważ księgowość, a w zasadzie urząd skarbowy nie akceptuje znaków inne niż polskie co wiąże się z tym, że musimy ręcznie poprawić wszystkie nietypowe litery. Czy istnieje możliwość, aby litery spoza polskiego alfabetu były zmieniane do podstawowej wersji np Ö do O? Bardzo mi zleży na rozwiązaniu tego problemu.
Dzień dobry,
przykro mi nie mamy na ten moment takiego rozwiązania.
W obecnej chwili jest to pierwsze takie zgłoszenie, wiec tego typu funkcjonalności nie ma na razie w planach.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzien dobry
misze wystawic korekte faktury koncowej, ale korekta dotyczy zaliczki ktora jest przywolana na tej facturze, musze zmienic jej kwote I numer. Prosze opmoc czy jest taka opcja, szukalam w opcjach I widze tylko mozliwosc korekty kwoty''glownej a nie kwoty zaliczki.
Witam,
dziękuję za zgłoszenie.
System nie pozwala skorygować dokumentu faktury zaliczkowej, kiedy wstawiony jest już do niej dokument faktury końcowej. Jedyna możliwość, którą oferuje nasz system to skorygowanie obu dokumentów do "zera", a tym samym cofnięcie błędnej transakcji i wystawienia dokumentów faktury zaliczkowej i końcowej na poprawne kwoty.
Pozdrawiam,
Piotr
witam
czy jest możliwość by w fakturowani zaczytać listę wydatków po przez import pliku CSV wygenerowanego z innego systemu księgowego. Mam na myśli taki system na jakich pracują biura rachunkowe.
jeżeli jest to plik csv , da się go importować do naszego programu, tylko podczas drugiego kroku importu należy dopasować dane importu umieszczone w kolumnach do odpowiednich rubryk.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Państwa firma jest całkowicie nieprzyjazna nowym Klientom - telefon nie odpowiada o godzinie 10.00 w dzień roboczy. Jak można tak pracować?
Oburzające!
W systemie nie mogę znaleźć tematów pomocy.
Polecono mi Państwa firmę - ale ja jej przy takim poziomie obsługi klienta nikomu nie polecę.
Nina Sosińska
HR High Touch
Czy można wygenerować wykaz wydatków wszystkich dostawców, ale tak aby każdy kontrahent był podsumowany i aby na wydruku widoczna była ilość dni po terminie lub przed terminem płatności ?
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. W systemie fakturownia.pl jest możliwość wygenerowania raportu ,,Wykaz wydatków" opis w zamieszczonym linku (Link). W celu wygenerowanie raportu proszę wejść w zakładkę Raporty > Lista raportów > Finanse > Wykaz wydatków.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry, chciałbym mieć możliwość skorzystania z możliwości udzielenia rabatu kwotowego a nie tylko procentowego. Dziękuję i gratuluję programu. Piotrek ;-)
Zaraz po Pana sugestii dodaliśmy taką funkcję. Jednak zapomnieliśmy dodać tutaj publicznej informacji.
W fakturowni istnieje możliwość wyboru sposobu obliczania rabatu. Może być on liczony:
od ceny jednostkowej (domyślna wartość), od ceny całkowitej lub kwotowo
zapytanie o abonament pytanie Rozwiązane
witam!
chce przedluzyc abonament na kolejny rok dla mojej firmy Cayani Professional.
jest tam opcja podaj kod promocyjny. w jaki sposob moge taki kod otrzymac ??
jesli moge oczywiscie...??
Kod promocyjny można wprowadzić jedynie w sytuacji kiedy rzeczywiście realizujemy jakąś akcje promocyjną. Obecnie takowej nie mamy dlatego proszę pominąć to pole.
Brak tłumaczeń w przypadku generowania faktury dwujęzycznej. błąd Rozwiązane
Trafiłem na ten błąd ostatnio, i zwróciła mi na to uwagę księgowa. Tutaj mogą państwo zobaczyć przykład błędu:
http://www.evernote.com/shard/s5/sh/50c12c58-a27d-4c67-8a00-ff2f3106b4ea/4a9246224256926307a194026cac6c9a
Proszę wybaczyć, że nie podam jak zduplikować błąd, ale wydaje się to być stosunkowo proste ;)
błąd został poprawiony
nota odsetkowa błąd Rozwiązane
noty odsetkowe są dla mnie nie do wykorzystania ponieważ nie drukują one odsetek od dnia wymaganej płatności na fakturze tylko od 30 dni po fakturze bez względu na termin wpisany na fakturze-
Dziękuje za zgłoszenie tej uwagi, postaramy się w najbliższym czasie poprawić tę opcje.
PANEL KLENTA sugestia Rozwiązane
Witam,
Mam sugestię do zmian w "Panelu klienta" kiedyś omawiałem to z konsultantem ale nie miałem czasu opisać problemu.
Zakładka ta służy do podejrzenia rozrachunków między klientem a naszą firmą. Rozliczenia robimy w kwotach brutto.
Sugeruję żeby zlikwidować kolumnę "Ceny netto" a zamiast dodać kolumną dotyczącą częściowej zapłaty np. "zapłacono".
Proponuję również kwoty za nasze faktury (przychody) oraz korekty od dostawców (wydatki) były widoczne jako "+" (są to nasze należności) natomiast kwoty należne naszym dostawcą (wydatki) oraz korekty do naszych faktur (przychodowych) były widoczne jako "-"(są to nasze zobowiązania).
Potrzebny byłby jeszcze jeden wiersz "PODSUMOWANIE" sumujący kolumny. Wówczas jednym kliknięciem będziemy znali czy z dany kontrahentem jesteśmy na "+" czy na "-" czy musimy płacić czy mamy się upominać o płatność.
Wyżej opisana funkcja bardzo ułatwiła by rozliczenia kontrahentów i może posłużyć do robienia kompensat, większości programów magazynowo-księgowe taką funkcję posiadają.
Pozdrawiam
Grzegorz Chołuj
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Obecnie nie mamy w planach rozbudowy panelu klienta. Na potrzeby przeszłej aktualizacji tej części systemu Pana sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
Obecnie jednak w planach wdrożeniowych do końca roku kalendarzowego nie mamy projektu aktualizacji Panelu Klienta.
Miejmy jednak na dzieję, ze sugestia stanie się popularna wśród innych Użytkowników Fakturowni i będą oni głosować na takie rozwiązanie, co w efekcie sprawi dodanie aktualizacji od listy zadań do wykonania w następnym roku kalendarzowym.
Pozdrawiam,
Piotr
zaciąganiem fv z programu pytanie Rozwiązane
Faktury wystawiamy w Euro z przelicznikiem na PLN, ale gdy ksiegowa chce zaciagnac fv z programu wyswietlaja jej sie PLN zamiat w Euro
Witam,
proszę o dokładną informację, jaki plik zaciąga księgowa z naszego systemu?
Pozdrawiam,
Piotr
faktura korygująca pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry,
wystawiłam fakturę korygującą i wpisałam numer faktury korygowanej.Nabywca się pomylił i podał nie ten numer faktury która miała być korygowana.Chciałam poprawić na korekcie i wpisać poprawny numer faktury ale system blokuje.Proszę o radę co zrobić.
Pozdrawiam,Iwona F.
Dzień dobry,
bardzo proszę o podanie numeru dokumentu i udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (ustawienia > ustawienia konta > udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
pozdrawiam,
Michał Borkowski
Problem z opłatą za oprogramowanie do drukarki fiskalnej pytanie Rozwiązane
Czy nie wydaje się Wam, że roczna opłata, za używanie drukarki fiskalnej jest "nieco" wygórowana? 299 zł rocznie zecydowanie ostudziło moją chęć przejścia z programu wf-mag do was. Czy mogę liczyć na jakąś rozsądną kwotę? Chyba, że w wersji Standard jest ona wliczona w cenę miesięcznego abonamentu? Taką widze w cenniku. Nie mówicie tego jednak w "Pomocy" ta podajecie roczną cenę za oprogramowanie. Wiec... jak jest?
