0 głosów

Faktura korygująca błąd Nowe

Proszę o weryfikację tłumaczenia faktury korygującej w wersji angielskiej. Miałem duzo nieprzyjemności i tłumaczenia w związku z zastosowaniem zwrotu credit note a nie corrective invoice. Credit note oznacza zmniejszenie zobowiązania klienta a nie zmianę faktury.


anonim 2023-01-27 23:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
przekażę uwagę do działu Rozwoju Produktu w celu analizy poprawności tłumaczenia.

Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany nazwy dokumentu z "credit note" na "corrective invoice". W tym celu należy przejść do menu Settings -> Account settings -> Print settings -> Custom document names -> Save.

https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow#:~:text=Najprostszym%20sposobem%2C%20aby%20nada%C4%87%20fakturze,ustaleniu%20w%C5%82asnej%20nazwy%20klikn%C4%85%C4%87%20Zapisz.

Pozdrawiam.

więcej »
0 głosów

skrócona nazwa klienta sugestia Nowe

Dzień dobry, jak można edytować skróci=oną nazwę klienta w bazie klientów?
Pozdrowienia
Anna Leśniewska
Major


anonim 2023-01-27 15:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w zakładce Klienci należy danego Klienta edytować i rozwinąć "Zobacz więcej opcji" na dole strony. W tej sekcji dostępna jest rubryka "Nazwa skrócona (systemowa)".

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Witam ,
Czy jest możliwe uruchomienie w programie bardzo przydatnej opcji dotyczącej szybkiej informacji o zaległościach klienta przy wypisywaniu dla danego klienta dokumentu WZ lub faktur ?


anonim 2023-01-22 11:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w systemie znajduje się już zestawienie, które można wygenerować "Wykaz nieopłaconych faktur". Raport znajduje się w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > Wykaz nieopłaconych faktur.
Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Korekty sprzedaży powinni w JPK być realizowane w daty wystawienia a nie daty sprzedaży jak to ma miejsce teraz.
Czy jest może to gdzieś do ustawienia?


anonim 2023-01-25 16:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Odnośnie korekt do faktur data po jakiej księgowana lub zapisywana do rejestrów VAT taka korekta zależy od przyczyny korekty. W bardzo wielu przypadkach jest to data sprzedaży, lecz faktycznie zdarza się czasami, że z przebiegu transakcji wynika skorygowanie dokumentu po dacie wystawienia.
System działa poprawnie, domyślnie podpowiada częściej używaną datę sprzedaży, ale pola nie są blokowana i można zmienić daty na te zgodne z datą wystawienia.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Po wystawieniu faktur korygujących z poprzednich miesięcy zauważyłem, że daty księgowania podatków: VAT i dochodowego są automatycznie pobierane z pola Data Sprzedaży.
W przypadku korekt data sprzedaży dotyczy miesiąca, w którym sprzedaż miała miejsce, ale księgowanie podatków z tej korekty następuje w miesiącu wystawienia dokumentu.
Czy nie należałoby poprawić w Fakturowni aby ww. pola podatków były przepisywane z pola Data Wystawienia dokumentu?


anonim 2023-01-20 11:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Odnośnie korekt do faktur data po jakiej księgowana lub zapisywana do rejestrów VAT taka korekta zależy od przyczyny korekty. W bardzo wielu przypadkach jest to data sprzedaży, lecz faktycznie zdarza się czasami, że z przebiegu transakcji wynika skorygowanie dokumentu po dacie wystawienia.
System działa poprawnie, domyślnie podpowiada częściej używaną datę sprzedaży, ale pola nie są blokowana i można zmienić daty na te zgodne z datą wystawienia.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Witam Serdecznie!
Na ostatnim etapie wysyłki JPK_VAT program "zawiesza się" i nie jest w stanie wysłać pliku do urzędu.


anonim 2023-01-25 18:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Czy przy próbie wysyłki pliku JPK pojawia się jakiś komunikat błędu?
Jeśli plik wysyła się długo i nie wykazuje błędu, wówczas może to świadczyć o przeciążonym serwerze Ministerstwa.
Warto w takim wypadku spróbować przesłać JPK za jakiś czas, np. za godzinę.
Jeśli problem się powtórzy proszę o dalszy kontakt.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Witam. Mam pytanie dlaczego wysyłane faktury bezpośrednio z programu trafiają klientom na ich skrzynki do SPAM
Nie wszystkie lecz zdarza się to często. U różnych odbiorców. Przez to są opóźnienia z płatnościami bo klienci nie sprawdzają SPAMU. Jest możliwość aby coś z tym zrobić?


