Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Dzień dobry, w mojej działalności jestem przedsiębiorcą nabywającym towary w UE a następnie sprzedającym je bezpośrednio do odbiorców spoza UE. Transportem docelowym zajmuje się kraj odbiorcy spoza UE. Towar jedzie bezpośrednio od dostawcy w UE do kraju poza UE. Z tego względu nie wykazuję nabycia WNT. Wystawiam Fa sprzedażową, ale jest to export z kraju UE poza polskim VAT. Jak wykazywać te transakcję w Fakturowni. Chciałbym ująć zarówno Fakturę zakupu jak i sprzedaży w programie do KPiR i kalkulacji podatków oraz ZUS, ale nie chcę, aby wykazywane były w JPK VAT, gdyż operacje są poza polskim katalogiem VAT.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Zgłoszenie zostało przekazane do właściwego działu w celu konsultacji.
Czy mogę prosić o podanie przykładowego dokumentu zakupowego i sprzedażowego jakie są przez Pana wystawiane w celu udokumentowania takich transakcji. Pomoże to w analizie Pana zgłoszenia.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
proszę dokładniej opisać na czym polega problem lub zadzwonić do nas na infolinię dostępną w dni robocze w godzinach 9-16 pod numerem: +48 22 599 4019.
Udzielamy stałego rabatu handlowego naszym Partnerom handlowym, więc chcielibyśmy aby rabat się naliczał, ale nie pojawiał jako oddzielna kolumna na fakturze. Upraszczając, mamy prośbę o możliwość ukrycia rabatu na fakturze.
Good afternoon,
can you share more details about described issue? Are you using the mobile app or the full browser version of Fakturownia? Please, send a screenshot if possible.
dzień dobry
chciałam założyć dla klienta osobne konto na fakturowni, niestety jego email podpiął się pod moje konto i teraz nie mogę otworzyć osobnego konta bo email jest zajęty a nie wiem jak to usunąć ze swojego konta
Dokument KP to dokument stwierdzający fakt, że WYSTAWCA otrzymał pieniądze od KLIENTA.
Jeżeli wystawimy fakturę dla KLIENTA i następnie wystawimy KP do faktury to niestety w KP w polu "Kwotę powyższą otrzymałem" znajdzie się imię i nazwisko odbiorcy FAKTURY - co jest błędne.
Dzień dobry,
proszę o wskazanie ID konta znajdującego się w Ustawienia > Ustawienia konta > prawy górny róg strony, a następnie proszę o udzielenie czasowego dostępu dla pomocy technicznej zgodnie z poradnikiem - Pomoc techniczna - jak udzielić do niej dostępu?
Dzieje się tak w przypadku wszystkich klientów czy konkretnych? Jeśli mówimy o pojedynczych przypadkach, proszę o podanie przykładowej faktury i klienta.
W 2021 roku należało samemu wpisywać orientacyjną cenę zestawu. Na Forum Pan Piotr Wajs 2021-10-13 09:34 zapowiadał że w kolejnych aktualizacjach Fakturownia będzie miała "ten aspekt na uwadze". Czy po 4 latach może jest to robione automatycznie ( chociaż tego nie widzę). Proszę o odpowiedź i pozdrawiam
--------------------
piotr.wajs
Odpowiedź główna Dzień dobry,
przykro mi, ale nie ma innej możliwości niż wpisane orientacyjnej ceny zestawu.. Program nie oblicza marży zestawu na bazie powiązanych produktów. W kolejnych aktualizacjach magazynu będziemy mieć ten aspekt na uwadze.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
w systemie dodaliśmy nową funkcję, która pozwala określić zakładany % marży, jako stałą wartość, na podstawie której system będzie przeliczał ceny sprzedaży produktu lub usługi. Wdrożona funkcja pozwala na obliczanie ceny sprzedaży na podstawie ceny zakupu i określonej zakładanej marży oraz na aktualizację ceny sprzedaży po zmianie ceny zakupu.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/142821797-Zakladana-marza-w-karcie-produktu
Domyślne ceny dalej pozostają do uzupełnienia ręcznego.
Dzień dobry,
jakie są szanse na integrację fakturowni z Shop Gold ?
Posiadamy konto w Fakturowni od kilku lat i aktualnie przesiadamy się z Presta Shop na Shop Gold
i potrzebujemy zintegrować magazyn ,który jest na Fakturowni z tym na Shop Goldzie.
Witam, cały poprzedni rok wystawiałam faktury w Waszym programie, właśnie chciałam je pobrać i nie ma żadnej faktury na moim koncie. Proszę o wyjaśnienie i przywrócenie faktur
Dzień dobry,
w przypadku przejścia do listy faktur poprzez zakładkę Przychody > Faktury, system domyślnie wyświetla dokumenty wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Proszę więc przejść do zakładki Przychody > Faktury, w polu w polu "Okres" po lewej stronie ekranu wybrać "Wszystkie" i w ten sposób wyszukać dokumenty.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam, W celu wprowadzenie faktury z kontrahentem zagranicznym należy w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydatki > należy w oknie Wydatki wybrać okno Import usług (w przypadku usług) oraz Import towarów - procedura uproszczona (w przypadku towarów) > Zapisz. Następnie przy wprowadzaniu faktury należy wybrać odpowiedni typ dokumentu importowego oraz rozwinąć listę Więcej następnie wprowadzić szczegółowe dane np. waluta, język żeby w jak najwierniejszy sposób odzwierciedlić fakturę.
Pozdrawiam, Ania.
Dzień dobry,
w momencie otrzymania zaliczki powinni Państwo wystawić paragon na otrzymaną kwotę, następnie na tą samą kwotę należy utworzyć fakturę zaliczkową z oznaczeniem FP, taka sama sytuacja będzie przy końcowej wpłacie. Po otrzymaniu kolejnej/ ostatniej wpłaty tworzymy paragon na otrzymaną kwotę, a następnie tworzymy fakturę końcową lub kolejną zaliczkę z oznaczeniami FP. Do każdej wpłaty powinien być utworzony paragon który zafiskalizuje otrzymaną płatność.
Witam
Z dniem 28.02.2025 zamknęłam firmę. Chciałabym mieć dostęp tylko wizualny do mojej Fakturownil. Czy to będzie możliwe jeśli nie opłacę abonamentu, czy muszę sobie zarchiwizować wszystkie moje faktury, np na pendrive?
jeśli nie opłaci Pani abonamentu konto w systemie pozostanie nieaktywne - będzie można się zalogować i przeglądać dokumenty, ale nie będzie można wystawiać nowych faktur.
Naturalnie może Pani wyeksportować listę faktur na przykład w XLS z pozycjami faktur, aby przechowywać je również na dysku.
Nabywca sugestia Nowe
Dzień dobry. Wystawiam fakturę dwóm nabywcom, posiadającym różne adresy zamieszkania. Jak mogę dodać drugiego nabywcę?
Dzień dobry,
system pozwala wprowadzić własną nazwę (np. drugiego "Nabywcę"), która będzie się wyświetlała na fakturze zamiast nazwy "Inny adres korespondencyjny" (https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny).
Ponadto, w systemie Fakturownia jest możliwość dodania Odbiorcy powiązanego z Nabywcą (https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-).
Pozdrawiam,
Wyświetlanie kolumn sugestia Nowe
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Faktury zaliczkowe. pytanie Nowe
Wystawiłam fakturę zaliczkową za otrzymaną zaliczkę.Teraz otrzymałam drugą.Jak powiązać za sobą obie faktury?
Witam,
czy pierwszą fakturę zaliczkową wystawiał Pan do dokumentu zamówienia, który opiewał na całość transakcji.
Jeżeli tak to żeby faktury zaliczkowe były powiązane kolejną fakturę należy wystawić do tego samego zamówienia. Tak jak pokazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Ostatnim etapem w takim wypadku jest wystawienie faktury końcowej, do którejkolwiek z zaliczek, wtedy program zliczy resztę faktur zaliczkowych: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Pozdrawiam,
Piotr
potwierdzenie wysłania e-maila pytanie Nowe
witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Wydruk faktury za waszą usługę pytanie Nowe
Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Numery kont sugestia Nowe
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Sprzedaż nieudokumentowana pytanie Nowe
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
Pozdrawiam Mariusz
Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
odwrócony vat sugestia Nowe
jak wprowadzać te faktury do fakturowni?
Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport do COMARCH CDN błąd Nowe
Dzień dobry,
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Transkacje łańcuchowe sugestia Nowe
Dzień dobry, w mojej działalności jestem przedsiębiorcą nabywającym towary w UE a następnie sprzedającym je bezpośrednio do odbiorców spoza UE. Transportem docelowym zajmuje się kraj odbiorcy spoza UE. Towar jedzie bezpośrednio od dostawcy w UE do kraju poza UE. Z tego względu nie wykazuję nabycia WNT. Wystawiam Fa sprzedażową, ale jest to export z kraju UE poza polskim VAT. Jak wykazywać te transakcję w Fakturowni. Chciałbym ująć zarówno Fakturę zakupu jak i sprzedaży w programie do KPiR i kalkulacji podatków oraz ZUS, ale nie chcę, aby wykazywane były w JPK VAT, gdyż operacje są poza polskim katalogiem VAT.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Zgłoszenie zostało przekazane do właściwego działu w celu konsultacji.
Czy mogę prosić o podanie przykładowego dokumentu zakupowego i sprzedażowego jakie są przez Pana wystawiane w celu udokumentowania takich transakcji. Pomoże to w analizie Pana zgłoszenia.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
internet sugestia Nowe
po wysłaniu w fakturowni nie przesyła dalej w komputer działa internet
Dzień dobry,
proszę dokładniej opisać na czym polega problem lub zadzwonić do nas na infolinię dostępną w dni robocze w godzinach 9-16 pod numerem: +48 22 599 4019.
Pozdrawiam,
Szymon
oferowanie, potwierdzenie zamówień sugestia Nowe
dobrze by było posiadać opcję wystawienia ofert na podstawie magazynu,
dodatkowo forma potwierdzenia zamówienia wraz z terminem dostawy dla klienta
o jakim wystawianiu faktur na podstawie magazynu pan piszę, chodzi o wystawianie faktur na podstawie dokumentów magazynowych ? jeśli tak to taka funkcja już istnieje, opisaliśmy ją tutaj http://pomoc.fakturownia.pl/337219-Faktura-na-podstawie-dokumentu-magazynowego
Proszę również o więcej informacji na temat tego jak powinno wyglądać to potwierdzenie zamówienia. Sam druk zamówienia funkcjonuje w fakturowni.
Ukrycie udzielonego rabatu na fakturze sugestia Nowe
Udzielamy stałego rabatu handlowego naszym Partnerom handlowym, więc chcielibyśmy aby rabat się naliczał, ale nie pojawiał jako oddzielna kolumna na fakturze. Upraszczając, mamy prośbę o możliwość ukrycia rabatu na fakturze.
Dzień dobry,
rabat na fakturze można ukryć. Jest do tego stworzony dedykowany przycisk. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy, w której jest grafika obrazująca funkcjonalność:
https://pomoc.fakturownia.pl/109881-Jak-dodac-pole-rabat-lub-PKWiU-na-fakturze
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
can't remove Logo and insert the new one błąd Nowe
Hello,
In these application I am unable remove the logo my faktura. Please fix the problem with in it
Good afternoon,
can you share more details about described issue? Are you using the mobile app or the full browser version of Fakturownia? Please, send a screenshot if possible.
Best regards,
Martyna
błędnie dodatny email pytanie Nowe
dzień dobry
chciałam założyć dla klienta osobne konto na fakturowni, niestety jego email podpiął się pod moje konto i teraz nie mogę otworzyć osobnego konta bo email jest zajęty a nie wiem jak to usunąć ze swojego konta
Dzień dobry,
proszę z loginu klienta wykonać odłączenie od Pani konta w następujący sposób Odłączenie od konta profilu Użytkownika
Nr konta bankowego pytanie Nowe
Dzien Dobry, czy istnieje możliwość sprawdzenia histori zmian nr konta bankowego ?
Dzień dobry,
tak, mogą Państwo prześledzić historie zmian wchodząc w zakładke Ustawienia > Aktywności na koncie.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
konta bankowe pytanie Nowe
Jak wprowadzić konto złotówkowe, gdy wpisane jest już konto walutowe i czy można zmieniać wg potrzeby?
Dzień dobry,
tak, jest taka możliwość.
W planie Micro i wyższych można umieścić dwa numery kont na fakturze jednocześnie, przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego#:~:text=Jak%20doda%C4%87%20wi%C4%99cej%20numer%C3%B3w%20kont%3F
Od Planu Start w górę można dodać kolejne numery kont bankowych jako działy. Tym sposobem numer konta bankowego będziemy wybierać podczas wystawiania faktury. Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego#:~:text=klienta%20hurtowego%2098765434254353321-,Kilka%20kont%20firmowych,-Je%C5%9Bli%20masz%20kilka
Pozdrawiam,
Szymon
Podczas tworzenia KP z faktury w polu "Kwotę powyższą otrzymałem" znajduje się błędne nazwisko (nie tej osoby) błąd Nowe
Dokument KP to dokument stwierdzający fakt, że WYSTAWCA otrzymał pieniądze od KLIENTA.
Jeżeli wystawimy fakturę dla KLIENTA i następnie wystawimy KP do faktury to niestety w KP w polu "Kwotę powyższą otrzymałem" znajdzie się imię i nazwisko odbiorcy FAKTURY - co jest błędne.
Dzień dobry,
proszę o wskazanie ID konta znajdującego się w Ustawienia > Ustawienia konta > prawy górny róg strony, a następnie proszę o udzielenie czasowego dostępu dla pomocy technicznej zgodnie z poradnikiem - Pomoc techniczna - jak udzielić do niej dostępu?
Dzieje się tak w przypadku wszystkich klientów czy konkretnych? Jeśli mówimy o pojedynczych przypadkach, proszę o podanie przykładowej faktury i klienta.
Pozdrawiam,
Martyna
Cena zakupu zestawu na bazie powiązanych produktów. sugestia Nowe
W 2021 roku należało samemu wpisywać orientacyjną cenę zestawu. Na Forum Pan Piotr Wajs 2021-10-13 09:34 zapowiadał że w kolejnych aktualizacjach Fakturownia będzie miała "ten aspekt na uwadze". Czy po 4 latach może jest to robione automatycznie ( chociaż tego nie widzę). Proszę o odpowiedź i pozdrawiam
--------------------
piotr.wajs
Odpowiedź główna Dzień dobry,
przykro mi, ale nie ma innej możliwości niż wpisane orientacyjnej ceny zestawu.. Program nie oblicza marży zestawu na bazie powiązanych produktów. W kolejnych aktualizacjach magazynu będziemy mieć ten aspekt na uwadze.
Pozdrawiam,
Piotr
2021-10-13 09:34
Dzień dobry,
w systemie dodaliśmy nową funkcję, która pozwala określić zakładany % marży, jako stałą wartość, na podstawie której system będzie przeliczał ceny sprzedaży produktu lub usługi. Wdrożona funkcja pozwala na obliczanie ceny sprzedaży na podstawie ceny zakupu i określonej zakładanej marży oraz na aktualizację ceny sprzedaży po zmianie ceny zakupu.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/142821797-Zakladana-marza-w-karcie-produktu
Domyślne ceny dalej pozostają do uzupełnienia ręcznego.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Integracja z Shop Gold (2025 rok) pytanie Nowe
Dzień dobry,
jakie są szanse na integrację fakturowni z Shop Gold ?
Posiadamy konto w Fakturowni od kilku lat i aktualnie przesiadamy się z Presta Shop na Shop Gold
i potrzebujemy zintegrować magazyn ,który jest na Fakturowni z tym na Shop Goldzie.
Proszę o informacje
Dzień dobry,
obecnie nie posiadamy autorskiej, dedykowanej integracji z platformą ShopGold.
Możliwe, że na rynku jest dostępne takie rozwiązane stworzone na podstawie naszej otwartej dokumentacji API.
Wszelkie pytania dotyczące działania tej integracji prosimy kierować bezpośrednio do twórców programu.
Pozdrawiam
odsetki sugestia Nowe
dzień dobry, czy jest w programie opcja policzenia odsetek za nieterminowe wpłaty za noty księgowe?
Dzień dobry,
system umożliwia wystawienie noty odsetkowej do dokumentu po terminie płatności.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/32446054-Nota-odsetkowa-czym-jest-i-jak-ja-obliczyc-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zaginione faktury błąd Nowe
Witam, cały poprzedni rok wystawiałam faktury w Waszym programie, właśnie chciałam je pobrać i nie ma żadnej faktury na moim koncie. Proszę o wyjaśnienie i przywrócenie faktur
pozdrawiam
Dzień dobry,
w przypadku przejścia do listy faktur poprzez zakładkę Przychody > Faktury, system domyślnie wyświetla dokumenty wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Proszę więc przejść do zakładki Przychody > Faktury, w polu w polu "Okres" po lewej stronie ekranu wybrać "Wszystkie" i w ten sposób wyszukać dokumenty.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
faktura zakupu zagranica pytanie Nowe
Potrzebuję wprowadzić fakturę zakupowa z zagranicy jak to wykonać w Państwa programie?? różnica kursu walutowego itp
Witam, W celu wprowadzenie faktury z kontrahentem zagranicznym należy w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydatki > należy w oknie Wydatki wybrać okno Import usług (w przypadku usług) oraz Import towarów - procedura uproszczona (w przypadku towarów) > Zapisz. Następnie przy wprowadzaniu faktury należy wybrać odpowiedni typ dokumentu importowego oraz rozwinąć listę Więcej następnie wprowadzić szczegółowe dane np. waluta, język żeby w jak najwierniejszy sposób odzwierciedlić fakturę.
Pozdrawiam, Ania.
Fiskalizacja faktur zaliczkowych sugestia Nowe
Dzień dobry,
bardzo proszę o umożliwienie fiskalizacji faktur zaliczkowych. Będzie to mega uproszczenie!
Dzień dobry,
w momencie otrzymania zaliczki powinni Państwo wystawić paragon na otrzymaną kwotę, następnie na tą samą kwotę należy utworzyć fakturę zaliczkową z oznaczeniem FP, taka sama sytuacja będzie przy końcowej wpłacie. Po otrzymaniu kolejnej/ ostatniej wpłaty tworzymy paragon na otrzymaną kwotę, a następnie tworzymy fakturę końcową lub kolejną zaliczkę z oznaczeniami FP. Do każdej wpłaty powinien być utworzony paragon który zafiskalizuje otrzymaną płatność.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
zamknięcie firmy sugestia Nowe
Witam
Z dniem 28.02.2025 zamknęłam firmę. Chciałabym mieć dostęp tylko wizualny do mojej Fakturownil. Czy to będzie możliwe jeśli nie opłacę abonamentu, czy muszę sobie zarchiwizować wszystkie moje faktury, np na pendrive?
Dzień dobry,
jeśli nie opłaci Pani abonamentu konto w systemie pozostanie nieaktywne - będzie można się zalogować i przeglądać dokumenty, ale nie będzie można wystawiać nowych faktur.
Naturalnie może Pani wyeksportować listę faktur na przykład w XLS z pozycjami faktur, aby przechowywać je również na dysku.
Pozdrawiam,
Szymon