proszę o podanie adresu mailowego, którym logujecie się Państwo do systemu Fakturownia.
Jednocześnie informuję, że f.v. można pobrać będąc zalogowanym w systemie. W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Używamy drukarki fiskalnej wyłącznie do ewidencji sprzedaży detalicznej prowadzonej na rzecz franczyzodawcy. Ustawodawca wskazuje dla takiego typu ewidencji używanie opcji "techniczne zero" na kasie fiskalnej. Drukarka zaprogramowana jest pod literą "E". Jak ustawić taką stawkę w "fakturowni"? Dotyczy to stawki podatku VAT
Witam serdecznie, w ustawieniach samej Fakturo stawki podatku ustawiane są w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Stawki podatków.
Obawiam się jednak, że w łącząc drukarkę fiskalną z fakturownią porzez nasz moduł do drukarek fiskalnych, przeliczenie paragonów za pomocą zera technicznego nie zadziała, gdyż w nie stworzyliśmy takiego mechanizmu.
WYSTAWIAM FAKTURY NA WASZYM PROGRAMIE - FAKTUROWANIA.PL + MAGAZYN - I CHCIAŁBYM PRZETRANSPORTOWAĆ DANE DO PROGRAMU REWIZOR - DO REJESTRU VAT SPRZEDAŻY I REJESTRU VAT ZAKUPU. CZY TO JEST MOŻLIWE I JAKA JEST CENA
PRZYGOTOWANIA TAKIEGO PLIKU.
JESTEM ZATRUDNIONY JAKO GŁÓWNY KSIĘGOWY W FIRMIE STAŃ TOMASZ NIP. 8341711462
Witam serdecznie,
opcja, którą należy odznaczyć w systemie znajduje się w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/helplink/invoice-expense-product-strategy.
Oczywiście opis jest dla faktur zakupowych, analogicznie należy postępować przy produktach na fakturach kosztowych.
Pozdrawiam,
Piotr
Przy eksportowaniu wybranych faktur natknąłem się na błąd - poniżej przesyłam listę kroków dla zreprodukowania:
1) Wchodzimy na ekran z fakturami
2) Zaznaczamy dowolne kilka faktur
3) Klikamy Eksport/Wydruki -> Pobierz listę faktur w formacie PDF
4) Po wygenerowaniu pliku zamykamy okno wciskając krzyżyk lub przycisk "Zamknij"
5) Wchodzimy do szczegółow dowolnej faktury, klikając w jej numer
6) Z ekranu szczegółów wracamy do listy faktur poprzez nacisnięcie przycisku "Powrót"
7) Po wejściu na ekran z listą faktur ponownie wyskakuje okno z wygenerowanym plikiem PDF, zawierającym listę wcześniej zaznaczonych faktur
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o podanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (Link). Proszę o informację zwrotną gdy dostęp zostanie udzielony.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
nie mamy w Bazie Wiedzy wskazanego kodu CSS, który pozwoli pogrubić wartość numer zamówienia dla szablonu gray.
Skonsultuję tę kwestię z programistami czy taka zmiana jest możliwa. Jeśli tylko otrzymam jakąś informację niezwłocznie ją przekażę w kontynuacji korespondencji.
Witam,
w systemie nie mamy możliwości wydruku zbiorczej listy dokumentów magazynowych oddzielnie. Jest jednak możliwość wygenerowania zbiorczej listy dokumentów magazynowych razem z fakturami do nich podłączonymi z poziomu listy faktur.
Wystarczy na liście faktur zaznaczyć okienka z wybranymi fakturami i z menu podręcznego, które się pojawi nad listą faktur wybrać opcję "Drukuj z dokumentami magazynowymi".
Program wygeneruje jeden zbiorczy pdf z danymi. Istnieje też możliwość spakowania go do jednego pliku zip.
Wtedy taki zbiorczy plik można wysłać księgowej.
Czy nie dałoby się linka do "mojej" fakturowni ustawić na "nazwa domeny firmy".fakturowania.pl? Lepiej to wygląda niż "nazwisko".fakturownia.pl
Chodzi mi o soft4e.fakturowania.pl
Bardzo proszę o przesłanie wzoru noty obciążeniowej która by Pana najbardziej interesowała, a postaramy się takowa wdrożyć do systemu. Proszę pisać na info@fakturownia.pl
Witam serdecznie, od 01.01.2013 zostały wprowadzone zmiany dla małych firm odnośnie podatku VAT. Miedzy innymi na fakturze nie będzie widniał napis "kopia, oryginał" tylko "metoda kasowa".
Fakturę wydatkową wprowadzamy w zakładce wydatki, ma Pan możliwość podczas wprowadzania faktury wydatkowej określenia daty wpływu dokumentu. Data wpływu dokumentu jest datą określającą moment zaliczenia transakcji na przedstawionym dokumencie do podatku VAT.
dzień dobry
płacę Fv wydatkową w ratach np 5 rat - jak ustawić aby wszystkie wypałaty ( przelewowe ) były widoczne w informcji częsciowa zapłata bo nie sumuje wpłat tylko ostatnia zapisana
Adam
Dzień dobry,
od planu Standard w Ustawienia -> Ustawienia konta można aktywować Płatności bankowe. Do faktury można wtedy dodawać płatności poprzez Więcej opcji -> Dodaj płatność z poziomu podglądu faktury. Pod fakturą widoczne są wtedy wszystkie płatności częściowe.
było by fajnie gdyby można było wstawić niewielką grafikę, np ze swoim logiem. Lub baner na całą szerokość kartki i wysokości 2-3 cm u góry lub dołu faktury. pozdrawiam
Czy można całkowicie za darmo przetestować Państwa program wystawiając 2-3 faktury sprzedaży, do 10 dokumentów kosztowych i przesłać plik JPK do urzędu?
po założeniu konta w systemie ma Pan dostęp do wszystkich funkcji systemu przez 30 dni. Więc może Pan wystawić i wprowadzić faktury do systemu a następnie wygenerować właściwy plik JPK.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Data wystawienia i numeracji faktury , dokumentu. Jak zmienić grupowo lub usunąć żeby był np. poprzedni mc kwiecień a nie automatycznie maj do importowanych dokumentów i numeracja nie była również nadawana automatycznie z maja?
Temat dotyczy "dowodu wewnętrznego" podczas edycji dokumentu jest, a na wydruku nie pojawia się to pole, w ustawieniach konta jest wpisane, co ma się wyświetlać i działa na edycji, a na wydruku tego nie ma.
Natomiast w "normalnej" fakturze, też jest w edycji na górze dokumentu, tam gdzie daty i numery, natomiast na wydruku pojawia się dole, tam, gdzie płatności. Nie wiem, czy tak powinno być, ponieważ kiedyś było na górze na wydruku, czyli tam gdzie jest w trybie edycji, a teraz jak aktywujemy tą opcję i jeszcze dodatkowo wpiszemy coś w polu "uwagi" na dole faktury podczas edycji, to mamy dwa wiersze uwag na dole wydruku, co najwyżej inaczej zatytułowane, ale jakby była potrzeba wstawienia dwóch informacji/notatek pod fakturą, to przecież można to zrobić w polu uwagi na dole faktury, oddzielone enterem, czy nawet podkreślinkami, żeby oddzielić jedną informacje od drugiej, więc po co ta funkcja na dole? Kiedyś była na górze i można było dać potrzebną informację, która się nam tam na górze pojawiała jak jej potrzebowaliśmy, a teraz mamy dwie notatki na dole jedna pod drugą. A w dowodzie wewnętrznym w ogóle to nie wychodzi na wydruku.
Dzień dobry,
funkcjonalność systemowa "dodatkowe pole na fakturze": https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze jak sama nazwa wskazuje jest polem wyświetlanym na fakturach (dokumentach księgowych). Dowód wewnętrzny nie jest z definicji fakturą wiec, to pole nie jest zamieszczone na wydruku. Powstaje jednak pytanie dlaczego widoczne jest w edycji dokumentu.
Skieruje sprawę do programistów w celu ostatecznego ustalenia, czy pole ma się wyświetlać również na dokumentach typu dowód wewnętrzny, a jeżeli nie to poproszę o usunięcie tego pola z edycji dokumentu, żeby nie wprowadzać Użytkowników w błąd.
Odnośnie wyświetlania tego pola na fakturze, w zależności od użytego szablonu wydruku pole będzie widoczne na górze lub na dole.
Pozdrawiam, Piotr
Dlaczego do tej pory brakuje w programie- FAKTURA ODWROTNE OBCIĄŻENIE
Przecież ten typ faktury obowiązuje już od 15-07-2016.
A może ja czegoś nie widzę ?
funkcja odwrotne obciążenie funkcjonuje w systemie. Faktura z odwrotnym obciążeniem powinna zawierać zapis “Odwrotne obciążenie”, który można dodać w polu Uwagi. Natomiast w polu "VAT %"nalezy wpisać "np"
Przesyłam link do artykułu traktującego o przedmiotowej kwestii.
Dzień dobry,
po wciśnięciu "Drukuj" powinno wyskoczyć okno z wyborem Otwórz/Zapisz dotyczące PDF z duplikatem.
Jeżeli zamiast wyboru dot pliku pdf pojawia się okno ustawień drukowania - proszę z listy drukarek wybrać Print to PDF, wtedy już na pewno plik uda się zapisać bez drukowania.
Pozdrawiam,
Marcin
Dzień dobry,
wystawiłam 4 faktury zaliczkowe zanim przeczytałam instruktaż jak wystawić z kilku zaliczkowych końcową. W jaki sposób, skoro nie wystawiłam początkowego zamówienia, mogę teraz zebrać te faktury w jedną końcową?
proszę o pomoc
Dzień dobry,
przy wybraniu typu dokumentu Faktura końcowa można oznaczyć po lewej stronie jakie faktury zaliczkowe mają być uwzględnione w rozliczeniu.
Pozdrawiam,
Marcin
Witam. Zauważyłem że wprowadzając podobne nazwy produktów program źle je zapisuje w bazie produktów. Mam 3 kolory tych samych toreb. Sprzedałem niebieską i czarną. W systemie widnieją 2 czarne (mimo że faktury poprawnie się wydrukowały). Bardzo mylące.
Faktura sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, 13.06 robiłam przelew na kwotę 280,44. Czy mogę prosić o fakturę?
Dzień dobry,
proszę o podanie adresu mailowego, którym logujecie się Państwo do systemu Fakturownia.
Jednocześnie informuję, że f.v. można pobrać będąc zalogowanym w systemie. W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
Techniczne zero pytanie Rozwiązane
Używamy drukarki fiskalnej wyłącznie do ewidencji sprzedaży detalicznej prowadzonej na rzecz franczyzodawcy. Ustawodawca wskazuje dla takiego typu ewidencji używanie opcji "techniczne zero" na kasie fiskalnej. Drukarka zaprogramowana jest pod literą "E". Jak ustawić taką stawkę w "fakturowni"? Dotyczy to stawki podatku VAT
Witam serdecznie, w ustawieniach samej Fakturo stawki podatku ustawiane są w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Stawki podatków.
Obawiam się jednak, że w łącząc drukarkę fiskalną z fakturownią porzez nasz moduł do drukarek fiskalnych, przeliczenie paragonów za pomocą zera technicznego nie zadziała, gdyż w nie stworzyliśmy takiego mechanizmu.
WSPÓŁPRACA PROGRAMU FAKTUROWANIA.PL/ TO JEST WASZ PROGRAM/ Z PROGRAMEN REWIZOR. pytanie Rozwiązane
WYSTAWIAM FAKTURY NA WASZYM PROGRAMIE - FAKTUROWANIA.PL + MAGAZYN - I CHCIAŁBYM PRZETRANSPORTOWAĆ DANE DO PROGRAMU REWIZOR - DO REJESTRU VAT SPRZEDAŻY I REJESTRU VAT ZAKUPU. CZY TO JEST MOŻLIWE I JAKA JEST CENA
PRZYGOTOWANIA TAKIEGO PLIKU.
JESTEM ZATRUDNIONY JAKO GŁÓWNY KSIĘGOWY W FIRMIE STAŃ TOMASZ NIP. 8341711462
Witam serdecznie,
opcja, którą należy odznaczyć w systemie znajduje się w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/helplink/invoice-expense-product-strategy.
Oczywiście opis jest dla faktur zakupowych, analogicznie należy postępować przy produktach na fakturach kosztowych.
Pozdrawiam,
Piotr
Błąd - powtórne generowanie listy faktur w formacie PDF po powrocie na ekran z listą faktur błąd Rozwiązane
Przy eksportowaniu wybranych faktur natknąłem się na błąd - poniżej przesyłam listę kroków dla zreprodukowania:
1) Wchodzimy na ekran z fakturami
2) Zaznaczamy dowolne kilka faktur
3) Klikamy Eksport/Wydruki -> Pobierz listę faktur w formacie PDF
4) Po wygenerowaniu pliku zamykamy okno wciskając krzyżyk lub przycisk "Zamknij"
5) Wchodzimy do szczegółow dowolnej faktury, klikając w jej numer
6) Z ekranu szczegółów wracamy do listy faktur poprzez nacisnięcie przycisku "Powrót"
7) Po wejściu na ekran z listą faktur ponownie wyskakuje okno z wygenerowanym plikiem PDF, zawierającym listę wcześniej zaznaczonych faktur
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o podanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (Link). Proszę o informację zwrotną gdy dostęp zostanie udzielony.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Jarosław Warowny
pogrubienie czcionki NR zamówienia pytanie Rozwiązane
witam
korzystam z szablonu grey , potrzebuje pogrubić Nr zamówienia na wydruku w fakturze ewentualnie zaznaczyć / podświetlić nr zamówienia
Dzień dobry,
nie mamy w Bazie Wiedzy wskazanego kodu CSS, który pozwoli pogrubić wartość numer zamówienia dla szablonu gray.
Skonsultuję tę kwestię z programistami czy taka zmiana jest możliwa. Jeśli tylko otrzymam jakąś informację niezwłocznie ją przekażę w kontynuacji korespondencji.
Pozdrawiam
Milena
abonament sugestia Rozwiązane
na stronie jest podana cena promocyjna 6zł za miesiąć a nie mogę tyle zapłacić ...
Wydruki WZ PZ sugestia Rozwiązane
Witam
Przydałoby się, aby była możliwość wydruków zbiorczych w PDF dok WZ i PZ
Dodatkowo przydał by się eksport dla księgowej
Witam,
w systemie nie mamy możliwości wydruku zbiorczej listy dokumentów magazynowych oddzielnie. Jest jednak możliwość wygenerowania zbiorczej listy dokumentów magazynowych razem z fakturami do nich podłączonymi z poziomu listy faktur.
Wystarczy na liście faktur zaznaczyć okienka z wybranymi fakturami i z menu podręcznego, które się pojawi nad listą faktur wybrać opcję "Drukuj z dokumentami magazynowymi".
Program wygeneruje jeden zbiorczy pdf z danymi. Istnieje też możliwość spakowania go do jednego pliku zip.
Wtedy taki zbiorczy plik można wysłać księgowej.
link sugestia Rozwiązane
Czy nie dałoby się linka do "mojej" fakturowni ustawić na "nazwa domeny firmy".fakturowania.pl? Lepiej to wygląda niż "nazwisko".fakturownia.pl
Chodzi mi o soft4e.fakturowania.pl
Oczywiście można dokonać takiej zmiany i obecnie można to zrobić samodzielnie. szczegóły przedstawia nasz w pis z działu pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/162459-Zmiana-adresu-URL-w-fakturowni
Czy można odtworzyć skasowaną fakturę? pytanie Rozwiązane
Witam,
czy można jakoś odtworzyć skasowaną fakturę?
Nie wiedzę u siebie faktury 4/03/2014, pewnie ktoś skasował ale nie jestem pewien...
Witam. niestety faktury po skasowaniu nie można już odtworzyć.
nota obciążeniowa sugestia Rozwiązane
We wzorach dokumentów które można wystawić brakuje noty obciążeniowej.
Bardzo proszę o przesłanie wzoru noty obciążeniowej która by Pana najbardziej interesowała, a postaramy się takowa wdrożyć do systemu. Proszę pisać na info@fakturownia.pl
Faktury cykliczne błąd Rozwiązane
Czy jest jakaś awaria, ponieważ nie wystawiły się faktury cykliczne?
Witam, faktury cykliczne generują się określonego dnia po godzinie 11:00.
Metoda Kasowa sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie, od 01.01.2013 zostały wprowadzone zmiany dla małych firm odnośnie podatku VAT. Miedzy innymi na fakturze nie będzie widniał napis "kopia, oryginał" tylko "metoda kasowa".
Skorzystaj z porady przedstawionej w naszym dziale pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/146968-Zmiany-w-nazewnictwie-faktury
zaległa faktura sugestia Rozwiązane
Co zrobic z fakturą zapomnianą z 31.01.2019? a rozliczam się za luty jak ja wprowadzić w wydatki
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości.
Fakturę wydatkową wprowadzamy w zakładce wydatki, ma Pan możliwość podczas wprowadzania faktury wydatkowej określenia daty wpływu dokumentu. Data wpływu dokumentu jest datą określającą moment zaliczenia transakcji na przedstawionym dokumencie do podatku VAT.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2224508-Data-wplywu-dokumentu-na-fakturze-kosztowej
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Usunięcie konta błąd Rozwiązane
Bardzo proszę o usunięcie mojego konta zarejestrowanego na adres nephandus@o2.pl
Konto usuniemy ale proszę najpierw na nasz adres mailowy helpdesk@fakturownia.pl przesłać kod API dostępny w zakładce integracja.
Usunac linie "Do zaplaty" pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy jest mozliwosc usunac linie "Do zaplaty"
Dziekuje.
Witam serdecznie, możliwe że uda się to zmienić kodem css.
czesciowe zapłaty za FV zakupowe ( wydatki ) pytanie Rozwiązane
dzień dobry
płacę Fv wydatkową w ratach np 5 rat - jak ustawić aby wszystkie wypałaty ( przelewowe ) były widoczne w informcji częsciowa zapłata bo nie sumuje wpłat tylko ostatnia zapisana
Adam
Dzień dobry,
od planu Standard w Ustawienia -> Ustawienia konta można aktywować Płatności bankowe. Do faktury można wtedy dodawać płatności poprzez Więcej opcji -> Dodaj płatność z poziomu podglądu faktury. Pod fakturą widoczne są wtedy wszystkie płatności częściowe.
Pozdrawiam
Kacper
niedostarczenie maila błąd Rozwiązane
Witam, w momencie wysłania przypomnienia do jednego klienta otrzymuję komunikat 550 5.7.1 Blocked by SpamAssassin
Witam, serwer odbiorcy trakturę naszą pocztę jak SPAM, dlatego korespondencja jest odrzucana. Proszę skorzystać z instrukcji podanej w linku: http://pomoc.fakturownia.pl/127653-Wysylanie-faktur-z-mojego-wlasnego-adresu-e-mail.
grafika sugestia Rozwiązane
było by fajnie gdyby można było wstawić niewielką grafikę, np ze swoim logiem. Lub baner na całą szerokość kartki i wysokości 2-3 cm u góry lub dołu faktury. pozdrawiam
testowanie programu Fakturownia pytanie Rozwiązane
Czy można całkowicie za darmo przetestować Państwa program wystawiając 2-3 faktury sprzedaży, do 10 dokumentów kosztowych i przesłać plik JPK do urzędu?
Dzień dobry,
po założeniu konta w systemie ma Pan dostęp do wszystkich funkcji systemu przez 30 dni. Więc może Pan wystawić i wprowadzić faktury do systemu a następnie wygenerować właściwy plik JPK.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
data wystawienia pytanie Rozwiązane
Data wystawienia i numeracji faktury , dokumentu. Jak zmienić grupowo lub usunąć żeby był np. poprzedni mc kwiecień a nie automatycznie maj do importowanych dokumentów i numeracja nie była również nadawana automatycznie z maja?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie treści wiadomości. Z jakiego pliku i kiedy był wykonywany import?
Pozdrawiam,
Piotr
pola "dodatkowe uwagi" brak na wydruku w "dowodzie wewnętrznym" sugestia Rozwiązane
Temat dotyczy "dowodu wewnętrznego" podczas edycji dokumentu jest, a na wydruku nie pojawia się to pole, w ustawieniach konta jest wpisane, co ma się wyświetlać i działa na edycji, a na wydruku tego nie ma.
Natomiast w "normalnej" fakturze, też jest w edycji na górze dokumentu, tam gdzie daty i numery, natomiast na wydruku pojawia się dole, tam, gdzie płatności. Nie wiem, czy tak powinno być, ponieważ kiedyś było na górze na wydruku, czyli tam gdzie jest w trybie edycji, a teraz jak aktywujemy tą opcję i jeszcze dodatkowo wpiszemy coś w polu "uwagi" na dole faktury podczas edycji, to mamy dwa wiersze uwag na dole wydruku, co najwyżej inaczej zatytułowane, ale jakby była potrzeba wstawienia dwóch informacji/notatek pod fakturą, to przecież można to zrobić w polu uwagi na dole faktury, oddzielone enterem, czy nawet podkreślinkami, żeby oddzielić jedną informacje od drugiej, więc po co ta funkcja na dole? Kiedyś była na górze i można było dać potrzebną informację, która się nam tam na górze pojawiała jak jej potrzebowaliśmy, a teraz mamy dwie notatki na dole jedna pod drugą. A w dowodzie wewnętrznym w ogóle to nie wychodzi na wydruku.
Dzień dobry,
funkcjonalność systemowa "dodatkowe pole na fakturze": https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze jak sama nazwa wskazuje jest polem wyświetlanym na fakturach (dokumentach księgowych). Dowód wewnętrzny nie jest z definicji fakturą wiec, to pole nie jest zamieszczone na wydruku. Powstaje jednak pytanie dlaczego widoczne jest w edycji dokumentu.
Skieruje sprawę do programistów w celu ostatecznego ustalenia, czy pole ma się wyświetlać również na dokumentach typu dowód wewnętrzny, a jeżeli nie to poproszę o usunięcie tego pola z edycji dokumentu, żeby nie wprowadzać Użytkowników w błąd.
Odnośnie wyświetlania tego pola na fakturze, w zależności od użytego szablonu wydruku pole będzie widoczne na górze lub na dole.
Pozdrawiam, Piotr
Faktura odwrotne obciążenie sugestia Rozwiązane
Dlaczego do tej pory brakuje w programie- FAKTURA ODWROTNE OBCIĄŻENIE
Przecież ten typ faktury obowiązuje już od 15-07-2016.
A może ja czegoś nie widzę ?
Dzień dobry,
funkcja odwrotne obciążenie funkcjonuje w systemie. Faktura z odwrotnym obciążeniem powinna zawierać zapis “Odwrotne obciążenie”, który można dodać w polu Uwagi. Natomiast w polu "VAT %"nalezy wpisać "np"
Przesyłam link do artykułu traktującego o przedmiotowej kwestii.
Pozdrawiam,
Michał Borkowski
--
Michał Borkowski
e-mail: michal.borkowski@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
Duplikat sugestia Rozwiązane
Witam , czy duplikat dokumentu mozna wysłać do klienta ? i go pobrać , zamiast drukować?
Dzień dobry,
po wciśnięciu "Drukuj" powinno wyskoczyć okno z wyborem Otwórz/Zapisz dotyczące PDF z duplikatem.
Jeżeli zamiast wyboru dot pliku pdf pojawia się okno ustawień drukowania - proszę z listy drukarek wybrać Print to PDF, wtedy już na pewno plik uda się zapisać bez drukowania.
Pozdrawiam,
Marcin
Faktury zaliczkowe vs końcowa sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
wystawiłam 4 faktury zaliczkowe zanim przeczytałam instruktaż jak wystawić z kilku zaliczkowych końcową. W jaki sposób, skoro nie wystawiłam początkowego zamówienia, mogę teraz zebrać te faktury w jedną końcową?
proszę o pomoc
Dzień dobry,
przy wybraniu typu dokumentu Faktura końcowa można oznaczyć po lewej stronie jakie faktury zaliczkowe mają być uwzględnione w rozliczeniu.
Pozdrawiam,
Marcin
Nazwa towaru błąd Rozwiązane
Witam. Zauważyłem że wprowadzając podobne nazwy produktów program źle je zapisuje w bazie produktów. Mam 3 kolory tych samych toreb. Sprzedałem niebieską i czarną. W systemie widnieją 2 czarne (mimo że faktury poprawnie się wydrukowały). Bardzo mylące.
Mogę prosić o więcej informacji w tym temacie ? Czy rzeczywiście na fakturze/dokumencie magazynowym widnieje prawidłowe nazwy produktów ?