anonim 2023-01-20 09:01 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
za przenoszenie korespondencji do spamu są odpowiedzialne filtry antyspamowe skrzynek pocztowych kontrahentów.
Rozwiązaniem jest oznaczenie wiadomości w poczcie, że nie jest spamem. Kolejne faktury będą trafiać do folderu inbox.
Trwałym rozwiązaniem jest ustawienie wysyłki poprzez własny serwer pocztowy.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/992041-Wysylka-wiadomosci-e-mail-poprzez-wlasny-serwer

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
ja się księguje raport z kasy fiskalnej.


anonim 2023-01-18 23:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w naszym programie nie obsługujemy kas fiskalnych. Proszę skierować zapytanie do Państwa biura rachunkowego lub zadzwonić na infolinie podatkową.
W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Oplata za faktury sugestia Nowe

Mam pytanie zwiazane z oplatami wystawiam w miesiacu 3 faktury , 2x poprawialam wystawiona juz fakture i otrzymalam informacje ze mam oplacic 118,08zl nie rozumiem tego zwlaszcza ze wystawienie jednej faktury to 8zl,prosze o wyjasnienie


anonim 2014-05-28 16:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

118,80 to opłata za cały rok za plan Start, nie trzeba tej kwoty uiszczać, jeśli wystawia się do 3 faktur miesięcznie. W planie bezpłatnym można wystawić do trzech dokumentów miesięcznie i w każdej chwili można migrowac na jeden z planów płatnych, które oferują możliwość generowania faktur i innych dokumentów bez limitu.

pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka

--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

firma zwolniona z vat pytanie Nowe

Dzień dobry, jak w programie ustawić, że firma jest zwolniona z vat i jak ustawić, by w stopce wystawianych faktur był paragraf na podstawie którego firma jest zwolniona z vat?


anonim 2023-01-20 23:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w tym celu proszę wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Faktury i dokumenty, po aktywowaniu "Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze" pojawi się dodatkowe okienko "Domyślna podstawa zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturach", po wybraniu podstawy zwolnienia należy zapisać zmiany.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry
Od tego roku korzystam ze zwolnienia z Vat. Mam skonfigurowane 3 produkty w fakturowni, w każdym stawkę ustawiłam na "zw", mimo to faktura, która się automatyczniej wystawiła ze sklepu internetowego ma zamiast "zw" stawkę zero i co za tym idzie, brak informacji o podstawie zwolnienia. Co należy zrobić aby stawka zaciągała sie prawidłowo? I czy konieczna jest korekta do faktury wystawionej ze stawką zero zamiast zw?
Dziękuję


anonim 2023-01-18 13:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zmiany należy dokonać we wtyczce integrującej, ponieważ to ona przekazuje do systemu parametr z jaką stawką jest generowany dokument faktury.
Do błędnie wystawionego dokumentu należy wystawić korekte.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry. Chciałabym poprosić o pomoc w konfiguracji fakrurowni. Tak mi wydaje się że integracja z naszą stroną zrobiona już poprawnie. Mam również wykupiony pakiet fakrurowni. Potrzebuje aby faktura wystawiała się automatycznie dla zrealizowanego zamówienia dla firm oraz dla osób które będą chcieli fakturę. Natomiast nie musimy wystawiać paragony dla pozostałych osób bo jesteśmy zwolnieni z kasy fiskalnej. Ale podczas integracji zaznaczyłem ( wystawiać paragon dla osób fizycznych oraz fakturę dla firm) teraz nie mogę tego znaleźć aby zmienić. Ja nie jestem pewny czy możemy wystawiać paragony bo jesteśmy zwolnieni z kasy fiskalnej. I transakcję bez faktury musimy poprostu wpisywać do tabeli ( podaje przykład jak ona wygląda https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yGkJn-gb62O353F_6fM5jI4IdtNFiS4i0vT5jzuoy0Q/edit#gid=0 ) czy jest możliwość w fakturownie wygenerować takie zestawienie i jaki dokument wtedy musi być wystawiony do klienta? Dopytam na tę temat naszą księgową ale może znacie rozwiązanie. I gdyby coś... Czy jest możliwe ustawić żeby gdy osoba na stronie zoznaczy "chce fakturę" No to dostanie a jeśli nie - żeby nie wystawiać a ni faktury a nie paragonu. Bo myślę że u mnie w końce teraz ustalono wystawienie paragonów oraz w wypadku podania NIP faktur.



