zwracam się z prośbą o korektę faktury 25/12/4/492 na kwotę 221,40 brutto i zwrot środków za pakiet SMS z konta https://pcrspzoo.fakturownia.pl/. W związku z brakiem możliwości edycji pola nadawcy, ustawienia indywidualnej cykliczności sms oraz treści powiadomień, niestety usługa jest dla nas bezużyteczna. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie reklamacji i proszę o informację zwrotną.
dzień dobry. probe wysłać raport jak, niestety nie mogę podpisać dokumentu, ponieważ pliki, które generuje mi fakturowania nie chcą być zweryfikowane przez stronę rządowa, jest napisane iz pliki są blednie zapisane. probuje juz od pół godziny ściągać pliki wylogowlywuje się loguje, ale to nic nie zmienia. proszę o pomoc.
Witam, wystawiając korektę faktury wyświetlają się trzy wiersze:
1. Przed korektą
2. Po korekcie
3. korekta
Problem polega na tym, że pierwszy wiersz "przed korektą" nie powinien być edytowalny - to podstawa, która została zaciągnięta z faktury źródłowej (tej, którą korygujemy), wiec uważam to za błąd.
Drugi i trzeci wiersz (po korekcie/korekta) powinny mieć możliwość edycji. Użytkownik sam powinien decydować czy od razu wpisuje wartość "po korekcie" czy wprowadza zmiany na poziomie wiersza "korekta".
Pozdrawiam :)
Dzień dobry,
Proszę o przesłanie plików z logami z zakładki Rejestr zdarzeń > Otwórz katalog w module Paragony.pl, pliki z tego folderu. Być może starsza wersja protokołu nie obsługuje pewnych rekordów, co nie było ujęte w dokumentacji producenta, na naszych drukarkach Novitus online 3.0 raporty działały prawidłowo.
Witam
Przykład:
Mam 1 sztukę produktu i kwotę brutto 99 zł
Po zmianie na 2 sztuki kwota brutto zamiast 198 zł jest 198,01 zł
Przy kwocie netto obliczenie nie dodaje tego grosza
Jak zrobić aby kwota brutto dobrze mnożyła przy dodawaniu sztuk?
W takiej sytuacji można zmienić ustawienia wyliczania przechodząc do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony > Zmień strategię liczenia.
W zależności od tego, czy wyliczenia są od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w różnych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.
Z technicznego punktu widzenia faktura proforma jest dokumentem nie księgowym z tego względu nie wystawia się do niej dokumentów magazynowych.
Natomiast system daje możliwość wystawienia dokumentu magazynowego do faktury proformy.
Aby to zrobić należy przejść do zakładki Przychody > Faktura Proforma, z listy wybrać odpowiednią fakturę zaznaczając checkbox przy niej. Z paska menu u góry strony wybieramy wystaw dokument magazynowy. System przeniesie nas do formularza tworzenia dokumentu. Jeśli wszystkie dane będą poprawne, należy zapisać dokument klikając w przycisk Zapisz.
Trzeba jednak pamiętać, że jeśli z proformy zostanie wystawiona faktura to system będzie wymagał utworzenia nowego dokumentu WZ co doprowadzi do "zdublowania" się stanów.
Aby tego uniknąć należy pamiętać aby odpiąć WZ od proformy i utworzyć fakturę z poziomu dokumentu magazynowego. Odpiąć dokument należy wybierając odpowiednią fakturę proformę. Będąc w oknie podglądu faktury z paska menu u góry strony wybieramy Dokumenty magazynowe > Odłącz fakturę od dokumentu.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Wysyłałam ponownie obie faktury na adres właściciela konta.
Faktura za abonament wysyłana jest automatycznie po dokonaniu płatności na adres e-mail przypisany do konta w systemie Fakturowni. Mogło zdarzyć się również tak, że mail z faktura trafił do folderu SPAM.
Natomiast jeśli faktury nie ma na skrzynce mailowej można ją pobrać bezpośrednio z poziomu konta w systemie.
Dzień dobry, do tej pory wystawiałam faktury gdzie sprzedawca był identyfikowany numerem pesel, a teraz wyświetla się komunikat "rodzaj numeru identyfikacyjnego Sprzedawcy - nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości". Jak mam wystawić fakturę jeśli działam jako działalność nierejestrowana?
Zmiana jaka została wprowadzona w związku z numerami identyfikacyjnymi jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie aby wystawić Rachunek należy zmienić numer identyfikacyjny na brak. Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słownik i w polu Numery identyfikacyjne należy wybrać z dostępnych opcji "brak", na koniec zapisując zmiany.
Następnie w zakładce Dane firmy należy wejść w edycje i w polu gdzie jest do wyboru NIP i PESEL należy zmienić opcję na NIP i w polu gdzie powinno się wpisać numer proszę wstawić - (myślnik) a następnie zapisać zmiany.
Przy wystawianiu Rachunku nie powinien już wyskakiwać błąd.
Od lat wystawiam rachunki na fakturowi używając PESEL jako numeru identyfikacyjnego w tym miesiącu strona prosi mnie o zmianę. dlaczego i co musze zrobić aby wystawic Rachunek .
Zmiana jaka została wprowadzona w związku z numerami identyfikacyjnymi jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie aby wystawić Rachunek należy zmienić numer identyfikacyjny na brak. Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słownik i w polu Numery identyfikacyjne należy wybrać z dostępnych opcji "brak", na koniec zapisując zmiany.
Następnie w zakładce Dane firmy należy wejść w edycje i w polu gdzie jest do wyboru NIP i PESEL należy zmienić opcję na NIP i w polu gdzie powinno się wpisać numer proszę wstawić - (myślnik) a następnie zapisać zmiany.
Przy wystawianiu Rachunku nie powinien już wyskakiwać błąd.
umożliwi to bezproblemowy, łatwy i szybki import faktur i łatwe przejście z innego oprogramowania do Państwa produktu (nie będzie potrzeby stosowania innych dodatkowych wtyczek)
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Zachęcamy do oddawania głosów na sugestię pozostałych użytkowników systemu. Jeśli będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja wdrożenia.
Aby zmniejszyć logo na fakturze należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Na dole strony odnajdujemy sekcję Konfiguracja i szukamy pola Konfiguracja wydruku przez CSS. W tym polu należy wkleić kod:
Kod CSS dla szablonów DEFAULT, PLAIN BLACK, GRAY, SIMPLE, SKY ↴
}
@media all {
#logo_place img {
width: 230px;
height:
60px;
}
}
Kod CSS dla szablonów OLD i BLUE ↴
}
@media all {
#logo_place+img {
width: 230px;
height: 60px;
}
}
proszę o doprecyzowanie - dodano płatność w zakładce Płatności i nie ma możliwości połączenia jej z dokumentem Ubezpieczenie, który dodano jako własny dodatek w ustawieniach konta?
W celu szczegółowej weryfikacji proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej i wskazanie płatności oraz dokumentu, z którym nie można jej podłączyć. Jak udzielić dostępu do konta wskazujemy w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-. Na podstawie konkretnego przykładu zweryfikuję zgłoszenie.
Dzień dobry.
Czy planują Państwo odświeżenie systemu fakturowni podobnie jak to nastąpiło z nowym sugesterem?
Obecny styl samych dokumentów PDF faktur, powiadomień email oraz całego systemu jest mocno w tyle za obecnymi trendami i konkurencją.
Poproszę o pomoc : w rubryce "Sposoby płatności" mam zdefiniowane własne formy płątnosći, które poprawnie m się wyświetlają. Problem mam z usunięciem "Barter, Czek, weksel, Kompensata, Akredytywa" i inne. Nie ma ich na liscie do edycji w Ustawieniach/Konfiguracja/Słowniki/Sposoby płatności aby można było ich usunąć samodzielnie. Są mi zbędne, wole we własny sposób poukłądać kolejność najcześciej używanych metod płątnośc a nie mam takiej technicznej możliwości.
na ten moment nie ma technicznej możliwości usunięcia systemowych sposobów płatności. Dodane własnych w słownikach uzupełnia listę systemową.
Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem (można oddawać na nią głosy), zostanie przekazana do działu rozwoju produktu w celu weryfikacji czy technicznie takie wdrożenie, jak wyłącznie własna lista sposobów płatności z możliwością poukładania, jest możliwa.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
tak, jak najbardziej Fakturownia będzie zintegrowana z KSeF. Planujemy udostępnić wersję beta do testowania dla naszych użytkowników w grudniu tego roku. Dla każdego użytkownika naszego systemu integracja Fakturowni z KSeF będzie dostępna za darmo, niezależnie od wybranego abonamentu, również w planie Micro. Zachęcam do sprawdzania naszej strony poświęconej KSeF, żeby być na bieżąco: https://fakturownia.pl/ksef.
Dzień dobry. Dlaczego przy wczytywaniu kontrahenta po NIP z bazy nie wczytuje numerów kont z białej listy. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić numery kont firmowych i zgodnie z przepisami tylko płatności na takie konto podlegają odciągnięciu VAT. Automatyczne wczytywanie pozwoliłoby na kontrolę czy dane konto jest zgłoszone i znajduje się na białej liście.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Zniknęła możliwość oznaczenia "nie wyświetlaj" przy terminie płatności - przy fakturach już opłaconych. Cokolwiek bym wpisała wygląda teraz źle. Czy wróci to oznaczenie?
uprzejmie informujemy, że funkcja "--nie wyświetlaj--" dotycząca terminu płatności została tymczasowo dezaktywowana ze względu na trwające obecnie prace nad dostosowaniem systemu do wymogów Krajowego Systemu e-Faktur.
Wymagania oraz dokumentacja udostępniana przez Ministerstwo Finansów stale się zmieniają, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pełną zgodność wszystkich funkcji systemu z przepisami przed wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF.
Aby zapewnić poprawną wysyłkę i odbiór dokumentów, wszystkie dokumenty wystawiane w Fakturowni muszą zostać odpowiednio zmapowane i dostosowane do struktur KSeF. Pracujemy więc nad wdrożeniem niezbędnych zmian, tak aby proces zarówno wysyłki, jak i odbioru dokumentów przebiegał dla Państwa bezproblemowo.
czy istnieje możliwość włączenia opcji zapisywania faktur np. w PDF tak aby wyświetlał sie nie tylko nr faktury ale też jej odbiorca? np. 25/2025 Jan Kowalski.
Dzień dobry,
niestety nie można modyfikować nazwy pdf jaki generuje się z systemu. Zmiana nazwy jest możliwa jedynie po zapisie dokumentu i edycji jego nazwy.
Dzien dobry, korzystam z kasowej metody rozliczenia podatku vat, pit. W jaki sposób mogę dodać do JPK częściowo opłacona fv? przy zaznaczeniu statusu faktury jako - częściowo zapłacona , faktura nie trafi do raportu JPK.
Przy generacji raportu PIT podatek odliczany jest od pełnej kwoty faktury, nie zależnie od jej częściowej zapłaty.
dziękuje za wiadomość. Aktualnie w systemie dostępna możliwość rozliczenia płatności częściowej przy metodzie kasowej jest ręczna edycja danych księgowych i dodanie rejestrów sprzedaży.
Dzień dobry,
jakie są szanse na integrację fakturowni z Shop Gold ?
Posiadamy konto w Fakturowni od kilku lat i aktualnie przesiadamy się z Presta Shop na Shop Gold
i potrzebujemy zintegrować magazyn ,który jest na Fakturowni z tym na Shop Goldzie.
Obecnie domyślnie generowanym typem dokumentu sprzedaży jest "Faktura". Dla firm, które sprzedają wyłącznie za granicę, byłoby bardzo pomocne, gdyby można było samodzielnie wybrać inny domyślny typ dokumentu.
Prośba o dodanie możliwości ustawienia jako domyślnego np.:
"Export towarów",
"WDT".
Dla użytkowników prowadzących tylko sprzedaż zagraniczną byłaby to duża oszczędność czasu i wygoda.
Dziękuję z góry za rozważenie wprowadzenia takiej funkcji.
Dzień dobry,
jest możliwość konfiguracji domyślnego typu dokumentu.
Proszę wejść w zakładke Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > pole dedykowane to "Domyślna faktura".
Czy dałoby się zaimplementować możliwość wystawiania WZ z poziomu apki. Z poziomu użytkownika mobilnego (firma usługowa) byłoby to znaczące ułatwienie, gdy bezpośrednio u klienta z poziomu apki byłaby możliwość wystawienia WZ - usprawniłoby to proces
A takie Creme de la creme to byłaby możliwość uzupełniania WZ za pomocą skanowania kodów kreskowych :D
obsługa magazynowa nie jest jeszcze dostępna z poziomu aplikacji mobilnej. Funkcje z wersji przeglądarkowej systemu są sukcesywnie przenoszone, natomiast obsługa magazynowa jeszcze nie.
Jeśli potrzebują Państwo wystawić WZ np. na telefonie, można zalogować się do systemu przez przeglądarkę na telefonie. W tej wersji dostępne są opcje takie jak na desktopie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Obslugujemy klientow zza granicy, jednak chcielibysmy wejsc na rynek Polski.
Czy jest mozliwosc abysmy tylko dla klientow z Polski mieli wlaczona opcje platnosci - tPAY?
Szukalem po dostepnych zrodlach ale nie jestem w stanie tego znalezc...
Dzień dobry,
jeśli Państwa pytanie jest w kontekście naszej integracji Autopłatności i konfiguracji z tPay, więcej informacji na ten temat w poniższych wpisach z Bazy Wiedzy>
To nie ma możliwości z poziomu Panelu w Fakturowni ustawienia warunku opłacania za jej pomocą tylko dokumentów na rynek polski.
Należałoby się dopytać pośrednika płatności, czy taka możliwość jest z poziomu konfiguracji samego konta na ich platformie.
Natomiast jeśli chodzi o samą Fakturownie, przycisk "kliknij i zapłać" pojawia się na dokumentach, które mają status "wystawione".
Jeśli dokumenty przeznaczone na rynek zagraniczny posiadały by status "opłacone" to wspomniany przycisk nie będzie się na nich wyświetlał.
Natomiast innym rozwiązaniem, które jest też możliwe, byłoby założenie drugie konta w Fakturowni: "Nowa firma dodana jako nowe konto", więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Korekta faktury 25/12/4/492 sugestia Nowe
Dzień dobry,
w związku z wieloletnią współpracą na kontach:
https://cdikspzoo.fakturownia.pl/
https://cdpsspzoo.fakturownia.pl/
https://pcrspzoo.fakturownia.pl/
https://cdstspzoo.fakturownia.pl/
https://crspzoo.fakturownia.pl/
zwracam się z prośbą o korektę faktury 25/12/4/492 na kwotę 221,40 brutto i zwrot środków za pakiet SMS z konta https://pcrspzoo.fakturownia.pl/. W związku z brakiem możliwości edycji pola nadawcy, ustawienia indywidualnej cykliczności sms oraz treści powiadomień, niestety usługa jest dla nas bezużyteczna. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie reklamacji i proszę o informację zwrotną.
plik xml nie prawidlowy błąd Nowe
dzień dobry. probe wysłać raport jak, niestety nie mogę podpisać dokumentu, ponieważ pliki, które generuje mi fakturowania nie chcą być zweryfikowane przez stronę rządowa, jest napisane iz pliki są blednie zapisane. probuje juz od pół godziny ściągać pliki wylogowlywuje się loguje, ale to nic nie zmienia. proszę o pomoc.
ksef sugestia Nowe
Jak włączyć ksef w wersji demo?
Korekta faktury błąd Nowe
Witam, wystawiając korektę faktury wyświetlają się trzy wiersze:
1. Przed korektą
2. Po korekcie
3. korekta
Problem polega na tym, że pierwszy wiersz "przed korektą" nie powinien być edytowalny - to podstawa, która została zaciągnięta z faktury źródłowej (tej, którą korygujemy), wiec uważam to za błąd.
Drugi i trzeci wiersz (po korekcie/korekta) powinny mieć możliwość edycji. Użytkownik sam powinien decydować czy od razu wpisuje wartość "po korekcie" czy wprowadza zmiany na poziomie wiersza "korekta".
Pozdrawiam :)
Automatyczny raport dobowy błąd Nowe
Dzień dobry. Chciałem spróbować zdalnego wydruku raportu dobowego, Niestety program zwraca błąd: [LBERNRQ] Otrzymano nieznane polecenie thermal: 1#X0;1;0;1;1;0;25;12;03/23.00/08.00/05.00/00.00/64583/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/1667951.49/EBT2101700101, oczekiwano 101#X. Moja drukarka fiskalna Novitus HD II online/2.20.
Dzień dobry,
Proszę o przesłanie plików z logami z zakładki Rejestr zdarzeń > Otwórz katalog w module Paragony.pl, pliki z tego folderu. Być może starsza wersja protokołu nie obsługuje pewnych rekordów, co nie było ujęte w dokumentacji producenta, na naszych drukarkach Novitus online 3.0 raporty działały prawidłowo.
Pozdrawiam,
Kacper
Błąd w obliczeniach błąd Nowe
Witam
Przykład:
Mam 1 sztukę produktu i kwotę brutto 99 zł
Po zmianie na 2 sztuki kwota brutto zamiast 198 zł jest 198,01 zł
Przy kwocie netto obliczenie nie dodaje tego grosza
Jak zrobić aby kwota brutto dobrze mnożyła przy dodawaniu sztuk?
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
W takiej sytuacji można zmienić ustawienia wyliczania przechodząc do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony > Zmień strategię liczenia.
W zależności od tego, czy wyliczenia są od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w różnych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
WZ do proformy sugestia Nowe
Jak wystawić WZ na podstawie faktury proforma?
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Z technicznego punktu widzenia faktura proforma jest dokumentem nie księgowym z tego względu nie wystawia się do niej dokumentów magazynowych.
Natomiast system daje możliwość wystawienia dokumentu magazynowego do faktury proformy.
Aby to zrobić należy przejść do zakładki Przychody > Faktura Proforma, z listy wybrać odpowiednią fakturę zaznaczając checkbox przy niej. Z paska menu u góry strony wybieramy wystaw dokument magazynowy. System przeniesie nas do formularza tworzenia dokumentu. Jeśli wszystkie dane będą poprawne, należy zapisać dokument klikając w przycisk Zapisz.
Trzeba jednak pamiętać, że jeśli z proformy zostanie wystawiona faktura to system będzie wymagał utworzenia nowego dokumentu WZ co doprowadzi do "zdublowania" się stanów.
Aby tego uniknąć należy pamiętać aby odpiąć WZ od proformy i utworzyć fakturę z poziomu dokumentu magazynowego. Odpiąć dokument należy wybierając odpowiednią fakturę proformę. Będąc w oknie podglądu faktury z paska menu u góry strony wybieramy Dokumenty magazynowe > Odłącz fakturę od dokumentu.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
faktury sugestia Nowe
skąd mam wziąć faktury od was za opłacone płatności - brakuje mi płatności 420,12 PLN z marca 2025 i teraz 431,42 PLN
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Wysyłałam ponownie obie faktury na adres właściciela konta.
Faktura za abonament wysyłana jest automatycznie po dokonaniu płatności na adres e-mail przypisany do konta w systemie Fakturowni. Mogło zdarzyć się również tak, że mail z faktura trafił do folderu SPAM.
Natomiast jeśli faktury nie ma na skrzynce mailowej można ją pobrać bezpośrednio z poziomu konta w systemie.
Link do szczegółowej instrukcji w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktura-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-ja-znalezc-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Rodzaj numeru identyfikacyjnego Sprzedawcy - nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości błąd Nowe
Dzień dobry, do tej pory wystawiałam faktury gdzie sprzedawca był identyfikowany numerem pesel, a teraz wyświetla się komunikat "rodzaj numeru identyfikacyjnego Sprzedawcy - nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości". Jak mam wystawić fakturę jeśli działam jako działalność nierejestrowana?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Zmiana jaka została wprowadzona w związku z numerami identyfikacyjnymi jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie aby wystawić Rachunek należy zmienić numer identyfikacyjny na brak. Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słownik i w polu Numery identyfikacyjne należy wybrać z dostępnych opcji "brak", na koniec zapisując zmiany.
Następnie w zakładce Dane firmy należy wejść w edycje i w polu gdzie jest do wyboru NIP i PESEL należy zmienić opcję na NIP i w polu gdzie powinno się wpisać numer proszę wstawić - (myślnik) a następnie zapisać zmiany.
Przy wystawianiu Rachunku nie powinien już wyskakiwać błąd.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-lub-kupujacego-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
PESEL jako numeru identyfikacyjnego pytanie Nowe
Od lat wystawiam rachunki na fakturowi używając PESEL jako numeru identyfikacyjnego w tym miesiącu strona prosi mnie o zmianę. dlaczego i co musze zrobić aby wystawic Rachunek .
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Zmiana jaka została wprowadzona w związku z numerami identyfikacyjnymi jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie aby wystawić Rachunek należy zmienić numer identyfikacyjny na brak. Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słownik i w polu Numery identyfikacyjne należy wybrać z dostępnych opcji "brak", na koniec zapisując zmiany.
Następnie w zakładce Dane firmy należy wejść w edycje i w polu gdzie jest do wyboru NIP i PESEL należy zmienić opcję na NIP i w polu gdzie powinno się wpisać numer proszę wstawić - (myślnik) a następnie zapisać zmiany.
Przy wystawianiu Rachunku nie powinien już wyskakiwać błąd.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-lub-kupujacego-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
import faktur z innego programu w oparciu o plik JPK sugestia Nowe
umożliwi to bezproblemowy, łatwy i szybki import faktur i łatwe przejście z innego oprogramowania do Państwa produktu (nie będzie potrzeby stosowania innych dodatkowych wtyczek)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Zachęcamy do oddawania głosów na sugestię pozostałych użytkowników systemu. Jeśli będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja wdrożenia.
Na ten moment dane można importować do systemu na podstawie plików w formacie .XLS, .XLSX (Excel), .TXT, .CSV lub .TSV zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/384007-Import-faktur-klientow-i-produktow.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Zmniejszenie logo sugestia Nowe
Jak zmniejszyć swoje logo na fakturze?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Aby zmniejszyć logo na fakturze należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Na dole strony odnajdujemy sekcję Konfiguracja i szukamy pola Konfiguracja wydruku przez CSS. W tym polu należy wkleić kod:
Kod CSS dla szablonów DEFAULT, PLAIN BLACK, GRAY, SIMPLE, SKY ↴
}
@media all {
#logo_place img {
width: 230px;
height:
60px;
}
}
Kod CSS dla szablonów OLD i BLUE ↴
}
@media all {
#logo_place+img {
width: 230px;
height: 60px;
}
}
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/740066-Zmniejszanie-Logo-na-fakturze
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Czemu nie mozna dodać płatności do własnego typu dokumentu??? błąd Nowe
Robiłem jedną płatność do faktury i ubezpieczenia. I nie mogę dodać jej do własnego typu dokumentu Ubezpieczenie, mogę wybrać tylko fakturę.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie - dodano płatność w zakładce Płatności i nie ma możliwości połączenia jej z dokumentem Ubezpieczenie, który dodano jako własny dodatek w ustawieniach konta?
W celu szczegółowej weryfikacji proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej i wskazanie płatności oraz dokumentu, z którym nie można jej podłączyć. Jak udzielić dostępu do konta wskazujemy w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-. Na podstawie konkretnego przykładu zweryfikuję zgłoszenie.
Pozdrawiam
Milena
Odświeżenie interfejsu fakturowni pytanie Nowe
Dzień dobry.
Czy planują Państwo odświeżenie systemu fakturowni podobnie jak to nastąpiło z nowym sugesterem?
Obecny styl samych dokumentów PDF faktur, powiadomień email oraz całego systemu jest mocno w tyle za obecnymi trendami i konkurencją.
Faktura końcowa sugestia Nowe
Jak usunąć wystawianie na fakturze końcowej rozbicie na netto, VAT i brutto tak aby pozostało tylko do zapłaty i nic więcej?
Dzień dobry,
w systemie nie ma funkcji, która ukrywa wskazane parametry - są one wymagane pod kątem księgowym.
Jedyną możliwością jest utworzenie własnego szablonu faktury: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-
Pozdrawiam
Sandra
Jak usunąc formy płatności : Czek, weksel, Akredytywa, barter sugestia Nowe
Poproszę o pomoc : w rubryce "Sposoby płatności" mam zdefiniowane własne formy płątnosći, które poprawnie m się wyświetlają. Problem mam z usunięciem "Barter, Czek, weksel, Kompensata, Akredytywa" i inne. Nie ma ich na liscie do edycji w Ustawieniach/Konfiguracja/Słowniki/Sposoby płatności aby można było ich usunąć samodzielnie. Są mi zbędne, wole we własny sposób poukłądać kolejność najcześciej używanych metod płątnośc a nie mam takiej technicznej możliwości.
Dzień dobry,
na ten moment nie ma technicznej możliwości usunięcia systemowych sposobów płatności. Dodane własnych w słownikach uzupełnia listę systemową.
Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem (można oddawać na nią głosy), zostanie przekazana do działu rozwoju produktu w celu weryfikacji czy technicznie takie wdrożenie, jak wyłącznie własna lista sposobów płatności z możliwością poukładania, jest możliwa.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Ksef sugestia Nowe
Dzień Dobry , czy fakturowania będzie kompatybilna z ksef ?
Proszę o informację kiedy ?
Dzień dobry,
tak, jak najbardziej Fakturownia będzie zintegrowana z KSeF. Planujemy udostępnić wersję beta do testowania dla naszych użytkowników w grudniu tego roku. Dla każdego użytkownika naszego systemu integracja Fakturowni z KSeF będzie dostępna za darmo, niezależnie od wybranego abonamentu, również w planie Micro. Zachęcam do sprawdzania naszej strony poświęconej KSeF, żeby być na bieżąco: https://fakturownia.pl/ksef.
Pozdrawiam
Aneta
Konta bankowe kontrahenta sugestia Nowe
Dzień dobry. Dlaczego przy wczytywaniu kontrahenta po NIP z bazy nie wczytuje numerów kont z białej listy. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić numery kont firmowych i zgodnie z przepisami tylko płatności na takie konto podlegają odciągnięciu VAT. Automatyczne wczytywanie pozwoliłoby na kontrolę czy dane konto jest zgłoszone i znajduje się na białej liście.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
termin płatności sugestia Nowe
Zniknęła możliwość oznaczenia "nie wyświetlaj" przy terminie płatności - przy fakturach już opłaconych. Cokolwiek bym wpisała wygląda teraz źle. Czy wróci to oznaczenie?
Dzień dobry,
uprzejmie informujemy, że funkcja "--nie wyświetlaj--" dotycząca terminu płatności została tymczasowo dezaktywowana ze względu na trwające obecnie prace nad dostosowaniem systemu do wymogów Krajowego Systemu e-Faktur.
Wymagania oraz dokumentacja udostępniana przez Ministerstwo Finansów stale się zmieniają, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pełną zgodność wszystkich funkcji systemu z przepisami przed wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF.
Aby zapewnić poprawną wysyłkę i odbiór dokumentów, wszystkie dokumenty wystawiane w Fakturowni muszą zostać odpowiednio zmapowane i dostosowane do struktur KSeF. Pracujemy więc nad wdrożeniem niezbędnych zmian, tak aby proces zarówno wysyłki, jak i odbioru dokumentów przebiegał dla Państwa bezproblemowo.
Więcej informacji na temat KSeF w Fakturowni znajdą Państwo na naszej stronie: https://fakturownia.pl/ksef
Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość.
Pozdrawiam,
Łukasz
zapisywanie faktur z numerem oraz firmą dla której została wystawiona faktura sugestia Nowe
czy istnieje możliwość włączenia opcji zapisywania faktur np. w PDF tak aby wyświetlał sie nie tylko nr faktury ale też jej odbiorca? np. 25/2025 Jan Kowalski.
Dzień dobry,
niestety nie można modyfikować nazwy pdf jaki generuje się z systemu. Zmiana nazwy jest możliwa jedynie po zapisie dokumentu i edycji jego nazwy.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Metoda kasowa VAT , czesciowo oplacona fv pytanie Nowe
Dzien dobry, korzystam z kasowej metody rozliczenia podatku vat, pit. W jaki sposób mogę dodać do JPK częściowo opłacona fv? przy zaznaczeniu statusu faktury jako - częściowo zapłacona , faktura nie trafi do raportu JPK.
Przy generacji raportu PIT podatek odliczany jest od pełnej kwoty faktury, nie zależnie od jej częściowej zapłaty.
Dzień dobry,
dziękuje za wiadomość. Aktualnie w systemie dostępna możliwość rozliczenia płatności częściowej przy metodzie kasowej jest ręczna edycja danych księgowych i dodanie rejestrów sprzedaży.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/128877978-Rejestry-VAT-edycja-zaawansowana-faktura-sprzedazowa
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Integracja z Shop Gold (2025 rok) pytanie Nowe
Dzień dobry,
jakie są szanse na integrację fakturowni z Shop Gold ?
Posiadamy konto w Fakturowni od kilku lat i aktualnie przesiadamy się z Presta Shop na Shop Gold
i potrzebujemy zintegrować magazyn ,który jest na Fakturowni z tym na Shop Goldzie.
Proszę o informacje
Dzień dobry,
obecnie nie posiadamy autorskiej, dedykowanej integracji z platformą ShopGold.
Możliwe, że na rynku jest dostępne takie rozwiązane stworzone na podstawie naszej otwartej dokumentacji API.
Wszelkie pytania dotyczące działania tej integracji prosimy kierować bezpośrednio do twórców programu.
Pozdrawiam
możliwość ustawienia domyślnego typu faktury (Export towarów / WDT) sugestia Nowe
Dzień dobry,
Obecnie domyślnie generowanym typem dokumentu sprzedaży jest "Faktura". Dla firm, które sprzedają wyłącznie za granicę, byłoby bardzo pomocne, gdyby można było samodzielnie wybrać inny domyślny typ dokumentu.
Prośba o dodanie możliwości ustawienia jako domyślnego np.:
"Export towarów",
"WDT".
Dla użytkowników prowadzących tylko sprzedaż zagraniczną byłaby to duża oszczędność czasu i wygoda.
Dziękuję z góry za rozważenie wprowadzenia takiej funkcji.
Dzień dobry,
jest możliwość konfiguracji domyślnego typu dokumentu.
Proszę wejść w zakładke Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > pole dedykowane to "Domyślna faktura".
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wystawianie WZ z poziomu aplikacji sugestia Nowe
Hej!
Czy dałoby się zaimplementować możliwość wystawiania WZ z poziomu apki. Z poziomu użytkownika mobilnego (firma usługowa) byłoby to znaczące ułatwienie, gdy bezpośrednio u klienta z poziomu apki byłaby możliwość wystawienia WZ - usprawniłoby to proces
A takie Creme de la creme to byłaby możliwość uzupełniania WZ za pomocą skanowania kodów kreskowych :D
Dzień dobry,
obsługa magazynowa nie jest jeszcze dostępna z poziomu aplikacji mobilnej. Funkcje z wersji przeglądarkowej systemu są sukcesywnie przenoszone, natomiast obsługa magazynowa jeszcze nie.
Jeśli potrzebują Państwo wystawić WZ np. na telefonie, można zalogować się do systemu przez przeglądarkę na telefonie. W tej wersji dostępne są opcje takie jak na desktopie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Platnosci pytanie Nowe
Witam,
Obslugujemy klientow zza granicy, jednak chcielibysmy wejsc na rynek Polski.
Czy jest mozliwosc abysmy tylko dla klientow z Polski mieli wlaczona opcje platnosci - tPAY?
Szukalem po dostepnych zrodlach ale nie jestem w stanie tego znalezc...
Dzień dobry,
jeśli Państwa pytanie jest w kontekście naszej integracji Autopłatności i konfiguracji z tPay, więcej informacji na ten temat w poniższych wpisach z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/107832-Autoplatnosci-czym-sa-i-jak-je-skonfigurowac-
https://pomoc.fakturownia.pl/1070201-Jak-polaczyc-platnosci-online-tPay-z-Fakturownia
To nie ma możliwości z poziomu Panelu w Fakturowni ustawienia warunku opłacania za jej pomocą tylko dokumentów na rynek polski.
Należałoby się dopytać pośrednika płatności, czy taka możliwość jest z poziomu konfiguracji samego konta na ich platformie.
Natomiast jeśli chodzi o samą Fakturownie, przycisk "kliknij i zapłać" pojawia się na dokumentach, które mają status "wystawione".
Jeśli dokumenty przeznaczone na rynek zagraniczny posiadały by status "opłacone" to wspomniany przycisk nie będzie się na nich wyświetlał.
Natomiast innym rozwiązaniem, które jest też możliwe, byłoby założenie drugie konta w Fakturowni: "Nowa firma dodana jako nowe konto", więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/125675-Wszystko-o-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow
Wtedy dla jednego konta można aktywować i skonfigurować Autopłatności, a w drugim nie wykonywać takiego działania.
Pozdrawiam