Witam,
zgadza się, sama możliwość wydruku na drukarce jest oferowana pakiecie Standard, ale żeby drukarka odczytywała dane wysyłane z Fakturowni należy wykupić moduł do drukarki fiskalnej, który jest zakupem osobnym od planu abonamentowego.
Niestety nie mogę dać rabatu na ten moduł gdyż jest to produkt osobny nie podlegający rabatom.
Pozdrawiam,
Piotr.
Scenariusz dla firmy usługowej pytanie Rozwiązane
Czy w fakturowni możliwe jest zrealizowanie takiego scenariusza dla firmy usługowej montującej np. instalację wodną z dostawa towaru dla osoby indywidualnej z preferencyjna stawka vat:
1. Zamówienie dla klienta Z1 na Usługę wykonania instalacji wodnej w kwocie np. 1000,00 zł netto (w przypadku akceptacji niezbędne jest wpłacenie 30% zaliczki)
2. Wpłata zaliczki na podstawie zamówienia (przelew bankowy 300,00 zł
3. księgowanie zaliczki do zamówienia
4. Wystawienie faktury zaliczkowej cząstkowej FZ1 do Z1 o wartości 1000,00 zł z uwzględnieniem wpłaconej juz zaliczki 300,00 zł
5. Dzień 1 instalacji: WZ1 na zuzyte materiały 100,00 zł netto wartość
6. Dzień 2 instalacji: WZ2 na zuzyte materiały 200,00 zł netto wartość
7. Chciałbym dodać koszty poniesione na wykonanie tego zamówienia tj. koszt dojazdu, koszt pracowników, koszt podwykonawców
np: Kdoj-30zł, Kprac-300zł
8. Wystawienie faktury zaliczkowej końcowej na kwotę 1100,00 zł (kwota wzrosła ze względu na zwiększenie zakresu usług) z uwzględnieniem zużytych materiałów na WZ1 i WZ2 oraz kosztów Kdoj i Kpra
9. Rozliczenie zamówienia - utworzenie raportu pokazujący zysk(stratę) z zamówienia Z1 w tym wypadku 1100-100-200-30-300=470,00 zł netto
Dzień dobry,
1. Zamówienia można wystawiać w Fakturowni.
2+3. Dzięki funkcji importu płatności z banku może Pan przyporządkować płatność do faktury.
4. Z zamówienia generujemy fakturę zaliczkową (nie ma nazwy cząstkowa, ale można wystawić ich istotnie kilka)
5+6. W tym wypadku, jeżeli nie są to produkty ujęte w zamówieniu, najlepiej byłoby użyć dokumentu RW, gdyż są to materiały zużyte w trakcie świadczenia fakturowanej usługi.
7+8+9. W naszym programie w tym celu należałoby potraktować w tym wypadku usługę jako produkt i wystawiwszy wcześniej na nią fakturę końcową, przyjąć ją na magazyn za pomocą PZ i w PZ wpisać sumę poniesionych kosztów.
Pozdrawiam,
Marcin
f-ra koncowa pytanie Rozwiązane
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
Dzień dobry,
w jaki sposób była wystawiania faktura zaliczkowa przed tą fakturą końcową?
Prawdopodobnie nie była poprzedzona zamówieniem, które poprzedza całość transakcji. Dlatego nie ma poprawnych kwot na fakturze końcowej.
Poprawne wystawienie faktury zaliczkowej opisane jest tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Niestety w tym momencie nie da się dodać zamówienia do już istniejącej zaliczki, procedurę wystawienia zaliczki z zamówienia, a faktury końcowej z zaliczki należałoby wykonać jeszcze raz.
Pozdrawiam,
Piotr
Export faktur do pliku osoz.edi sugestia Rozwiązane
Dla swoich klientów potrzebuje mieć możliwość exportu, zapisu faktur w formacie z rozszerzeniem osoz.edi.
Czy będzie taka możliwość, czy ktoś jeszcze ma taką potrzebę ?
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie sugestii. Na ten moment taka opcja nie jest planowana do wdrożenia.
Jeśli sugestia otrzyma dużo głosów od innych użytkowników systemu, opcja zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, jako funkcja istotna do wdrożenia.
Zachęcamy więc użytkowników systemu do głosowania na tę oraz inne sugestie dodane na forum
Pozdrawiam
Milena
Dwie marki pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry,
chciałam rozpocząć działalność pod drugą marką która będzie dalej tą samą firmą. Działalność dwóch marek wymaga żeby dało się wystawiać faktury w dwóch różnych szablonach, a przynajmniej z dwoma różnymi logo, zachowując jedną ciągłość numerowania. Czy jest taka możliwość? Albo czy mogą państwo coś takiego dodać?
Pozdrawiam,
Kate Terlecka
taka funkcja jest dostępna w naszym systemie, wystarczy wprowadzić dane firmy jako działy w ustawieniach > dane firmy.
Jeśli w ramach działów funkcjonowac będą 2 firmy różniące się numerem NIP, należy za drugie konto zapłacić dodatkowe 5zł net/ za 1 m-c
Faktura Vat. sugestia Rozwiązane
Faktura Vat numer duże litery tłusty druk,tak samo do zapłaty kwota.POZDRAWIAM.
Na tej stronie pomocy opisaliśmy jak zmienić wygląd niektórych elementów na fakturach ( w tym napis Faktura VAT i numer ) http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-wydruku-faktury-
Błąd w systemie błąd Rozwiązane
Witam
Jeśli mamy ofertę i posaiada status "odrzucona", klient w panelu klienta widzi przycisk "opłać online" a z boku widoczna informacja o odrzuceniu oferty.
Proszę o poprawę tego
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt oraz proszę o wskazanie danych Klienta, którego Panel widnieje na zrzucie ekranu oraz o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
PŁATNOŚC pytanie Rozwiązane
NAPISALI PAŃSTWO INFORMACJE ZE PROGRAM JEST BEZPŁATNY, TERAZ POKAZUJE SIE NAPIS Z PRAWEJ STR EKRANU, ŻEBY UIŚCIC NALEŻNOSC???? PROSZĘ ZLIKWIDOWAC WIEC MOJE KONTO
Oczywiście konto jest bezpłatne ale są jego pewne ograniczenia: możliwość wystawienia max 3 faktur w miesiącu. Jeśli przekroczyli Państwo tę ilość wtedy komunikat pojawi się automatycznie.
Litery spoza alfabetu polskiego pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
otrzymuję w większości zamówienia zza granicy, gdzie klienci często mają nazwiska, imiona, adresy itp zawierające litery inne niż z polskiego alfabetu, przy przekazaniu faktur do fakturowni z baselinkera, a późniejszym wygenerowaniu pliku JPK tworzy się problem ponieważ księgowość, a w zasadzie urząd skarbowy nie akceptuje znaków inne niż polskie co wiąże się z tym, że musimy ręcznie poprawić wszystkie nietypowe litery. Czy istnieje możliwość, aby litery spoza polskiego alfabetu były zmieniane do podstawowej wersji np Ö do O? Bardzo mi zleży na rozwiązaniu tego problemu.
Dzień dobry,
przykro mi nie mamy na ten moment takiego rozwiązania.
W obecnej chwili jest to pierwsze takie zgłoszenie, wiec tego typu funkcjonalności nie ma na razie w planach.
Pozdrawiam,
Piotr
korekta faktury koncowej z zaliczka pytanie Rozwiązane
Dzien dobry
misze wystawic korekte faktury koncowej, ale korekta dotyczy zaliczki ktora jest przywolana na tej facturze, musze zmienic jej kwote I numer. Prosze opmoc czy jest taka opcja, szukalam w opcjach I widze tylko mozliwosc korekty kwoty''glownej a nie kwoty zaliczki.
Witam,
dziękuję za zgłoszenie.
System nie pozwala skorygować dokumentu faktury zaliczkowej, kiedy wstawiony jest już do niej dokument faktury końcowej. Jedyna możliwość, którą oferuje nasz system to skorygowanie obu dokumentów do "zera", a tym samym cofnięcie błędnej transakcji i wystawienia dokumentów faktury zaliczkowej i końcowej na poprawne kwoty.
Pozdrawiam,
Piotr
pz towaru z kraju ue pytanie Rozwiązane
witam,
jak moge przyjac towar na podstawie faktury z kraju ue ze stawka vat zwolniony lub 0, oraz 23% do sprzedazy?
Pozdrawiam,
zespół ISG
Dzień dobry,
Mogę prosić o mocniejsze opisanie problemu ?
Sprawa dotyczy dokumentów księgowych czy magazynowych.
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
usunięcie konta błąd Rozwiązane
witam! Nie mogę usunąć konta. Pojawia się kod błędu: HWc3eiIIuf6A1pIvb1hq
Proszę przesłać potwierdzenie tej operacji na adres info@fakturownia.pl ( proszę przesłać wiadomość z maila z którego zakładane było konto )
import wydatków sugestia Rozwiązane
witam
czy jest możliwość by w fakturowani zaczytać listę wydatków po przez import pliku CSV wygenerowanego z innego systemu księgowego. Mam na myśli taki system na jakich pracują biura rachunkowe.
Pozdrawiam
Piotr
Witam serdecznie,
jeżeli jest to plik csv , da się go importować do naszego programu, tylko podczas drugiego kroku importu należy dopasować dane importu umieszczone w kolumnach do odpowiednich rubryk.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Pomoc w zrozumieniu programu sugestia Rozwiązane
Państwa firma jest całkowicie nieprzyjazna nowym Klientom - telefon nie odpowiada o godzinie 10.00 w dzień roboczy. Jak można tak pracować?
Oburzające!
W systemie nie mogę znaleźć tematów pomocy.
Polecono mi Państwa firmę - ale ja jej przy takim poziomie obsługi klienta nikomu nie polecę.
Nina Sosińska
HR High Touch
oferty sugestia Rozwiązane
dzień dobry
czy w programie można generować oferty dla dla klientów, z których następnie robimy zamówienie ?
czy z fakturą można generować protokół przekazania towaru ?
Dzień dobry ,
instrukcja jak przygotować ofertę w systemie znajduje się pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/3056735-Oferta-jak-wystawic-taki-dokument-.
Z takiego typu dokumentu można wystawić fakturę VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
Import pytanie Rozwiązane
Mógłbym prosić o pomoc w poprawnym zaimportowaniu danych z infaktu? Pozdrawiam
Oczywiście, proszę o przesłanie pliku z wyeksportowanymi danymi na adres; helpdesk@fakturownia.pl wraz udzielonym dostępem do konta na fakturownia.pl a wtedy zaimportujemy potrzebne pliki. Jak udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-pomocy-technicznej-
literówka sugestia Rozwiązane
http://fakturownia.pl/tour/baza-produktow "Można także zarządzać standami magazynowymi dla produktów (należy wtedy włączyć opcję magazyny)"
nie standami a stanami.
Dziękuję za czujność :) zaraz poprawimy literówkę
Wykaz wydatków sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy można wygenerować wykaz wydatków wszystkich dostawców, ale tak aby każdy kontrahent był podsumowany i aby na wydruku widoczna była ilość dni po terminie lub przed terminem płatności ?
Pozdrawiam,
Damian Kisielewicz
Tel.: 609623604
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. W systemie fakturownia.pl jest możliwość wygenerowania raportu ,,Wykaz wydatków" opis w zamieszczonym linku (Link). W celu wygenerowanie raportu proszę wejść w zakładkę Raporty > Lista raportów > Finanse > Wykaz wydatków.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Rabat kwotowy sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, chciałbym mieć możliwość skorzystania z możliwości udzielenia rabatu kwotowego a nie tylko procentowego. Dziękuję i gratuluję programu. Piotrek ;-)
Zaraz po Pana sugestii dodaliśmy taką funkcję. Jednak zapomnieliśmy dodać tutaj publicznej informacji.
W fakturowni istnieje możliwość wyboru sposobu obliczania rabatu. Może być on liczony:
od ceny jednostkowej (domyślna wartość), od ceny całkowitej lub kwotowo
Więcej na ten temat napisaliśmy na stronie pomocy -
http://pomoc.fakturownia.pl/144410-Mozliwosc-ustalania-jak-ma-byc-wyliczany-rabat