📌 PROBLEM:
Fakturownia.pl, choć świetna do faktur i ewidencji magazynowej, nie obsługuje kluczowych dla firm funkcji:
Brak dat ważności przypisanych do konkretnej partii produktu,
Brak możliwości dodania numeru partii przy przyjęciu do magazynu,
Brak automatycznego przypomnienia o kończących się terminach,
Brak powiązania partii produktu z numerem faktury zakupu, co utrudnia kontrolę jakości i zgodność z ISO/GMP.

🧠 DLACZEGO TO JEST WAŻNE:
Bezpieczeństwo klienta - powinien wiedzieć, z której partii pochodzi produkt.
Zgodność z normami (np. ISO 22716 / ISO 9001): wymagają identyfikowalności produktów (traceability) – od faktury zakupu do klienta końcowego.
Audyt / kontrola / reklamacja: należy móc szybko znaleźć fakturę i datę ważności konkretnej partii.
Wyprzedaż i promocje: system może automatycznie podpowiadać, które produkty mają krótką datę i warto je wyprzedać.
Minimalizacja strat magazynowych – kontrola dat to mniejsze wyrzucanie produktów.

✅ PROPONOWANE ROZWIĄZANIE FUNKCJONALNE DLA FAKTUROWNIA.PL
🔧 1. Rozbudowa kartoteki produktu o numery partii
Dla każdego produktu w magazynie dodaj możliwość tworzenia „podstanów” na podstawie numeru partii i dacie ważności.

Każda partia ma:
Numer partii ,Ilość sztuk , Data ważności (DD-MM-RRRR), Data dostawy,Numer faktury zakupu

🔗 2. Powiązanie partii z fakturą zakupu
Podczas przyjęcia na magazyn użytkownik wybiera:
Produkt,Numer partii, Data ważności, Numer faktury
System przypisuje ten wpis do dokumentu magazynowego i faktury zakupu (jako metadane).

⏰ 3. System powiadomień o zbliżających się datach ważności
Każdego dnia system sprawdza daty ważności produktów w magazynie.
Wysyła powiadomienie e-mail lub pokazuje alert w panelu:
„Uwaga! Produkty z partii POVE-PX1-0923 kończą ważność za 30 dni (12 szt.)”

📤 4. Eksport partii z datami ważności do Excel/CSV
Dodatkowa opcja eksportu stanu magazynowego z podziałem na partie i daty ważności.
Możliwość filtrowania po terminach: < 60 dni, < 30 dni itd.

📄 5. Raport: „Numer partii → faktura”
Wyszukiwarka, która po wpisaniu numeru partii pokazuje:
Ilość i status produktu, Data zakupu,Numer faktury,Dostawca

Dzień dobry,
Jako firma kosmetyczna prowadząca sprzedaż online i stacjonarną, potrzebujemy funkcji śledzenia numerów partii i dat ważności produktów w magazynie oraz powiązania partii z fakturą zakupu. To niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa, zgodności z normami ISO i optymalizacji magazynu.

Prosimy o dodanie funkcji:
Wprowadzania numeru partii i daty ważności przy przyjęciu towaru. Możliwości generowania raportów (partia → faktura) . Systemu powiadomień o kończących się terminach

Proszę o dodanie pola "Status własny", którego zadaniem będzie podobnie jak status dokumentu z tą różnicą, że klienci będą mogli nadać własny status, np:
-przyjęte do realizacji
-towar zamówiono
-w realizacji
-dostarczono na WZ
-i inne własne
Dodatkowo żeby w panelu klienta był widoczny ten status, tak aby klient mógł widzieć co się dzieje z jego zleceniem - mam to oparte na własnym dokumencie nieksięgowym jak zlecenie naprawy, zlecenie regeneracyjne.

Bardzo brakuje wyliczania wartości produktu od kwoty netto na fakturze cyklicznej (dla opcji "własna definicja").
Będąc vatowcem ważniejsza dla mnie jest kwota netto.

Witam,
Brakuje możliwość generowania potwierdzenia salda dla klienta, szczególnie gdy nie płaci.
Czy jest szansa na w miarę szybkie dodanie?

Przy tworzeniu faktury strona umożliwia pobranie/wypełnienie danych w formularzu za pomocą wyszukiwania w bazie GUS.
Niestety nie ma tego po stronie API w Fakturownia.pl.

Czy można prosić o dodanie takiego Endpointu?

Dane wejściowe: numer NIP np. "7777777777"

Dane wyjściowe w formacie JSON:
Nazwa firmy, Kod pocztowy, Miejscowość, Adres

Czy planują może Państwo dodać taką funkcjonalność, aby pozycje które mają wartość równą 0 (zero) - nie wyświetlały się na dokumentach księgowych? Ta funkcjonalność mogła by być dowolna dla użytkownika - aby ją włączyć, lub wyłączyć w ustawieniach.

Kiedyś mieliśmy program inFakt i zerowe pozycje się nie wyświetlały i to było super. Klient dostawał czystą fakturę z pozycjami za które zapłacił.

Mamy ustawione na naszym woocomerc'e ściąganie stanów magazynowych przy zakupie produktu. Niektóre ze składowych ściągają nam się ze stanów magazynowych, ale ich wartość jest równa 0 (zero) na potrzeby kontroli stanów magazynowych. Klient wtedy dostaję dokument z z mnóstwem niepotrzebnych pozycji (screen w załączniku).

Dzień dobry,
Dwie sugestie:
1. Czy w programie jest możliwość tworzenia kompensat? Bardzo ułatwiło by to rozliczanie kontrahentów. Przy ręcznym kompensowaniu faktur łatwo o pomyłkę.
2. Jeszcze jedna sprawa to możliwość wprowadzania wpłat bankowych. Czasem zdarza się, że klient wpłaci błędną kwotę albo dokona wpłaty dwa razy. Przydałaby się taka funkcja, żeby móc łatwo rozliczać takie nadpłaty (lub niedopłaty).
Pozdrawiam,
Katarzyna Batorska

Był już podobny wątek --> https://sugester.fakturownia.pl/8408618-Nowy-Raport-Magazynowy-Koszty-wlasne-sprzedazy
- jednak brak tam odpowiedzi.

Pozwolę sobie skopiować treść:
"ardzo przydatny byłaby nam uproszczona wersja raportu "Marża" dla operacji magazynowych.
Nowy raport sumowałby i wyszczególniał ceny zakupu towarów, które w danym miesiącu zeszły z magazynu.
Raport może się nazywać np "Koszty własne sprzedaży", albo "Koszty zakupu sprzedanych towarów".

Raport ten można osiągnąć poprzez usunięcie niektórych kolumn z raportu "Marża". To znaczy powinny zostać kolumny:

- Produkt
- KOD
- Ilosc
- Zakup netto

No i na końcu wiersz SUMA, sumująca wszystkie kolumny.

Raport ten jest nam potrzebny do księgowości, celem ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży w danym miesiącu."

Raport "Produkty: zakup" - generuje raport za zakupy w danym miesiącu, a te niekoniecznie muszą zostać sprzedane.

Chodzi o wygenerowanie raportu z cenami zakupu wszystkich produktów sprzedanych w danym miesiącu.

Do szablonu faktury przydałaby się możliwość umieszczania np. w uwagach informacji o niezapłaconych fakturach.
Można wpisać jedynie tekst bez wklejenia listy dokumentów.
Te rozwiązanie jest coraz częściej powszechniej spotykane i bardzo by się przydało.

Prośba o dodanie funkcji otwierania szuflady z pieniędzmi podczas drukowania paragonu gotówkowego

Witam,
Przydałaby się opcja zmiany stawki VAT lub innej wartości we wszystkich produktach na raz.
Pomogłoby, to takim osobom jak ja, które aktualnie są Nie-vatowcami a w przyszłym roku będą już na podatku wat.

Sugeruję wprowadzenie możliwości ustalenia kilku poziomów cen.
Obecnie oferujemy inne ceny na allegro, inne w sklepie internetowym, a inne stacjonarnie, do tego dochodzą cenniki dla klientów hurtowych.

Moja sugestia to możliwość filtrowania wg wyboru niedrukowanych na fiskalnej paragonów, Przez wieloletnie doświadczenie wiem, że jest to bardzo potrzebna funkcja w programie, której fakturownia niestety nie ma. W czasie obsługi klientów często jest zamieszanie, pośpiech i trzeba na piechotę później sprawdzać całą sprzedaż a jak z całego miesiąca do raportu miesięcznego to jednak bardzo dużo stron trzeba sprawdzić czy jakiś paragon się nie został. A dla bezpieczeństwa wystarczyłoby wyfiltrować niefiskalne:(

powinna byc możliwość udzielania rabatu kwotowego.

Czy istnieje możliwość wprowadzenia stanów minimalnych dla produktów w magazynie? Oznaczanie, na przykład czerwonym kolorem, produktu poniżej ustalonego poziomu. Nasze produkty charakteryzują się różną rotacją w sprzedaży i takie stany alarmujące o zejściu poniżej jakiegoś pułapu ilościowego bardzo ułatwiłyby planowanie zamówień.

Na fakturach stosujemy pole dodatkowe (jest to nasz nr projektu). idealnie by było, żeby w widoku na przychody (lista faktur sprzedażowych), pojawiła się z kolumną wyświetlającą wartość tego pola.

Dzień dobry,

Czy w Fakturowni istnieje możliwość przypisania stawki ryczałtu dla danego produktu lub usługi?

Znalazłem tylko opcję w "Dane firmy" o domyślnej stawce ryczałtu, która jest drukowana na FV dla wszystkich pozycji taka sama...

Pozdrawiam,
Tomasz

KPiR - nie potrafię uwzględnić zapłat częściowych. Najemcy nie opłacili czynszów, a KPiR wykazuje wszystko jako opłacone pomimo, że w raporcie nieopłaconych i częściowo opłaconych rachunków jest prawidłowo.

Witam,
Proszę o stworzenie dodatkowego checkboxu dla danego dokumentu przychodu - niesłychanie przydatne dla mnie i myślę że dla innych też.
Oddziały mojej firmy mają osobne konta na fakturowni, niektóre prowadzą osobne konta bankowe i chciałbym mieć możliwość oznaczenia danego dokumentu sprzedaży - że został rozliczony i pieniądze wpłynęły na konto główne firmy.
Z tego powodu proponuję dodanie checkboxu "rozliczone" do każdego dokumentu sprzedaży. Widoczność tego checkboxu - tylko dla właściciela konta (lub edycja tylko dla właściciela konta, a widoczność dla wszystkich).
Pozdrawiam.

Witam
Jak mogę wygenerować kompensatę. ?

Witam
W karcie produktu w pozycji "Dostępna ilość" pokazuje mi na większości produktów wartość 0 a w pozycji "Stany magazynowe" jest jakaś wartość np. 100. Dopiero po odświeżeniu strony pozycja Dostępna ilość wyrównuje się z pozycją Stany magazynowe. Podczas importu pliku z produktami w kolumnie "Dostępna ilość" jest błędna wartość (najczęściej 0), prosiłbym o sprawdzenie czym to jest spowodowane.

Kiedy wprowadzicie zmiany w KPiR dla najmu prywatnego, zalezy mi na umieszczeniu w KpiR jako przychodu - kwoty realnie zapłaconej,
Czy jako informacji dodatkowej na fakturz można dodać bieżące zadłużenie najemcy w roku podatkowym?????
Art. 10. 1. Źródłami przychodów są:
6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; - takiej nie prowadzę. Prowadzę najem prywatny!
Art. 16a. Przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, przepis art. 14 ust. 2b stosuje się odpowiednio, z tym że opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu zapłaty. - z czego wynika, że Przychód z tytułu najmu, dzierżawy powstaje, gdy faktycznie otrzymamy lub będą nam postawione do dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne albo wartość otrzymanych świadczeń w naturze.- przychód z prywatnego najmu powstaje zatem w dacie faktycznego otrzymania czynszu najmu, w otrzymanej kwocie.

Witam, czy mogą państwo stworzyć odrębną kolumnę "wydrukowano". Problem mam taki że często w weekend wystawiam i przygotowuje FV a dopiero w poniedziałek je drukujemy i wysyłamy. Nie ukrywam iż byłoby to dla mnie dużo łatwiejsze gdybym na liście faktur od razu widział która faktura została wydrukowana a która nie ponieważ część klientów życzy sobie faktury w wersji tradycyjnej a część w formie pdf. Dodatkowo brakuje mi możliwości dołączenia oddzielnego załącznika/ skanu do wysyłanej fv przez wasz program.

Witam. Sugeruję dodanie możliwości dodawania dokumentów przez OCR i identyfikowanie produktów na pozycjach przez numery EAN - ciąg 13 cyfr. Zaoszczędziłoby to nam kilka godzin dziennie na dodawanie faktur, kopiowanie fanów i wybieranie odpowiednich produktów z magazynu.
Zapewne technicznie jest to możliwe aby system OCR znajdował taki znak cyfr i zamieniał na produkt istniejący na magazynie. Jeśli byłaby to dodatkowo płatna opcja to chętnie byśmy za nią zapłacili.

Dzień dobry,

przydałyby się endpointy w API:

1. Lista kategorii wraz z wartością sprzedaży/zakupu w poszczególnych kategoriach w zadanym okresie.
2. Lista klientów wraz z wartością sprzedaży/zakupu w poszczególnych kategoriach w zadanym okresie.