W RAPORTACH WYDATKÓW POWINNA BYĆ JESZCZE RUBRYKA O DACIE PŁATNOŚCI.
W EKSPORCIE DO XLS POWINNA BYĆ MOŻLIWOŚĆ KOPIOWANIA TYLKO WYBRANYCH POZYCJI.
PO CO SĄ KWADRACIKI DO ZAZNACZENIA, SKORO KOPIUJE MI WSZYSTKO (A POTRZEBUJĘ WYBRANYCH DOSTAWCÓW)
Dzień dobry,
po wprowadzeniu pola wyboru przyczyny zwolnienia z VAT, mogłem zlikwidować taki opis w szablonie faktury. Niestety mimo wyczyszczenia zawartości pola "UWAGI", nadal przy wystawianiu faktury pojawia mi się jego poprzednia zawartość...
Czy to błąd, czy jakieś moje niezrozumienie?
Witam,
proszę sprawdzić zakładkę "Domyślne uwagi na fakturach", która znajduje się w Ustawienia> Dane firmy po edycji firmy Orto-Best.
Prawdopodobnie w tym miejscu ma Pan dodane uwagi, które się wyświetlają.
Pozdrawiam,
Piotr
Jeśli dwa profile firmy funkcjonują jako działy i są wprowadzone w ustawieniach > dane firmy to wystarczy przy wystawianiu faktury kliknąć na edycję danych sprzedawcy i wystawić raz fakturę jako "dane firmy1" i następnie należy wystawić fakturę jako "dane firmy2"
konto w serwisie Fakturownia.pl można usunąć za pomocą obsługi technicznej, podając kod autoryzacyjny API w celu weryfikacji konta. Kod autoryzacyjny API można znaleźć wchodząc w zakładki Ustawienia> Ustawienia konta> Integracja>Kod autoryzacyjny API
Dzień dobry.
Wykupiłam w tamtym miesiącu program do wystawiania faktur, ale chciałabym mieć opcję także księgowania dokumentów, ale w tym moim pakiecie tego nie ma. Czy jest możliwość dopłaty róznicy do abonamentu PRO, czy dopiero muszę czekać aż się skończy cały rok.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Tak jest taka możliwość. Proszę o podanie adresu mailowego konta, którego zgłoszenie dotyczy, przygotuje stosowną fakturę proformę na różnicę między planami oraz czas abonamentu jaki pozostał. Faktura proforma zostanie przesłana na adres mailowy właściciela konta.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam serdecznie,
dokument inwentaryzacyjny w naszym systemie nie posiada rubryki z kodem produktu.Głównym parametrem rozpoznawania produktu w systemie jest nazwa produktu. Na dokumencie można jedynie pokazać kody EAN produktu, pod warunkiem że kod EAN danego produktu jest poprawny i został wpisany w rubryce "Kod EAN" na karcie produktu. Wtedy taki kod można wyświetlić na fakturze lub dokumentach magazynowych w tym również na dokumencie Inwentaryzacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura korygowana poprzez www ma przy numerze symbol korekty i ToolTipa z dodatkową informacją.
Korekta wykonywana przez API nie skutkuje takimi oznaczeniami.
Proszę o przesłanie przykładowego żądania wysyłanego po przez API do systemu fakturownia.pl oraz proszę o informację czy przesyłane żądanie generowane jest przez zewnętrzną integrację ?
System fakturownia.pl ma własne domyślne szablony dokumentów, które mogą się różnić od szablonów oferowanych przez inne programy.
Dodatkowe informację można umieścić w polu np. Uwagi.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jeśli mamy w zestawieniu f-ry nieopłacone wraz fakturami opłaconymi częściowo to sumują się te wszystkie f-ry nieopłacone w całości. Wg mnie jest to mylące.
Witam,
aktualnie niestety system nie posiada powyższej funkcjonalności.
Aktualnie nie są również planowane prace mające uzupełnić powyższą funkcjonalność.
Pozdrawiam, Ania.
Witam,
z poziomu tworzonego dokumentu magazynowego i dodawania produktu można też dodać uwagi do produktu. Opcja jest widoczna gdy rozwiniemy więcej opcji za pomocą podlinkowanej nazwy"ceny sprzedaży/ceny zakupu" z prawej strony produktu.
Opisu takiego jak na fakturach, który kopiuje się z karty produktu nie można wstawić w dokumentach magazynowych.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Przy generowaniu raportu KLIENCI nie wyświetla się kolumna z nazwą klienta, co czyni raport nieprzydatnym.
Testowałem na przeglądarce Chrome.
