Dzień dobry,
Szanowni Państwo mam problem z wystawianiem faktur zaliczkowych, zgodnie z przepisami na fakturze musi się naleźć opis sprzedawanego towaru łącznie z wyszczególnieniem wartości netto, vat i brutto tych towarów. Nie ma z tym problemu jak klient wpłaca 100% wartości. Problemy zaczynają się tworzyć jak klient wpłaca kwotę poniżej
100 % wartości. Pomimo wielu prób nie udało mi się uzyskać na fakturze zaliczkowej opis sprzedawanego towaru łącznie z wyszczególnieniem wartości netto, vat i brutto według cen sprzedaży tych towarów.
Dzień dobry,
faktura zaliczkowa obniża wartość każdego towaru i tak żeby łączna wartość zgadzała się z kwotą wpłaconą na fakturę zaliczkowej , do tego pod wartością faktyczną zaliczki wyszczególniona jest wartość zamówienia do całej transakcji. Wartość całego zamówienia podaje się po to żeby Klient nie interpretował zaliczki i pomniejszonych kwotowo poszczególnych produktów jako zmniejszonych kwot całej transakcji. Dopiero na fakturze końcowej wyszczególnione są pełne kwoty towarów oraz lista faktur zaliczkowych, które były zapłacone wcześniej.
Instrukcja jak poprawni wystawić fakturę zaliczkową z zamówienia na całą transakcję znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Proponuję rozważenie dodania do funkcjonalności fakturownia.pl możliwości włączenia dodatkowego modułu dokumentów "Zamówienia", analogicznie jak moduły "Przychody" lub "Wydatki", itd. W takiej grupie, użytkownicy, którzy prowadzą np. sklep internetowy i otrzymują zamówienia, mogliby je wprowadzać jako osobne pozycje/dokumenty. W widoku listy takich zamówień można by uwzględnić takie kolumny:
- nr zamówienia
- status zamówienia (np. nowe, nieopłacone, opłacone, zrealizowane, odrzucone, usunięte, itp.) (A)
- kwota zamówienia
- klient
- data przyjęcia zlecenia
- data i forma płatności za zamówienie (B)
- informacja czy została wystawiona faktura (jeżeli tak, podany nr fv, jeżeli nie została wystawiona, dodać przycisk "wystaw fv") (C)
Umożliwienie kontrolowania najważniejszych danych dla wielu zamówień z poziomu listy będzie bardzo przydatnym narzędziem, które pozwoli na stałe monitorowanie 3 najważniejszych informacji:
A) jaki jest aktualny status zamówienia?
B) kiedy i jak zostało opłacone lub nieopłacone zamówienie?
C) czy został do zamówienia wystawiony dokument księgowy?
Możliwość stałej kontroli, aktualizacji i poprawiania w/w danych z pewnością zachęci dużą rzeszę potencjalnych klientów z branży e-commerce (i nie tylko) do wybrania fakturowni jako głównego programu, służącego nie tylko do wystawiania faktur, ale elastycznie wspierającego bieżącą obsługę realizowanych zamówień.
Przebudowa systemu dokumentów zaproponowana przez Pana jest dość inwazyjna, tym bardziej, że dokumenty zamówień mamy i funkcjonują one w sposób poprawny.Takie komponenty zamówienia jako dokumentu nieksięgowego, które Pan wymienił , czyli : numer, kwota, klient, data i forma płatności oraz informacja czy została wystawiona faktura już jest.
Co się tyczy do statusów zamówienia to nieopłacony i opłacony już jest , niezrealizowany może przyjęty jako nieopłacony. Wydaje mi się, że propozycje, o których Pan piszę to trochę powielanie statusów , podobnie jest z ze statusem odrzucone i usunięte. Datą przyjęcia zlecenia może być data wystawienia dokumentu, albo data wydruku dokumentu.
Przycisk 'Utwórz fakturę" istnieje, należy wejść w podgląd wystawionego zamówienia.
Monitorowanie zamówień już jest wystarczy wybrać rodzaj dokumentu zamówienia i użyć panelu sortowania znajdującego się po lewej stronie listy faktur.
Zapraszam do dalszego testowania, z pewnością funkcji, które już są da się użyć w sposób, który Pan zasugerował nie tworząc nowych podobnych funkcji. Wprowadzanie dodatkowych podobnych udogodnień mogłoby sprawić, że program stałby się mniej czytelny.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Chcęustawić nimeracje faktur w ten sposób aby numer był dodawany kolejny w ciagu całego roku, nr /mm/yyyy,
ale numeruje w obrębie miesiaca, a nie roku.
czyli w nowym m-cu zaczyna numeracje od 1. A ja chcę numerację w obrębie roku/mm/2013, miesiąc ma byc tylko podpowiedzią ,w którym miesiacu była wystawiona f-ra.. Nie dopasowałam żadnego formatu numerowania do mojch potrzeb.prosze o pomoc.
Witam,
Piszę po raz 3. Proszę UWAŻNIE przeczytać moje pytanie, bo Państwa odpowiedź nie dotyczy mojego pytania!!!
Państwa pierwsza odpowiedz:
"żeby korzystać z opcji faktur zaliczkowych trzeba mieć na swoim koncie użytkownika włączoną (odfajkowaną) opcję faktur zaliczkowych i końcowych. Należy przejść do tej opcji z poziomu Ustawienia> Ustawienia konta.> Twoje konto i zaznaczyć opcję Faktury zaliczkowe i końcowe. "
Informuję: MAMY TO ZROBIONE
Nasze pytanie dotyczy - jak rozliczyć CZĘŚCIOWO fakturę zaliczkową? A więc - jest faktura zaliczkowa na 50 000 zł. Dzisiaj chcę rozliczyć tylko 25 000 zł z tej faktury a za miesiąc drugie 25 000. Kiedy próbujemy to rozliczyć, program rozlicza całość faktury a nie część.
Witam serdecznie,
naturalnie, najpierw wystawiamy zamówienie potem klikamy "Więcej opcji" i "Wystaw podobną" kolejno zmieniamy typ faktury na "Faktura Proforma". Tym sposobem wystawi Pan fakturę Proforma z załączonym do niej zamówieniem.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Jako zwykły użytkownik nie wiem co to CSS. Potrzebuję zmienić wszystkie niebieskie czcionki z niebieskiego na czarny kolor. Proszę konkretny sposób. Szkoda, że nie mogę tego zrobić tak łatwo jak np Exceluad.
Często mi się zdarza, że podczas robienia oferty za ofertą, przeskakuje mi z typu dokumentu z "oferta" na "faktura". Orientuje się wtedy najczęściej dopiero jak wyślę już dwa piliki do klienta i jeden z nich jest ofertą, a drugi fakturą:/
Czy możecie wprowadzić inny kolor tła dla jednej z tych stron?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Obecnie taka zmiana nie jest planowana.
Sugeruję w takim wypadku wystawianie kolejnych ofert poprzez wybór Więcej opcji -> Wystaw podobną z poziomu poprzedniej oferty.
Gdy zaimportowałem faktury do fakturowni to wszelkie WZ, w których produkt miał inną nazwę (ale to samo SKU) wystawiły się na różne produkty. Czy można jakoś je połączyć?
Witam,
niestety nie ma takiej możliwości. W naszym systemie nazwa jest wiążąca i program nie połączy produktów w jeden produkt. Tym bardziej, że id produktu jest inne dla każdego produktu.
Najszybciej to należałoby edytować dokumenty WZ i zmienić ją tak, żeby ujednolicić produkty z jedną nazwą.
Jeżeli na magazynie ma Pan ilości kilku produktów to należałoby wszystkie poza jednym rozchodować wewnątrz magazynu dokumentem RW (rozchód wewnętrzny) i dokumentem PW (przychód wewnętrznych) dodać taką samą ilość produktu z prawidłową nazwą.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy jest możliwość zmiany godziny wystawiania faktur cyklicznych na godzinę 8.00 w najgorszym wypadku 9.00? Godzina 11.00 jest bardzo niewygodna dla tych, którzy pracują "w terenie" i muszą specjalnie wracać po 11.00 po faktury.
Pozdrawiam
Dzień dobry, proszę o sprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie druki ma Pani na myśli?
Pani adresu e-mail nie mamy w systemie, czy na pewno jesteśmy adresatem zgłoszenia?
Pozdrawiam,
Piotr
Dziękuję za uwagę. Prawdopodobnie wcześniej wgrali Państwo logo również do Menu USTAWIENIA > "Firma/działy lub konta". Stąd po wgraniu logo tylko do ustawień konta nie jest ono brane pod uwagę.
Trzeba więc albo usunąć stare logo z menu USTAWIENIA > "Firma/działy lub konta" lub podgrać tam nowe
Hi,
After updating logo on my invoice there is still old (grey) version instead of new (black) one.
I've done it few weeks ago and there is still no change.
Perhaps I'm doing something wrong.
Regards,
Stefan Woźniak
Problem with changing logos is probably due to the fact that you have imported the company logo in tab company / departments. Please remove the logo from there and then import into tab: account settings >>> setting >>> print setting
Po wysłaniu faktury wraz z opisem, w MS Outlook brakuje polskich znaków.
Czy można to jakoś poprawić w ustawieniach Fakturowni?
Załączam przykład maila z fakturą zaczytany w outlooku.
Tak jak w temacie. Do szewskiej pasji doprowadza mnie status faktury częściowo opłacone. Przy wystawianiu dokumentu przy jakiejkolwiek zmianie w dokumencie typu rabat, dodatkowy towar mimo że mam zaznaczone w płatności np zapłacono przelewem a w statusie opłacona, system zmienia sam ten status na częściowo opłacona co skutkuje pojawieniem się już na wydruku pozycji do zapłaty 1 gr lub 2 gr. Pracowałem przez lata na Subiekcie, WF magu i optimie i nigdzie ale to nigdzie żaden programista nie wpadł na taki pomysł by system sam zmieniał status. Teraz drukuję patrzę znowu jest to g...o i edytuję i drukuję ponownie. Czemu ma służyć ta upierdliwa opcja statusu? Nie wiem Ale wiem że nie ma szansy żeby ją wyłączyć przynajmniej na chwilę obecną. Zlitujcie się i wywalcie tę funkcjonalność bo tylko utrudnia życie
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
GDZIE ROBIE WYSYŁKĘ DEKLATACJI VAT 7 I JPK VAT,CZY MOGĘ EDYTOWAĆ UTWORZONE DOKUMENTY I NP.WPISAĆ KWOTĘ DO ZWROTU NA DEKLARACJI?
GDZIE WPISUJE URZĄD SKARBOWY PRZYNALEŻNY DO PODATNIKA ABY DOKUMENTY TRAFIAŁY DO ODPOWIEDNIEGO URZĘDU?
JAK ROBIE WYDRUK DOKUMENTÓW VAT I JPK VAT PRZED WYSŁANIEM DO URZĘDU?
Dzień dobry,
raporty dostępne są w zakładce Raporty -> Lista raportów.
Dostępne są stare raporty jak VAT-7 i JPK_VAT, oraz aktualnie obowiązujący JPK_V7.
W części deklaracyjnej raportu JPK_V7 można wpisać np. "Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji".
W wygenerowanym raporcie JPK nie można edytować dokumentów. Dokumenty należy wprowadzić poprawnie / edytować przed wygenerowaniem raportu. W razie zauważenia pomyłki można oczywiście edytować dokumenty i wygenerować nowy raport.
Generując raport należy uzupełnić wymagane pola, w tym Urząd.
Raporty VAT-7 i JPK_VAT można pobrać w XML lub PDF.
Raport JPK_V7 można pobrać w XML.
Raporty JPK_VAT i JPK_V7 można wysłać do Urzędu bezpośrednio z systemu.
Dokumenty można wyeksportować do XLS / PDF z zakładki Przychody.
Faktura zaliczkowa sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Szanowni Państwo mam problem z wystawianiem faktur zaliczkowych, zgodnie z przepisami na fakturze musi się naleźć opis sprzedawanego towaru łącznie z wyszczególnieniem wartości netto, vat i brutto tych towarów. Nie ma z tym problemu jak klient wpłaca 100% wartości. Problemy zaczynają się tworzyć jak klient wpłaca kwotę poniżej
100 % wartości. Pomimo wielu prób nie udało mi się uzyskać na fakturze zaliczkowej opis sprzedawanego towaru łącznie z wyszczególnieniem wartości netto, vat i brutto według cen sprzedaży tych towarów.
Dzień dobry,
faktura zaliczkowa obniża wartość każdego towaru i tak żeby łączna wartość zgadzała się z kwotą wpłaconą na fakturę zaliczkowej , do tego pod wartością faktyczną zaliczki wyszczególniona jest wartość zamówienia do całej transakcji. Wartość całego zamówienia podaje się po to żeby Klient nie interpretował zaliczki i pomniejszonych kwotowo poszczególnych produktów jako zmniejszonych kwot całej transakcji. Dopiero na fakturze końcowej wyszczególnione są pełne kwoty towarów oraz lista faktur zaliczkowych, które były zapłacone wcześniej.
Instrukcja jak poprawni wystawić fakturę zaliczkową z zamówienia na całą transakcję znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Wprowadzenie modułu "zamówienia" kontrolującego (A)statusy realizowanych zamówień, (B)rozliczanie ich oraz (C)powiązanie z fakturą VAT sugestia Rozwiązane
Proponuję rozważenie dodania do funkcjonalności fakturownia.pl możliwości włączenia dodatkowego modułu dokumentów "Zamówienia", analogicznie jak moduły "Przychody" lub "Wydatki", itd. W takiej grupie, użytkownicy, którzy prowadzą np. sklep internetowy i otrzymują zamówienia, mogliby je wprowadzać jako osobne pozycje/dokumenty. W widoku listy takich zamówień można by uwzględnić takie kolumny:
- nr zamówienia
- status zamówienia (np. nowe, nieopłacone, opłacone, zrealizowane, odrzucone, usunięte, itp.) (A)
- kwota zamówienia
- klient
- data przyjęcia zlecenia
- data i forma płatności za zamówienie (B)
- informacja czy została wystawiona faktura (jeżeli tak, podany nr fv, jeżeli nie została wystawiona, dodać przycisk "wystaw fv") (C)
Umożliwienie kontrolowania najważniejszych danych dla wielu zamówień z poziomu listy będzie bardzo przydatnym narzędziem, które pozwoli na stałe monitorowanie 3 najważniejszych informacji:
A) jaki jest aktualny status zamówienia?
B) kiedy i jak zostało opłacone lub nieopłacone zamówienie?
C) czy został do zamówienia wystawiony dokument księgowy?
Możliwość stałej kontroli, aktualizacji i poprawiania w/w danych z pewnością zachęci dużą rzeszę potencjalnych klientów z branży e-commerce (i nie tylko) do wybrania fakturowni jako głównego programu, służącego nie tylko do wystawiania faktur, ale elastycznie wspierającego bieżącą obsługę realizowanych zamówień.
Przebudowa systemu dokumentów zaproponowana przez Pana jest dość inwazyjna, tym bardziej, że dokumenty zamówień mamy i funkcjonują one w sposób poprawny.Takie komponenty zamówienia jako dokumentu nieksięgowego, które Pan wymienił , czyli : numer, kwota, klient, data i forma płatności oraz informacja czy została wystawiona faktura już jest.
Co się tyczy do statusów zamówienia to nieopłacony i opłacony już jest , niezrealizowany może przyjęty jako nieopłacony. Wydaje mi się, że propozycje, o których Pan piszę to trochę powielanie statusów , podobnie jest z ze statusem odrzucone i usunięte. Datą przyjęcia zlecenia może być data wystawienia dokumentu, albo data wydruku dokumentu.
Przycisk 'Utwórz fakturę" istnieje, należy wejść w podgląd wystawionego zamówienia.
Monitorowanie zamówień już jest wystarczy wybrać rodzaj dokumentu zamówienia i użyć panelu sortowania znajdującego się po lewej stronie listy faktur.
Zapraszam do dalszego testowania, z pewnością funkcji, które już są da się użyć w sposób, który Pan zasugerował nie tworząc nowych podobnych funkcji. Wprowadzanie dodatkowych podobnych udogodnień mogłoby sprawić, że program stałby się mniej czytelny.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
oryginał / kopia pytanie Rozwiązane
czy na fakturze widnieje adnotacja nt czy to oryginał czy kopia?
pzdr.
Tak, można dodać taką adnotację. Podczas podglądu faktury trzeba najechać na menu "drukuj", a następnie wybrać opcję "Oryginał i kopia"
Więcej podpowiedzi pod tym linkiem http://pomoc.fakturownia.pl/Main/126483-Jak-wydrukowac-oryginal-i-kopie-faktury
Numeracja faktur pytanie Rozwiązane
Chcęustawić nimeracje faktur w ten sposób aby numer był dodawany kolejny w ciagu całego roku, nr /mm/yyyy,
ale numeruje w obrębie miesiaca, a nie roku.
czyli w nowym m-cu zaczyna numeracje od 1. A ja chcę numerację w obrębie roku/mm/2013, miesiąc ma byc tylko podpowiedzią ,w którym miesiacu była wystawiona f-ra.. Nie dopasowałam żadnego formatu numerowania do mojch potrzeb.prosze o pomoc.
API sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, gdzie mogę znaleźć API?
zapraszam na link do naszej strony https://app.fakturownia.pl/api
wysyłanie plików JPK pytanie Rozwiązane
Proszę o podpowiedź jak wysłać JPK
Witam,
JPK można wysłać przez program Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0.
Pozdrawiam, Piotr
rozliczenie faktur zaliczkowych pytanie Rozwiązane
Witam,
Piszę po raz 3. Proszę UWAŻNIE przeczytać moje pytanie, bo Państwa odpowiedź nie dotyczy mojego pytania!!!
Państwa pierwsza odpowiedz:
"żeby korzystać z opcji faktur zaliczkowych trzeba mieć na swoim koncie użytkownika włączoną (odfajkowaną) opcję faktur zaliczkowych i końcowych. Należy przejść do tej opcji z poziomu Ustawienia> Ustawienia konta.> Twoje konto i zaznaczyć opcję Faktury zaliczkowe i końcowe. "
Informuję: MAMY TO ZROBIONE
Nasze pytanie dotyczy - jak rozliczyć CZĘŚCIOWO fakturę zaliczkową? A więc - jest faktura zaliczkowa na 50 000 zł. Dzisiaj chcę rozliczyć tylko 25 000 zł z tej faktury a za miesiąc drugie 25 000. Kiedy próbujemy to rozliczyć, program rozlicza całość faktury a nie część.
Faktura zagraniczna sugestia Rozwiązane
wprowadziłbym czytelny podział opcji generowanie faktury zagranicznej
Zmienna adres e-mail klienta błąd Rozwiązane
Czy na pewno w tym zdaniu wszystko jest ok?
Aby zobaczyć listę wszystkich swoich faktur oraz ich status, zarejestruj się tutaj: https://app.fakturownia.pl/register a następnie odwiedź stronę https://platinumit.fakturownia.pl
Do rejestracji użyj adresu e-mail: {{email}} lub poproś nas o jego zmianę.
W efekcie w polu email wskakuje adres mojej firmy a chyba powinien być to adres klienta?
faktura proforma z zamówienia sugestia Rozwiązane
czy istnieje możliwość wystawienia faktury proforma z zamówienia?
Witam serdecznie,
naturalnie, najpierw wystawiamy zamówienie potem klikamy "Więcej opcji" i "Wystaw podobną" kolejno zmieniamy typ faktury na "Faktura Proforma". Tym sposobem wystawi Pan fakturę Proforma z załączonym do niej zamówieniem.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Drukowanie paragonów fiskalnych. pytanie Rozwiązane
Czy program współpracuje z drukarkami fiskalnymi ?
na obecną chwile nasza aplikacja jeszcze nie jest kompatybilna z drukarkami fiskalnymi, ale niebawem na pewno to się zmieni
zmiana koloru czcionki pytanie Rozwiązane
Jako zwykły użytkownik nie wiem co to CSS. Potrzebuję zmienić wszystkie niebieskie czcionki z niebieskiego na czarny kolor. Proszę konkretny sposób. Szkoda, że nie mogę tego zrobić tak łatwo jak np Exceluad.
Witam,
W naszym systemie zmiana koloru czcionki jest możliwa jedynie za pomocą kodów CSS.
Poniżej zamieszczam kody CSS możliwe do zastosowania w naszym systemie:
dla szablonu Blue: https://pomoc.fakturownia.pl/9231499-Zmiana-koloru-wiodacego-faktury-w-szablonie-Blue
dla szablonu SKY: https://pomoc.fakturownia.pl/10409955-Zmiana-koloru-wiodacego-faktury-w-szablonie-SKY-przyklad-kolor-fioletowy-.
Pozdrawiam, Ania.
Inny kolor tła dla karty "faktury" i "oferty" sugestia Rozwiązane
Często mi się zdarza, że podczas robienia oferty za ofertą, przeskakuje mi z typu dokumentu z "oferta" na "faktura". Orientuje się wtedy najczęściej dopiero jak wyślę już dwa piliki do klienta i jeden z nich jest ofertą, a drugi fakturą:/
Czy możecie wprowadzić inny kolor tła dla jednej z tych stron?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Obecnie taka zmiana nie jest planowana.
Sugeruję w takim wypadku wystawianie kolejnych ofert poprzez wybór Więcej opcji -> Wystaw podobną z poziomu poprzedniej oferty.
Pozdrawiam,
Kacper
Czy istnieje sposób na to aby połączyć produkty o różnym ID w jeden produkt? pytanie Rozwiązane
Gdy zaimportowałem faktury do fakturowni to wszelkie WZ, w których produkt miał inną nazwę (ale to samo SKU) wystawiły się na różne produkty. Czy można jakoś je połączyć?
Witam,
niestety nie ma takiej możliwości. W naszym systemie nazwa jest wiążąca i program nie połączy produktów w jeden produkt. Tym bardziej, że id produktu jest inne dla każdego produktu.
Najszybciej to należałoby edytować dokumenty WZ i zmienić ją tak, żeby ujednolicić produkty z jedną nazwą.
Jeżeli na magazynie ma Pan ilości kilku produktów to należałoby wszystkie poza jednym rozchodować wewnątrz magazynu dokumentem RW (rozchód wewnętrzny) i dokumentem PW (przychód wewnętrznych) dodać taką samą ilość produktu z prawidłową nazwą.
Pozdrawiam,
Piotr
Godzina wystawiania faktur cyklicznych sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość zmiany godziny wystawiania faktur cyklicznych na godzinę 8.00 w najgorszym wypadku 9.00? Godzina 11.00 jest bardzo niewygodna dla tych, którzy pracują "w terenie" i muszą specjalnie wracać po 11.00 po faktury.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
godzina wysyłania faktur cyklicznych jest ustawiona domyślnie przez deweloperów dla całego systemu i nie ma możliwości jej zmiany.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji,
proszę o przesłanie druków sugestia Rozwiązane
Odwołanie polecenia zapłaty
Zgoda na obciążenie mojego konta
Dzień dobry, proszę o sprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie druki ma Pani na myśli?
Pani adresu e-mail nie mamy w systemie, czy na pewno jesteśmy adresatem zgłoszenia?
Pozdrawiam,
Piotr
nie moge zmienic logo błąd Rozwiązane
witam pomimo wprowadzenia nowego logo w ustawieniach. Nie zmienia sie ono na nowo wystawianych fakturach.
Co trzeba zrobić ?
Dziękuję za uwagę. Prawdopodobnie wcześniej wgrali Państwo logo również do Menu USTAWIENIA > "Firma/działy lub konta". Stąd po wgraniu logo tylko do ustawień konta nie jest ono brane pod uwagę.
Trzeba więc albo usunąć stare logo z menu USTAWIENIA > "Firma/działy lub konta" lub podgrać tam nowe
Logo at invoice błąd Rozwiązane
Hi,
After updating logo on my invoice there is still old (grey) version instead of new (black) one.
I've done it few weeks ago and there is still no change.
Perhaps I'm doing something wrong.
Regards,
Stefan Woźniak
Problem with changing logos is probably due to the fact that you have imported the company logo in tab company / departments. Please remove the logo from there and then import into tab: account settings >>> setting >>> print setting
opis faktury cyklicznej błąd Rozwiązane
Po wysłaniu faktury wraz z opisem, w MS Outlook brakuje polskich znaków.
Czy można to jakoś poprawić w ustawieniach Fakturowni?
Załączam przykład maila z fakturą zaczytany w outlooku.
Dzień dobry,
czy może Pan wskazać dokument stworzony w systemie?
W tym celu proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
czy jest ewidencja zakupu? sugestia Rozwiązane
dodaliśmy nowy raport "Wykaz wydatków" który pokazuje listę wydatków w danym okresie (opcja dostępna jest w menu: Raporty -> Wykaz wydatków)
logo firmy sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwe dodać w nagłówku logo firmy
PKWiU/PKOB sugestia Rozwiązane
Konto bankowe nr 2 pytanie Rozwiązane
Witam
Czy jest możliwość dodać kolejny numer konta bankowego
Witam
W naszym systemie istnieje możliwość wprowadzenia drugiego rachunku bankowego widocznego na wystawianym dokumencie. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-.
Pozdrawiam, Ania.
Opłacone częściowo status sugestia Rozwiązane
Tak jak w temacie. Do szewskiej pasji doprowadza mnie status faktury częściowo opłacone. Przy wystawianiu dokumentu przy jakiejkolwiek zmianie w dokumencie typu rabat, dodatkowy towar mimo że mam zaznaczone w płatności np zapłacono przelewem a w statusie opłacona, system zmienia sam ten status na częściowo opłacona co skutkuje pojawieniem się już na wydruku pozycji do zapłaty 1 gr lub 2 gr. Pracowałem przez lata na Subiekcie, WF magu i optimie i nigdzie ale to nigdzie żaden programista nie wpadł na taki pomysł by system sam zmieniał status. Teraz drukuję patrzę znowu jest to g...o i edytuję i drukuję ponownie. Czemu ma służyć ta upierdliwa opcja statusu? Nie wiem Ale wiem że nie ma szansy żeby ją wyłączyć przynajmniej na chwilę obecną. Zlitujcie się i wywalcie tę funkcjonalność bo tylko utrudnia życie
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
VAT 7 I JPK VAT sugestia Rozwiązane
GDZIE ROBIE WYSYŁKĘ DEKLATACJI VAT 7 I JPK VAT,CZY MOGĘ EDYTOWAĆ UTWORZONE DOKUMENTY I NP.WPISAĆ KWOTĘ DO ZWROTU NA DEKLARACJI?
GDZIE WPISUJE URZĄD SKARBOWY PRZYNALEŻNY DO PODATNIKA ABY DOKUMENTY TRAFIAŁY DO ODPOWIEDNIEGO URZĘDU?
JAK ROBIE WYDRUK DOKUMENTÓW VAT I JPK VAT PRZED WYSŁANIEM DO URZĘDU?
Dzień dobry,
raporty dostępne są w zakładce Raporty -> Lista raportów.
Dostępne są stare raporty jak VAT-7 i JPK_VAT, oraz aktualnie obowiązujący JPK_V7.
W części deklaracyjnej raportu JPK_V7 można wpisać np. "Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji".
W wygenerowanym raporcie JPK nie można edytować dokumentów. Dokumenty należy wprowadzić poprawnie / edytować przed wygenerowaniem raportu. W razie zauważenia pomyłki można oczywiście edytować dokumenty i wygenerować nowy raport.
Generując raport należy uzupełnić wymagane pola, w tym Urząd.
Raporty VAT-7 i JPK_VAT można pobrać w XML lub PDF.
Raport JPK_V7 można pobrać w XML.
Raporty JPK_VAT i JPK_V7 można wysłać do Urzędu bezpośrednio z systemu.
Dokumenty można wyeksportować do XLS / PDF z zakładki Przychody.
Pozdrawiam
Kacper