w formularzu płatności nie pokazuje zadnego pola z Checkout Fields (nie wiem czy jest wynikiem braku kawałka strony, czy nie jest włączona jakaś opcja) ale podczas składania zamówienia pokazuje jedynie zawartość jako adnotacja o Adresu, czyli `Block Checkout Fields`.
Czy jest jakieś ustawienie aby w potwierdzeniu zamówienia pojawił się ten formularz? obecnie dane API są przekazywane, ale faktury są bez NIP.
-----
Drugie moje pytanie, jak należy ustawić Wysyłkę do Płatności, aby na fakturze nie było pozycji: WYSYŁKA (u nas wynosi ona 0zł)
Dziekuje za odpowiedz
Prosimy również o wskazanie numeru zamówienia z WooCommerce, które wygenerowało dokument bez uwzględnionego numeru NIP. Przekażemy wówczas wskazany numer zamówienia do działu IT w celu weryfikacji.
W integracji z WooCommerce mogą Państwo wyłączyć wyświetlanie pozycji „dostawa” w przypadku, gdy jest ona darmowa. Aby to zrobić, należy przejść do:
Ustawienia > Integracje i dodatki > E-commerce > WooCommerce > Ustawienia > Szczegóły > Kiedy dostawa ma widnieć jako dodatkowa pozycja na dokumencie? > Zawsze, jeśli nie jest darmowa.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.
chcialam zglosic, ze aktualnie brakuje mozliwosci sprawdzenia ilosci produktow, ktore znajduja sie u klienta. Przykladowo:
wystawiamy klientowi dokument wz z 10 sztukami produktow i pod koniec miesiaca wystawiamy mu fakture na 3 produkty sprzedane z tego dokumentu. W przeciagu tego samego miesiaca wystawiamy temu samemu klientowi jeszcze jeden dokument wz i pod koniec miesiaca wystawiamy kolejna fakture na 2 produkty sprzedane z tej wz. Chcielibysmy miec mozliwosc sprawdzenie ile fizycznych produktow znajduje sie u klienta po wystawieniu faktur. Najlepiej byloby jakby mozna bylo pobrac te informacje w pliku excel.
Druga sugestia:
wystawiamy dokument wz 10 sztuk data 1szego lutego wsytawiamy fakture na sprzedaz 10tego lutego na 2 sztuki z tej wz. Kolejnie wystawiamy nowa wz na 5 sztuk i wystawiamy fakture 31 lutego na produkty sprzedane z dwoch wz, z 1szej wz kolejne 3 produkty, natomiast z drugiej wz tylko 1 produkt na fakturze. Robimy to zaznaczajac kwadrat przy dwoch wzkach i dodajac dokument wystaw fakture. Pojawia nam sie faktura ze wszystkimi pozycjami z obydwoch dokumentow wz - tutaj potrzebowalibysmy aby pozycje ktore zostaly juz sprzedane zostaly automatycznie usuniete z faktury, tak abysmy nie mieli mozliwosci sprzedac tych produktow, poniewaz zostaly juz sprzedane w poprzedniej fakturze.
Witam serdecznie,
przestawiony schemat rozumowania niezbyt pasuje do intencji wystawiania dokumentów WZ (wydanie zewnętrzne w magazynie). Dokument WZ jest to dokument o takim charakterze, gdzie jego wystawienie jest tożsame z wydaniem produktu do klienta. Całej partii produktu na jaki opiewa dana WZ.
Z kolei Pani sugestia z informacją, że przygotowujemy partię towaru dla Klienta, ale nie wydajemy całej od razu tylko wydajemy ją częściowo i tworzymy osobne faktury na transakcje pasuje bardziej do modyfikacji funkcji jaką mamy w systemie czyli rezerwacji towaru: https://pomoc.fakturownia.pl/2751878-Dokument-rezerwacji-produktow-na-magazynie.
Obecnie rezerwacja towaru jest w prostej postaci, czyli tyle ile towaru zarezerwujemy, tylko jednorazowo powinniśmy wydać do klienta, gdy wydamy część towaru z rezerwacji, dokument rezerwacji i tak znika.
Stąd dziękujemy za sugestie modyfikacji dokumentu rezerwacji tak, żeby system zabezpieczał partie towaru jeszcze nie wydaną dla Klienta, a dalej przechowywał ją w rezerwacji.
W momencie gdy będziemy aktualizować tę cześć systemu, spróbujemy wziąć Pani sugestie pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Mamy problem z systemem rezerwacyjnym, a mianowicie jego brakiem. Mamy Fakturonia.pl połączoną z BaseLinkerem ale nie ma systemu rezerwacyjnego do zamówień. W momencie kiedy wpada zamówienie, nie ma możliwości zarezerwować towaru przytrzymując daną ilość z zamówienia, tak aby stany na wszystkich marketplacach aktuzaliwały się zgodnie z potencjalnym wyjściem z zamówienia. Przy niskich stanach, powoduje to, że klienci kupują produkty których już nie ma na stanach bo część zamówień pomimo że nie została zrealizowana, oczekuje na spakowanie. Najwięcej przypadków jest w na weekend. Kiedy na stanie jest 10 szt., w piątek klienci zamawiają 9 szt, a stany wciąż pokazują po 10 szt., w sobotę dojdą kolejne zamówienia w wys. 5 szt i powstaje problem z niedoborem do wysyłki.
Próbuje wgrać załacznik do faktury na serwer przez APi
Po pobraniu danych doistepowych z fakturowni wysylam na S3.
Zgodnie ze RFC klucze naglowkow http maja byc malymi literkami - tak działa nodejs
w moim requeście:
{
"content-type": "multipart/form-data; boundary=--------------------------340250295310820722287107",
"content-length": "95965",
}
w odpowiedzi dostaję
<Error><Code>MissingContentLength</Code><Message>You must provide the Content-Length HTTP header.</Message><RequestId>TS5309FE645HRJ4J</RequestId><HostId>orAGfDpBkqGDzrusBtvi/qQCt6yI/we2jih2VtLkRVKT6NPf6wLxfPhIdzcAhHArdkQLUlVjPeU=</HostId></Error> https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com AxiosError: Request failed with status code 411
Dzień dobry
Testuję Fakturownię w celu odejścia od WF MAGA. Wyeskportowałem z WF MAGA plik z PRODUKTAMI.
Ten sam towar, ale kupiony w innej cenie jest eksportowany w dwóch rekordach.
Np:
TOWAR-X 4 90.00
TOWAR-X 5 100,00
Co znaczy, że na magazynie mam 9 sztuk TOWARU-X (4 sztuki kupione po 90 zł, a 5 sztuk kupionych po 100 zł)
Łączna wartość tego towaru to 860 zł
Czy importer zadziała tak samo?
Czyli, czy mogę importować towary, które mamy na magazynie kupione w różnych cenach w tylu wiuerszach, ile mamy różnych cen zakupu tego towaru.
Dzień dobry,
import przewiduje jedna cenę zakupu dla danego produktu. Różne ceny zakupowe wprowadzić można do systemu za pomocą dokumentów PZ. Samych dokumentów magazynowych nie da się zaimportować, ale można je stworzyć.
Importem produktów zaczytają Państwo bazę produktów, razem z ich ilościami wyjściowymi oraz z domyślnymi cenami sprzedaży/zakupu do kart produktowych.
Poniżej przesyłam link do opisu bazy produktów:
https://pomoc.fakturownia.pl/2821966-Produkty-baza-produktow-w-systemie
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry, chciałem się zapytać w jaki sposób sprawdzę sumę wszystkich wystawionych dokumentów w ubiegłym miesiącu? Wyświetla się tylko suma 100 transakcji które są na jednej stronie. Gdy pobieram listę wszystkich faktur w pliku .pdf również nie mam całkowitej sumy wszystkich dokumentów. Proszę o odpowiedź jak sprawdzę sumę wszystkich przychodów z ubiegłego miesiąca.
Dzień dobry,
proszę wygenerować raport w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > Wykaz sprzedaży VAT lub Wykaz przychodów.
Na liście faktur sumowane są faktury jedynie z danej podstrony.
witam
gdzie znajdę fv za opłacony abonament miesięczny oraz czy jak zakupie abonament roczny trzeba gdzieś zaznaczyć fv czy zrobi się to automatycznie ?
\
Dzień dobry,
w przypadku płatności miesięcznych przez aplikację, nie rozliczają się Państwo bezpośrednio z nami i nie otrzymują Państwo faktury za abonament z Fakturowni, tylko fakturę ze sklepu Apple / Google.
W przypadku zakupu rocznego abonamentu przez naszą stronę, faktura VAT wygeneruje się automatycznie i zostanie wysłana na adres mailowy, na który założone jest konto w Fakturowni.
Faktury za abonament można również pobrać z poziomu konta. Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy z instrukcją jak tego dokonać:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktura-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-ja-znalezc-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Jak ustawić numerację faktur VAT i faktur VAT zaliczkowych w ramach jednej serii.
Tak aby faktury zaliczkowe mogą przyjąć numerację serii faktur "zwykłych".
mam teraz przykładowo fakturę VAT nr 250/2025 i gdybym chciał wystawić fakturę VAT zaliczkową.
Próbując to zrobić będzie to nr 1/2025 a chciałbym aby to był numer 251/2025
p.s.
Faktury zaliczkowe wystawiamy zawsze na 100% wartości więc nie musimy wystawiać już faktur końcowych.
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Poniżej przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Czy jako spółka mogę połączyć się z ING business? Pomimo kilku prób nie udało mi się. Czy ta usługa jest niemożlwa z moim bankiem, pomimo iż wybrałam program fakturownia pro?
Dzień dobry,
obecnie w systemie nie ma możliwości przeliczania różnic kursowych.
Kurs przeliczany jest według Narodowego Banku, Polskiego, Centralnego Banku Europejskiego lub własnego kursu przeliczenia. Przeliczenie pobierane jest z kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez bank na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.
Przesyłam link do artykułu:
https://pomoc.fakturownia.pl/153339189-Wybor-kursu-przeliczenia-na-fakturze-walutowej
Możliwe jest również ustawienie na koncie domyślnego banku z kursami walut. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Opcje przeliczania walut, wybrać odpowiedni bank w polu "Domyślny bank z kursami walut" oraz zapisać zmiany.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry, czy jest możliwość wrzucenia zdjęcia pod pozycję w celu zwizualizowania wykonania usługi.
Dodanie głównego zdjęcia np. z pomiarami do wyceny prac. tak aby były widoczne na ofercie.
Wiem, że zdjęcia można podpinać pod produkty, ale odnosi się to zdjęcie konkretnie pod daną pozycje.
Brakuje zdjęcia ogólnego, którego dotyczy oferta.
Dzień dobry,
zdjęcia można umieszczać do oferty cenowej do konkretnego produktu na dokumencie. Plików graficznych nie można umieszczać w inny sposób.
Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością proponowanej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Przyjmując fakturę zakupową -wprowadzam ją w wydatkach.Gdzie jest opcja na dodanie mojej marży potem ją sprzedając?
Czy jest możliwość zaznaczania kilku produktów i podniesienie ceny np 15% marży. Proszę o podpowiedz
Dzień dobry,
przy przyjmowaniu faktur zakupowych nie ma bezpośredniej opcji dodania marży.
Marżę dodać można przechodząc do zakładki Magazyn > Produkty, edytując kartę produktu i dodając marżę w polu "Zakładana marża %" i zapisując zmiany. System automatycznie przeliczy i zaktualizuje ceny sprzedaży o zakładany procent marży. Poniżej przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/142821797-Zakladana-marza-w-karcie-produktu Nie ma opcji automatycznego podniesienia ceny o określoną marżę dla kilku produktów jednocześnie, trzeba to zrobić ręcznie dla każdego produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Nie udzielamy porad księgowych. Powinna Pani w tej kwestii zwrócić się bezpośrednio do księgowej lub zadzwonić do Informacji Podatkowej.
Wg naszych informacji powinna Pani zrobić korektę tej faktury o dane firmy, lub firma która tą fakturę otrzymała powinna Pani wystawić notę korygującą.
Witam, po pierwsze system mi zduplikował faktury, wystawiłem wcześniej 2 faktury, a system automatycznie dodał te faktury ponownie, ale z inną numeracją :c
Po drugie klient np. X kupił towar na osobę Y, system wystawił 2 faktury, fakturę X i Y, na tą samą kwotę, gdzie mogę to zmienić?
Dodatkowo proszę o doprecyzowanie czy korzystali Państwo z jednej z naszych integracji dostępnych z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki?
Jeśli tak, prosimy o podanie Numerów Zamówienia z Allegro, w których wystąpiła zgłaszana sytuacja oraz wygenerowanych do nich numerów dokumentów.
Dzień dobry,
status dostarczono jest informacją zwrotną z serwera pocztowego odbiorcy, że ten przyjął wiadomość. Mogą Państwo ponowić wysyłke, wysłać wiadomość poprzez swoją poczte lub poprosić klienta, by sprawdził inne foldery skrzynki pocztowej.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry
Do wysyłki faktur jednego z kontrahentów mam przypisane dwa adresy e-mail. Jednak przypomnienie o przeterminowanej fakturze zostało wysłane tylko na jeden adres. Dlaczego?
Witam,
Mam w magazynie powiedzmy 10 sztuk artykułu "czapka zimowa". Kiedy wystawiam fakturę z tą nazwą to automatycznie schodzi mi ze stanu. Teraz chce wystawić fakturę w języku angielskim "winter cap" - jak ustawić żeby ze stanu zeszła mi automatycznie "czapka zimowa"?
To samo przy niemieckiej nazwie dla niemieckiego klienta.
Czyli jeden przedmiot w magazynie, który na fakturach ma kilka różnych nazw...
Dzień dobry,
aktualnie system Fakturownia nie posiada funkcji, która automatycznie powiąże różne nazwy językowe z tym samym produktem w magazynie, aby odjąć go ze stanu magazynowego.
Nazwy produktów w innych językach można podawać w polu "Opis produktu", wtedy na fakturze mogą być wyświetlane nazwy produktów w kilku językach na każdym dokumencie. Opis produktu można aktywować poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty, zaznaczenie checkboxu obok opcji "Opis produktu na pozycjach faktury" i zapisanie zmian. Poniżej przesyłam link z instrukcją do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
Ewentualnie mogą Państwo również dodać różne wersje językowe bezpośrednio w nazwie produktu, przechodząc do zakładki Magazyn > Produkty, w edycji karty produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam. Jestem wieloletnim użytkownikiem, poleciłem fakturownie kilku znajomym przedsiebiorcom. Mam potrzebę zautomatyzowania mojego systemu. Dlatego potrzebuję dodać dokumenty typu: Umowa komisowa, Oświadczenie, wniosek do rejestracji samochodu. Do tej pory dokumenty te tworzę odzielnie w PDF lub EXEL. Jak to możemy zrobić? czy moge to zrobic sam, aby mieć mozliwość nanosić poprawki do dodanych dokumentów?
dziekuje. Marcin Winiarski
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Na ten moment nie przewidujemy wprowadzenia dokumentów typu Umowa komisowa, Oświadczenie, wniosek do rejestracji samochodu. Takie samodzielnie utworzone dokumenty mogą być jedynie dodane w systemie jako załącznik do faktur. Nie dokonujemy zmian w systemie na prośbę danego użytkownika, także odpłatnie.
Pozostali użytkownicy systemu mogą jednak głosować za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów na Pana sugestię spowoduje przekazanie jej do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Płatność PayPal została skonfigurowana zgodnie z instrukcją, konto PayPal również - zweryfikowane / aktywne. Niestety po kliknięciu na fakturze w przekierowanie a następnie po wybraniu płatności klienci widza No token passed. Po zapoznaniu się z historia tego problemu zweryfikowałem poprawność haseł / użytkownika / hasła - wszystko jest poprawnie.
Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Wczoraj robiłem korektę dwóch faktur wystawionych w EUR i system zaciągnął zły kurs waluty. Powinien być ten sam kurs co na fakturze sprzedaży, A jest pobrany kurs z dnia poprzedniego daty wystawienia korekty. Czy można zmienić kurs "ręcznie" ?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak korygować dokumenty ze złym kursem waluty:
Jak wystawić korektę do faktury z błędnym kursem przeliczenia walut?
Korektę należałoby wystawić w jednej walucie, w której będziemy widzieć zmiany liczbowe. Tu własnoręcznie należy przeliczyć kurs z dnia pomyłki, tak aby pokazać różnicę cenową, którą spowodowała zmiana kursu po dacie sprzedaży.
Przykład:
Mamy fakturę na 100 Euro z kursem po nieodpowiedniej dacie sprzedaży.
Sama korekta kwoty w Euro nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, więc, aby wykazać, że jest różnica w fakturze po zastosowaniu kursów, należy w rubryce "przed korektą" pomnożyć 100 Euro x kurs z niewłaściwej daty sprzedaży, a w rubryce "po korekcie" pomnożyć 100 Euro x kurs z właściwej daty sprzedaży. Wtedy przeliczone kwoty w złotówkach dadzą nam różnicę kwotową do skorygowania w walucie, której dotyczy przeliczenie.
Wielu użytkowników wystawia regularnie takie same faktury dla tych samych firm (np jednoosobowe działalności gospodarcze). Fajnie by było móc sobie ustawić taką automatyzację, że ostatniego dnia miesiąca wystawiaj fakturę na kwotę X dla kontrahenta Y i wysyłaj na maila Z.
Próbowałem to zrobić za pomocą make.com lub zapier ale nie macie z nimi integracji.
Dzień dobry,
mamy taką funkcję w systemie - są nią faktury cykliczne, dostępne od planu Standard. Można dostosować cykl faktur w taki sposób, żeby faktury wysyłane były ostatniego dnia miesiąca, na określoną kwotę, dla określonego kontrahenta i na wybrany adres e-mail.
Faktury cykliczne szczegółowo opisujemy w naszej bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Można również skorzystać z dostępnych już integracji firm zewnętrznych.
Nasze API jest upublicznione, dzięki czemu możliwe jest tworzenie własnych wtyczek.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Woocommerce nie pokazuje i nie pobiera dodanego pola NIP pytanie Nowe
Witam,
mam poważny problem po zainstalowaniu wtyczki Woocommerce, nie wiem na czym integracja pola nip polega, alo po krokach w instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/129838322--FAQ-Integracja-Fakturowni-z-WooCommerce#pytanie6
dodaniu w zakładce: Checkout Fields, pola `billing_tax_no` podczas Podsumowania:
https://agencja-celna.szczecin.pl/potwierdzenie-2/
można dodać produkt https://agencja-celna.szczecin.pl/product/eori-nadanie-numeru/
w formularzu płatności nie pokazuje zadnego pola z Checkout Fields (nie wiem czy jest wynikiem braku kawałka strony, czy nie jest włączona jakaś opcja) ale podczas składania zamówienia pokazuje jedynie zawartość jako adnotacja o Adresu, czyli `Block Checkout Fields`.
Czy jest jakieś ustawienie aby w potwierdzeniu zamówienia pojawił się ten formularz? obecnie dane API są przekazywane, ale faktury są bez NIP.
-----
Drugie moje pytanie, jak należy ustawić Wysyłkę do Płatności, aby na fakturze nie było pozycji: WYSYŁKA (u nas wynosi ona 0zł)
Dziekuje za odpowiedz
Dzień dobry,
prosimy o podanie nazwy konta w Fakturowni. Nazwa znajduje się w adresie URL, np.: „https://domena.fakturownia.pl”.
Prosimy również o wskazanie numeru zamówienia z WooCommerce, które wygenerowało dokument bez uwzględnionego numeru NIP. Przekażemy wówczas wskazany numer zamówienia do działu IT w celu weryfikacji.
W integracji z WooCommerce mogą Państwo wyłączyć wyświetlanie pozycji „dostawa” w przypadku, gdy jest ona darmowa. Aby to zrobić, należy przejść do:
Ustawienia > Integracje i dodatki > E-commerce > WooCommerce > Ustawienia > Szczegóły > Kiedy dostawa ma widnieć jako dodatkowa pozycja na dokumencie? > Zawsze, jeśli nie jest darmowa.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.
Pozdrawiam, Stanisław
zarzadzanie magazynem sugestia Nowe
dzien dobry
chcialam zglosic, ze aktualnie brakuje mozliwosci sprawdzenia ilosci produktow, ktore znajduja sie u klienta. Przykladowo:
wystawiamy klientowi dokument wz z 10 sztukami produktow i pod koniec miesiaca wystawiamy mu fakture na 3 produkty sprzedane z tego dokumentu. W przeciagu tego samego miesiaca wystawiamy temu samemu klientowi jeszcze jeden dokument wz i pod koniec miesiaca wystawiamy kolejna fakture na 2 produkty sprzedane z tej wz. Chcielibysmy miec mozliwosc sprawdzenie ile fizycznych produktow znajduje sie u klienta po wystawieniu faktur. Najlepiej byloby jakby mozna bylo pobrac te informacje w pliku excel.
Druga sugestia:
wystawiamy dokument wz 10 sztuk data 1szego lutego wsytawiamy fakture na sprzedaz 10tego lutego na 2 sztuki z tej wz. Kolejnie wystawiamy nowa wz na 5 sztuk i wystawiamy fakture 31 lutego na produkty sprzedane z dwoch wz, z 1szej wz kolejne 3 produkty, natomiast z drugiej wz tylko 1 produkt na fakturze. Robimy to zaznaczajac kwadrat przy dwoch wzkach i dodajac dokument wystaw fakture. Pojawia nam sie faktura ze wszystkimi pozycjami z obydwoch dokumentow wz - tutaj potrzebowalibysmy aby pozycje ktore zostaly juz sprzedane zostaly automatycznie usuniete z faktury, tak abysmy nie mieli mozliwosci sprzedac tych produktow, poniewaz zostaly juz sprzedane w poprzedniej fakturze.
Witam serdecznie,
przestawiony schemat rozumowania niezbyt pasuje do intencji wystawiania dokumentów WZ (wydanie zewnętrzne w magazynie). Dokument WZ jest to dokument o takim charakterze, gdzie jego wystawienie jest tożsame z wydaniem produktu do klienta. Całej partii produktu na jaki opiewa dana WZ.
Z kolei Pani sugestia z informacją, że przygotowujemy partię towaru dla Klienta, ale nie wydajemy całej od razu tylko wydajemy ją częściowo i tworzymy osobne faktury na transakcje pasuje bardziej do modyfikacji funkcji jaką mamy w systemie czyli rezerwacji towaru: https://pomoc.fakturownia.pl/2751878-Dokument-rezerwacji-produktow-na-magazynie.
Obecnie rezerwacja towaru jest w prostej postaci, czyli tyle ile towaru zarezerwujemy, tylko jednorazowo powinniśmy wydać do klienta, gdy wydamy część towaru z rezerwacji, dokument rezerwacji i tak znika.
Stąd dziękujemy za sugestie modyfikacji dokumentu rezerwacji tak, żeby system zabezpieczał partie towaru jeszcze nie wydaną dla Klienta, a dalej przechowywał ją w rezerwacji.
W momencie gdy będziemy aktualizować tę cześć systemu, spróbujemy wziąć Pani sugestie pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Fakturownia <> Baselinker sugestia Nowe
Mamy problem z systemem rezerwacyjnym, a mianowicie jego brakiem. Mamy Fakturonia.pl połączoną z BaseLinkerem ale nie ma systemu rezerwacyjnego do zamówień. W momencie kiedy wpada zamówienie, nie ma możliwości zarezerwować towaru przytrzymując daną ilość z zamówienia, tak aby stany na wszystkich marketplacach aktuzaliwały się zgodnie z potencjalnym wyjściem z zamówienia. Przy niskich stanach, powoduje to, że klienci kupują produkty których już nie ma na stanach bo część zamówień pomimo że nie została zrealizowana, oczekuje na spakowanie. Najwięcej przypadków jest w na weekend. Kiedy na stanie jest 10 szt., w piątek klienci zamawiają 9 szt, a stany wciąż pokazują po 10 szt., w sobotę dojdą kolejne zamówienia w wys. 5 szt i powstaje problem z niedoborem do wysyłki.
Dzień dobry,
nie posiadamy dedykowanej integracji stworzonej przez nas ze wspomnianą platformą Baselinker.
W związku z tym, jest to zewnętrzne rozwiązanie połączone z Fakturownią i pytania w tej sprawie należy kierować bezpośrednio do jej twórców.
Pozdrawiam
archiwizacja wprowadzonych danych pytanie Nowe
Jak zarchiwizować wprowadzone dane?
Dzień dobry,
istnieje opcja pobrania plików np. w formacie PDF albo xls (https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu).
Pozdrawiam,
Michał
API - problemy z uploadem plików do s3 błąd Nowe
Próbuje wgrać załacznik do faktury na serwer przez APi
Po pobraniu danych doistepowych z fakturowni wysylam na S3.
Zgodnie ze RFC klucze naglowkow http maja byc malymi literkami - tak działa nodejs
w moim requeście:
{
"content-type": "multipart/form-data; boundary=--------------------------340250295310820722287107",
"content-length": "95965",
}
w odpowiedzi dostaję
<Error><Code>MissingContentLength</Code><Message>You must provide the Content-Length HTTP header.</Message><RequestId>TS5309FE645HRJ4J</RequestId><HostId>orAGfDpBkqGDzrusBtvi/qQCt6yI/we2jih2VtLkRVKT6NPf6wLxfPhIdzcAhHArdkQLUlVjPeU=</HostId></Error> https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com
AxiosError: Request failed with status code 411
w jaki sposob moge wgrac ten plik?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Przekazałem Państwa pytanie do działu programistów, jak tylko otrzymam odpowiedź niezwłocznie poinformuję Państwa o tym fakcie.
Pozdrawiam, Tomasz
IMPORT PRODUKTÓW pytanie Nowe
Dzień dobry
Testuję Fakturownię w celu odejścia od WF MAGA. Wyeskportowałem z WF MAGA plik z PRODUKTAMI.
Ten sam towar, ale kupiony w innej cenie jest eksportowany w dwóch rekordach.
Np:
TOWAR-X 4 90.00
TOWAR-X 5 100,00
Co znaczy, że na magazynie mam 9 sztuk TOWARU-X (4 sztuki kupione po 90 zł, a 5 sztuk kupionych po 100 zł)
Łączna wartość tego towaru to 860 zł
Czy importer zadziała tak samo?
Czyli, czy mogę importować towary, które mamy na magazynie kupione w różnych cenach w tylu wiuerszach, ile mamy różnych cen zakupu tego towaru.
Dzień dobry,
import przewiduje jedna cenę zakupu dla danego produktu. Różne ceny zakupowe wprowadzić można do systemu za pomocą dokumentów PZ. Samych dokumentów magazynowych nie da się zaimportować, ale można je stworzyć.
Importem produktów zaczytają Państwo bazę produktów, razem z ich ilościami wyjściowymi oraz z domyślnymi cenami sprzedaży/zakupu do kart produktowych.
Poniżej przesyłam link do opisu bazy produktów:
https://pomoc.fakturownia.pl/2821966-Produkty-baza-produktow-w-systemie
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Jak sprawdzić sumę wszystkich wystawionych dokumentów w ubiegłym miesiącu? pytanie Nowe
Dzień dobry, chciałem się zapytać w jaki sposób sprawdzę sumę wszystkich wystawionych dokumentów w ubiegłym miesiącu? Wyświetla się tylko suma 100 transakcji które są na jednej stronie. Gdy pobieram listę wszystkich faktur w pliku .pdf również nie mam całkowitej sumy wszystkich dokumentów. Proszę o odpowiedź jak sprawdzę sumę wszystkich przychodów z ubiegłego miesiąca.
Dzień dobry,
proszę wygenerować raport w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > Wykaz sprzedaży VAT lub Wykaz przychodów.
Na liście faktur sumowane są faktury jedynie z danej podstrony.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
faktura za abonament pytanie Nowe
witam
gdzie znajdę fv za opłacony abonament miesięczny oraz czy jak zakupie abonament roczny trzeba gdzieś zaznaczyć fv czy zrobi się to automatycznie ?
\
Dzień dobry,
w przypadku płatności miesięcznych przez aplikację, nie rozliczają się Państwo bezpośrednio z nami i nie otrzymują Państwo faktury za abonament z Fakturowni, tylko fakturę ze sklepu Apple / Google.
W przypadku zakupu rocznego abonamentu przez naszą stronę, faktura VAT wygeneruje się automatycznie i zostanie wysłana na adres mailowy, na który założone jest konto w Fakturowni.
Faktury za abonament można również pobrać z poziomu konta. Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy z instrukcją jak tego dokonać:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktura-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-ja-znalezc-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
numeracja faktur VAT i faktur zaliczkowych pytanie Nowe
dzień dobry
Jak ustawić numerację faktur VAT i faktur VAT zaliczkowych w ramach jednej serii.
Tak aby faktury zaliczkowe mogą przyjąć numerację serii faktur "zwykłych".
mam teraz przykładowo fakturę VAT nr 250/2025 i gdybym chciał wystawić fakturę VAT zaliczkową.
Próbując to zrobić będzie to nr 1/2025 a chciałbym aby to był numer 251/2025
p.s.
Faktury zaliczkowe wystawiamy zawsze na 100% wartości więc nie musimy wystawiać już faktur końcowych.
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Poniżej przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Sonia
połączenie z bankiem sugestia Nowe
Czy jako spółka mogę połączyć się z ING business? Pomimo kilku prób nie udało mi się. Czy ta usługa jest niemożlwa z moim bankiem, pomimo iż wybrałam program fakturownia pro?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy przy próbie połączenia z Państwa bankiem wyświetla się jakiś komunikat błędu?
Jeśli tak, prosimy również o przesłanie screenu prezentującego ten komunikat.
Pozdrawiam
Różnice kursowe sugestia Nowe
Czy w fakturowni jest opcja aby przeliczać różnicę kursowe z automatu?
Dzień dobry,
obecnie w systemie nie ma możliwości przeliczania różnic kursowych.
Kurs przeliczany jest według Narodowego Banku, Polskiego, Centralnego Banku Europejskiego lub własnego kursu przeliczenia. Przeliczenie pobierane jest z kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez bank na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.
Przesyłam link do artykułu:
https://pomoc.fakturownia.pl/153339189-Wybor-kursu-przeliczenia-na-fakturze-walutowej
Możliwe jest również ustawienie na koncie domyślnego banku z kursami walut. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Opcje przeliczania walut, wybrać odpowiedni bank w polu "Domyślny bank z kursami walut" oraz zapisać zmiany.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
ZDJĘCIE GŁÓWNE DO OFERTY sugestia Nowe
Dzień dobry, czy jest możliwość wrzucenia zdjęcia pod pozycję w celu zwizualizowania wykonania usługi.
Dodanie głównego zdjęcia np. z pomiarami do wyceny prac. tak aby były widoczne na ofercie.
Wiem, że zdjęcia można podpinać pod produkty, ale odnosi się to zdjęcie konkretnie pod daną pozycje.
Brakuje zdjęcia ogólnego, którego dotyczy oferta.
Dzień dobry,
zdjęcia można umieszczać do oferty cenowej do konkretnego produktu na dokumencie. Plików graficznych nie można umieszczać w inny sposób.
Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa
Zdjęcie główne może być dodane jako logo do dokumentu.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/901372-Logo-na-fakturze
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Ewidencja przychodw pytanie Nowe
Czy w programie Fakturownia jest możliwość generowania/tworzenia ewidencji przychodów (dla firm na ryczałcie)?
Dzień dobry,
podział na zryczałtowane stawki podatku dochodowego wskaże Państwu jedynie zestawienie JPK EWP.
Pozostałe raporty w systemie nie zawierają takiego podziału.
Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/21992657-Jednolity-plik-kontrolny-JPK-EWP-Ewidencja-przychodow-dla-podatnikow-objetych-ryczaltem-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Automatyczne dodanie numeru WZ na Fakturze VAT sugestia Nowe
Przy wystawianiu FVAT z dokumentu WZ, jego numer powinien automatycznie umieszczać się na fakturze VAT.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością proponowanej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Marża pytanie Nowe
Przyjmując fakturę zakupową -wprowadzam ją w wydatkach.Gdzie jest opcja na dodanie mojej marży potem ją sprzedając?
Czy jest możliwość zaznaczania kilku produktów i podniesienie ceny np 15% marży. Proszę o podpowiedz
Dzień dobry,
przy przyjmowaniu faktur zakupowych nie ma bezpośredniej opcji dodania marży.
Marżę dodać można przechodząc do zakładki Magazyn > Produkty, edytując kartę produktu i dodając marżę w polu "Zakładana marża %" i zapisując zmiany. System automatycznie przeliczy i zaktualizuje ceny sprzedaży o zakładany procent marży. Poniżej przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/142821797-Zakladana-marza-w-karcie-produktu
Nie ma opcji automatycznego podniesienia ceny o określoną marżę dla kilku produktów jednocześnie, trzeba to zrobić ręcznie dla każdego produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Anulowanie faktury sugestia Nowe
Czy mogę anulować wystawiona fakturę , jest zmiana nazwy firmy i wystawić nową z tym samym numerem faktury ?
Dzień dobry,
systemowe anulowanie faktury jest nieodwracalne i zablokuje ono numer faktury anulowanej. Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Nie udzielamy porad księgowych. Powinna Pani w tej kwestii zwrócić się bezpośrednio do księgowej lub zadzwonić do Informacji Podatkowej.
Wg naszych informacji powinna Pani zrobić korektę tej faktury o dane firmy, lub firma która tą fakturę otrzymała powinna Pani wystawić notę korygującą.
https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze
https://pomoc.fakturownia.pl/1015666-Czym-jest-nota-korygujaca-i-jak-wystawic-note-korygujaca-do-faktury-kosztowej-
Pozdrawiam,
Szymon
Allegro- system duplikuje faktury sugestia Nowe
Witam, po pierwsze system mi zduplikował faktury, wystawiłem wcześniej 2 faktury, a system automatycznie dodał te faktury ponownie, ale z inną numeracją :c
Po drugie klient np. X kupił towar na osobę Y, system wystawił 2 faktury, fakturę X i Y, na tą samą kwotę, gdzie mogę to zmienić?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo proszę o doprecyzowanie czy korzystali Państwo z jednej z naszych integracji dostępnych z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki?
Jeśli tak, prosimy o podanie Numerów Zamówienia z Allegro, w których wystąpiła zgłaszana sytuacja oraz wygenerowanych do nich numerów dokumentów.
Pozdrawiam
Faktura nie dotarła do klienta pytanie Nowe
Dzień dobry.
Pomimo statusu iż faktura dostarczona została do odbiory ,wyświetla się zielona kropka .
Klient twierdzi że jej nie otrzymał ,co robić ?
Dzień dobry,
status dostarczono jest informacją zwrotną z serwera pocztowego odbiorcy, że ten przyjął wiadomość. Mogą Państwo ponowić wysyłke, wysłać wiadomość poprzez swoją poczte lub poprosić klienta, by sprawdził inne foldery skrzynki pocztowej.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Przypomnienie o nieopłaconej fakturze pytanie Nowe
Dzień dobry
Do wysyłki faktur jednego z kontrahentów mam przypisane dwa adresy e-mail. Jednak przypomnienie o przeterminowanej fakturze zostało wysłane tylko na jeden adres. Dlaczego?
Dzień dobry,
proszę o numer ID konta - instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
dostęp dla pomocy technicznej - instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
oraz o numer faktury, gdzie wysłało się jedno powiadomienie mimo, że powinny dwa.
Sprawdzimy i wrócimy z odpowiedzią.
Pozdrawiam,
Szymon
Magazyn - jeden przedmiot, kilka nazw pytanie Nowe
Witam,
Mam w magazynie powiedzmy 10 sztuk artykułu "czapka zimowa". Kiedy wystawiam fakturę z tą nazwą to automatycznie schodzi mi ze stanu. Teraz chce wystawić fakturę w języku angielskim "winter cap" - jak ustawić żeby ze stanu zeszła mi automatycznie "czapka zimowa"?
To samo przy niemieckiej nazwie dla niemieckiego klienta.
Czyli jeden przedmiot w magazynie, który na fakturach ma kilka różnych nazw...
Dzień dobry,
aktualnie system Fakturownia nie posiada funkcji, która automatycznie powiąże różne nazwy językowe z tym samym produktem w magazynie, aby odjąć go ze stanu magazynowego.
Nazwy produktów w innych językach można podawać w polu "Opis produktu", wtedy na fakturze mogą być wyświetlane nazwy produktów w kilku językach na każdym dokumencie. Opis produktu można aktywować poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty, zaznaczenie checkboxu obok opcji "Opis produktu na pozycjach faktury" i zapisanie zmian. Poniżej przesyłam link z instrukcją do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
Ewentualnie mogą Państwo również dodać różne wersje językowe bezpośrednio w nazwie produktu, przechodząc do zakładki Magazyn > Produkty, w edycji karty produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
dodatkowe dokumenty - umowa komisowa, oświadczenie, wniosek sugestia Nowe
Witam. Jestem wieloletnim użytkownikiem, poleciłem fakturownie kilku znajomym przedsiebiorcom. Mam potrzebę zautomatyzowania mojego systemu. Dlatego potrzebuję dodać dokumenty typu: Umowa komisowa, Oświadczenie, wniosek do rejestracji samochodu. Do tej pory dokumenty te tworzę odzielnie w PDF lub EXEL. Jak to możemy zrobić? czy moge to zrobic sam, aby mieć mozliwość nanosić poprawki do dodanych dokumentów?
dziekuje. Marcin Winiarski
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Na ten moment nie przewidujemy wprowadzenia dokumentów typu Umowa komisowa, Oświadczenie, wniosek do rejestracji samochodu. Takie samodzielnie utworzone dokumenty mogą być jedynie dodane w systemie jako załącznik do faktur. Nie dokonujemy zmian w systemie na prośbę danego użytkownika, także odpłatnie.
Pozostali użytkownicy systemu mogą jednak głosować za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów na Pana sugestię spowoduje przekazanie jej do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
No token passed sugestia Nowe
Płatność PayPal została skonfigurowana zgodnie z instrukcją, konto PayPal również - zweryfikowane / aktywne. Niestety po kliknięciu na fakturze w przekierowanie a następnie po wybraniu płatności klienci widza No token passed. Po zapoznaniu się z historia tego problemu zweryfikowałem poprawność haseł / użytkownika / hasła - wszystko jest poprawnie.
Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
proszę o nadanie dostępu dla pomocy technicznej zgodnie z poradnikiem - https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Martyna
dostęp użytkownika sugestia Nowe
po stworzeniu profilu użytkownika powinna być dostępna możliwość zablokowania edycji dokumentu wz
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Korekty faktur walutowych błąd Nowe
Wczoraj robiłem korektę dwóch faktur wystawionych w EUR i system zaciągnął zły kurs waluty. Powinien być ten sam kurs co na fakturze sprzedaży, A jest pobrany kurs z dnia poprzedniego daty wystawienia korekty. Czy można zmienić kurs "ręcznie" ?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak korygować dokumenty ze złym kursem waluty:
Jak wystawić korektę do faktury z błędnym kursem przeliczenia walut?
Korektę należałoby wystawić w jednej walucie, w której będziemy widzieć zmiany liczbowe. Tu własnoręcznie należy przeliczyć kurs z dnia pomyłki, tak aby pokazać różnicę cenową, którą spowodowała zmiana kursu po dacie sprzedaży.
Przykład:
Mamy fakturę na 100 Euro z kursem po nieodpowiedniej dacie sprzedaży.
Sama korekta kwoty w Euro nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, więc, aby wykazać, że jest różnica w fakturze po zastosowaniu kursów, należy w rubryce "przed korektą" pomnożyć 100 Euro x kurs z niewłaściwej daty sprzedaży, a w rubryce "po korekcie" pomnożyć 100 Euro x kurs z właściwej daty sprzedaży. Wtedy przeliczone kwoty w złotówkach dadzą nam różnicę kwotową do skorygowania w walucie, której dotyczy przeliczenie.
Przesyłam link do artykułu na blogu (punkt 4): https://fakturownia.pl/faktura-korygujaca-co-to-jest-i-jak-ja-wystawic.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Feature request sugestia Nowe
Wielu użytkowników wystawia regularnie takie same faktury dla tych samych firm (np jednoosobowe działalności gospodarcze). Fajnie by było móc sobie ustawić taką automatyzację, że ostatniego dnia miesiąca wystawiaj fakturę na kwotę X dla kontrahenta Y i wysyłaj na maila Z.
Próbowałem to zrobić za pomocą make.com lub zapier ale nie macie z nimi integracji.
Dzień dobry,
mamy taką funkcję w systemie - są nią faktury cykliczne, dostępne od planu Standard. Można dostosować cykl faktur w taki sposób, żeby faktury wysyłane były ostatniego dnia miesiąca, na określoną kwotę, dla określonego kontrahenta i na wybrany adres e-mail.
Faktury cykliczne szczegółowo opisujemy w naszej bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Można również skorzystać z dostępnych już integracji firm zewnętrznych.
Nasze API jest upublicznione, dzięki czemu możliwe jest tworzenie własnych wtyczek.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia