Brakuje opcji ustawienia cyklicznych faktur co X dni lub co X tygodni

Cześć,

chciałem zgłosić pewne ograniczenie w module faktur cyklicznych w Fakturowni, które w moim przypadku znacząco utrudnia automatyzację.

Obecnie system pozwala ustawić cykl fakturowania na: co tydzień, co miesiąc, co kwartał, co rok itp. Niestety brakuje możliwości ustawienia fakturowania co określoną liczbę dni (np. co 28 dni) albo co określoną liczbę tygodni (np. co 2 lub 4 tygodnie).

W praktyce to spore utrudnienie, szczególnie w branżach usługowych, gdzie cykle rozliczeniowe nie pokrywają się z miesiącami kalendarzowymi. Przykład z życia:

Prowadzę studio treningu personalnego i moi klienci płacą co 28 dni. Przy cyklu „co miesiąc” okazuje się, że:

w jednym miesiącu klient korzysta z 8 treningów,

w innym z 10,

w kolejnym z 9 – tylko dlatego, że miesiące mają różną liczbę dni.

Tymczasem stały cykl co 28 dni (czyli 13 okresów w roku, a nie 12) idealnie odzwierciedla rytm świadczenia usług i pozwala uczciwie rozliczać się z klientem. Niestety – obecne ustawienia na to nie pozwalają i wszystko trzeba pilnować ręcznie.

Sugestia rozwojowa:
➡️ Dodać możliwość ustawienia faktury cyklicznej:

co X dni (np. co 28 dni),

lub co X tygodni (np. co 2 tygodnie, co 4 tygodnie),

a najlepiej – jedno i drugie.

Wprowadzenie takiej opcji bardzo by pomogło wielu firmom, które rozliczają się w innych interwałach niż „księgowe miesiące”.

Co zrobić by wyświetlać na fakturach nick z allegro. Faktura jest podłączona integracją do Woocommerce. Woocommerce też jest zintegrowane z Allegro i jak jest jest już np 12 różnych zamówień i one są płacone w różnej kolejności bo się coś komuś pozawiesza i są różne metody dostaw to już nie można wydrukować po kolei faktury i po kolei etykiet kurierskich i sobie sparować jednego z drugim jako jeden do jednego. Dlaczego? Bona etykietach jest NICK kupującego np. Client982684947 a na fakturze nazwa np Jan Kowalski. Klient mieszka w Warszawie ale paczkę zamówił dla mamy do Rzeszowa i są różne kody pocztowe i też nie możemy sparować choćby po tym . I takich przypadków jest kilka i trzeba za każdym razem szukać od strony allegro albo woocommerce i sobie parować a gdybym miał wydrukowane 12 faktur z Loginem kupującego i 12 etykiet z loginem kupującego to już te puzzle można dopasować łatwiej. A przed Bożym Narodzeniem takich zamówień jest np 30 albo 40 jednego dnia i to już jest mega problem. czy możemy go jakoś rozwiązać. np w formie chechboxa do ustawień woocommerce. Jeśli masz integracje z Allegro drukuj NICK kupującego na Fakturze? i ten Nick gdzieś na dole. I życie staje się piękniejsze i aż chce się wejść na stronę www.rozaniecnakierownice.pl

Pracujemy dużo na proformach.

Przydałaby się funkcjonalność tworzenia szablonów dla wysyłki mailem faktur proform (per dział)

Brakuje ustawienia ograniczenia widoczności WZ lub zablokowania widoczności cen na WZ dla użytkowników. Użytkownik nie koniecznie powinien widzieć ceny sprzedaży. Najlepiej jak by była opcja do zaznaczenia ograniczenia widoczności wystawionych dokumentów magazynowych tylko przez danego użytkownika. Nie zawsze jest konieczność podglądu wystawianych dokumentów przez pozostałych użytkowników.

Fajnie jakby można było wygenerować raport dotyczący obrotów z podziałem na formy płatności z możliwością eksportu.
Aktualnie w raportach takiej funkcji nie ma i trzeba to robić ręcznie.

on the well-liked <a href="https://wafflewordle.io/unlimited">Waffle game</a> A fun and inventive word game called Wordle. To complete the crossword puzzle in this game, you must rearrange the crossword puzzle pieces to form six words—three horizontal and three vertical—from the crossword puzzle pieces. Only one crossword problem every 15 rounds may be relocated, and all specified letters must be used. A green crossword means you've positioned the right letter in the right place, while a yellow crossword means you've positioned the right letter in the wrong place. These free online games might appeal to you if you like Waffle. Wordle: Instead of text, the video game Heartle uses music. You will need to name the song or artist after listening to a small sample of music.
• Quordle: A couplet must be correctly guessed once per nine guesses in this game. Find four terms that are connected to the given topic.
• Framing: Based on a small movie scene, you must identify the name of a movie or an actor in this game. similar to Heardle, but with movies rather of music.

dzień dobry,

od jakiegoś czasu testuję formułę w automatycznych wiadomościach do dłużników. We wiadomości wpisałem zdanie:

"Jest to {{reminder_no}} przypomnienie o niezapłaconej fakturze."

Problem polega na tym, że przykładowo - wysłane przypomnienie jest drugi raz wiec powinna być cyfra 2 a program wpisuje 1. Zawsze jest o 1 mniejsza. Jak jest 4 przypomnienie to pisze że 3 itd.

Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.

Witam
ustawiłem przypomnienia o pładnosci fv
wg instrukcji
tak, można ustawić automatyczne wysyłanie przypomnień o nieopłaconej fakturze, instrukcja w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-



ale nie widze w systemie zadnego potwierdzenia wysłania takiego przypomnienia?
jak to sprawdzic czy zostało wysłane

ustawiłem wysyłanie po
2,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44 dniach po przeterminowaniu

na jednej z fv dodałem takze mój adres mail ale tez nic nie przyszło

Dzień dobry

CHcielibysmy zaproponować rozwiązanie, które bardzo by nam ułatwiło kwestie oznaczania MPP. Aby system automatycznie zaznaczał i wprowadzał zapis o Mechaniźmie podzielonej płatności tuż pod numerem fv. Automatycznie - kiedy jest suma brutto powyżej 15.000 to wtedy zapis pojawia się pod nr fv a kiedy jest mniejsza suma napisu nie ma.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
Przypomnienia i wezwania do zapłaty
Aby zbiorczo pojawił się zapis o wszystkich niezapłaconych w terminie płatnościach JAKO TREŚĆ do wysyłki mailem przypominającym. aby można je było również wygenerować samemu dla kontrahentów, do których wysyła się faktury pocztą.
Sugestia aby była możliwość zestawienia wszystkich wysłanych przypomnień o płatności .

Aby wezwania można generować tak jak przypomnienie. Z czym , że wysyłam:
I wezwanie do zapłaty, II wezwanie do zapłaty i III przedsądowne wezwanie do zapłaty . Automatycznie zmienia się czy jest to I, II czy III przedsądowne.
Aby też takie wezwania można było wysyłać zbiorczo jak opisałam wyżej dla przypomniej jako TREŚĆ wezwań do zapłaty dla kilentów , do których wysyłane są pocztą.

Czy mogę ustawić dla wszystkich faktur automatyczne wysyłanie przypomnienia 3 dni przed terminem płatności faktury?

Przy imporcie faktur z csv mozna zmapowac kiladziesiat roznych opcji a nie ma podstawowej jak kod EAN czy kod u dostawcy. Dlaczego tak wazna opcja zostala pominieta ?

Na przykładzie:
- wystawiam fakturę z datą wystawienia 30 kwietnia i datą sprzedaży 10 kwietnia,
- termin płatności ustawiam na 60 dni,
- system wylicza 60 dni od daty wystawienia (30 kwietnia + 60 dni),
Proszę o techniczną możliwość zmiany wyliczania terminu płatności na dzień sprzedaży (na przykładzie: 10 kwietnia + 60 dni)

Czy przewidziane jest dodanie dokumentu PZ w aplikacji na android ?

Dzień dobry.

Coś zacięło się podczas eksportu i nie mogę wykonać kolejnego. Otrzymuję komunikat, że nie można rozpocząć eksportu dopóki poprzedni nie zakończył się. Proszę o pomoc - muszę pilnie wystawić faktury. Cookies kasowałem - nie pomogło.

Witam,
Czy ktoś z was prowadzi może sklep na Etsy i próbował w jakiś sposób połączyć fakturownie z Etsy? Czy jedyna opcja to Baselinker?

Jest błąd w pliku EPP v.1.11 eksportowanym z Fakturowani do Insert Nexo. Według dokumentacji EPP v 1.11 Pole 7 nagłówkowe powinno zawierać pełny numer dokumentu a Wasz plik eksportuje pełny numer dokumentu z mnemoniki. Sama nazwa tego pola mówi że jest to "pełny numer dokumentu, więc po co jest dodawany mnemonik? Insert po polu nr. 7 uzupełnia numer dokumentu w programie i importując go za pomocą Waszego pliku zawsze jest mnemonik dodawany do numeru dokumentu importowanego z pliku. Proszę o wyjaśnienie sytuacji.

Mamy problem z systemem rezerwacyjnym, a mianowicie jego brakiem. Mamy Fakturonia.pl połączoną z BaseLinkerem ale nie ma systemu rezerwacyjnego do zamówień. W momencie kiedy wpada zamówienie, nie ma możliwości zarezerwować towaru przytrzymując daną ilość z zamówienia, tak aby stany na wszystkich marketplacach aktuzaliwały się zgodnie z potencjalnym wyjściem z zamówienia. Przy niskich stanach, powoduje to, że klienci kupują produkty których już nie ma na stanach bo część zamówień pomimo że nie została zrealizowana, oczekuje na spakowanie. Najwięcej przypadków jest w na weekend. Kiedy na stanie jest 10 szt., w piątek klienci zamawiają 9 szt, a stany wciąż pokazują po 10 szt., w sobotę dojdą kolejne zamówienia w wys. 5 szt i powstaje problem z niedoborem do wysyłki.

Czy da sie ustawić na stałe wyświetlanie kodów kreskowych na dokumentach magazynowych? Szczególnie pomocne byłoby wyświetlanie barcode na podglądzie wydruku, jaki można wygenerować w magazynie.

ere are the details:

1. **Creating an Invoice**:
```sh
curl -X POST https://xxx.fakturownia.pl/invoices.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"api_token": "QQQ",
"invoice": {
"kind": "receipt",
"lang": "pl",
"number": null,
"seller_name": "My firma",
"show_discount": 1,
"positions": [
{
"name": "price2",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 1.0,
"discount": 20.0000,
"quantity_unit": "szt"
},
{
"name": "percent2",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 10.0,
"discount": 200.0000,
"quantity_unit": "szt"
}
],
"buyer_company": 0,
"buyer_last_name": "0664324794",
"buyer_first_name": "0664324794"
}
}'

Updating an Invoice (changing product names):
curl -X PUT https://xxx.fakturownia.pl/invoices/304979117.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"api_token": "QQQ",
"invoice": {
"kind": "receipt",
"lang": "pl",
"seller_name": "My firma",
"show_discount": 1,
"positions": [
{
"id": 720511219,
"name": "price3",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 1.0,
"discount": 20.0000,
"quantity_unit": "szt"
},
{
"id": 720511220,
"name": "percent3",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 10.0,
"discount": 200.0000,
"quantity_unit": "szt"
}
],
"buyer_company": 0,
"buyer_last_name": "0664324794",
"buyer_first_name": "0664324794"
}
}'

Issue: I need to delete a product from the invoice. I tried using the deleted field in the PUT request, but it did not work.

Attempt to Delete a Product:

curl -X PUT https://xxx.fakturownia.pl/invoices/304979117.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"api_token": "QQQ",
"invoice": {
"kind": "receipt",
"lang": "pl",
"seller_name": "My firma",
"show_discount": 1,
"positions": [
{
"id": 720511219,
"name": "price3",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 1.0,
"discount": 20.0000,
"quantity_unit": "szt"
},
{
"id": 720511220,
"deleted": true
}
],
"buyer_company": 0,
"buyer_last_name": "0664324794",
"buyer_first_name": "0664324794"
}
}'

Question:
How can I correctly delete a product from an invoice using Fakturownia API? Is there a specific field or method I should use? Any advice or examples would be greatly appreciated.

Pytanie:
Jak mogę poprawnie usunąć produkt z faktury za pomocą Fakturownia API? Czy jest jakieś konkretne pole lub metoda, której powinienem użyć? Wszelkie porady lub przykłady byłyby mile widziane.

Dzień dobry,

czy te menu z załącznika można ustawić aby było zawsze u góry strony w momencie przesuwania strony listy dokumentów? Jeśli nie ma takiej możliwości to można prosić o dodanie takiej funkcji?

pozdrawiam

Dzień dobry, na liście Przychodów i na liście Wydatków, można włączyć kolumnę "Produkt/usługa". Myślę, że przydatną funkcjonalnością byłoby wyświetlanie w dymku, po najechaniu kursorem, elementów dokumentu. Teraz jest niejednoznaczna lista najwyżej kilku skrótów (przykład na załączonym obrazku). Wyobrażam sobie to ułatwienie w postaci czytelnej listy produktów.

Dzień dobry, na liście Przychodów i na liście Wydatków, można włączyć kolumnę "Produkt/usługa". Myślę, że przydatną funkcjonalnością byłoby wyświetlanie w dymku, po najechaniu kursorem, elementów dokumentu. Teraz jest niejednoznaczna lista najwyżej kilku skrótów (przykład na załączonym obrazku). Wyobrażam sobie to ułatwienie w postaci czytelnej listy produktów.

Mamy ok. 20 kontrahentów z którymi regularnie rozliczamy się fakturą rr.

Jak można na stałe zapamiętać dane tych kontrahentów żeby nie wpisywać za każdym razem od nowa?

Dzień dobry,
mam aplikację webową, gdzie klienci dokonują zakupu oprogramowania (licencji) przy użyciu PayPal. Czy jest opcja integracji, gdzie po poprawnym zakończeniu transakcji, klient otrzymałby fakturę automatycznie przez email?

Dzień dobry, przydałaby się możliwość automatycznego wysyłania przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności. Analogicznie do wysyłki przypomnienia o zaległej fakturze, co usprawniłoby windykację.