Pozdrawiam,
Stefan Woźniak
Przed chwilą jeszcze raz sprawdziliśĶy ten raport i kolumna z nazwami klientów się wyświetla. Ewentualnie poproszę o przesłanie takiego wygenerowanego raportu na nasz adres mailowy helpdesk@fakturownia.pl - postaramy się to sprawdzić.
Dzień dobry,
proszę upewnić się, że w polu "Adres IP oraz port drukarki" wpisali Państwo adres IP i port, na którym pracuje Państwa drukarka, należy te dane sprawdzić w ustawieniach drukarki. Domyślnie w tym polu wyświetlamy "wyszarzony" przykład, jak powinny wyglądać wpisane dane.
Proszę również upewnić się, że dla komunikacji w-fi wybrany jest protokół Thermal lub Posnet. Drukarka może mieć osobne ustawienia protokołów dla komunikacji przez USB i przez Wi-Fi.
wchodząc w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konto> Konfiguracja> Opcje przeliczania walut można się posłużyć opcją "Wprowadzenie własnego kursu" wpisując kurs z dnia sprzedaży w momencie wystawienia faktury.
Witam.
W jaki sposób w WW raporcie obliczana jest marza: czy towary brane sa z kolejki fifo. czy po wprowadzeniu w wydatkach na ta samą pozycję nowej dostawy o innej cenie marza będzie przeliczała się dynamicznie z uwzględnieniem nowej ceny jeżeli zacznie sie sprzedaż towarów z nowej dostawy.
Witam serdecznie,
towary brane sę z kolejki fifo, po wprowadzeniu nowego towaru z nową ceną , produkty stare jak i nowe będą miały zaktualizowaną cenę. Marża będzie przeliczała się według nowej ceny.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
jak zrobić by pole "sprzedający" ustawiało się domyślnie na moją firmę?? bo przecież za każdym razem nie będziemy wpisywać swoich danych, kupujący działa bez problemu i jest świetnie zrobiony a sprzedający... nie wiem jak mam to zrobić... proszę o pomoc
Ponieważ na początku tego roku wprowadzono nowe zasady fakturowania. Jedną z nich jest niezamieszczanie informacji który dokument jest oryginałem a który kopią. Obecnie drukuje się po prostu 2 egzemplarze faktury.
Dzień dobry,
na ten moment pracę nad rozbudową elementów księgowych w zakresie np. ewidencji przebiegu pojazdu, środków trwałych i amortyzacji, czy podatku ryczałtowego nie zostały jeszcze rozpoczęte. Będziemy Państwa informować na bieżąco o przebiegu prac w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
RAPORT sugestia Rozwiązane
W RAPORTACH WYDATKÓW POWINNA BYĆ JESZCZE RUBRYKA O DACIE PŁATNOŚCI.
W EKSPORCIE DO XLS POWINNA BYĆ MOŻLIWOŚĆ KOPIOWANIA TYLKO WYBRANYCH POZYCJI.
PO CO SĄ KWADRACIKI DO ZAZNACZENIA, SKORO KOPIUJE MI WSZYSTKO (A POTRZEBUJĘ WYBRANYCH DOSTAWCÓW)
Bardzo dziekuję za przedstawione pomysły. Postaramy się niebawem wprowadzić potrzebne rozwiązanie
Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
po wprowadzeniu pola wyboru przyczyny zwolnienia z VAT, mogłem zlikwidować taki opis w szablonie faktury. Niestety mimo wyczyszczenia zawartości pola "UWAGI", nadal przy wystawianiu faktury pojawia mi się jego poprzednia zawartość...
Czy to błąd, czy jakieś moje niezrozumienie?
Witam,
proszę sprawdzić zakładkę "Domyślne uwagi na fakturach", która znajduje się w Ustawienia> Dane firmy po edycji firmy Orto-Best.
Prawdopodobnie w tym miejscu ma Pan dodane uwagi, które się wyświetlają.
Pozdrawiam,
Piotr
drugi typ oznaczeń fr sugestia Rozwiązane
mamy dwa profile działalności, chcę wystawiać osobne fry z każdego z nich, dane firmy są te same
jak to zrobić?
Jeśli dwa profile firmy funkcjonują jako działy i są wprowadzone w ustawieniach > dane firmy to wystarczy przy wystawianiu faktury kliknąć na edycję danych sprzedawcy i wystawić raz fakturę jako "dane firmy1" i następnie należy wystawić fakturę jako "dane firmy2"
Nota obciążeniowa/księgowa pytanie Rozwiązane
Witam, czy program umożliwia mi wystawianie not księgowych (obciążeniowych)?
Istnieje u nas taka opcja i widoczna jest przy fakturach przeterminowanych. Określana jest mianem noty odsetkowej.
Zestawienie faktur z jednego dnia pytanie Rozwiązane
Witam,
proszę o informację, czy jest możliwość wystawienia/wygenerowania zbiorczego dokumentu zawierającego zestawienie faktur wystawionych jednego dnia.
Dziękuję za odpowiedź.
Usuń konto pytanie Rozwiązane
Jk usunąc konto jakub-baczek ?
konto w serwisie Fakturownia.pl można usunąć za pomocą obsługi technicznej, podając kod autoryzacyjny API w celu weryfikacji konta. Kod autoryzacyjny API można znaleźć wchodząc w zakładki Ustawienia> Ustawienia konta> Integracja>Kod autoryzacyjny API
zmiana abonamentu pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Wykupiłam w tamtym miesiącu program do wystawiania faktur, ale chciałabym mieć opcję także księgowania dokumentów, ale w tym moim pakiecie tego nie ma. Czy jest możliwość dopłaty róznicy do abonamentu PRO, czy dopiero muszę czekać aż się skończy cały rok.
pozdrawiam
Esencja smaku
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Tak jest taka możliwość. Proszę o podanie adresu mailowego konta, którego zgłoszenie dotyczy, przygotuje stosowną fakturę proformę na różnicę między planami oraz czas abonamentu jaki pozostał. Faktura proforma zostanie przesłana na adres mailowy właściciela konta.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Inwentaryzacja pytanie Rozwiązane
Dlaczego na inwentaryzacji nie ma kodów produktu? Jak można zidentyfikować produkt bez kodu?
Sławomir Wrzos
Witam serdecznie,
dokument inwentaryzacyjny w naszym systemie nie posiada rubryki z kodem produktu.Głównym parametrem rozpoznawania produktu w systemie jest nazwa produktu. Na dokumencie można jedynie pokazać kody EAN produktu, pod warunkiem że kod EAN danego produktu jest poprawny i został wpisany w rubryce "Kod EAN" na karcie produktu. Wtedy taki kod można wyświetlić na fakturze lub dokumentach magazynowych w tym również na dokumencie Inwentaryzacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura Proforma pytanie Rozwiązane
Witam, czy jest możliwość dodania dodatkowego tekstu tylko na samej FP?
Witam serdecznie,
Chodzi o dodanie uwag na fakturze, czy zmianę nazwy faktury?
Jeśli chodzi o uwagi to globalnie można na wszystkie (bez podziału na rodzaje FV), albo przy każdej z osobna tak jak tutaj w linku http://pomoc.fakturownia.pl/135712-Jak-dodac-dodatkowe-napisy-i-uwagi-do-faktury
Pozdrawiam ciepło.
korekta faktury błąd Rozwiązane
Faktura korygowana poprzez www ma przy numerze symbol korekty i ToolTipa z dodatkową informacją.
Korekta wykonywana przez API nie skutkuje takimi oznaczeniami.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie przesłanego zgłoszenia.
Proszę o przesłanie przykładowego żądania wysyłanego po przez API do systemu fakturownia.pl oraz proszę o informację czy przesyłane żądanie generowane jest przez zewnętrzną integrację ?
System fakturownia.pl ma własne domyślne szablony dokumentów, które mogą się różnić od szablonów oferowanych przez inne programy.
Dodatkowe informację można umieścić w polu np. Uwagi.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Sumowanie sugestia Rozwiązane
Jeśli mamy w zestawieniu f-ry nieopłacone wraz fakturami opłaconymi częściowo to sumują się te wszystkie f-ry nieopłacone w całości. Wg mnie jest to mylące.
Bardzo dziękuję za zgłoszenie tej sugestii. Przekazuje już to do działu technicznego który na pewno niebawem rozwiąże ten problem
logo pytanie Rozwiązane
jak umieścić na fv logo swojej firmy i napis FAKTURA VAT ???
Jak dodać logo, opisaliśmy w dziale pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/141915-Jak-dodac-logo-ktore-wyswietli-sie-na-fakturze
DOWODY WEWNĘTRZNE sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie, czy jest szansa aby były wyświetlane kody produktów po zapisaniu pliku dowody wewnętrzne?
Jeśli nie czy mogą to Państwo dodać?
Witam,
aktualnie niestety system nie posiada powyższej funkcjonalności.
Aktualnie nie są również planowane prace mające uzupełnić powyższą funkcjonalność.
Pozdrawiam, Ania.
Opis Produktow sugestia Rozwiązane
Czy mozna ustawic wyswietlanie Opisu Produktow na Dokumentach magazynowych?
Witam,
z poziomu tworzonego dokumentu magazynowego i dodawania produktu można też dodać uwagi do produktu. Opcja jest widoczna gdy rozwiniemy więcej opcji za pomocą podlinkowanej nazwy"ceny sprzedaży/ceny zakupu" z prawej strony produktu.
Opisu takiego jak na fakturach, który kopiuje się z karty produktu nie można wstawić w dokumentach magazynowych.
Pozdrawiam,
Piotr
Raport Klienci błąd Rozwiązane
Witam,
Przy generowaniu raportu KLIENCI nie wyświetla się kolumna z nazwą klienta, co czyni raport nieprzydatnym.
Testowałem na przeglądarce Chrome.
Pozdrawiam,
Stefan Woźniak
Przed chwilą jeszcze raz sprawdziliśĶy ten raport i kolumna z nazwami klientów się wyświetla. Ewentualnie poproszę o przesłanie takiego wygenerowanego raportu na nasz adres mailowy helpdesk@fakturownia.pl - postaramy się to sprawdzić.
Drukarka fiskalna POSNET TEMO Online sugestia Rozwiązane
Dzień dobry.
Mam problem z drukowaniem paragonów przez połączenie wi-fi.
Fiskator nie wykrywa drukarki.
Dzień dobry,
proszę upewnić się, że w polu "Adres IP oraz port drukarki" wpisali Państwo adres IP i port, na którym pracuje Państwa drukarka, należy te dane sprawdzić w ustawieniach drukarki. Domyślnie w tym polu wyświetlamy "wyszarzony" przykład, jak powinny wyglądać wpisane dane.
Proszę również upewnić się, że dla komunikacji w-fi wybrany jest protokół Thermal lub Posnet. Drukarka może mieć osobne ustawienia protokołów dla komunikacji przez USB i przez Wi-Fi.
Pozdrawiam,
Kacper
musze przewalutowac kwote z dnia sprzedazy a system mi liczy z dnia wczesniejszego jak to zrobić sugestia Rozwiązane
wchodząc w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konto> Konfiguracja> Opcje przeliczania walut można się posłużyć opcją "Wprowadzenie własnego kursu" wpisując kurs z dnia sprzedaży w momencie wystawienia faktury.
Opcja 'wszystkie' w Ewidencji sprzedazy vat błąd Rozwiązane
zaznaczenie opcji 'wszystkie' powoduje filtrowanie po jednym z dzialow firmy, nie pokazuje całego wykazu dokumentow
skasowanie konta pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry
Mam pytanie jak mogę skasować konto.
Pani konto zostało już usunięte.
Raport - Produkty Marza pytanie Rozwiązane
Witam.
W jaki sposób w WW raporcie obliczana jest marza: czy towary brane sa z kolejki fifo. czy po wprowadzeniu w wydatkach na ta samą pozycję nowej dostawy o innej cenie marza będzie przeliczała się dynamicznie z uwzględnieniem nowej ceny jeżeli zacznie sie sprzedaż towarów z nowej dostawy.
Witam serdecznie,
towary brane sę z kolejki fifo, po wprowadzeniu nowego towaru z nową ceną , produkty stare jak i nowe będą miały zaktualizowaną cenę. Marża będzie przeliczała się według nowej ceny.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
pole "sprzedający" pytanie Rozwiązane
jak zrobić by pole "sprzedający" ustawiało się domyślnie na moją firmę?? bo przecież za każdym razem nie będziemy wpisywać swoich danych, kupujący działa bez problemu i jest świetnie zrobiony a sprzedający... nie wiem jak mam to zrobić... proszę o pomoc
1938928 sugestia Rozwiązane
46032603332
Wydruk pytanie Rozwiązane
Czemu w opcji wydruku nie ma już możliwości wydrukowania osobno kopii i oryginału?
Ponieważ na początku tego roku wprowadzono nowe zasady fakturowania. Jedną z nich jest niezamieszczanie informacji który dokument jest oryginałem a który kopią. Obecnie drukuje się po prostu 2 egzemplarze faktury.
odwrotne obciążenie pytanie Rozwiązane
Witam. Czy mogę wystawić na jednej fv kilka pozycji normalnie obciążonych vatem i kilka z odwrotnym obciążeniem?
Witam,
Niestety nie ma takiej możliwości w systemie.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
Ewidencja przebiegu pojazdu sugestia Rozwiązane
Ta funkcja była by bardzo przydatna
Dzień dobry,
na ten moment pracę nad rozbudową elementów księgowych w zakresie np. ewidencji przebiegu pojazdu, środków trwałych i amortyzacji, czy podatku ryczałtowego nie zostały jeszcze rozpoczęte. Będziemy Państwa informować na bieżąco o przebiegu prac w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr