Witam Państwa.Mój problem polega na tym iż niektóre z przesyłanych z programu faktur nie dochodzą do naszych odbiorców,mimo że jest informacja że została ona dostarczona (wysłana na niebieskim tle).Drugi mniejszy już problem polega na tym że w okienku wyszukiwanie po danych klienta zdarzało się wprowadzałem kilkakrotnie dane firmy (w przybliżeniu podobnie)z tym że za każdym razem nieco inaczej,szukając prawidłowego hasła i za każdym razem próbując wyszukać daną firmę pokazuje mi się wcześniejsze kilka haseł przez mnie wybieranych.Pytanie brzmi jak można wykasować poprzednie wyniki wyszukiwań tak ażeby przy każdej próbie wyszukiwań pojawiało się jedna nazwa domyślnie..???
Z poważaniem
K.Krzemiński
proszę sprawdzić czy wchodząc na podgląd danej faktury w rubryce zatytułowanej "Aktywności związane z dokumentem" również znajduje się informacja, że dokument dostarczono? Jeżeli tak dokument faktycznie dostarczono na skrzynkę e-mail kontrahenta, być może wiadomość znajduje się w SPAM-ie lub innej zakładce. Jeżeli chodzi o drugą sprawę proszę powiedzieć jakiego systemy Pan używa i z jakiej przeglądarki internetowej Pan korzysta?
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Podczas wystawienia faktury proszę rozwinąć panel "więcej opcji" na dole, pod pozycjami na fakturze. Tam znajduje się pole do wpisywania imienia i nazwiska. Proszę również sprawdzić stronę pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/329262-Staly-podpis-na-fakturze
w pozycji "data sprzedaży" możliwość wpisania daty od-do n.p. 10-12.04.2012 lub 10/11.04.2012 w pozycji "termin zapłaty" wpisanie zarówno ilości dni jak i daty
Wprowadziliśmy do systemu możliwość wpisania w pole "Termin płatności" dowolnego tekstu ( np 45 dni, kompensata) bądź zupełnie usuwanie tego pola z faktury.
Witam.
Przy wystawianiu dokumentu WZ dla klienta , przy wpisaniu asortymentu trzeba dodatkowo rozwinąć ( ceny sprzedaży ) aby wpisać w pole cena netto , która bedzie później brana pod uwagę przy wypisywaniu faktury zbiorczej wystawionej na podstawie WZ. Czy jest możliwość wypisania wz w pierwszej kolejności z cenami sprzedaży dla klienta a nie mojego zakupu. W naszym przypadku ceny każdego dnia mogą się różnić i chciałbym mieć możliwość wpisania w pierwszej kolejności cen sprzedaży bez rozwijania wierszy. Na chwilę obecną przy wypisaniu faktury zbiorczej na podtsawie WZ są brane pod uwagę ceny ustalone przy wprowadzeniu do systemu.
Dodając nową fv wskakuje mi z automatu nr 12/01/2014 a ostatnia fv ma numer 3.
Proszę o instrukcje czy coś ja źle zrobiłem, czy też jakiś błąd mi wyskakuje.
witam, czy jest taka opcja jak przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności za fakturę, którą można ustawić, która automatycznie będzie wysyłać takie emaile?
Jeżeli wystawiam fakturę cykliczną, to powinna być opcja automatycznej zmiany nazwy towaru. Bo oprócz produktów są tez usługi. Czyli np. "Usługa za 1/2013", "Usługa za 2/2013" itp
mamy sklep Woocommerce zintegrowany z Fakturownią. System wystawia automatycznie rachunek w momencie realizacji zamówienia, jednak uwzględnione są na nim koszty dostawy.
1. Czy jest możliwość wygenerowania raportu księgowego, który będzie zawierał tylko przychody z tytułu sprzedaży towarów?
2. Ewentualnie, czy jest możliwość takiej konfiguracji połączenia Fakturowni ze sklepem, aby rachunki były wystawiane bez kosztów dostawy?
dla uzyskania danych o przychodach z tytułu sprzedaży towarów można skorzystać z raportu Wykaz przychów, który wskazuje listę faktur sprzedażowych za dany okres. Raport można wygenerować w Raporty > Lista raportów > w sekcji Finanse należy wybrać Wykaz przychodów.
Ten rodzaj raportu szczegółowo opisujemy w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/299120-Wykaz-przychodow.
Można również wykorzystać do tego raport Produkty: sprzedaż, który wykazuje jaka była sprzedaż w zaznaczonym okresie. Ten raport znajduje się w Raporty > Lista raportów > sekcja Produkty i Produkty: sprzedaż. W tym raporcie można sprawdzić kwoty sprzedaży z dostaw i odjąć je od sumy całej sprzedaży.
Rachunki do Fakturowni są przesyłane zgodnie z danymi, które ustalone są w ramach ustawień po stronie integracji. Jeśli korzystają Państwo z naszej integracji to w ramach ustawień nie ma takiej opcji. Jeśli wykorzystywana jest inna integracja należy sprawdzić czy w ramach ustawień jest dostępna taka opcja albo kontaktować się z twórcą integracji.
W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, czy mógłby poprosić od Państwa informację dotyczącą posiadanych przez Państwa certyfikatów, zgodności z normami bezpieczeństwa przetwarzanych danych przy użyciu Waszego oprogramowania? Ponadto czy posiadają Państwa umowy powierzenia przetwarzanych danych osobowych kolejnym podmiotom przetwarzającym przekazywanych Wam danych przeze mnie, jeśli tak to jakie są to podmioty i jakie te podmioty posiadają zasady bezpiecznego przetwarzania danych bądź certyfikaty . Ponadto proszę, jeśli posiadają Państwo, o przesłanie mi propozycji umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, którą musimy zawrzeć.
Dzień dobry,
odpowiedź na zapytania wraz z szablonem umowy powierzenia przetwarzania danych zostanie przesłana do Pana w wiadomości mailowej.
Pozdrawiam
Maria Seta
Które rodzaje dokumentów po stronie przychodów i kosztów są traktowane przez system jako księgowe a które nie księgowe. Czy można dodać inny księgowy i nie księgowy wydatek/koszt
Witam, System stosuje rozróżnienie na Przychody i Wydatki automatycznie je grupując. Z dokładnym podziałem na powyższe kategorie dokumentów można się zapoznać poprzez menu główne > Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Jakie dokumentu można wystawiać. Na tej liście dokumentami nieksięgowymi są: faktura proforma, zamówienie oraz własny dokument nieksięgowy. Reszta dokumentów z tej listy to dokumenty księgowe. Tożsama sytuacja ma miejsce po stronie wydatków.
Instrukcja jak wprowadzić inny dokument nieksięgowy znajduje się poniżej: https://pomoc.fakturownia.pl/997453-Inne-dokumenty-nieksiegowe.
Natomiast inny dokument księgowy można wprowadzić poprzez:
https://pomoc.fakturownia.pl/997447-Inne-faktury Pozdrawiam, Ania
Czasem wystawiam fakturę z dwoma terminami płatności. Info o tym umieszczam w uwagach, a można by było umieszczać to normalnie na fakturze, dodatkowo system mógłby informować o obu terminach.
Dzień dobry,
zgodnie z ustawą od podatku dla towarów i usług jednym z elementów faktury ma być jedna określona data termin płatności.
Dlatego ta data jest terminem zakończenia prac, dostarczenia towaru, wykonania usługi w momencie gdy całe zdarzenie gospodarcze dobiegnie końca.
Oczywiście można zgodnie np. z umową wskazać terminy zakończenia kolejnych etapów transakcji i pole "Uwagi" na fakturach są do tego dobrym miejscem, żeby te terminy uwidocznić.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry czy istnieje możliwość aby ustawić ROLE dla użytkownika który oprócz podglądu faktur będzie mógł również je drukować (na poziomie appki Fakturownia.pl)?
Dzień dobry,
z poziomu aplikacji mobilnej nie ma możliwości druku, więc nie jest to kwestia ról w systemie.
Użytkownik z podglądem w systemie może faktury drukować i pobierać natomiast nie w aplikacji.
Pozdrawiam,
Marcin
Wpisana fraza z pola 'Szukane słowo lub numer' raz zostaje znaleziona w polu Produkt/Usługa a innym razem nie znajduje. W wynikach jest np. 5 faktur z tą frazą a powinno być 10. Faktury wystawiane z przycisku 'wystaw podobną' i też nie znajduje wszystkich mimo tego samego produktu.
Witam serdecznie,
proszę o wskazanie adresu e-mail konta w korespondencji prywatnej, udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:
http://pomoc.fakturownia.pl/?q=pomocy+tech i wskazanie przykładowego numeru faktury, dla którego taka sytuacja ma miejsce.
Witam .Czasami wystawiając fakturę pobieram dane z bazy danych GUS. Zdarza się ,że taki klient wcześniej był wpisany ręcznie.System nie chce skasować jednego z takich wpisów, automatycznie przypisując go do faktury(mimo że nie była wystawiona z nowym wpisem).I tak możemy mieć różne graficznie wpisy (pewnie więcej niż dwa ,a dla systemu wszystkie będą przypisane do jednej firmy.Zaśmiecamy sobie bazę klientów.
Przed chwilą przetestowaliśmy wspomniane działanie i okazało się, że jeśli nawet klient wcześniej był wpisany ręcznie a następnie na fakturze wprowadzi się go przez zaciągnięcie danych z GUSu to taka operacja nie wprowadza nowego klienta tylko aktualizuje stare dane.
Witam,
pisałam do Państwa wcześniej, odnośnie zachowanie chronologicznej numeracji w PZ cały czas mam ten problem udostępniałam Państwu wejście do systemu ale nic się nie poprawiło system zapożycza numery od WZ.
Mam następny problem, w systemie widnieje nie rozliczona faktura zaliczkowa z października, chciałam rozliczyć ją fakturą końcową niestety system jej nie widzi, czekam na informacje od Państwa
Witam, czy istnieje taka możliwość, żeby po wpisaniu kodu pocztowego, nazwa miejscowości sama się uzupełniała ? :-)
Jest to bardzo wygodne i wybitnie przyspiesza wystawianie dokumentów. Jeśli nie ma, proszę o wzięcie pod uwagę.
Dziękuję i pozdrawiam. Wojciech
www.armatura.cc
Witam, takiej opcji nie mamy w systemie, jak najbardziej weźmiemy Pana sugestię pod uwagę, w momencie aktualizowana opcji związanych z wpisywaniem danych kontrahentów.
Nie widzę w systemie deklaracji ZUS, zauważyłem, że są wyliczane w PIT 5, ale jako ZUS tzw. pełny. Co przedsiębiorcami, którzy rozpoczynają działalność i są na tzw "ulgowych składkach"?
Moim zdaniem powinno być w ustawieniach firmy opcja zaznaczenia jaki zus, i w raportach powinna się generować deklaracja DRA, i powiina być opcja do zanaczenia zobowiązań np: opłać vat, opłać zus itp.
Dzień dobry,
Nasz program nie posiada możliwości rozliczeń ZUS. Jedynie przy wykupieniu pakietu abonamentowego Biura Księgowego , konto na platformie Fakturowni.pl jest za darmo. Więcej informacji pod adresem bok@fakturownia.pl
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Problem z przesyłaniem w formie elektronicznej sugestia Rozwiązane
Witam Państwa.Mój problem polega na tym iż niektóre z przesyłanych z programu faktur nie dochodzą do naszych odbiorców,mimo że jest informacja że została ona dostarczona (wysłana na niebieskim tle).Drugi mniejszy już problem polega na tym że w okienku wyszukiwanie po danych klienta zdarzało się wprowadzałem kilkakrotnie dane firmy (w przybliżeniu podobnie)z tym że za każdym razem nieco inaczej,szukając prawidłowego hasła i za każdym razem próbując wyszukać daną firmę pokazuje mi się wcześniejsze kilka haseł przez mnie wybieranych.Pytanie brzmi jak można wykasować poprzednie wyniki wyszukiwań tak ażeby przy każdej próbie wyszukiwań pojawiało się jedna nazwa domyślnie..???
Z poważaniem
K.Krzemiński
Witam serdecznie,
proszę sprawdzić czy wchodząc na podgląd danej faktury w rubryce zatytułowanej "Aktywności związane z dokumentem" również znajduje się informacja, że dokument dostarczono? Jeżeli tak dokument faktycznie dostarczono na skrzynkę e-mail kontrahenta, być może wiadomość znajduje się w SPAM-ie lub innej zakładce. Jeżeli chodzi o drugą sprawę proszę powiedzieć jakiego systemy Pan używa i z jakiej przeglądarki internetowej Pan korzysta?
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
maile sugestia Rozwiązane
Ciągle jest problem z dostarczaniem fv drogą mailową do klienta
proszę o podanie adresu e-mail przypisanego do konta na którym zaistniał problem w korespondencji prywatnej, abym mógł przyjrzeć się problemowi.
imie i nazwisko odbiorcy pytanie Rozwiązane
na moich fakturach nie pojawia się informacja imie i nazwisko odbiorcy
co mam odchaczyc aby taka informacja się pojawiała?
dziekuje za pomoc
Podczas wystawienia faktury proszę rozwinąć panel "więcej opcji" na dole, pod pozycjami na fakturze. Tam znajduje się pole do wpisywania imienia i nazwiska. Proszę również sprawdzić stronę pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/329262-Staly-podpis-na-fakturze
data sprzedaży sugestia Rozwiązane
w pozycji "data sprzedaży"
możliwość wpisania daty od-do n.p. 10-12.04.2012 lub 10/11.04.2012 w pozycji "termin zapłaty" wpisanie zarówno ilości dni jak i daty
Wprowadziliśmy do systemu możliwość wpisania w pole "Termin płatności" dowolnego tekstu ( np 45 dni, kompensata) bądź zupełnie usuwanie tego pola z faktury.
Więcej informacji można znaleźć na tej stronie pomocy: http://pomoc.fakturownia.pl/Wyglad-faktur-i-pola-na-fakturze/135803-Zmiana-terminu-platnosci
duplikat sugestia Rozwiązane
proszę o sprecyzowanie swojej wypowiedzi.
faktura vat sugestia Rozwiązane
Czy można ustawić program aby wystawić fakturę w cenach brutto
numerowanie automatyczne sugestia Rozwiązane
Ta funkcja jest dostępna w naszym systemie, czy mają Państwo jakieś szczegółowe zapytania a propos tej funkcji ?
WZ pytanie Rozwiązane
Witam.
Przy wystawianiu dokumentu WZ dla klienta , przy wpisaniu asortymentu trzeba dodatkowo rozwinąć ( ceny sprzedaży ) aby wpisać w pole cena netto , która bedzie później brana pod uwagę przy wypisywaniu faktury zbiorczej wystawionej na podstawie WZ. Czy jest możliwość wypisania wz w pierwszej kolejności z cenami sprzedaży dla klienta a nie mojego zakupu. W naszym przypadku ceny każdego dnia mogą się różnić i chciałbym mieć możliwość wpisania w pierwszej kolejności cen sprzedaży bez rozwijania wierszy. Na chwilę obecną przy wypisaniu faktury zbiorczej na podtsawie WZ są brane pod uwagę ceny ustalone przy wprowadzeniu do systemu.
Pozdrawiam
Rafał
Witam,
w takim razie proszę skorzystać z ustawienia gdzie ceny sprzedaży są wskazane na dokumencie magazynowym WZ jako pierwsze. Instrukcja jak uzyskać ceny sprzedaży n a WZ jako domyślne znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/21065983-Domyslne-ceny-sprzedazy-na-dokumentach-WZ-wydanie-zewnetrzne-.
Pozdrawiam,
Piotr
Problem z numerowaniem fv błąd Rozwiązane
Witam
Dodając nową fv wskakuje mi z automatu nr 12/01/2014 a ostatnia fv ma numer 3.
Proszę o instrukcje czy coś ja źle zrobiłem, czy też jakiś błąd mi wyskakuje.
Bardzo proszę o udzielenie dostępu do konta abyśmy rzeczywiście mogli sprawdzić co się stało z numeracją. Jak udzielić takiego dostępu opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-pomocy-technicznej
Przypomnienie o płtaności faktury pytanie Rozwiązane
witam, czy jest taka opcja jak przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności za fakturę, którą można ustawić, która automatycznie będzie wysyłać takie emaile?
Witam, przypomnienie o płatności można wysłać jedynie w momencie, gdy faktura jest już po terminie płatności. Więcej informacji tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/2763122-Kontrola-platnosci.
Faktura cykliczna sugestia Rozwiązane
Jeżeli wystawiam fakturę cykliczną, to powinna być opcja automatycznej zmiany nazwy towaru. Bo oprócz produktów są tez usługi. Czyli np. "Usługa za 1/2013", "Usługa za 2/2013" itp
dzięki za sugestie, popracujemy nad ta opcją
koszty dostawy sugestia Rozwiązane
Szanowni Państwo,
mamy sklep Woocommerce zintegrowany z Fakturownią. System wystawia automatycznie rachunek w momencie realizacji zamówienia, jednak uwzględnione są na nim koszty dostawy.
1. Czy jest możliwość wygenerowania raportu księgowego, który będzie zawierał tylko przychody z tytułu sprzedaży towarów?
2. Ewentualnie, czy jest możliwość takiej konfiguracji połączenia Fakturowni ze sklepem, aby rachunki były wystawiane bez kosztów dostawy?
Dzień dobry,
dla uzyskania danych o przychodach z tytułu sprzedaży towarów można skorzystać z raportu Wykaz przychów, który wskazuje listę faktur sprzedażowych za dany okres. Raport można wygenerować w Raporty > Lista raportów > w sekcji Finanse należy wybrać Wykaz przychodów.
Ten rodzaj raportu szczegółowo opisujemy w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/299120-Wykaz-przychodow.
Można również wykorzystać do tego raport Produkty: sprzedaż, który wykazuje jaka była sprzedaż w zaznaczonym okresie. Ten raport znajduje się w Raporty > Lista raportów > sekcja Produkty i Produkty: sprzedaż. W tym raporcie można sprawdzić kwoty sprzedaży z dostaw i odjąć je od sumy całej sprzedaży.
Rachunki do Fakturowni są przesyłane zgodnie z danymi, które ustalone są w ramach ustawień po stronie integracji. Jeśli korzystają Państwo z naszej integracji to w ramach ustawień nie ma takiej opcji. Jeśli wykorzystywana jest inna integracja należy sprawdzić czy w ramach ustawień jest dostępna taka opcja albo kontaktować się z twórcą integracji.
Pozdrawiam
Milena
ochrona danych osobowych pytanie Rozwiązane
W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, czy mógłby poprosić od Państwa informację dotyczącą posiadanych przez Państwa certyfikatów, zgodności z normami bezpieczeństwa przetwarzanych danych przy użyciu Waszego oprogramowania? Ponadto czy posiadają Państwa umowy powierzenia przetwarzanych danych osobowych kolejnym podmiotom przetwarzającym przekazywanych Wam danych przeze mnie, jeśli tak to jakie są to podmioty i jakie te podmioty posiadają zasady bezpiecznego przetwarzania danych bądź certyfikaty . Ponadto proszę, jeśli posiadają Państwo, o przesłanie mi propozycji umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, którą musimy zawrzeć.
Dzień dobry,
odpowiedź na zapytania wraz z szablonem umowy powierzenia przetwarzania danych zostanie przesłana do Pana w wiadomości mailowej.
Pozdrawiam
Maria Seta
Dokumenty księgowe i nieksięgowe wg systemu pytanie Rozwiązane
Które rodzaje dokumentów po stronie przychodów i kosztów są traktowane przez system jako księgowe a które nie księgowe. Czy można dodać inny księgowy i nie księgowy wydatek/koszt
Witam, System stosuje rozróżnienie na Przychody i Wydatki automatycznie je grupując. Z dokładnym podziałem na powyższe kategorie dokumentów można się zapoznać poprzez menu główne > Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Jakie dokumentu można wystawiać. Na tej liście dokumentami nieksięgowymi są: faktura proforma, zamówienie oraz własny dokument nieksięgowy. Reszta dokumentów z tej listy to dokumenty księgowe. Tożsama sytuacja ma miejsce po stronie wydatków.
Instrukcja jak wprowadzić inny dokument nieksięgowy znajduje się poniżej: https://pomoc.fakturownia.pl/997453-Inne-dokumenty-nieksiegowe.
Natomiast inny dokument księgowy można wprowadzić poprzez:
https://pomoc.fakturownia.pl/997447-Inne-faktury
Pozdrawiam, Ania
Jedna faktura, kilka terminów płatności. sugestia Rozwiązane
Czasem wystawiam fakturę z dwoma terminami płatności. Info o tym umieszczam w uwagach, a można by było umieszczać to normalnie na fakturze, dodatkowo system mógłby informować o obu terminach.
Dzień dobry,
zgodnie z ustawą od podatku dla towarów i usług jednym z elementów faktury ma być jedna określona data termin płatności.
Dlatego ta data jest terminem zakończenia prac, dostarczenia towaru, wykonania usługi w momencie gdy całe zdarzenie gospodarcze dobiegnie końca.
Oczywiście można zgodnie np. z umową wskazać terminy zakończenia kolejnych etapów transakcji i pole "Uwagi" na fakturach są do tego dobrym miejscem, żeby te terminy uwidocznić.
Pozdrawiam,
Piotr
Zarządzanie uprawnieniami pytanie Rozwiązane
Dzień dobry czy istnieje możliwość aby ustawić ROLE dla użytkownika który oprócz podglądu faktur będzie mógł również je drukować (na poziomie appki Fakturownia.pl)?
Dzień dobry,
z poziomu aplikacji mobilnej nie ma możliwości druku, więc nie jest to kwestia ról w systemie.
Użytkownik z podglądem w systemie może faktury drukować i pobierać natomiast nie w aplikacji.
Pozdrawiam,
Marcin
Odbiorca pytanie Rozwiązane
Czy możliwe jest wstawienie do faktury VAT pola odbiorca innego niż płatnik?
bład błąd Rozwiązane
Podczas generowania ewidencji sprzedaży wasz system nie zwraca uwagi na walutę zlicza wszystko euro PLN jako sumę !!!!!!!!!!
dziękuje za informację w najbliższym czasie zlikwidujemy ten błąd
Wyszukiwarka po lewej błąd Rozwiązane
Wpisana fraza z pola 'Szukane słowo lub numer' raz zostaje znaleziona w polu Produkt/Usługa a innym razem nie znajduje. W wynikach jest np. 5 faktur z tą frazą a powinno być 10. Faktury wystawiane z przycisku 'wystaw podobną' i też nie znajduje wszystkich mimo tego samego produktu.
Witam serdecznie,
proszę o wskazanie adresu e-mail konta w korespondencji prywatnej, udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:
http://pomoc.fakturownia.pl/?q=pomocy+tech i wskazanie przykładowego numeru faktury, dla którego taka sytuacja ma miejsce.
Usunięcie klienta zdublowanego sugestia Rozwiązane
Witam .Czasami wystawiając fakturę pobieram dane z bazy danych GUS. Zdarza się ,że taki klient wcześniej był wpisany ręcznie.System nie chce skasować jednego z takich wpisów, automatycznie przypisując go do faktury(mimo że nie była wystawiona z nowym wpisem).I tak możemy mieć różne graficznie wpisy (pewnie więcej niż dwa ,a dla systemu wszystkie będą przypisane do jednej firmy.Zaśmiecamy sobie bazę klientów.
Przed chwilą przetestowaliśmy wspomniane działanie i okazało się, że jeśli nawet klient wcześniej był wpisany ręcznie a następnie na fakturze wprowadzi się go przez zaciągnięcie danych z GUSu to taka operacja nie wprowadza nowego klienta tylko aktualizuje stare dane.
dotyczy: problem z fakt. końcowymi błąd Rozwiązane
Witam,
pisałam do Państwa wcześniej, odnośnie zachowanie chronologicznej numeracji w PZ cały czas mam ten problem udostępniałam Państwu wejście do systemu ale nic się nie poprawiło system zapożycza numery od WZ.
Mam następny problem, w systemie widnieje nie rozliczona faktura zaliczkowa z października, chciałam rozliczyć ją fakturą końcową niestety system jej nie widzi, czekam na informacje od Państwa
platnosci online na fakturze pytanie Rozwiązane
Witam. Czy isnieje mozliwosc zmiany przyciusku "kliknij i zaplac online" na jakies inne?
Bardzo prosze o więcej szczegółów. jaki inny przycisk/funkcję życzyliby sobie państwo ?
kody pocztowe i nazwy miejscowości sugestia Rozwiązane
Witam, czy istnieje taka możliwość, żeby po wpisaniu kodu pocztowego, nazwa miejscowości sama się uzupełniała ? :-)
Jest to bardzo wygodne i wybitnie przyspiesza wystawianie dokumentów. Jeśli nie ma, proszę o wzięcie pod uwagę.
Dziękuję i pozdrawiam. Wojciech
www.armatura.cc
Witam, takiej opcji nie mamy w systemie, jak najbardziej weźmiemy Pana sugestię pod uwagę, w momencie aktualizowana opcji związanych z wpisywaniem danych kontrahentów.
OFERTA sugestia Rozwiązane
WITAM mam problem nie wiem jak ustawić forme OFERTA NR. czy ktoś moze mi pomóc .
Witam, ustawienia zmiany nazwy dokumentów można odnaleźć w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki> Własne nazwy dokumentów.
Składki ZUS pytanie Rozwiązane
Nie widzę w systemie deklaracji ZUS, zauważyłem, że są wyliczane w PIT 5, ale jako ZUS tzw. pełny. Co przedsiębiorcami, którzy rozpoczynają działalność i są na tzw "ulgowych składkach"?
Moim zdaniem powinno być w ustawieniach firmy opcja zaznaczenia jaki zus, i w raportach powinna się generować deklaracja DRA, i powiina być opcja do zanaczenia zobowiązań np: opłać vat, opłać zus itp.
Dzień dobry,
Nasz program nie posiada możliwości rozliczeń ZUS. Jedynie przy wykupieniu pakietu abonamentowego Biura Księgowego , konto na platformie Fakturowni.pl jest za darmo. Więcej informacji pod adresem bok@fakturownia.pl
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com