Również mam kilka pytań w sprawie wystawienia faktury. Czy będzie automatycznie dodawana cena dostawy oraz gdzie można to skonfigurować? Np w jaki sposób mogę zoznsczyc cenę brutto oraz netto dostawy. Również to chce wiedzieć o sam towar. Np mamy ustaloną cenę brutto 50zl. Jak zrobić aby był wyliczony VAT już w tej kwocie na fakturze a nie doliczony z gury?

Czy muszę dodawać oddzielnie towary ze sklepu do fakrurowni czy możliwość automatycznie go dodawać z faktury jest wystarczająca? Czy ja może nie do końca zrozumiałe tę moment z produktami w systemie :( czy trzeba wogule ich dodawać? No i w końcu czy będą oni wysyłane automatycznie?) przetestujemy to ale poprostu chciałabym odrazu zrobić poprawną konfigurację.

Gdyby coś czy jest możliwość organizować jakaś rozmowę np z naszą księgowa? Bo ja nue jestem osobą która zna się dobrze na tych rzeczach ale jakoś muszę to wszystko ogarnąć. Dziękuję


anonim 2023-01-13 13:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
integracja działa w sposób nadrzędny w stosunku do ustawień na koncie w Fakturowni. Nasz system otrzymuje po API żądanie o utworzeniu danego dokumentu z parametrami jakie ma zawierać. We wtyczce integrującej określa się jaki dokument po transakcji ma zostać wygenerowany ( faktura, paragon, rachunek itd. ). Można też określić czy ma być automatycznie wysyłany na e-mail kontrahenta. Nie muszą Państwo dodawać produktów do bazy produktów w Fakturowni- będą one dodawana z faktur przekazywanych przez integracje. Nasz system nie posiada zestawienia jak wymienione w linku - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yGkJn-gb62O353F_6fM5jI4IdtNFiS4i0vT5jzuoy0Q/edit#gid=0.
Wtyczka integrująca powinna mieć możliwość wyboru kiedy ma być wystawiana faktura, a kiedy paragon lub bez dokumentu.
Proszę o informacje z jakiej integracji Państwo korzystacie? Czy jest to nasza integracja czy firmy zewnętrznej?
Zapraszam do kontaktu telefonicznego w przypadku dodatkowych pytań:
+48 22 599 4019

9:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Czy jest możliwość ograniczyć dostęp użytkownikowi tak, aby nie wyświetlały mu się statusy dotyczące płatności ( czy faktura jest opłacona, w jakiej kwocie itp) oraz czy można ograniczyć mu dostęp do faktur np. ze względu na lata rozliczeniowe ( np. wyświetlane będą tylko faktury z ostatnich 2 lat?)


anonim 2023-01-19 12:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, takiej możliwości w systemie nie ma. Wszystkie dostępne ograniczenia użytkowników są w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia. Dostępna jest również możliwość utworzenia własnej roli w systemie, ale nie da się zablokować możliwość podglądu statusu i faktur za wskazany okres.
Instrukcja:
- https://pomoc.fakturownia.pl/28889135-Wlasne-role-uprawnienia-uzytkownika-w-Fakturowni

Dostęp użytkownika można ograniczyć również do wybranego działu/firmy, aby widział dokumenty wystawione tylko przez ten dział.
Instrukcja:
https://pomoc.fakturownia.pl/107245-Jak-dodac-wspolpracownika-do-systemu-i-dac-mu-dostep-do-danego-dzialu

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Witam prosze napisać w którym miejscu mogę wpisać numer PeseL . Klienci Indywidualni do umów podają Pesel


anonim 2023-01-16 12:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
numer identyfikacyjny PESEL można zdefiniować w Słownikach w Ustawieniach konta. Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy;
https://pomoc.fakturownia.pl/897721-Numery-identyfikacyjne

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

menu podręczne sugestia Nowe

Gdzie znajdę ikonę "menu podręczne"?


anonim 2023-01-16 11:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
menu podręczne znajduje się na liście faktur, zakładce Klienci, Produkty w prawym górnym rogu.
Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/6760015-Menu-podreczne-dokumentow-magazynowych

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

towary pytanie Nowe

WITAM , JESTEM NOWYM UŻYTKOWNIKIEM .MAM PYTANIE DOTYCZĄCE NUMERACJI TOWARÓW .
U MNIE W FIRMIE JEST KILKA KANAŁÓW SPRZEDAŻY I WSZYSTKIE STANY SPRZEDANE MUSIMY UZUPEŁNIAĆ RĘCZNIE .CZY JEST MOŻLIWOŚĆ PONUMEROWANIA ARTYKUŁÓW WEDŁUG NUMERACJI Z KASY TAK ABY WYŚWIETLAŁY SIĘ PO KOLEI ? I DRUGIE PYTANIE , CZY MOGE ZMIENIAĆ ILOŚC SZTUK BEZ EDYCJI KAŻDEGO PRODUKTU (WCHODZENIA W NIEGO I ZMIANY) , CHODZI O WYGODNE ZMIANY STANU Z PANELU


anonim 2023-01-14 11:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie, produkty w systemie są sortowane po nazwie.
Edycja ilości jest możliwa wchodząc w edycje danej karty produktowej lub zbiorczo plikiem importu produktów ( jako aktualizacja ). Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-statnie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Witam. Zaytanie odnośnie czasu wypowiedzenia umowy gdyż nie bedziemy kożystać nadal z waszego programu. Prosze o informację jak należy to zgłosić.
Dziękuję


anonim 2023-01-15 22:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, wystarczy nie przedłużać konta no kolejny okres. Konto może zostać w systemie nieopłacone, Fakturownia konta nie usuwa. Pozostanie ono dla Państwa nadal dostępne, wraz z historią wcześniej wystawionych dokumentów. Jedynie zostanie zablokowana możliwość tworzenia nowych dokumentów. W razie chęci wznowienia działalności w programie wystarczy ponownie opłacić konto w wybranym planie abonamentowym.
Dodatkowo wszystkie wystawione dokumenty na koncie mogą Państwo wyeksportować np. do XLS / PDF.

Pozdrawiam, Tetiana

więcej »
0 głosów

witam czy istnieje możliwość wystawienia zbioru do zgłoszenia do deklaracji viu-do?


anonim 2023-01-14 15:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, niestety obecnie Fakturownia nie umożliwia przesłania ani generowania deklaracji VIU-DO.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Witam czy istnieje opcja automatycznego dodania w uwagach na dole faktury kwoty zaległości?


anonim 2023-01-13 17:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, takiej możliwości niestety nie ma, uwagi należałoby dodawać ręcznie podczas tworzenia/edycji dokumentu. W systemie można dodać domyślne uwagi które będą się wyświetlać na dole strony faktury, takie uwagi nie są aktualizowane automatycznie na podstawie danych z faktury.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
oprócz zatrudnienia na etacie prowadzę działalność nierejestrowaną.
https://www.niepoddawajsie.pl/dzialalnosc-nierejestrowana/
Nie muszę posiadać Regon, i NIP ale w Fakturowni muszę wpisać NIP bo jest z gwiazdka jako obowiązkowy.
Wpisałem aktualnie same zera ale czy jest możliwość wogóle nie podawania NIP bo w tym przypadku nie ma takiego wymogu?


anonim 2022-07-15 01:04 5 komentarze
Odpowiedź główna

Witam, w Ustawienia > Dane firmy w rubryce NIP można wpisać myślnik "-". W szablonie "default" NIP nie będzie wtedy drukowany na fakturze.

Dodatkowo, mogą Państwo zmienić typ numeru identyfikacyjnego. Poniżej przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-lub-kupujacego-

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Raport OSS pytanie Nowe

Dzień dobry,

W ubiegłym roku generowany raport OSS zawierał niezbędne dla mnie dane, natomiast przy dzisiejszej próbie wygenerowania raportu okazało się, że nastąpiły jakieś zmiany wyniku których raport zawiera kolumny, które do tej pory nie były generowane, takie jak: data płatności, kwota opłacona, kraj wysyłki, rodzaj sprzedaży oraz produkt/usługa. Niestety w moim przypadku te kolumny są całkowicie zbędne, dzięki ich wyświetlaniu zamiast 30 stron raportu mam 300, gdyż KAŻDY produkt do każdej faktury jest uwzględniony w raporcie, co jest całkowicie zbyteczne. Wg mnie raport powinien być raportem a nie szczegółowym wykazem faktur, których wszystkie dane zostały zaprezentowane w kolumnach.

Czy jest jakiś sposób aby spersonalizować/wybrać tylko te kolumny do raportu które mnie interesują?


anonim 2023-01-13 23:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt i za uwagi. Tak po miesiącach konsultacji i doprecyzowania wytycznych księgowych dotyczących transakcji związanych z procedurą OSS udało nam się zaktualizować raport, aby jak najbardziej mógł pomóc Klientom, prowadzącym sprzedaż w tym zakresie. Niestety nie możemy się przychylić do Pana uwag, gdyż obecna forma raportu jest jak najbardziej odpowiednia.
Raport został gruntownie przebudowany bez możliwości jego modyfikacji we własnym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

W wielu raportach nie można pokazać danych dla wybranych oddziałów firmy.
W raportach nie można wyświetlić danych ze względu na zastosowany cennik.

Wrzucenie do jednego worka całej sprzedaży, bez podziału na źródła, bez podziału na marże i narzut dla określonych grup odbiorów, itd daje taki obraz, że pies i właściciel mają średnio po 3 łapy. :((


anonim 2023-01-10 19:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
we wszystkich raportach z sekcji Wykresy, Finanse, Magazyny oraz prawie wszystkich z sekcji Produkty (z wyłączeniem Produkty: marża, Produkty: marża na podstawie faktur) istnieje możliwość wyboru konkretnego działu firmy w polu "Dział/oddział firmy" lub magazynu w polu "Magazyny".

Proszę doprecyzować które raporty miał Pan na myśli.

Zgadza się, nie mamy w systemie raportu, który by uwzględniał jakąś korelację względem cenników, proszę także o doprecyzowanie jak taki raport miałby wyglądać.
Być może funkcjonuje w systemie jakiś podobny raport.

Więcej informacji na temat raportów możliwych do wygenerowania w systemie znajduję się pod linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl

więcej »
0 głosów

Witam,
czy dało by się wprowadzić opcję filtra Płatności,Wydatków na dany okres a nie z danego okresu
np. chciał bym sprawdzić kwotę do zapłaty z FV które mają termin np. na najbliższe 3,7,14,30 dni lub w bieżącym ewentualnie kolejnym miesiącu
tak samo wydatki.
myślę że ta opcja ułatwiła by planowanie wielu firmom które maja sporo FV i długie terminy płatności.
a jak już była by opcja porównania przychodów i wydatków po przypadającym terminie płatności a nie dacie wystawienia to już byłoby super


anonim 2023-01-11 11:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za opinię i przekazanie sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

W chwili obecnej po sporządzeniu i wysłaniu OFERTY CENOWEJ do Klienta po określonym czasie widnieje na czerwono jako przeterminowana. Nawet jeśli sporządzi się z niej zamówienie i kolejno fakturę, którą Klient opłaci, to dokument nie zmienia statusu. Z ręcznego wybory są opcje: Wystawiona / Opłacona / Częściowo opł. / Wysłana.
Przydałaby się jeszcze opcja Zrealizowana ze zmianą barwy/statusu, żeby nie świeciła i nie kłuła w oczy jako nieprawidłowość
Z góry dziękuję..


anonim 2023-01-11 09:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za opinię i przekazanie sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

W chwili obecnej po zaznaczeniu przy towarze opcji "ograniczenia ilościowe (magazynowe)" nie można wpisać towaru przy tworzeniu dokumentu Oferta cenowa czy Zamówienie. Dobrze by było gdyby te ograniczenia nie dotyczyły powyższych dokumentów. Ograniczenie ilościowe jest przydatne, ale mogłoby być automatycznie pomijane przy tworzeniu powyższych.


anonim 2023-01-10 15:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
dziękuję za kontakt i sugestie.
Zgadza się z poziomu oferty cenowej oraz zamówienia (dokumenty nieksięgowe) nie ma możliwości wstawić produktu na pozycje dokument przy włączonym ograniczeniu magazynowym, gdy takiego produktu nie ma na stanie.
W systemie podeszliśmy do tego aspektu tak, że chcąc komuś zaoferować produkt, lub wysłać zamówienie do Klienta kupującego towar musimy już taki towar mieć na stanie magazynowym po swojej stronie.
Oczywiście rozumiemy, że Państwo możecie działać w ten sposób, zbierając zamówienia od Klientów. Natomiast dopiero po zatwierdzeniu zamówienia kupujecie lub produkujecie towar.
Pochylimy się nad tym tematem w niedalekiej przyszłości i spróbujemy stworzyć rozwiązanie pokrywające jak najwięcej przypadków działania przedsiębiorców w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »